危化安全标准化全套记录表格汇总(衔接考评标准)

危险化学品生产企业安全生产标准化全套资料参考模板表格汇总版前言尊敬的企业客户通过总结最近通过安全标准化的企业外审中存在的问题，结合外审专家通常关注的资料台账，上海天谱安全技术咨询有限公司咨询工程师刘海军组织咨询项目组，于2014年6月再次对模板进行系统修订，分为制度汇总和表格汇总两部分，这样以便和外审考评专家口径统一，确保企业一次通过标准化达标考评。该套模板相关制度和表格资料严格按照危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准考评条款逐条对应修订，符合目前上海市考评专家考评要求，是目前上海市最新的危险化学品企业安全标准化参考模板资料。秉承为客户服务的原则，根据签订的咨询服务合同将此资料提供给客户，希望可以给客户的安全标准化工作开展带来事半功倍的效果，但是因时间仓促以及咨询组模板编制人员能力有限，模板中难免还存在不足之处，希望客户仅作参考并结合企业实际修改完善。另外，此资料未经天谱公司批准，不得在网络或同行业之间流传。谢谢合作上海天谱安全技术咨询有限公司XXXX公司安全生产标准化记录表格汇总（参考模板）编码起草审核批准危险化学品企业安全生产标准化所需记录表格填写说明序号表格名称表格所属要素表格填写要求份数1表11安全生产法律法规、标准和其他要求清单11法律、法规和标准的识别和获取。电子版和手写版均可，定期及时补充更新。每半年更新1次（2份/年）2表12安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价报告表11法律、法规和标准的识别和获取。电子版和手写版均可，每年更新1次。一年1份3表13安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价报告11法律、法规和标准的识别和获取。电子版和手写版均可，每年更新1次。一年1份4表14文件发放记录11法律、法规和标准的识别和获取。手写版，可以同时发放多份文件在同一张表上签字。一年1份5表15最新安全生产法律法规、标准规范传达培训教育记录11法律、法规和标准的识别和获取。手写版每半年更新1次（2份/年）6表16法律、法规和标准符合性评价不符合项整改记录11法律、法规和标准的识别和获取。手写版一年1份6表21安全生产目标责任书考核与奖惩记录21方针目标手签名一年2份7表22标准化建设资源配备相关文件记录22负责人电子版和手写版均可，每年更新1次。一年1份8表23安委会会议记录表22负责人至少4份，每季度至少开一次会议。手签名。一年4份9表25XXXX年安全生产费用提取和使用计划25安全投入电子版和手写版均可，每年更新1次。一年1份10表26安全专项费用使用申请表25安全投入至少每季度1次记录，每年至少4次。一年4份11表27安全生产费用台账25安全投入定期填写，每年不少于填写15次。一年1份12表28从业人员工伤保险统计表25安全投入每季度统计次，每年至少统计4次一年1份13表31风险评价记录31风险管理每年至少进行1次风险评价一年1份14表32作业活动清单32风险评价每年至少进行1次风险评价一年1份序号表格名称表格所属要素表格填写要求份数15表33设备设施清单32风险评价每年至少进行1次风险评价一年1份16表34风险评价报告32风险评价每年至少进行1次风险评价一年1份17表35班组及各岗位分析评价记录表32风险评价每年至少进行1次风险评价一年1份18表36重大风险清单32风险评价每年至少进行1次风险评价一年1份19表37风险及控制措施清单33风险控制措施每年至少进行1次风险评价一年1份20表38风险培训教育记录33风险控制措施每年至少进行1次风险评价一年1份21表39隐患整改通知书33风险控制措施每年至少12次一年12份22表310隐患整改台账33风险控制措施每年至少12次一年2份23表311重大隐患档案表33风险控制措施结合实际调整一般23份即可一年3份24表312向政府部门提交重大隐患书面报告33风险控制措施结合实际，有就报不定25表313变更记录33风险控制措施至少有1份每年至少1份26表314项目变更申请表33风险控制措施至少有1份每年至少1份27表315项目变更验收报告33风险控制措施至少有1份每年至少1份28表316危险源辨识和风险评价控制记录表33风险控制措施至少有1份每年至少1份29表317合格供应商安全档案33风险控制措施至少有1份每年至少1份30表318合格供应商清单33风险控制措施至少有1份每年至少1份31表41文件发放申请与登记表4管理制度及操作规程凡是操作规程、重要制度、安全目标等文件发放均要有记录每年至少1份32表42安全生产规章制度和安全操作规程修改记录4管理制度及操作规程根据情况调整每年至少1份33表43文件评审和修订记录4管理制度及操作规程根据情况调整每年至少1份34表44文件评审和修订会议签到表4管理制度及操作规程根据情况调整每年至少1份35表51安全培训5培训教育管理根据情况调整，手写签名每年至少序号表格名称表格所属要素表格填写要求份数教育记录表6份3652年度培训教育计划表5培训教育管理可以打印每年至少3份3753从业人员安全培训教育档案相关记录5培训教育管理根据企业新老员工人数，确保每个员工都有培训教育档案。每个员工都要有教育培训档案；每年对从业人员不少于1次再教育3854培训教育效果评价表5培训教育管理原则上每次培训均有培训效果评价每年不少于5份3955管理人员和特种作业人员档案卡5培训教育管理每年及时更新每年1份4056承包商作业人员入厂培训教育记录5培训教育管理每年及时更新每年1份4157外来人员培训记录表5培训教育管理每年及时更新每年1份4258班组安全活动计划5培训教育管理每月2次，每年24次每年24份4359班组安全活动记录表5培训教育管理每月2次，每年24次每年24份44510管理部门安全活动计划5培训教育管理每月1次，每年12次每年12份45511管理部门安全活动记录表5培训教育管理每月1次，每年12次每年12份4661安全设施设备维修保养联络单6生产设备设施每年及时更新，结合各设施维护保养调整。每套设施每年不少于1份4762安全设施设备管理台账6生产设备设施每年及时更新，结合各设施维护保养调整。每年不少于1份4863年度综合检维修计划6生产设备设施每年及时更新每年不少于1份4964安全设施检维修记录6生产设备设施每年及时更新每年不少于8份5065监视和测量设备台帐6生产设备设施每年及时更新每年不少于1份5166监视和测量设备校准和维护记录6生产设备设施每年及时更新每年不少于1份5267特种设备台账6生产设备设施每年及时更新每年不少于1份5368特种设备日常维修保养记录6生产设备设施每年及时更新每年每台设备不少序号表格名称表格所属要素表格填写要求份数于1份5469特种设备事故隐患台账6生产设备设施每年及时更新每年每台设备不少于1份55610特种设备注销联络单6生产设备设施每年及时更新每年可有1份56611安全阀、压力表、报警仪等更换记录6生产设备设施每年及时更新每年至少1份57612监控报警系统维护调试记录6生产设备设施每年及时更新每年至少1份58613设备维修保养记录卡6生产设备设施每年各类设备均应有维护保养记录至少20份59614开车前安全条件确认检查表6生产设备设施根据情况调整至少3份60615开车前隐患排查与整改记录表6生产设备设施根据情况调整至少3份61616生产班组交接班记录表6生产设备设施根据情况调整至少200份62617关键装置统计表6生产设备设施每年及时更新每年至少1份63618重点部位统计表6生产设备设施每年及时更新每年至少1份64619关键装置、重点部位安全检查记录6生产设备设施每年及时更新每年至少4份65620关键装置、重点部位安全活动记录6生产设备设施每年及时更新每年至少2份66621关键装置、重点部位应急预案演练记录6生产设备设施每年及时更新每年至少2份67622设备检维修记录6生产设备设施每年及时更新不同设备，每年统计至少12份68623检维修作业风险分析和安全措施表6生产设备设施每年及时更新不同设备，每年统计至少3份69624设备检维修方案6生产设备设施每年及时更新不同设备，每年统计至少6份70625检维修交付生产手续6生产设备设施每年及时更新不同设备，每年统计至少6份71626检维修人员安全培训记录6生产设备设施每年及时更新不同设备，每年统计序号表格名称表格所属要素表格填写要求份数至少6份72627检维修现场安全检查表6生产设备设施每年及时更新不同设备，每年统计至少6份73628生产设施拆除和报废审批表6生产设备设施每年及时更新每年可有1份74629拆除作业危害分析表6生产设备设施每年及时更新每年可有1份75630拆除设施交接手续6生产设备设施每年及时更新每年可有1份76631拆除设施计划及方案6生产设备设施每年及时更新每年可有1份7771作业许可证7作业安全各类作业许可结合实际应各有一份每年可有1份7872机动车辆进入生产装置区、仓库区、罐区手续有关记录7作业安全机动车进入生产装置或仓库区相关记录每年可有12份7973合格承包商档案7作业安全每年及时对承包商档案进行更新完善每年可有1份8074承包商作业现场检查记录7作业安全每年及时对承包检查记录每年可有1份8175承包商表现评价记录7作业安全每年及时对承包进行评价记录每年可有1份8281职业危害因素识别记录8职业健康每年及时更新记录每年可有1份8382职业病危害因素申报表8职业健康每年及时更新记录每年可有1份8483职业危害防护设备设施维护、检查、定期校验和维护记录8职业健康每年及时更新记录每年可有1份8584劳动防护用品发放台账8职业健康每年及时更新记录每年可有1份8685职业卫生防护设施台账8职业健康每年及时更新记录每年可有1份8786个人防护用品台账8职业健康每年及时更新记录每人每年可有1份8891危险化学品普查登记表9危险化学品管理每年及时更新记录产品、原料等每年可有1份8992危险化学品档案9危险化学品管理每年及时更新记录每年可有1份9093化验室化学试剂分类清单9危险化学品管理每年及时更新记录每年可有1份9194危险化学品出入库登记表9危险化学品管理每年及时更新记录每年可有1份9295危险化学品9危险化学品管理每年及时更新记录每年可有序号表格名称表格所属要素表格填写要求份数输送管道巡线记录1份9396危险化学品仓库安全检查表9危险化学品管理每年及时更新记录每年4份9497剧毒化学品收发台账9危险化学品管理每年及时更新记录每年1份9598装车前后安全检查记录9危险化学品管理根据实际情况调整每年12份96101应急救援器材台账10事故与应急每年及时更新记录每年1份97102消防设施、器材台帐10事故与应急每年及时更新记录每年1份98103防护救护器材台帐10事故与应急每年及时更新记录每年1份99104应急救援、消防、防护救护设施器材检查维护记录10事故与应急每年及时更新记录，每季度检查一次每年4份100105应急救援预案培训记录10事故与应急每年及时更新记录每年1份101106应急救援预案演练记录10事故与应急每年及时更新记录，半年一次每年2份102107应急演练效果评估报告10事故与应急每年及时更新记录，半年一次每年2份103表108事故管理台账10事故与应急每年及时更新记录，每年一次每年1份104表109事故报告书10事故与应急每年及时更新记录，每年一次每年可有1份105表1010事故调查报告10事故与应急每年及时更新记录，每年一次不定106表1011事故档案记录表10事故与应急每年及时更新记录，每年一次不定107表111安全检查计划表11检查与自评每年及时更新记录，每年一次每年1份108表112节假日安全检查表11检查与自评春节、五一、国庆等较大节日安全检查表每年3份以上109表113公司级综合安全检查表11检查与自评每年及时更新记录，每季度1次每年4份110表114车间级综合安全检查表11检查与自评每年及时更新记录，每月1次每年12份111115各类专业安全检查表11检查与自评每年及时更新记录，每半年1次每年2份112116安全装置设施专业安全检查表11检查与自评每年及时更新记录，每年4次每年4份113117季节性安全检查表11检查与自评每年及时更新记录，每年4次每年4份114118管理人员日11检查与自评每年及时更新记录，每年每年至少序号表格名称表格所属要素表格填写要求份数常安全检查表12次12份115表119安全检查表应用培训教育记录11检查与自评每年及时更新记录，每年1次每年至少1份116表1110岗位操作人员交接班安全检查表11检查与自评每年及时更新记录，每年1次每年至少1份117表1111安全检查发现不符合项整改情况落实记录11检查与自评根据各类检查情况，一一对应每年至少50份目录表11安全生产法律法规、标准和其他要求清单3表12安全生产法律、法规、标准和其他要求符合性评价记录表3表13安全生产法律、法规和标准符合性评价报告3表15最新安全生产法律、法规、标准规范传达培训教育记录3表16法律、法规和标准符合性评价不符合项整改记录3表21安全生产目标责任书考核与奖惩记录3表22标准化建设资源配备相关文件记录3表23安委会会议记录表3表24财务月度统计安全奖惩考核表3表25XXXX年安全生产费用提取和使用计划3表26安全专项费用使用申请表3表27安全生产费用台账3表28从业人员工伤保险统计表3表31风险评价记录表3表32作业活动清单3表33设备设施清单3表34风险评估报告3表35班组及各岗位分析评价记录表3表36重大风险清单3表37风险及控制措施清单3表38风险培训教育记录3表39隐患整改通知书3表310隐患整改台账3表311重大隐患档案表3表312向政府部门提交重大隐患书面报告3表313变更记录3表314项目变更申请表3表315项目变更验收报告3表316危险源辨识和风险评价控制记录表3表317合格供应商安全档案3表318合格供应商清单3表41文件发放申请与登记表3表42安全生产规章制度和安全操作规程修改记录3表43文件评审和修订记录3表44文件评审和修订会议签到表3表51安全培训教育记录3表52年度培训教育计划表3表53从业人员安全培训教育档案相关记录3表54培训教育效果评价表3表55管理人员和特种作业人员档案卡3表56承包商作业人员入厂培训教育记录3表57外来人员培训记录表3表58班组安全活动计划3表59班组安全活动记录表3表510管理部门安全活动计划3表511管理部门安全活动记录表3表61安全设施设备维修保养联络单3表62安全设施设备管理台账3表63年度综合检维修计划3表64安全设施检维修记录3表65监视和测量设备台帐3表66监视和测量设备校准和维护记录3表67特种设备台账3表68特种设备日常维修保养记录3表69特种设备事故隐患台账3表610特种设备注销联络单3表611安全阀、压力表、报警仪等更换记录3表612监控报警系统维护调试记录3表613设备维修保养记录卡3表614开车前安全条件确认检查表3表615开车前隐患排查与整改记录表3表616生产班组交接班记录表3表617关键装置统计表3表618重点部位统计表3表619关键装置、重点部位安全检查记录3表620关键装置、重点部位安全活动记录3表621关键装置、重点部位应急预案演练记录3表622设备检维修记录3表623检维修作业风险分析和安全措施表3表624设备检维修方案3表625检维修交付生产手续3表626检维修人员安全培训记录3表627检维修现场安全检查表3表628生产设施拆除和报废审批表3表629拆除作业危害分析表3表630拆除设施交接手续3表631拆除设施计划及方案3表71作业许可证3表72机动车辆进入生产装置区、仓库区、罐区手续有关记录3表73合格承包商档案3表74承包商作业现场检查记录3表75承包商表现评价记录3表81职业危害因素识别记录3表82职业病危害因素申报表3表83职业危害防护设备设施维护、检查、定期校验和维护记录3表84劳动防护用品发放台账3表85职业卫生防护设施台账3表86个人防护用品台账3表91危险化学品普查登记表3表92危险化学品档案3表93化验室化学试剂分类清单3表94危险化学品出入库登记表3表95危险化学品输送管道巡线记录3表96危险化学品仓库安全检查表3表97剧毒化学品收发台账3表98装车前后安全检查记录3表101应急救援器材台账3表102消防设施、器材台帐3表103防护救护器材台帐3表104应急救援、消防、防护救护设施器材检查维护记录3表105应急救援预案培训记录3表106应急救援预案演练记录3表107应急演练效果评估报告3表108事故管理台账3表109事故报告书3表1010事故调查报告3表1011事故档案记录表3表111安全检查计划表3表112节假日安全检查表3表113公司级综合安全检查表3表114车间级综合安全检查表3表115各类专业性安全检查表3表116安全装置设施专业安全检查表3表117季节性安全检查表3表118管理人员日常安全检查表3表119安全检查表应用培训教育记录3表1110岗位操作人员交接班安全检查表3表1111安全检查发现不符合项整改情况落实记录3表11安全生产法律法规、标准和其他要求清单序号法律法规名称颁布部门法规/标准编号实施时间适用部门识别日期一、安全生产法律二、安全生产行政法规三、安全生产部门规章四、安全生产地方法规序号法律法规名称颁布部门法规/标准编号实施时间适用部门识别日期五、标准、规范表12安全生产法律、法规、标准和其他要求符合性评价记录表评价情况序号法律、法规、标准名称符合性及适用性情况说明涉及的部门参与评审人员评审时间表13安全生产法律、法规和标准符合性评价报告评价目的评价对适用的安全生产法律、法规和标准的遵守情况。评价时间地点年月日上午公司会议室参加评价人员安全生产领导小组全体人员评价概述1、为了确认公司安全标准化管理体系法规及其他要求的遵循情况，确保体系运行符合法律法规及其他要求。依据公司程序文件，由各部门负责人于年月日进行法律法规符合性评价。2、评价依据是公司法律法规符合性评价表和国家、省、地方安全生产法律法规条款及公司要求评价程序进行评价。3、评价以公司安全生产领导会议自评的方式进行。评价内容、组织对公司安全生产管理与适用消防、安全健康、环境保护等法律、法规标准的评价。、对公司库区设施、办公区等与法律法规、标准的符合性进行评价。执行情况1、成立了安装生产管理机构，并按规定配备专职安全管理人员。2、公司建立了安全生产管理体系，建立安全管理制度，各岗位安全生产责任制及安全操作规程并执行良好。3、公司按规定建立有安全专项金账，并按规定专款专用。4、新员工有进行三级安全教育培训，各部门不定期地开展各种班组活动，特种作业人员执证上岗，各应急预案有培训和演练。5、公司各级干部及员工按公司安全责任制度规定签订了公司安全生产责任书。6、公司建构筑物都经过消防验收符合消防要求。7、存在易燃易爆物料的罐区设备及建构筑物等定期进行防雷防静电检测并取得合格证。8、公司定期各种开展安全检查，发现隐患能及时整改。9、储罐区等处按要求设置安全防护措施，为员工配备合格的劳保用品，为员工定期体检。10、所存储经营危险品的危险性及预防措施通过安全学习培训及现场告知牌等方式有告知员工，并有各种安全标识。评价结论通过评价可以看出，各部门对于安全委员会所识别出的与安全相关的法律法规及其他要求遵守情况都比较好。公司在员工安全培训、责任制度的落实、消防设施、应急器材的管理及各种应急预案演练、设备检测等方面执行良好；所以公司整个作业活动符合标准和国家法律法规及其他要求。报告发放范围企业安全负责人、安全主任、各部门负责人编制日期年月日批准审核表14文件发放记录序号发放文件名称发放版本号收回原发放文件版本号签收部门签收人备注表15最新安全生产法律、法规、标准规范传达培训教育记录教育类别培训课程主讲单位（部门）主讲人培训日期受教育单位（部门）人数学时教育内容效果评估（包括内容、教材、考核情况等）评估结论（采取的相应改进措施）表16法律、法规和标准符合性评价不符合项整改记录序号法律、法规、标准及其他要求名称不符合情况说明计划采取措施涉及部门/人员计划完成时间整改效果确认确认人表21安全生产目标责任书考核与奖惩记录序号被考核部门/班组/岗位名称考核中发现问题说明考核意见考核主管人员签名处罚情况考核日期表22标准化建设资源配备相关文件记录序号所需资源名称配备数量备注1办公室1间202办公室计算机4台与其他方面共用3打印机2台与其他方面共用4人员3人5人员培训器材与设施1套与其他方面共用6会议设施1套与其他方面共用7技术与安全标准化咨询单位签订合同，受其培训8资金万用于制作安全生产标准化相关的标牌、检测等9其他资源满足安全标准化建设的需要101112资源使用记录表序号资源名称使用时间用途备注表23安委会会议记录表会议时间会议地点会议主持人会议记录人参加人员签名会议内容会议记录可另附页表24财务月度统计安全奖惩考核表奖罚序号姓名岗位基数12345612345678910小计考核结果12345678910111213141516171819202122表25XXXX年安全生产费用提取和使用计划序号使用内容预算1完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出；2配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；3开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；4安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；5配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；6安全生产宣传、教育、培训支出；7安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；8安全设施及特种设备检测检验支出；9其他与安全生产直接相关的支出。合计依据企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216号）第八条危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取（一）营业收入不超过1000万元的，按照4提取；（二）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2提取；（三）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照05提取；（四）营业收入超过10亿元的部分，按照02提取。XXXX有限公司年月日表26安全专项费用使用申请表申请部门部门负责人日期年月日项目（或物资）名称项目性质投资总额申请理由及效果工艺及布置说明项目主要内容所需主要设备（材料）数量完成时间和进度安保部门财务人员总会计师审批意见总经理备注危险化学品生产企业安全费用应当按照以下范围使用（一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出；（二）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；（三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；（四）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；（五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；（六）安全生产宣传、教育、培训支出；（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；（八）安全设施及特种设备检测检验支出；（九）其他与安全生产直接相关的支出。表27安全生产费用台账月日项目说明费用提取金额（元）费用合计金额（元）结存金额（元）备注表28从业人员工伤保险统计表序号姓名部门岗位交纳保险日期表31风险评价记录表风险评价会议记录主持部门风险评价小组会议地点日期评价小组成员签名1评价的项目内容风险度2已知或预见危害判定控制措施3此次风险评价的完整性产生的其他危害4此次评价涉及到评价准则需要更新的文件会议内容5会议其他内容工作危害分析（JHA）记录表工作任务机电维修序号工作步骤危害或潜在事件（包括作业环境、人、物、管理）主要后果现有安全控制措施可能性L严重性S风险度R建议改进措施1停电未按要求停电，不停电，停错不该停电位置，带负荷拉闸，无两人进行产生电弧烧伤，触电，人员伤亡作业前检查，穿戴绝缘工具，按电工规程要求严格作业1552悬挂停电标示牌未按要求悬挂标示牌导致在有人工作线路上误送电触电,人员伤亡严格按电工操作规程作业1553检查未按要求先检查后送电；检查不到位产生短路,火灾,触电,人员伤亡作业完毕后两人对换检查检查，有操作规程并严格执行2484送电未穿戴使用绝缘防护用品，带负荷送电，无人监护触电,人员伤亡严格按电工操作规程执行1555接地未按要求接地或接地不良漏电,火灾,爆炸触电,人员伤亡严格按电工操作规程执行，加强接地电阻检测2366工具使用工具使用不当；未使用绝缘工具；未使用防爆工具触电，静电，火灾，爆炸，人员伤亡严格按电工操作规程执行，加强监督管理2367电气检修未持证上岗；电气绝缘失效；线路负荷超限触电；短路；火灾严格按电工操作规程执行，加强安全检查2368防爆电气安装检修后未按防爆电气安装要求进行复原电气火花引燃爆炸性混合气体严格执行防爆电气安装规范要求3412分析人员审核分析日期20年月日工作危害分析（JHA）记录表工作任务动火作业序号工作步骤危害或潜在事件（包括作业环境、人、物、管理）主要后果现有安全控制措施可能性L严重性S风险度R建议改进措施未办理动火作业申请违反安全管理规定有制度、有检查155动火作业人员没有持证上岗违反法规严格执行审批后作业155监护人员不到位违反安全管理规定有检查、落实监护人员到位情况。2510周围（包括地沟、坑道等）易燃物料未清除火灾、爆炸动火前检查2510设备或管道内存在易燃物料未吹扫清理干净火灾、爆炸动火前检查2510输送易燃物质的管道未使用盲板断开或使用盲板不符合技术要求。火灾、爆炸动火前检查25101动火前检查高空动火作业为采取防止火花飞溅措施。火灾动火前检查2510未配置灭火器材和应急设施，如灭火器、干砂等。违反安全管理规定有检查、落实到位情况155受限空间内作业未进行可燃气体和有毒气体分析火灾爆炸、中毒和窒息有检查、落实到位情况2510氧气、乙炔瓶减压装置失效、胶管老化破损、泄漏或放置不符合安全技术要求。火灾、爆炸有安全操作规程，并实施动火前检查。2510动火用焊炬密封不良泄漏火灾、爆炸有安全操作规程，并实施动火前检查。2510操作人员防护用品穿戴不足。灼烫、中毒或窒息有安全操作规程，配有劳动防护用品，并监督正确使用。1332实施动火作业过程违反安全操作规程。违反安全管理规定有安全操作规程，并实施监督检查。25103动火结束未在动火结束半小时之后就提前离场。违反安全管理规定有安全操作规程，并实施监督检查。339分析人员审核分析日期20年月日工作危害分析（JHA）记录表工作任务溶剂型涂料生产过程序号工作步骤危害或潜在事件（包括作业环境、人、物、管理）主要后果现有安全控制措施可能性L严重性S风险度R建议改进措施未穿防静电工作服产生静电积聚放电，着火爆炸1人员穿戴未佩戴防护手套和防毒口罩中毒作业前检查，有操作规程，偶尔有不执行发生。2362工具使用铜制或木制产生火花、引起爆炸日常检查，有操作规程并严格执行。25103车辆佩戴阻火帽并停靠到位未配电阻火帽、未停稳或车轮未放置三角垫块车辆排烟管产生火星，导致火灾。车辆后溜移位、晃动车辆进入库区前佩戴好阻火帽。车辆停靠后在车轮侧下方放置三角垫块，停车位场地平整。25104外来人员闯进携带烟火着火源，导致火灾外来人员进入库区前，先把打火机等寄存在门卫室。25105现场消防设施、报警装置、安全标志有效、醒目违反法律日常检查，有可燃气体检测报警器分析人员审核分析日期20年月日表32作业活动清单部门（车间）序号作业活动地点岗位作业活动名称备注12345678910111213141516171819202122表33设备设施清单设备名称编号设备地点制造单位出厂日期使用日期设备状况附件其它设备负责人表34风险评估报告XXXXXXXXX有限公司生产存储过程风险评价报告编制审核批准批准日期年月日XXXX有限公司风险评价报告一、评价目的本次风险评价是针对全厂范围内生产作业活动中存在的危害与影响因素，按照危险化学品安全管理条例和标准化相关要求进行风险辨识，并依据评价结果，采取针对性的风险控制措施，消除、减少危害和影响，把风险降到最低或者控制在可以接受的程度。二、评价范围本次风险评价范围主要针对全厂生产设施及辅助安全生产设施的设备操作、生产过程的工艺操作、检修作业进行的识别与评价。三、评价方法在进行危害识别的过程中，全厂详细列出重要作业活动清单、关键装置和设备设施清单，然后针对具体的作业活动及装置、设备、设施采用不同的分析方法进行风险评价，做到具体情况具体分析，进而准确地识别出生产作业过程中存在的风险，按照规范要求，根据我厂具体情况，此次风险评价采用了以下两种方法安全检查表分析（SCL）、工作危害分析（JHA）。在进行危害分析和风险评价的时候，全厂领导、安全管理人员和技术人员坚持深入现场，嘉庆沟通，与格工段人员一起进行风险评价，保证了风险评价的质量。四、评价依据根据以下六个方面，结合本厂实际情况，制定了评估危害及影响后果的严重性（S）评判准则与危害发生可能性及频率（L）评判准则，并经厂领导审核通过，整个过程都是以此为依据进行评估的。1、国家、地方及企业有关法律、法规、标准；2、行业的设计规范、管理标准和技术标准；3、企业的安全管理标准、技术标准；4、合同书、任务书、厂目标中的规定内容；5、本厂和同行业所发生的事故统计资料；6、企业的安全生产方针和目标指标。五、评价时间在进行风险评价的过程中，按照规范要求，根据日常生产活动中的具体运行过程，与2014年1月1日至1月31日组织开展全厂范围内的风险评价工作，保证了评价工作的顺利运行。六、评价结果至1月31日。基本识别出了本厂在生产作业活动中存在或潜在的危害、危险源、特别是结合作业活动、施工、检维修作业进行危害辨识和风险评价，并对职工进行宣传和学习，明显提高了全员的风险意识。共对100项活动进行了危害辨识，对14类设备进行安全检查表分析，经分析人员共同讨论，并经本厂领导审核批准，共形成10项中等危害因素及2项重要环境因素，具体见危害因素清单及重要环境因素清单，针对具体的中等、重要环境因素，分别制定了有效、合理的控制措施。七、存在问题1、采用的识别方法不全。大部分运用的是SCL或JHA，这些方法虽然能暴露日常工作的一半问题，而对于重点事件则必须借助FTA、ETA、FMEA等方法才能深入全面分析出事故的深层次原因。2、风险度计算取分布客观，对可能性和严重性取分值度由于个人的主观认识存在差异，从而导致所取的分值不具备代表性，可能造成不封风险未识别出来，而造成少数重大风险没有暴露。3、由于理解的深度不一样，分析人员观点不一，造成分析的内容不一样，表格的不一样，以后尽可能改进。附件附件1评价小组成员附件2风险评价方法与评价对象对照表附件3XXXX有限公司中等风险及控制措施清单表35班组及各岗位分析评价记录表工作危害分析（JHA）记录表工作任务机修班序号工作步骤危害或潜在事件（包括作业环境、人、物、管理）主要后果现有安全控制措施可能性L严重性S风险度R建议改进措施1停电未按要求停电，不停电，停错不该停电位置，带负荷拉闸，无两人进行产生电弧烧伤，触电，人员伤亡作业前检查，穿戴绝缘工具，按电工规程要求严格作业1552悬挂停电标示牌未按要求悬挂标示牌导致在有人工作线路上误送电触电,人员伤亡严格按电工操作规程作业1553检查未按要求先检查后送电；检查不到位产生短路,火灾,触电,人员伤亡作业完毕后两人对换检查检查，有操作规程并严格执行2484送电未穿戴使用绝缘防护用品，带负荷送电，无人监护触电,人员伤亡严格按电工操作规程执行1555接地未按要求接地或接地不良漏电,火灾,爆炸触电,人员伤亡严格按电工操作规程执行，加强接地电阻检测2366工具使用工具使用不当；未使用绝缘工具；未使用防爆工具触电，静电，火灾，爆炸，人员伤亡严格按电工操作规程执行，加强监督管理2367电气检修未持证上岗；电气绝缘失效；线路负荷超限触电；短路；火灾严格按电工操作规程执行，加强安全检查2368防爆电气安装检修后未按防爆电气安装要求进行复原电气火花引燃爆炸性混合气体严格执行防爆电气安装规范要求3412分析人员审核分析日期20年月工作危害分析（JHA）记录表工作任务溶剂型涂料生产班组序号工作步骤危害或潜在事件（包括作业环境、人、物、管理）主要后果现有安全控制措施可能性L严重性S风险度R建议改进措施未穿防静电工作服产生静电积聚放电，着火爆炸1人员穿戴未佩戴防护手套和防毒口罩中毒作业前检查，有操作规程，偶尔有不执行发生。2362工具使用铜制或木制产生火花、引起爆炸日常检查，有操作规程并严格执行。25103车辆佩戴阻火帽并停靠到位未配电阻火帽、未停稳或车轮未放置三角垫块车辆排烟管产生火星，导致火灾。车辆后溜移位、晃动车辆进入库区前佩戴好阻火帽。车辆停靠后在车轮侧下方放置三角垫块，停车位场地平整。25104外来人员闯进携带烟火着火源，导致火灾外来人员进入库区前，先把打火机等寄存在门卫室。25105现场消防设施、报警装置、安全标志有效、醒目违反法律日常检查，有可燃气体检测报警器分析人员审核分析日期20年月日表36重大风险清单重大风险清单年月日序号风险名称部位潜在事件可能的后果等级控制措施责任人备注表37风险及控制措施清单风险及控制措施清单公司NO序号危害潜在事件及后果风险等级部门、装置、工艺、设施改进措施操作、技术人力资源需求限制评估负责人参考序号保存部门保存期限年表38风险培训教育记录教育类别培训课程主讲单位（部门）主讲人培训日期受教育单位（部门）人数学时教育内容效果评估（包括内容、教材、考核情况等）评估结论（采取的相应改进措施）表39隐患整改通知书第（年）号经月日经，你部门存在如下安全隐患，经我科研究，现提出如下整改意见隐患名称原因分析隐患类型（一般/重大）整改措施整改负责人要求完成时间年月日签收人签收日期年月日接此通知后，请按时间要求予以安排进行整改，并将隐患整改完成情况及时反馈。（注整改通知书下达部门签章）年月日编制单位签发人整改措施落实情况整改负责人整改日期年月日跟踪验证结果验证人验证日期年月日表310隐患整改台账序号检查时间隐患名称整改负责人整改情况（含措施、整改期限）验证人（含验证时间）备注表311重大隐患档案表编号隐患编号隐患所属单位隐患排查时间重大隐患名称隐患部位可能发生的危害治理到位前的应急处置预案整改措施计划或落实的整改资金情况整改期限自年月日时分至年月日时分止重大隐患治理概况整改落实责任人表312向政府部门提交重大隐患书面报告重大事故隐患及其对策报告书上报单位名称地址联系电话事故发生具体场所发生（发现）时间事件经过或内容必要时请附图示或照片原因描述人的不安全行为、物的不安全状态目前已经采取的防范对策预计会造成人员伤亡及财产损失情况整改计划上报单位负责人签字单位盖章表格不够，请附页说明。表313变更记录序号变更名称所在部门变更起止时间变更内容变更后验收是否合格负责人备注表314项目变更申请表变更名称申请人名称日期变更说明及其技术依据风险分析情况变更风险的控制措施审批领导意见领导签字表315项目变更验收报告验收变更的项目变更所在单位组织验收单位日期姓名所属单位职务验收组人员验收意见验收负责人签字主管领导审查意见需要沟通的部门（变更结果）单位或部门签字单位或部门签字表316危险源辨识和风险评价控制记录表危险源辨识和风险评价控制记录表部门日期风险评价风险是否序号区域作业活动危险源可能导致的事故现有控制措施SLR级别重大重大风险的新控制措施备注表317合格供应商安全档案供应商安全资质符合性登记卡编号供应商名称地址邮政编码联系人联系电话采购类型原材料（非危化品）危化品运输劳防用品工程承包方资质证书工商登记证其它必需证书备注危化品提供商危化品生产许可证、危化品经营许可证、运输资质、易制毒（专门资质）劳防用品供应商生产许可证经营许可证技监局检验合格证制表人日期表318合格供应商清单部门制表日期确认序号供应商全称联系人电话/手机通讯地址资质证书供应商产品或服务评价（满意、一般、需要改进）是否（选用、继续留用、不留用）采购此供应商产品存在的主要风险辨识表41文件发放申请与登记表申请部门申请日期年月日文件名称文件编号版本/修改状态发放范围新制定修订审批意见发放理由其它说明理由转发申请人审批同意不同意序号发放编号发放数量发放日期接受部门持有者签收回收日期备注表42安全生产规章制度和安全操作规程修改记录序号更改日期更改章节号、原因和说明更改人批准人备注表43文件评审和修订记录本次评审性质年度评审修订文件废止文件文件名称文件编号版本文件生效（废止）日期年月日文件评审日期年月日评审参加人员签名见文件评审和修订会议签到表。（要求安全环保科组织各部门相关的管理人员、技术人员及工人代表等）评审原因（按管理制度评审和修订制度中所列原因填写）评审文件的主要内容A、与法律、法规符合性分析B、与企业发展总体水平的相适应性分析C、与工艺流程和装置变化的相适应性分析D、安全管理制度之间的相容性和匹配性分析评审文件建议更改内容简述文件评审记录人年月日安全科审核意见签字年月日安全副总审批意见签字年月日总经理意见签字年月日表44文件评审和修订会议签到表年月日编号序号姓名部门职务备注表51安全培训教育记录培训主题名称教育训练时间年月日年月日合计时间教育训练场所受训者年龄学历教育方法集合教育（A公司内部培训B包括讲习班等的公司外部培训）电信教育（电信教育讲座名）其他（）使用教材项目时间评价教育内容主要项目所感受教育者签名教育实行者（签名）（）（）表52年度培训教育计划表序号主题名称培训对象计划培训时间培训内容考核方式培训计划变更情况说明12345678910111213141516171819表53从业人员安全培训教育档案相关记录（1）三级安全教育卡部门年月日姓名性别学历血型工号身份证号码参加工作年月入社年月工种或岗位技术等级从事本工作累计时间（年）有何职业病、疾病及病症有何特种作业资格证受过何种工伤现在健康状况入社前学习培训记录时间类别举办部门取得何证书从事工作岗位年月日至月日年月日至月日年月日至月日年月日至月日年月日至月日入社前违章及事故记录入社前奖惩记录以上员工填写，以下相关部门责任人填写。入社三级安全教育记录时间地点级别实施部门考核结果教育考核者签名部门长、班组长承认月日至月日公司一级安全事务局月日至月日部门二级月日至月日班组三级正常传递流程人事课通知商谈安全事务局发放新入社员工填写安全事务局填写所属课所属部门填写所属班组填写返回所属课返回安全事务局存档版本表单编号（2）安全培训教育考试相关试卷及统分表企业收集汇总近年安全培训教育考试相关试卷及统分表（3）从业人员定期安全培训再教育记录表再教育工种、岗位名称教育训练时间年月日年月日合计时间教育训练场所受训者年龄学历教育方法集合教育（A公司内部培训B包括讲习班等的公司外部培训）电信教育（电信教育讲座名）其他（）使用教材项目时间评价教育内容主要项目所感受教育者签名教育实行者（签名）（）（）表54培训教育效果评价表培训教育类别培训主题名称培训日期参加培训人数主讲人培训预期目标受培训人员针对本次培训的效果主要意见汇总调查发现培训后效果情况存在的问题及需要改进完善事项注教育类别分为管理人员、从业人员、外来施工单位、外来参观学习人员等类。表55管理人员和特种作业人员档案卡姓名性别文化程度职称职务工种或岗位所在部门工作年限岗位需持证书名称证书统计证书名称证书编号发证部门发证日期有效期至表56承包商作业人员入厂培训教育记录承包商编号培训教育时间教训教育地点培训内容主讲培训形式课时序号参训人员考核成绩入厂证号序号参训人员考核成绩入厂证号备注承包商作业人员于年月日结束作业离开本公司表57外来人员培训记录表培训地点培训时间培训老师培训教育内容人员姓名人员姓名人员姓名人员姓名人员姓名人员姓名培训效果外来人员入厂证公司名称外来人员入厂证编号入厂需知1、禁烟禁火，严禁携带任何易燃易爆强腐蚀物品进厂；2、外来访客必须登记，由公司授权人员接引方可入厂；3、外来人员未经允许不得随意进入厂区；4、严禁随意开启和动用各种机械设备；5、严禁私自携带任何物品出厂；6、严禁在公司打架、斗殴、赌博、酗酒；7、遵守公司各项规章制度。公司名称外来人员入厂证编号入厂需知1、禁烟禁火，严禁携带任何易燃易爆强腐蚀物品进厂；2、外来访客必须登记，由公司授权人员接引方可入厂；3、外来人员未经允许不得随意进入厂区；4、严禁随意开启和动用各种机械设备；5、严禁私自携带任何物品出厂；6、严禁在公司打架、斗殴、赌博、酗酒；7、遵守公司各项规章制度。表58班组安全活动计划序号活动内容负责人活动时间备注123456789101112131415161718192021222324表59班组安全活动记录表活动时间编号车间/部门班组主持人参加人员活动内容班组安全活动开展检查考核情况班组安全活动抽查或考核情况车间/部门领导或安全员签字年月日安全主管部门签字年月日说明1、班组安全活动每月至少两次，每次活动时间不少于1学时，记录要规范齐全；2、车间部门主管领导或安全员每月要对班组安全活动开展情况和记录情况进行监督检查，写出评语并签字；安全主管部门对每月对活动记录要进行抽查并签字；表510管理部门安全活动计划序号活动内容负责人活动时间备注123456789101112131415161718192021222324表511管理部门安全活动记录表活动时间编号参加部门负责人参加人员活动内容管理部门安全活动开展检查考核情况管理部门安全活动抽查或考核情况部门领导或安全员签字年月日安全主管部门签字年月日说明1、管理部门安全活动每月至少一次，每次活动时间不少于2学时，记录要规范齐全；2、部门主管领导或安全员每月要对班组安全活动开展情况和记录情况进行监督检查，写出评语并签字；安全主管部门对每月对活动记录要进行抽查并签字。表61安全设施设备维修保养联络单申请部门申请人申请日期设备设施名称地点故障部位设备故障情况描述申请部门领导确认确认日期要求完成日期受理部门受理日期预计完成日期维修保养内容维修人员维修负责人维修日期年月日时分开始年月日时分为止维修完成后设备设施运行确认设备使用者/操作者日期表62安全设施设备管理台账安全设施（设备）管理台帐企业名称_填写说明一、安全设施（设备）包括安全阀、压力表、温度计、报警仪（包含可燃气体、有毒气体、超温、超压、高液位等报警仪）、减压阀、防爆膜、放空管、液位计，以及正压式空气呼吸器、洗眼器、沐浴器、防化服等。二、“记录应及时，字迹应工整，内容应真实。三、每台安全设施（设备）的出厂资料、定期检测资料，应单独建档管理。安全设施（设备）管理台帐序号名称规格型号制造厂家安装位置厂内编号运行情况投用时间检验周期检验时间检验情况表63年度综合检维修计划