实验室质量负责人、技术负责人培训

受控状态州质量技术监督检测所程序文件文件编号文件版本第六版第0次修订分发号持有人州检测所发布日期实施日期程序文件目录序号文件名称文件编号1保护客户机密和所有权程序QDNJC/CX09012保持判断和运作公正性、诚实性、防止商业贿赂程序QDNJC/CX09023文件维护与控制程序QDNJC/CX09034服务和供应品采购程序QDNJC/CX09045客户要求、标书和合同评审程序QDNJC/CX09056投诉处理程序QDNJC/CX09067不合格工作控制程序QDNJC/CX09078纠正措施程序QDNJC/CX09089预防措施程序QDNJC/CX090910记录与档案管理程序QDNJC/CX091011内部审核程序QDNJC/CX091112管理评审程序QDNJC/CX091213人员培训与考核管理程序QDNJC/CX091314数据校核与保护程序QDNJC/CX091415应用不确定度的评定程序QDNJC/CX091516允许偏离控制程序QDNJC/CX091617测量设备管理程序QDNJC/CX091718量值溯源性及期间核查程序QDNJC/CX091819设施与环境控制程序QDNJC/CX091920检测样品管理程序QDNJC/CX092021抽样工作管理程序QDNJC/CX092122检测方法确认程序QDNJC/CX092223检测过程控制程序QDNJC/CX092324检测证书报告及印章管理程序QDNJC/CX092425分包管理程序QDNJC/CX092526计算机管理程序QDNJC/CX092627新项目评审程序QDNJC/CX092728实验室安全与内务管理程序QDNJC/CX092829职工绩效量化考核方案QDNJC/CX092930标准物质的管理程序QDNJC/CX093031结果质量控制管理程序QDNJC/CX09311目的为保护客户机密信息和所有权，维护客户的合法权益，特制订本程序。2范围本程序适用于对客户申请法定计量检定、定期产品质量检验和其它委托检验检测的委托样品信息、检测记录、检测数据，以及相应的客户专利所有权的保密和保护工作的控制。3职责31质量负责人和分管所长负责对本程序执行情况的检查和监督。32各检验室主任负责监管相应项目分包单位在分包过程中的保密。33收样室人员了解客户的保密要求，并对检测前的样品保密负责。34检测室主任、检测人员、报告编制人员、校核人员对检测过程、检测结果的保密性负责。35报告审核人、批准人对报告结论的保密性负责。36收样室对检测报告内容的保密性负责。工作程序41保密工作内容411被检测样品相关信息；412各检测项目与检测过程发现的问题及获得的信息；413检测证书/报告所包含的信息；414客户委托时要求的保密内容。42保护客户专利所有权规定421本所承诺保护客户的专利和所有权；422本所出具的检测报告的所有权属客户，未经客户的同意不得公开或复制检州质量技术监督检测所文件编号QDNJC/CX0901程序文件第1页共4页第六版第0次修订保护客户机密和所有权程序发布日期2009年4月2日测结果，不得引用检测数据；423检测项目的分包须征得客户的同意；43现场检测的保密在检测现场，检测人员不得直接告知客户或其他各方检测结果。44各种记录的保密性441各种记录包括各种技术记录和质量记录、电脑软盘和光盘等；442检测室主任负责定期将完成的记录送办公室归档，资料管理员负责记录的安全保存与保密；443记录借阅原则上只适用本所内部检测人员，并应先填写“资料室借阅申请表”，经质量负责人批准，再填写“资料室借阅登记表”，具体详见记录管理程序相关条款。45报告传送保密451检测人员无权将检测结果告知或传真给任何单位或个人，检测结果（含正式报告与简化报告）的发放与传输由收样室统一处理；452检测人员、报告编制人员、校核人员在报告编制过程中，必须严格遵守保密规定，不得擅自复印检测报告；453客户在检测协议/合同中要求通过邮寄方式传送报告时，应由办公室收样员做好记录，邮寄报告的保密工作，邮寄必须用挂号信、快递等方式进行，确保邮件直接送达指定的接收人处，邮寄的相关凭证必须予以保存。465特殊情况下，如客户要求复印证书/报告，应提出书面申请，办公室收样员核实客户身份后交质量负责人审批，并做好记录。47分包的保密471检验检测项目分包前，应对分包方是否有能力和措施保证对样品、资料及检测结果的保密进行评审；州质量技术监督检测所文件编号QDNJC/CX0901程序文件第2页共4页第六版第0次修订保护客户机密和所有权程序发布日期2009年4月2日472分包协议中，必须有条款对保密作出规定。48计算机数据的保密481检测人员在数据的输入或采集、处理、记录过程中，必须严格遵守保密规定，不得将检测数据泄露给任何单位或个人；482通过计算机的数据必须由相应检验员直接传输、存储到相应的计算机中，数据的保存采用权限控制，不允许未经授权的侵入或修改，检测人员对计算机内保存的检测数据的安全和保密负责；483通过计算机采集，并存储在计算机中的数据，在其对应的整个检测项目的检测报告完成后，须由计算机管理员将数据存储到相应的光盘中去，并将光盘交资料管理员保存（详见记录、档案的管理程序425条款），存储在计算机中的对应数据由计算机管理员定期清理。49违反保密规定的处罚对违反保密规定的有关人员，第一次由主管领导批评教育，第二次通报批评，第三次扣发当月奖金，如对委托方造成损失的，由责任人承担损失的50。5相关文件与表格51相关文件511记录、档案的管理程序512数据的校核、保护程序513计算机管理程序州质量技术监督检测所文件编号QDNJC/CX0901程序文件第3页共4页第六版第0次修订保护客户机密和所有权程序发布日期2009年4月2日1目的为确保检测工作的科学性、公正性，保证检测活动运作和判断的诚实性、检测结果的客观性，防止商业贿赂对检测工作的影响特制订本程序。2适用范围本程序适用于检测数据的采集、记录、处理、检测结果的判断等整个活动全部过程的控制。3职责31所长负责批准，并领导全体员工贯彻执行保证公正性、防止商业贿赂措施。32副所长、技术人负责制订，并贯彻执行保证公正性、防止商业贿赂措施。33各检测室主任、检测人员应严格按照国家现行有关技术法规进行各项检测活动。34本所所有管理层和员工应自觉抵制来自内部、外部的不正当的行政和其他方面压力的影响、自觉抵制商业贿赂保证检测工作的正常动作。4工作程序41本所建立相对独立的制度、独立的管理架构，可独立对外行文和开展业务活动，有独立帐目并进行独立核算，接受客户的委托，依法、公正、独立地完成各项州质量技术监督检测所文件编号QDNJC/CX0902程序文件第1页共2页第六版第0次修订保持判断和运作公正性、诚实性防止商业贿赂程序发布日期2009年4月2日检测业务的质量评价工作，不受任何单位或领导机构行政干预，以维护检测工作的依法性、独立性和公正性。42保证公正性、防止商业贿赂控制措施421加强检测人员的法纪学习，树立全体员工“以客户为本”的工作理念。所长定期组织员工学习有关的法规政令及相关知识，提高员工的法纪观念、服务意识，增强人员的自律性；各个工作环节之间相互独立，相互制约，相互协调，各管理层不同岗位的人员，各司其职，逐层监督，防止涂改或伪造检测数据，维护检测证书/报告的严肃性；422明确各签字人的职责范围，保证出具的检测证书/报告严格忠于检测结果，正确、科学和公正地反映被检样品的实际情况；423检测人员从事现场检测，不得少于2人；现场检测人员对现场检测活动的真实性、采集数据的客观性负责；424检测人员不得以任何借口刁难客户，不能借故向委托方或被检对象索要加班费，或要求请客吃饭；425本所工作人员不得与被检单位建立任何经济利益关系，不得为被检单位推销产品，不得兼任被检单位技术咨询、技术开发等职务，不得从客户或被检单位获取正当检测服务费以外的任何收入；426每个检测项目必须进行足够的质量监督，保证对各项检测工作全面监督；427本所全体员工应严格遵守保密制度，为委托单位保密，未经委托单位书面许可，不得向委托单位以外的任何单位或个人泄露任何检测数据或结果，详见保护客户机密和所有权程序；428在确保其他客户机密的前提下，允许客户监视与其相关的现场检测和室内资料，但必须按相应程序进行申请，详见保护客户机密和所有权程序；州质量技术监督检测所文件编号QDNJC/CX0902程序文件第2页共2页第六版第0次修订保持判断和运作公正性、诚实性防止商业贿赂程序发布日期2009年4月2日429接受客户监督机制4210本所设客户意见收集箱，方便客户意见反馈，办公室负责收集整理。42101客户可通过电话进行意见反馈，由办公室负责接受并做好相应记录；42102客户若对检测结果有疑问，可向本所提出检测质量投诉，本所在收到有关用户投诉后，将立即对检测全过程进行复核检查，并按照相应的程序进行处理，详见投诉处理程序。42103本所检测人员不得接受委托方或被检对象的商业贿赂，影响检测工作的公正性和诚实性。5相关文件51保护客户机密和所有权程序52投诉处理程序1目的规范文件和资料的控制和管理，保证机构中各类文件的拟定、批准、使用和归档工作的完整性，从而促进其他业务工作的顺利开展；对与质量体系运行有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2范围本程序适用于对本所质量体系有关文件、行政管理文件及其他技术性文件的编制、审批、发放、修改和归档管理等环节，包括对外来文件的控制。3职责31所长负责质量手册和程序文件的批准32质量负责人和分管所长负责组织技术性文件和记录格式的编制和批准；33技术负责人负责审核质量手册、程序文件和有关管理文件，批准作业指导书类技术文件州质量技术监督检测所文件编号QDNJC/CX0903程序文件第1页共8页第六版第0次修订文件维护控制程序发布日期2009年4月2日34质量负责人负责组织质量手册、程序文件和有关管理文件的编制、修订，批准质量记录格式35质量负责人负责监督文件资料的维持、控制，批准质量文件非受控版本的发放及过期文件的作废处理36办公室负责组织有关人员编写、修改各类行政文件及文件的受控管理，及时处理过期文件37分管所长负责组织各检测室编写、修改和受控管理各类技术文件，及时处理过期文件。38办公室负责质量管理体系文件的控制。39各室主任负责审核本室编写的作业指导书等技术性文件和记录格式的审核、负责及时清理过期技术文件并移交办公室，保证严格执行现行有效的版本。4工作程序41文件和资料的分类411管理类质量体系文件质量手册、程序文件、管理制度；412技术文件作业指导书类文件（检测实施细则、仪器设备操作程序、计量器具检定检测及自校方法。）；413外来文件及内部行政文件有关法律法规、标准、规范、规程及上级文件和本所内部行政文件、技术图书（教科书）等。42文件和资料的编号规则421质量手册的编号QDNJC（本所标识）/SC09（手册年号）60（版本号）422程序文件的编号州质量技术监督检测所文件编号QDNJC/CX0903程序文件第2页共8页第六版第0次修订文件维护控制程序发布日期2009年4月2日QDNJC（本所标识）/CX09（程序年号）（顺序号）423管理制度的编号QDNJC（本所标识）/ZD09（文件年号）（顺序号）424作业指导书的编号4241编号QDNJC（本所标识）/ZY09（分类号、09文件年号）（顺序号）4242作业指导书的分类号QDNJC（本所标识）/ZYJ09（顺序号）计量类QDNJC（本所标识）/ZYZ09（顺序号）质检类425外来文件与资料的编号，按以下规定4251检验标准、规范和技术图书A检验标准、规范、规程的编号（受控）检验室代号B顺序号（一三位数）如化工室HGB001B技术图书的编号（非受控）TS书号顺序号（一三位数）4252有关行政法律、法规和文件上级及质量技术监督机构等行政文件由办公室按顺序号对其进行编目；426记录的编号，按以下规定执行4261质量记录表格编号的填写年号表顺序号（两位数）。例QDNJC（本所标识）/ZJ09（程序年号）（顺序号）4262技术记录表格编号的填写年号表顺序号（两位数）。例QDNJC（本所标识）/JSJ09（程序年号）（顺序号）计量类QDNJC（本所标识）/JSZ09（程序年号）（顺序号）质检类州质量技术监督检测所文件编号QDNJC/CX0903程序文件第3页共8页第六版第0次修订文件维护控制程序发布日期2009年4月2日427报告和证书的编号4271报告编号的填写检验室代号检验类别年代号顺序号检验室代号食品室S、化工室H、建材室J、计量校准室L检验类别（省级S、州级Z、县级X）监督JD、定检DJ、委托WT、发证FZ、专项ZX，比对BD例如食品室省级监督抽查编号为SSJD20110001化工室家具定检编号为HDJ20110001建材室水泥委托编号为JWT20110001计量校准室委托编号为LWT20110014272证书编号的填写项目名称第（年代号）顺序号项目名称压力、血压、力天、衡器、血浆机、容、容罐等例如压力表检定证书编号为压力第（2011）00143文件的编写、审核和批准431管理类质量体系文件4311质量手册的编写、审核和批准按本所质量手册中的规定执行；4312程序文件和有关的管理制度的编写由质量负责人组织相关部门熟悉运作程序、了解本所认可准则、有一定写作能力的人员编写，技术负责人审核，经所长批准后发布执行。432作业指导书类技术文件作业指导书类技术文件由质量负责人和分管所长组织有关检测室的专业技州质量技术监督检测所文件编号QDNJC/CX0903程序文件第4页共8页第六版第0次修订文件维护控制程序发布日期2009年4月2日术人员编写，检测室主任负责审核，技术负责人批准。433记录表格及报告格式类文件对于专用的记录表格，如属程序文件专用，则作为程序文件的附录一同审核、批准，如属作业指导书类文件专用，则作为指导书附录一同审核、批准。原始记录与检测证书/报告列入作业指导书内管理。434上述各类文件起草后，编写人员负责将编写好的文件提交审核人员、批准人审批和签名，如审核人或批准人提出修改意见，起草人负责对文件进行修改，经校对无误后，再提交给审核人、批准人审批和签名发布，技术性文件交分管所长建立文件清单，登记发放；行政管理性文件交由办公室建立文件清单，登记发放。435对于上述文件的发放范围需加以控制的，文件发放部门室应在文件发布时附上“受控文件清单”，列明文件发放范围、对象。44文件的修订和改版441文件的定期评审4411受控的文件应进行定期评审，一般是在每年本所质量体系内部审核或管理评审时进行，以确保文件的现时有效性；4412文件评审时，应充分考虑各检测室主任和质量监督员在日常检测工作控制和质量监督过程中记录、收集的信息等资料，从多方面论证文件的正确性和有效性，在确认现行文件有必要修改时，按本程序相关条款执行；4413定期评审的文件当出现下列某种情况时，需要对文件及时进行修改和改版；A当质量体系的组织结构发现变化或职能发生调整，原有的质量体系文件已不适应时；州质量技术监督检测所文件编号QDNJC/CX0903程序文件第5页共8页第六版第0次修订文件维护控制程序发布日期2009年4月2日B当质量体系文件经过一定时间的运行，文件规定的内容不合理或与上一层的文件有矛盾时；C当国家的法律、法规和相关的标准、规范及规程增加新的规定或修订换版，原有的文件不相符或内容缺乏时；D当文件内容或格式有较大的改动时。442当需要修改文件时，由有关人员填写“文件更改申请表”，编制更改清单，一般由原审批部门组织更改并予以审批；443更改的或新的内容应在文件或其附件如修改页中标明，更新的内容一般以原文件的附件的形式加入，更新的内容应包括具体的修改条款、内容、修改日期等；444一般情况下，受控文件不得进行手写修改，尤其不得改动外来文件；对于本所内部编制的文件，在其再版前，如确需修改且改动不多时允许特殊处理，但必须按相关申请、审批程序执行，修改之处必须有清晰的标注、签名和修改日期；445办公室应确保相应的所有文件得到一致的修改，并在修改后尽快发布，相关部门应做好配合工作。45文件资料的使用管理451本程序所涉及的技术文件由分管所长，行政文件由办公室整理、存档、保管和发放；452外来的文件，以及技术图书等文件资料统一由办公室按照文件类别负责收集、整理、存档、保管和发放；对于文件的发放需加以控制的（如各种标准、规范、规程等），参考本程序435条执行；453由分管所长负责跟踪追溯检测所依据的标准、规范和规程的最新版本，可通过与有关的上级主管部门或图书销售商建立定期联系制度来进行跟踪追溯，州质量技术监督检测所文件编号QDNJC/CX0903程序文件第6页共8页第六版第0次修订文件维护控制程序发布日期2009年4月2日相关检测部门应主动配合，将收集到的相关信息及时通知分管所长；负责订购和更新最新版本的标准、规范和规程，确保检测人员使用的文件资料为现行有效版本；454受控文件的管理分管所长负责技术文件性的受控管理，内部使用的受控文件在“受控状态”栏加盖红色“受控”印章。4541受控文件应确保使用人获得有效版本，发放前由分管所长确定“受控”文件和资料分发名单，有关分发责任人填写文件发放和失效回收表。在受控文件和资料的封面加盖“受控分发章”并注明分发号，按受控分发名单和对应的分发号进行分发和记录，接收人要签收。4542当文件使用人尚未领到受控文件时，不得利用他人的文件进行复印，使用未加盖“受控”印章的复印件，一经发现由文件发放责任部门予以没收，并追究责任。4543当文件使用人将受控文件丢失后，必须向文件发放责任部门书面说明原因，经所在室负责人签名，文件发放责任部门负责人批准，方可补发文件；在补发文件时，应在文件上或发放记录标明补发字样，文件的分发号仍沿用原文件分发号；丢失的文件应予以通报作废。4544受控文件失效后，原文件发放部门应及时从所有作用处回收失效文件，该销毁的及时销毁，需存档的加盖“作废”字样后存档。455非受控文件的管理当认可评审、计量认证、上级主管部门或客户提出要求时，可对外提供质量文件的非受控版本，但应在“受控状态”栏加盖红色“非受控”印章；456非受控文件的管理非受控文件由分管所长进行统一编号管理；457文件资料的发布和发放4571质量体系文件的发布和发放45711质量体系文件采用活页装订发布；45712质量体系文件由办公室按照管理使用的需要进行统一发放质量手册和程序文件发放至本所正副所长、技术负责人、质量负责人、各部门主任、质量监督员、内审员；作业指导书发放至各部门主任、各相关检测人员；45713质量体系文件发放必须建立发放记录，填写“文件发放/回收记录表”，主要包括文件名称、分发号、领用日期、使用部门或使用人等；45714办公室负责将本所所有质量体系文件的原本整理、保存于资料室。4572外来文件的发放45721办公室负责外来行政文件的发放登记、作废处理和保管，并填写“文件发放/回收记录表”；45722检测标准、规范、规程发放至相应检测室，检测室主任负责相应标准、规范、规程的安全保管及受控管理；45723所有检测标准、规范、规程均应在文件首页右上角加盖红色“有效”“副本”印章，资料室应保存一套本所使用的、完整的检验试验标准、规范、规程，并加盖红色“有效”“正本”印章。458作废文件资料的回收处理4581文件资料需要办理作废手续，由检测主任填写“文件作废销毁登记表”，经质量负责人审批，并由办公室汇总；4582在发放新版文件的同时必须将作废文件资料收回，并填写“文件发放/回收记录表”，盖上红色“失效”印章统一处理，需要保留的作废文件资料加盖“保留资料”印章后，方可由办公室统一保存或由使用者留存，使用者留存的应在登记表州质量技术监督检测所文件编号QDNJC/CX0903程序文件第7页共8页第六版第0次修订文件维护控制程序发布日期2009年4月2日“备注”栏注明。459对于保密文件，文档管理人员注意控制发放范围，严格执行国家有关保密制度及本机构的保密及保护所有权管理程序。4510文件资料的挂失文件资料遗失后，由当事人在“文件资料、标准、记录、档案）作废销毁登记表”中注明遗失说明，办公室负责按文件资料的发放程序重新发放。4511文件资料的借阅45111为保密需要，建立文件借阅制度；借阅文件应在规定的借阅期内归还，如到期仍需继续借阅应重新办理借阅登记手续；45112保存在资料室的质量体系文件和检测标准、规范、规程不得借阅；技术图书可以借阅，但必须填写“文件借阅/复制记录表”，借阅期为三个月。4512对于受控的、保存于计算机系统中的电子文件的控制和更改，按数据的校核、保护程序5相关文件和表格51相关文件511质量体系审核程序512管理评审程序513数据的校核、保护程序52记录表格521文件发放/回收记录表522文件借阅/复制记录表523文件更改申请表524文件作废销毁登记表525受控文件清单州质量技术监督检测所文件编号QDNJC/CX0903程序文件第8页共8页第六版第0次修订文件控制和管理程序发布日期2009年4月2日1目的为确保本所选择和购买的对检测工作有影响的服务和供应品、与检测工作有关的消耗材料得到质量控制，以确保检测工作质量，特制订本程序。2范围本程序适用于对本所检测质量有影响的服务和供应品、与检测有关的消耗材料采购的控制。3职责31所长负责批准采购文件，监督服务和供应品采购工作。32技术负责人负责审核采购文件，组织服务、供应品的采购工作，组织、监督供应商评估工作。33各相关部门参与供应商的评估和服务、供应品的采购工作。34办公室参与供应商的评估和服务、供应品的采购工作，并负责对所有相关记录、资料进行保存。4工作程序41本所所需服务和供应品分类411对本所检测工作质量有影响的外部支持服务A各种检测仪器、设备和参考标准的计量检定（校准），仪器设备的维修、租借服务；B对本所检测工作质量有影响的设施和环境条件的设计、制造、安装、调试服务州质量技术监督检测所文件编号QDNJC/CX0904程序文件第1页共5页第六版第0次修订服务和供应品采购程序发布日期2009年4月2日工作；C本所人员的外部培训教育服务；412对本所检测工作质量有影响的“供应品”A检测工作中使用的测量仪器、试验设备或辅助设备等；B检测工作中使用的消耗性材料。42采购工作程序421一般服务和供应品的采购程序4211由相关部门提出具体的服务或供应品采购申请；4212由办公室组织相关部门制定相应的采购计划和采购文件，对仪器设备的采购文件应包含以下信息仪器、设备及其主要配件的型号、类别、等级、精度要求、规格、图纸、检查指南以及表明检验结果可被接受的技术条件等；对服务的采购文件应包含以下信息对提供服务的人员的资格能力水平的要求和对提供服务的组织机构应满足的质量体系标准或资质要求等；4213采购文件制定后，交技术负责人审核，由所长批准；4214采购文件获批准后，由办公室组织相关部门执行，采购只允许从合格的供应方名录中选购；4215购买完成后，由技术负责人组织相关部门负责人、相关采购人员、专业技术人员等组成验收小组，严格按照采购文件中的相关技术条件进行采购验收；4216所有的检测仪器设备、对检测质量有影响的消耗材料，只有在经检查或证实符合有关检验方法中规定的标准规范或要求之后才可投入使用；如经检查发现不合格，应拒绝接收，并要求退货更换或重新从合格供应方中选购；4217办公室负责对检查、验收记录，仪器设备、参考标准的检定（校准）证书、消耗材料符合相应质量标准的证书等统一保存；州质量技术监督检测所文件编号QDNJC/CX0904程序文件第2页共5页第六版第0次修订服务和供应品采购程序发布日期2009年4月2日4218仪器设备的租借按照本程序42114217条款执行，必须制定相应的租借文件，明确所需仪器设备的技术要求，对提供租借服务的组织机构（供应方）进行评估，接收仪器设备时进行验收。422仪器设备的购买、计量检定/校准、维修和租借，除应符合本程序421条款外，具体按设备及标准物质管理、维护程序执行；423人员的外部培训教育，应符合本程序421条款，分管所长和相应部门应确定人员外部培训需求，并制定相应的外部培训计划，对提供外部培训服务的组织机构进行评估，详见人员培训和考核管理程序；424影响本所检测工作质量的设施和环境条件的设计、制造、安装和调试应符合本程序421条款，具体按设施与环境控制程序执行；425对检测工作质量有影响的消耗性材料的采购4251各检测室每月上交一次“供应品申购评审表”，由办公室统一协调形成采购计划，交所长审批；4252消耗性材料的选购、验收严格按本程序421条款相关规定执行；426办公室负责对采购工作程序的所有相关记录、资料进行统一保存。43供应商的评估431首次采购时，由办公室负责组织相关部门共同搜集供应商或提供服务的组织机构的资料，包括A供应商的信誉、曾经提供供应品或服务的业绩记录、以往客户对其评价、所需服务或供应品的相关资料等，必要时，可要求其提供样品；B提供服务的组织机构的技术能力、资质、信誉等的证明材料；432技术负责人、分管所长组织办公室主任、各检测室负责人组成评估小组，对供应商和提供服务的组织机构进行初步评估，从中挑选进行下一步详细评估的州质量技术监督检测所文件编号QDNJC/CX0904程序文件第3页共5页第六版第0次修订服务和供应品采购程序发布日期2009年4月2日对象，并要求其提供详细的资质、能力、质量保证资料和供应品或服务的报价，供应商或提供服务的组织机构（法定的、唯一的计量检定机构、培训机构除外）的资料至少包括A公司或机构概况，包括名称、地址、邮编、联系电话或互联网联系方法、法人代表及联系电话、公司或机构（技术人员）人数、仪器设备等；B质量体系运行情况；C所提供产品类型或服务范围；D以分包提供的产品类型或服务范围。433评估小组负责对供应商和提供服务的组织机构进行详细评估，包括对其提供的资料进行比较分析，结合自身的采购文件进行对照分析，如条件允许，对其样品进行检定、检验，对于提供对检验质量有重要影响的服务或供应品的供应商，如条件允许，可要求对其质量体系进行考察，办公室负责对详细评估做好记录，并上交技术负责人审批；434详细的评估应遵从以下原则A国家或省指定的部门，如仪器检定时应选择国家、省、市法定计量部门；B专门的代理部门，例如进口仪器或材料指定的代理商；C综合情况较优者；435详细评估结束后，评估小组负责将通过评估的供应商列入合格供应方名录，办公室负责将相关资料建立档案（包括法定检定机构、培训机构的档案），并存档；436办公室室负责组织相关部门对获选供应方提供的供应品（主要是检测仪器设备和对检测质量有影响的消耗性材料）进行跟踪监督，主要监督供应品的性能状况（各种标准规定的技术指标和运行状况稳定性）、操作方便性、供应方的售后州质量技术监督检测所文件编号QDNJC/CX0904程序文件第4页共5页第六版第0次修订服务和供应品采购程序发布日期2009年4月2日服务等，并做记录；437每年年底，技术负责人组织评估小组对检测工作质量有影响服务和供应品的供应商进行评估，主要根据供应方档案，结合供应方供货质量跟踪记录，对已有的供应方进行评估，同时，对新的供应商按本程序431434条款进行评估；438评估小组对年度评估做好记录，并就接纳或去掉某一项目供应商提出建议，上交技术负责人审批；439除特殊情况，本所所采购的对检测质量有影响的服务和供应品只允许在合格供应方名录中选购；4310当供应品或服务出现重大问题时，必须对供应商资格进行重新评估，严重情况下将撤消其资格直至其作出切实的改进为止；4311任何供应商的资格的保留或去除均需经技术负责人批准；4312有关供应商评估的所有记录、资料均由办公室负责统一保存。4313对政策规定应实行政府集中采购的服务或供应品按有关政府采购的程序执行。5相关文件和表格51设备及标准物质管理、维护程序512人员培训和考核管理程序513设施与环境控制程序52相关表格521消耗材料和试剂购买申请表522供应商评价记录表523合格供应方名录州质量技术监督检测所文件编号QDNJC/CX0904程序文件第5页共5页第六版第0次修订服务和供应品采购程序发布日期2009年4月2日1目的本所在与客户检测协议/合同签订前，对顾客的申请书、标书和合同进行评审，对客户的要求有足够的了解，以评价客户要求的合理性，并保证有足够的能力以全面满足客户的要求，特制订本程序。2范围本程序适用本所对所有客户进行计量检定和质量检验工作的申请书、标书及协议、合同或口头的订单进行系统的评审活动以及与客户的沟通。3职责31办公室样品收发员负责对本所计量检定/检测与质量检验/检测项目一览表中的日常检测项目进行评审。32相关检测室对顾客有特殊要求的检测项目进行评审。州质量技术监督检测所文件编号QDNJC/CX0905程序文件第1页共6页第六版第0次修订客户要求、标书和合同评审程序发布日期2009年4月2日33所长负责主持大客户长期服务的要求和合同评审工作，批准并签订长期服务合同。34相关部门负责人负责参与合同的拟订和评审工作。35办公室负责记录客户要求，参与合同的拟订与评审，并将所有记录、资料统一保存。4工作程序41合同的形式及内容本所因接受委托检测等技术服务而签订的合同，一般采用合同文件、“技术服务协议书”、“检测协议”等形式411合同文件对于大客户的长期服务合同、特殊检测（非法定检验仲裁检测、特殊委托检测等）和新开展的检测项目，客户有特殊要求的检测项目，一般均签订合同文件，文件的主要内容包括项目名称、检测地点、具体检测项目、检测方法及依据标准、签订合同双方的责任、检测费用及付款方式、签订合同双方的单位名称（签章）、单位地址及电话、联系人、法人代表签名等，如需要分包，尚须包括分包安排的说明；412“技术服务协议书”主要用于对客户提供技术咨询、人员培训或其它服务性检测工作的服务，其主要内容包括A技术要素；B财务要素；C完成时间要素；D法律责任要素；E保密和保护客户所有权的要求；F传送结果的要求；G客户的其他特殊要求（如需根据测试结果提供评价意见和建议的要求等）；413“检测协议”常规性检测业务采用填写“检测协议书”和“收样登记表”的方式与客户确认委托项目；414采用上述任何一种的合同形式，均应在文件中清晰、明确的反映客户的要州质量技术监督检测所文件编号QDNJC/CX0905程序文件第2页共6页第六版第0次修订客户要求、标书和合同评审程序发布日期2009年4月2日求（特别是检测方法的要求）；42合同评审工作程序421本所计量检定/检测及质量检验/检测项目一览表中的日常检测项目，由客户根据自己的实际需要选择相关检测项目、检测方法、检测标准等，并申明自身的其他具体要求在“检测协议书”和“收样登记表”上填写清楚,样品收发员在接收客户样品时进行常规例行的简单合同评审,以确认本所具备足够的能力满足客户提出的各项要求，并与顾客签字认可；422当客户对“检测协议书”和“收样登记表”的内容提出疑问时，样品收发员应与客户进行充分的沟通，并给予适当的解释，“检测协议书”和“收样登记表”必须取得客户的完全同意；423样品收发员应对客户的要求有充分的了解，并进行记录，客户的要求必须在“检测协议书”和“收样登记表”中有明确反映；当发现客户对检测有特殊的要求，且已超过常规例行检测的工作范围，应将客户要求详细记录（可以附页形式记录），并上交本所质量负责人组织详细的合同评审；424当客户通过电话口头订单的形式，进行常规例行检测任务的委托时，样品收发员应明确记录客户的要求，并代为填写“检测协议书”和“收样登记表”，评审后签名确认。425客户有特殊检测要求的委托，由质量负责人组织评审；对于大客户的长期服务合同、特殊检测（非法定检验仲裁检测、特殊委托检测等）和新开展的检测项目委托，由所长主持评审；4251样品收发员负责收集客户的要求，接受客户的委托，并详细记录客户的具体要求（以详细文字记录方式进行），上交质量负责人；4252必要时，由本所所长直接接受客户的委托，并组织相关部门与客户进行洽州质量技术监督检测所文件编号QDNJC/CX0905程序文件第3页共6页第六版第0次修订客户要求、标书和合同评审程序发布日期2009年4月2日谈，详细了解客户的具体要求，办公室负责进行详细记录；4253所长根据客户的要求，组织办公室及相关检测部门拟订合同草案，合同草案必须充分反映客户的要求；质量负责人负责组织相应检测部门进行常规例行检测任务的合同评审，以确认本所具备足够的能力满足客户的特殊要求，相应检测室主任负责在具体文字记录上签名确认；4254当合同草案需要修改时，由相关检测部门及办公室根据合同评审的结果，对合同草案进行相应的修改；4255当对客户的要求有疑问、发现客户的要求不合适或已过时（与现行标准相违背）、需对合同草案中涉及客户的要求、利益部门进行修改时，应主动联系客户，并与其进行充分的沟通；4256合同草案经修改、确定，并通过评审后，交质量负责人审核，所长批准，并填写“合同评审程序表”；4257当发现客户对检测有特殊的要求，且已超过常规例行检测的工作范围，应将客户的要求上交所长，以便进行详细的合同评审；4258当客户通过电话订单的形式，进行检验任务的委托时，办公室负责对客户的要求进行详细的记录，上交分管所长，合同评审按42524257条款执行；426现场检验工作的委托对于现场检测工作，客户可直接到本所进行业务的委托，检测室主任进行合同评审，合同评审具体按本程序相关规定执行；427合同评审要求4271合同评审的内容主要包括以下几个方面A顾客的要求是否明确，是否符合技术规范及有关法律、法规规定。B本所的技术能力及资源是否能满足顾客的要求；C与顾客商定诸如检测时间、检测范围、检测费用等相关事宜，如需进行现场检州质量技术监督检测所文件编号QDNJC/CX0905程序文件第4页共6页第六版第0次修订客户要求、标书和合同评审程序发布日期2009年4月2日测需顾客提供检测环境条件的还应向顾客说明。4272属本所进行周期检定/检测的项目，如顾客要求不变，只须进行初次评审。4273评审过程中，如顾客的要求与合同之间有差异时，相关部门应及时与顾客沟通，并在检测工作实施之前得以解决。4274当客户委托的是新的、复杂的、先进的、重大的任务时，需执行详细的合同评审；42741技术负责人或分管所长根据客户的具体要求，组织相关检测室主任、熟悉该检测项目的资深技术人员、专家、法律顾问（仅需要时聘请）对客户的要求、本所草拟的合同草案进行会议评审，办公室负责做好会议评审记录；42742评审应充分考虑自身资源、技术条件、财务、法律和客户要求的完成时间等因素，同时，可结合考虑以往的参加本所间比对或能力验证结果、相类似的检验项目记录等资料；42743评审在确保本所进行的依法检测按有关安全技术规范的前提下，应使本所选择的检测方法是适当的、能满足客户要求的，并适合于所进行的检测工作本身特点，应使用国际、地区、国家、行业标准中公布的标准方法，使用的标准是现行有效版本；当必须使用非标准方法、自行设计的方法时，应对客户进行明确的说明，并征得客户的书面同意（可将所用检验方法的目的及相关说明附于相应的委托合同中，以取得客户确认），详见开展新项目评审程序相关规定；关规定；42744会议评审应判断我方拟订的合同草案能否与客户的要求完全取得一致，若一致，可按本程序4226条款执行，若不一致，应按本程序4224、4225条款执行，并重新执行会议评审，直至两者取得完全一致。4245当需要进行分包时，评审也应充分考虑分包工作的所有相关因素，详见分包管理程序；州质量技术监督检测所文件编号QDNJC/CX0905程序文件第5页共6页第六版第0次修订客户要求、标书和合同评审程序发布日期2009年4月2日4275进行现场检验时，检测仪器设备如需暂时存放于检验现场，并需要委托方做好现场的人员、场地等配合的，应在合同评审时予以考虑，在合同签定前与委托方充分协商解决好，必要时，应在合同中有所体现；428合同内容最终必须取得双方的同意，除大客户的长期服务合同由所长签订外，经评审的其它合同，由分管所长或相关检测室主任与顾客签订。429合同签订后，如在工作中发现对合同的任何偏离，应及时通知客户，必要时，执行不符合检验工作的控制程序、纠正措施程序，详见相关程序；4210合同签订后，如在工作中发现合同需要修改，应及时通知客户，并重新执行合同评审程序，同时，应将合同修改的内容及时通知所有受到影响的工作人员，防止工作差错造成损失；4211办公室负责对合同评审的所有记录（包括修改合同进行的再评审记录、合同执行期间就客户的要求与工作结果与客户进行的讨论的有关记录、任何重大变化记录等）进行保存。5相关文件和表格51相关文件511开展新项目评审程序512不符合检验工作的控制程序513纠正措施程序514分包管理程序52相关表格521合同评审程序表522合同评审记录表州质量技术监督检测所文件编号QDNJC/CX0905程序文件第6页共6页第六版第0次修订客户要求、标书和合同评审程序发布日期2009年4月2日523检测协议书1目的确保客户及有关面的申诉与投诉能及时处理和反馈，以便不断改进和完善本州质量技术监督检测所文件编号QDNJC/CX0906程序文件第1页共4页第六版第0次修订投诉处理程序发布日期2009年4月2日所的质量体系，提高本所的服务水平。2适用范围本程序规定了对客户申诉与投诉意见的登记、调查和处理等内容，适用于本所的申诉与投诉的受理。3职责31办公室负责接待客户的申诉与投诉，认真做好客户申诉与投诉记录。32质量负责人负责组织申诉与投诉的调查处理，并向技术负责人及所长汇报，重大质量申诉，直接由技术负责人负责复查。33分管所长与相关检测室主任协助对申诉与投诉的调查，以及纠正措施的落实。34本所全体员工均有义务收集和反馈客户的申诉与投诉。35与行风建设有关以及其它方面的申诉与投诉，由办公室负责受理和收集申诉与投诉意见，登记处理情况，并将处理结果及时通知客户。4工作程序41申诉与投诉的主要类型411与行风建设有关的申诉与投诉包括检测过程服务态度较差或有其他违规行为等。412与检测质量有关的申诉与投诉A未在服务承诺时限内安排检测、提供检测证书/报告；B客户要求对检测结果进一步解释，但未对检测质量表示异议；C客户认为检测过程未按有关规范进行；D客户明确表示不同意检测结论或对检测证书/报告中的数据表示疑议并要求复检。州质量技术监督检测所文件编号QDNJC/CX0906程序文件第2页共4页第六版第0次修订投诉处理程序发布日期2009年4月2日413涉及到本所质量体系运作中的问题。42与行风建设有关的申诉与投诉，其受理、收集、调查、处理等按本所行风监督制度有关规定规定执行。43其它方面的申诉与投诉431投诉的受理与收集4311本所全体员工均有义务在日常工作中收集客户的投诉，并将意见代为反馈到办公室，填写好“投诉登记单”；4312本所设立客户意见收集箱，方便客户反馈意见，办公室负责每周定期收集意见，整理客户投诉意见，并填写“投诉登记单”，详见4314条款；4313当客户通过电话以口头方式进行投诉时，由办公室负责记录客户的意见，并填写“投诉登记单”，详见4314条款；4314办公室负责统一收集投诉意见，并填写“投诉登记单”，将表格送质量负责人；4315客户直接向上级主管部门或本所领导的投诉，也由办公室登记并提交给质量负责人处理。4316本所实行首问责任。432申诉的受理4321申诉方应持有单位证明和申请，来我所办公室办理申诉受理手续4322申诉受理后,由质量负责人组织有关人员按申诉方提出的理由复查原始记录及证书/报告是否出错，复查检测方法，测试条件和数据处理是否出错。4323经复检后,确认原检测结论无误的，由申诉方交纳复检费用后,由办公室通知申诉方结果并作好登记手续；对申诉成立，确因我所失误的应及时发出更正证书/报告，免收复检费用并向申诉方道歉。4324在结果回复申诉方后，申诉方仍有疑义的，如检测样品还存有备查样的，送第三方仲裁检测或将被检计量器具双方封好以后送第三方仲裁，一切费用和责任由败诉方承担。4325对检测结果不能复现的样品检测，原则上对申诉不受理。433申诉与投诉的调查及处理4331质量负责人确定调查组人选；针对不同的投诉内容，调查组的人员组成应有所不同，当申诉与投诉涉及具体的检测项目时，调查组应包含相应检测室主任或熟悉该项检测业务的资深技术人员；4332调查组应收集一切相关记录、资料（如技术记录、质量监督员监督记录、客户提供的资料、检测证书/报告等），逐层进行认真分析，必要时可根据原始记录进行检测过程复现，以查清事实的真相；4332经调查核实，判断申诉与投诉是否成立，如不成立，由质量负责人负责耐心向客户进行解释，并书面通知客户；如确定成立，则由质量负责人负责组织对问题进行处理（当涉及重大质量问题时，应提交所领导班子处理）；4333调查组应针对问题的根本原因，组织相关检测部门制定相应纠正措施，交技术负责人审批，详见纠正措施程序；4334相关部门负责人负责执行经批准的纠正措施，办公室负责及时将调查结果、处理情况（含对检测结果的进一步解释）在十五日内以书面方式通知客户,无特殊原因，不得随意延期答复；4335当发现检测结果的公正性、客观性已受到影响时，办公室（必要时，为质量负责人）应负责及时通知客户，向客户赔礼道歉，并由本所与客户协商处理由此而引起的问题；在取得客户的同意、条件许可的情况下，应尽快、免费重新安排检测员检测。434当客户的申诉与投诉意见涉及到本所质量方针政策、质量管理及技术运作程序时，按质量体系审核程序、管理评审程序要求安排临时内部审核或管理州质量技术监督检测所文件编号QDNJC/CX0906程序文件第3页共4页第六版第0次修订投诉处理程序发布日期2009年4月2日评审。435检测证书/报告的申诉与投诉期本所的检测证书/报告的申诉与投诉期一般为十五个工作日，不同的检测项目可根据相应检测的技术特性确定具体的申诉与投诉期，过期视为承认检测结果，日期以信封邮戳为准或送达签字日期为准或领取签字日期为准。所有证书/报告应列明如对检测报告（结果）有异议或需要修改，可在检测证书/报告发出十五个工作日或具体的申诉与投诉期内向本所书面提请复议。436申诉与投诉处理结果的跟踪质量负责人负责申诉与投诉处理结果的跟踪，以确认申诉与投诉方得到满意的答复，申诉与投诉的处理情况应向管理评审会议输入。44记录的归档客户申诉与投诉意见或信息（书面、信件、口头、电话记录），调查或复验过程，调查结果，处理意见，均作为技术档案，由办公室负责整理，在相应调查、处理活动完成后交办公室存档。5相关文件及表格51相关文件511纠正措施程序512质量体系审核程序513管理评审程序514行风监督制度52记录表格521投诉登记单523投诉处理报告州质量技术监督检测所文件编号QDNJC/CX0906程序文件第4页共4页第六版第0次修订投诉处理程序发布日期2009年4月2日1目的为确保及时识别不符合的检测工作，并使不符合检测工作得到有效的控制，特制订本程序。2适用范围本程序适