出差管理制度

出差管理制度（征求意见稿）编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人第一章总则第一条为加强公司出差管理，有效控制出差费用，以合理利用、保障效率为原则，特制定本制度。第二条本制度中的出差是指员工经公司有关领导批准，离开公司所在城市办理公司相关业务的行为。第三条本制度适用于集团公司以及下属子公司所有员工。第二章计划与申请第四条集团公司各部门员工出差应制订详细的出差计划，明确出差目的和要求，经批准后方可出差。第五条各部门员工出差，均须填写员工出差申请单见附件。并按照考勤审批权限审批后，交人力资源部备案。第六条因情况紧急而无法办理出差审批手续的，可以电话方式请示部门负责人，并由部门负责人知会行政管理中心后，可先出差后补办手续。第七条对于当天能够往返的近距离出差，按照因公外出执行，具体办法参照考勤管理制度中的相关条款。第三章费用与标准第八条出差费用内容1出差费用包括长途交通费用（火车、船舶、飞机、长途汽车）、市内交通费用（公共汽车、出租车、地铁）、住宿费用、餐费补贴、出差补贴以及出差期间的传真、复印、汇款费用。2长途交通费用按职级和地域标准凭票报销。3市内交通费用按实际费用凭票报销，有公车接送的不再报销市内交通费。出差期间，原则上不允许乘坐出租车，如有特殊情况的应在车票后注明。4住宿费用根据实际住宿天数按职级和地域标准凭票报销如出差期间接洽单位提供住宿，不再报销住宿费用。5出差期间的传真、复印、汇款费用按报销凭证实报实销。第九条员工出差费用标准（单位元/天）目的地及交通工具交通工具特殊地区省会城市地级市县级市类别职级火车飞机汽车餐费补贴住宿标准餐费补贴住宿标准餐费补贴住宿标准餐费补贴住宿标准软、硬卧副总裁级商务舱经济舱实报实销1204001003508030060260总监级硬卧经济舱实报实销100350803006026050180部门经理级硬卧无实报实销80300602605016040120主管员工级硬卧无实报实销60260501804512035100注1、特殊地区包括北京、上海、天津、重庆、广东、深圳、江浙地区。第十条不同级别的员工共同出差时，住宿与交通工具就高不就低。第十一条员工出差的餐费实行包干制，依据出差的自然（日历）天数计算，按标准报销；住宿标准限额内实行实报实销，超出限额由出差人员自行承担。多人共同出差时，应本着节约的原则，同性别两人合住一室，费用报销标准按照两人中职位较高者的标准执行。第十二条凡自带车辆出差的，过路过桥费、油费等按实报销。第十三条凡公司派往外地学习、培训、参观、参加会议，对方已免费提供食、宿、市内交通工具的，或食、宿、市内交通费用已计入相关费用中的，则不再享受相关补贴（如只有其中任意一项的，则不享受该项补贴）。如仅提供午餐或晚餐服务的，伙食补助减半。报销时需要提供培训方或会议方的相关材料（如通知，缴费标准等）、相关部门的培训通知或者公司领导签批的会议通知。第十四条凡享受出差餐费补贴的员工，原则上按照出差天数予以扣发出差期间的午餐补助。第十五条凡超出上述出差费用标准的，超出部分均由当事人自理，特殊情况应说明原因，按照审批流程执行，并报总裁批准后报销。第四章出差管理第十六条公司员工出差前，应做好出差行程安排，明确出差的任务和要求，准备好出差所需的文件、资料等。第十七条出差人员应随时与公司保持联系，并及时将任务完成情况用最有效、最经济、最快捷的方式向直接领导汇报，遇到重大情形变化，应做好详细记录，并向直接领导报告。第十八条出差过程中，如遇公休日，应以公务为重，继续执行出差任务。如遇出差单位公休日，无法开展工作时，安排休息，为避免该情况发生，出差前应与有关单位联系。出差期间不计加班，法定假除外。第十九条出差过程中，因生病、交通中断或其他意外情况超过预定期限停留时，应电话请示相关领导，不得随意延长出差时间，否则不予报销差旅费，并依情节轻重进行处罚。第二十条出差员工应严格按照员工出差申请单中的要求开展工作，努力提高办事效率。因情况发生变化而需要延长出差时间的，应向直接领导请示，经批准后执行。如已提前完成任务或确认已无法完成任务的，征得领导同意后立即返回公司。公司员工不得借出差机会办理与公司业务无关的事宜或借机旅游。第二十一条公司员工出差办理重大重要事务、外出调研、参加会议、学习培训，回公司后应在一周内写出工作汇报或学习培训心得交于直接领导审阅（学习培训心得还须交人力资源管理中心在该员工人事档案中存档）。第二十二条出差人员所带档案及机密文件若出现遗失或损毁等情况，由出差人员所在部门和行政管理中心的相关负责人根据情节议定处罚办法，具体可参照员工奖惩管理制度。第五章借支与报销第二十三条出差员工需借支差旅费的，应填写借款单，与员工出差申请单同时报批，其程序、权限与出差申请相同。司机随同出差时所产生的费用由出差员工负责借支和报销。第二十四条员工出差返回后，应按时办理完销差、报销手续。出差7天以内的3个工作日报销完毕，出差10天到30天的，5个工作日报销完毕，报销时应附员工出差申请单，经所在部门、财务部审核，报总裁批准后，交财务管理中心报销。）不能按时报销的，应向财务管理中心说明原因。第二十五条报销时应填写差旅费报销单，所有人员的费用报销流程按公司的财务报销流程和规定予以办理。第六章附则第二十六条本制度的制定、试行、修改、补充、废止均由集团行政管理中心提请，总裁审批。第二十七条本制度解释权归属集团行政管理中心。第二十八条本制度自下发之日起生效。附件1、员工出差申请单2、出差管理流程附件1员工出差申请单部门年月日出差人岗位/职务出差地点接洽单位出差事由预计出差时间年月日至年月日共日预借差旅费万仟佰拾元整（小写元）部门意见总监意见分管领导意见总裁意见行政管理中心备案销差情况实际出差时间年月日至年月日共日本人签字部门负责人签字行政管理中心签字备注出差申请单在销差后原件作为差旅费报销附件留存财务部，同时复印二份，一份留行政管理中心备案，另