大型电器集团商场开业、运营管理手册+大型家电连锁商场集团财务管理制度汇编

第一册大型电器集团商场开业、运营管理手册一、选定办事处（具有房产证、办照许可相关证明的写字楼或办事处）二、起照（根据工商管理部门的相关规定，提供企业资料）三、选址（根据总部相关要求）四、招聘总经理、中高层管理人员（入职、岗位培训）五、确定店址，制定开业计划（预计施工进度制定试营业时间）六、装修（根据房屋结构、预算施工量进行当招标，报总部审批后签订施工合同）七、招聘基层人员（入职、岗位培训）八、筹备开业开业原则各部门经理必须各尽其责，不得擅自脱岗，严禁交叉管理，如遇问题向其直接上级报告请示，如有不听指挥，非本岗工作乱指挥，将按有关制度给予处分。对督导下级如有顶撞不听指挥，擅自离岗，消极怠工，可当即处罚，并作记录，不必向上请示。新开地区各项准备工作（一）市场调研一、市场调研1、市场整体调研商品品类、品牌社会主要媒体、顾客获得信息的主要来源消费习惯、区域、群体2、竞争对手经营状况分析店面（装修、装饰、商品陈列）商品（品类、品牌、优劣势、热销机型、价格）促销宣传（商品、服务、促销活动内容、媒体、广告方式及规律）客流分析（客流量及时间段流量、销售区域、消费群体、消费习惯）二、市场调研指导1、竞争对手。2、消费者3、专营店4、主要宣传媒体、媒体发行量、电台、电视台各频率报价。三、调查内容1、竞争对手现状、优势、劣势、热销品类、品牌、品种、顾客来源等。2、竞争对手广告宣传形式、力度、频度等特点。3、消费者现状、收入、购家电习惯、品牌意识、价格意识、品质意识、购买原因、购买导向等。4、顾客行到信息的渠道与媒体。四、调查形式1、广告调查2、问卷调查3、走访调查4、采购部、销售部、门店业务、营业员信息收集等。五、分析总结根据调查对象、内容，加以整理，总结出可利用信息，针锋相对，制定、实施促销方案，广告方案。六、反馈信息反馈信息（分部总经理、采购部、广宣部）（二）采购计划商品引进（根据市调情况确定品类、品牌；确定热销机型）制定价格文件（入库价、零售价、最低零售价并标明各项符号）制定特价机明细（超低价格特价机）列出各品类及机型随机赠品明细一、采购指导1、招商计划根据市场调研和公司发展计划，由总部采购部配合分部采购部的招商活动。本地供应商的基本备件和选择程序。制定本地商品的结构和价格水平。2、信息发布采购部通过各种渠道和手段，将开业信息发出，并确认市场的反映情况和供应商的反馈信息。3、供应商的初选根据市场的反映和收集到的供应商的情况及公司的各项全国政策，对比全国其他地区该品牌的合作情况及政策对当地的供应商进行初选分析，初步选出符合公司条件的供应商。4、商品供应商确认根据市场调研和先期采购部的谈判工作，采购部确认各类商品的供应商。5、供应渠道的确认根据本分部的市场竞争和公司的发展战略，分部采购部对本地区的有关公司经营的供应渠道进行全面的了解和确认包括已经与我公司签订合同的供应商和供应渠道，竞争对手的供应渠道，业务供应链的准备和管理措施。6、谈判确认与初选对象进行相应的谈判确认以确定供应商的具体问题，包括供应商的基本条件、商品供应情况、销售政策、付款方式、售后服务情况、预计公司利润取得情况等，并建立相应的客户档案。7、合同的签署对符合公司合作要求的供应商，进行全面审核确认各类有效证件和谈判协议所列条款，确认无误后，按照公司合同有关管理规定，签署合同。8、商品的引入根据与供应商的合同，确认商品的引入工作。保证开业工作的政正常进行。9、业务建账根据开业工作的进展情况，相应建立各种账目，如采购部的供应商管理账目，合同管理账目，配送中心的各类商品账目等。10、商品入库按照分部开业的计划进度要求，采购部配送中心及时将商品入库，并登记入账，进行相应的库存管理。11、商品配送根据开业计划，配合门店进行相应的商品配送工作。采购部根据工作中的问题，及时另以改进提高工作。12、商品退厂业务流程大库（或门店）将残次商品退回厂家时，由主管业务手工填制退残申请单，经配送业务经理审批交干事在电脑上制作“退货通知单”，传给厂家后原件交给配送中心财务。主管业务通知厂家由厂家带红字商品调拨单，到大库按公司有关规定办理退残手续。配送财务将配送业务经理批准的退残通知单与厂家的红字调拨单核对无误后，打印“退货出库单”两联，配送业务经理签字后交库房保管人员据以发货。库房根据财务的“退货出库单”发货，根据发出商品手工填制出库单两联，厂家拉货人员签字后，电脑退货出库单一联交厂家，一联库房留存。手工出库单一联库房留存，一联交财务记帐。配送财务将手工“出库单”、厂家的“红字调拨单”作为原始凭证捏对上缴分部财务部。13、商品采购业务流程采购部采购商品应先签订合同，由主管业务人员根据合同与厂家协商确定后，手工填写进货批单，交业务干事在电脑上填制“进货批单”，经采购部经理、主管业务员审核签字后，同时传给供货厂家和配送中心，原件干事留存，按序号装订保管。门店进货，由门店门店干事在电脑上填制“进货批单”，经门店业务经理审核签字后传至采购部。经采购部（经理或主管业务）审核签字，返传给申请门店。门店干事复印后交库房管理人员，作为商品入库验收的原始依据，原件留存按序号装订保管。（要求业务人员所有批单的下达必须及时，做到先有批单，后办入库；批单书写必须准确，包括商品编码、品牌、品类、规格型号、单价、供货单位等；尽量保证批单与实际进货的一致性及补单的及时性。对于晚上到货的，采购部必须在头天下班前把批单做好，传至大库。凡批单办理不及时或不规范的，每单罚款100元）。货厂家根据采购部的进货批单将商品连同送货清单（随货同行联）送达进货单位仓库，进货单位商品保管人员根据“进货批单”进行验货，按实收商品填制入库单两联，经供货厂家、库管、验货人签字后一联留存，一联连同采购部的进货批单、厂家的随货同行单一起交财务。（要求库管人员验货必须及时；点验商品要认真；数量要准确实收商品与进货批单不一致时要及时与业务联系，采购部要及时与厂家协商，及时补办进货批单。库管应对批单严格把关，没有批单不得办理入库。对办理不及时、不规范的批单应及时报人事部。凡入库单填制、上交财务不及时、不规范或没有批单办理入库的，每单罚款100元）。财务部门根据库房转入的“入库单”，采购部的“进货批单”，核对无误后，制作电脑“入库单”，入库单上应注明对应的进货批单号码，财务人员核对无误后打印出三联，盖章、经经理、库管、供货厂家签字后一联留存，一联交给供货单位作为结算货款的依据，一联交库房。（要求财务人员审核要及时，不能压单。新开地区分部短时间内大量进货，造成压单的现象比较严重。对于库房漏交入库单或入库单填写不规范、上交不及时，应及时报财务部，对责任人进行处罚。财务录入要准确，不得漏入库、错入库（库位、供应商等），一经发现每单罚款100元。）对实到商品与进货批单不一致的分以下情况进行处理实收数量小于申请数量时，经厂家确认按实收数量入库；实收数量大于申请数量，经采购部确认同意购进的，按实收数量入库，不同意购进的，多出的商品由厂家拉回；厂家的进货价格小于或大于申请价格的，经采购部与厂家核实，由采购部更改进货批单的价格，按更改后的价格入库。实收商品的规格型号与进货批单不符的拒绝验收入库，经业务员与厂家协商后同意购进的，由业务员补办进货批单后补办入库。不要的商品由厂家运回。有问题的商品和没有批单的商品拒绝办理入库。（三）广告计划一、建立当地主流媒体关系（了解当地各类媒体的发行量或收视率，进行价格谈判，并审报总部，待批准后签订合同）二、软文炒作开业前30天，让当地人们初步认识国美，介绍国美企业发展之路。开业前20天，探究国美国美进军当地市场将带来的变化；国美为什么有这么强的生命力。开业前10天，关注国美发展思路及开业进展情况。开业前12天，特价专刊特价商品、促销活动。开业之后，连续报道以图文报道国美在当地的盛况。三、新闻发布会确定主题、时间、地点、参会人员（各大媒体、政府机关及社会团体）、议程、议题。新闻发布会进程表项目内容完成时间负责部门备注主题国美电器有限公司XX分公司成立会场横幅宣传新闻发布会会址五星级酒店会前20天办公室、广宣部（1）发布会场址约人数（2）宴会场址确认1、总部、分部领导；2、政府职能部门等会前10天办公室、广宣部准备钟总讲话稿、贵宾花、礼品，列出名单各报社、电视台、电台等相关媒体记者会前10天广宣部准备新闻稿、礼品，列出名单厂家代表会前10天业务部列出名单、邀约到位参会人员邀约主持人（电视台）会前10天办公室确认会场横幅、彩虹门、升空气球等气氛营造会前10天广宣部提前10天制作、悬挂厂家祝贺横幅、花篮，厂家代表讲话会前10天业务部适当收费会议所需道具会场礼品、饮料、主席台座次、会场主要座次会前10天办公室与各部门协商制定参会人员持邀请函签到入场930前人事部安排各部门接待主持人宣布开始，介绍来宾958广宣部准备稿件、来宾名单总部领导讲话10151030办公室明确讲话内容、时间分部领导讲话10301100广宣部明确讲话内容、时间政府职能部门等相关领导讲话11001115广宣部明确讲话内容、时间会议流厂家代表讲话11151130业务部明确讲话内容、时间记者自由提问11301200办公室明确讲话内容、时间宴会1200200人事部、办公室各部门对口接送，办公室座次排位广告发布主流媒体各一次，会后7天软性炒作会前7天发广宣部邀请函、新闻通稿、分部总经理发言稿、总部领导讲话稿、记者提问提纲并报总部审批。新闻发布会日程（一）主题（二）日期（三）地点（四）参加人员（五）会议内容（六）会议议程（七）前期工作准备（八）费用计划（九）会议细节说明及注意事项（十）会议进程表附邀请函、新闻通稿、媒体记者提问提纲、北京总部领导发言稿、分部领导发言稿。（一）、目的1、向社会各界发出国美开业信息，让人们关注国美；2、做好开业前期各界公关工作；（1）、与市政府及各职能部门建立良好关系；（2）、与市各媒体建立良好合作关系；（3）、与市各厂商建立良好合作关系；（4）、与市各同行业企业建立良好关系，树立供应商信心。3、向社会各界展示国美的企业文化、实力以及入主家电业决心。（二）、日期开业前两周为宜（三）、地点1、星级标准五星级2、会议室、宴会厅人数左右容量3、配套音响、话筒设备齐全（四）、参加人员1、国美总公司领导及相关工作人员约30人2、政府各职能部门约人数3、厂家代表约人数（业务部确定）4、新闻媒体（每单位邀请编辑及记者各一名，如有可能邀请到总编更好）约30人（五）、会议内容1、简介国美发展历程及现状；2、简介国美动作模式、企业理念；3、简介国美公司的成立背景及发展计划；4、表达国美与同行加强交流和共创业绩的愿望。（六）、会议议程1、930参入人员签到入场2、958主持人宣布会议开始，介绍来宾3、1015国美公司总经理讲话（公司简介、国美模式简介）4、1030分部国美公司总经理发言（发展计划、成立背景、组织机构）5、1100政府领导讲话6、1115厂家代表发言7、1130到会记者提问8、1200主持人宣布会议结束9、1200后就餐、各部门对口交流（七）、前期工作准备1、落实场地、现场布置、午餐安排2、签到簿、签到笔、请柬、胸花等，办公室购买3、礼品来源由供货厂家提供，业务部协助4、请柬提前一周发送及主要接待、陪同5、来宾签到，胸花和礼品发放、接待办公室负责6、记者签到及记者午餐费发放、接待广宣部7、前期广告稿、领导发言稿、新闻通稿、国美公司简介、近期国美报、前期新闻资料广宣部、办公室（八）、费用计划（九）、会议细则说明及注意事项1、请柬内页设计打印，并设计复制礼品券，确定到会人数，保证上座率。2、礼品提供由业务部落实嘉宾礼品至少200元高档（组合）礼品；来宾礼品百元左右凭回执的请柬发放。媒体不设礼品。3、临会议前一个半小时将公司简介、相关新闻报道、近期国美报、青岛分部简介、媒体资料部分附新闻通稿（并提前传真给媒体）、组合成一套，放在各来宾桌席位上。另用国美手提袋装好十份备用。4、在自制礼券上注明领取时间，即在宴会开始后，凭礼品券领取另备10份小礼品以备索要。5、会议用名片托盘（两个）、主席台姓名桌卡、鲜花两盆、席位指示牌，入会场引导水牌、媒体及嘉宾席用便签、笔、饮用冰水等由酒店提供。6、来宾签到时，各负责接待部门派专人在签到处协助迎宾，并引导至相关场所休息，并做好会议的接待工作，昼避免人员在会议期间中途退场，尤其是到会主要嘉宾。、7、由专人（2人）在签到处做好到场嘉宾登记确认工作，一式两份在开会前提供给会议筹备领导和主持人，避免在嘉宾介绍中出现不必要的冷场等现象。8、事先由出面邀请的部门确定好要发言的重要嘉宾，在送请柬时可附送一份国美资料（广宣提供）。9、主席台席位共10人市级领导、商委领导、区级领导、协会领导、厂家代表、商家同行代表、总部领导（3人）、分部领导；另由酒店安排两个无线话筒。10、记者提问环节，事先替记者拟好提问提纲，并提前三天连同总部领导发言稿传真至总部企划。11、宴会期间由相应部门，相应级另专人陪同就餐，设司机席2桌或准备午餐费。12、人员安排由行政部负责协调。4硬性广告（报纸、电台、电视台、DM）广告计划申请流程广告审定流程5广告位设定根据门店结构制定相应的收费标准，审批厂家设计方案。6店内宣传POP、海报、挂旗、横幅、宣传告示牌周六或周日根据活动主题召开广告审定会，参加人员总经理、总监2人、采购、销售周一上报总部上午1200以前上报制作促销计划周一下午总部回复审批促销方案周二上报促销活动报表总部审批回复周四或周五确定活动主题周一上午1200以前上报总部板面总部指导版式和主题总部指导版式和主题分部改稿上报总部审批回复，分部刊登广告计划指导1、媒体调查对分部当地的媒体进行全面调查，包括媒体的数量、层次分类、各自的受众群体、操作的方式方法，主要的控制人员，特点和爱好等。并建立相应的管理档案。2、沟通渠道的研究和确认本地相关重要媒体的沟通渠道有哪些，主要的媒介是谁，操作的基本步骤等。3、沟通的计划根据调查工作具体做好本分部的沟通计划，需要沟通的主要媒体、媒介人员、沟通的步骤、时间、计划方法、费用预算等。4、实施具体实施沟通工作，灵活有效的协调与各媒体的相互关系，确认沟通的方法和各媒的具体特点。5、确认总体目标分部与总部的根据江发市场竞争的具体情况（消费层次、方法特点、品牌的喜好、主力机型、原先市场销售格局等）确定本分部的广告总体目标，促销方针、目标、商品粮品牌的选择、价位的控制、机型的确认促销的方法等。6、做好广告计划分部广宣部与业务部相互配合制定分部开业具体广告计划，包括媒体的选择、发布的方式、广告的基本要求、费用预算等。7、初步设计由广宣部具体对广告进行设计，包括具体广告的形式、版式布局、色搭配、商品的选择、价位的确定等。8、申报审批将初步设计方案传真至总部企划部申报审批。企划部根据公司对广告的基本要求对分部的广告设计进行审批确认。十）广宣部岗位职责一、广宣部经理岗位职责分部广宣部经理要根据总部对分部广告宣传活动的总体要求，结合分部的销售情况和竞争对手的动态及市场需求，有针对性的制定促销活动方案，准确有效地发布广告宣传信息。平时应密切同媒体的联系，加强市场调研和分析，协调各部门间的工作关系，调动本部人员的工作积极性，以完成上级下达的各项工作任务。1根据总部企划部的工作安排，制订本分部年度、季度、月度广宣部的工作计划；2督导分部各门店节假日促销活动的开展；3组织召开部门工作例会，并督导本部门人员的各项工作；4对上周促销活动结果进行门店通报，对本周促销活动方案进行审核；5密切当地新闻媒体工作关系，塑造企业形象做好公关工作；6与分部业务部作好日常工作交接；7公司软性宣传文章的写作；8审核各类广告的设计稿件；9接待媒体来访人员和安排采访事宜10做好国美报的组稿及分部的新闻报道工作；11按时上报工作计划并向上级汇报工作；12解决广告宣传中出现的各种意外问题。二、广宣部版面设计岗位职责分部广宣部广告管理员主要工作是本分部各类广告的制作和发布。本岗人员应有优秀的创意思想，能把握广告的有效性、艺术性和实用性。1对分部各类广告进行设计和制作，将成稿交总部企划部审定；2跟踪广告样稿或胶片输出的全过程；3与分部业务部联系，确认所作广告中的商品价格；4对相关广告宣传设计作品及相关资料进行收集、存档；5满足本部门其他人员的工作需要；6维护和管理用于创作的各类专业设备。三、促销管理员岗位职责广宣部促销专员的主要工作是关注市场动态，搜集竞争对手促销信息，根据总部的要求制定并组织实施行之有效的促销方案。本岗人员应具有敏捷的思维判断能力和灵敏的市场信息捕捉能力。1制定每周促销活动方案及其活动细则，安排促销活动的人员、场地、费用等等，并监控活动的整个过程；2上报上月促销活动实际发生费用，并制定下月媒体投放计划；3确认促销活动的广告投放情况；4与各媒体进行帐务结算；5负责各类广告的底稿设计；6负责促销活动各类赠品、促销品的发放；7满足本部门其他人员的工作需要，并加强与其他分部广宣部促销专员的横向工作联系；8根据总部要求进行分部的企业形象设计和宣传策划方案；9及时做促销活动的工作总结，并上报到总部企划部。四、广宣部美工岗位职责分部广宣部美工主要工作是对分部各部办公区域及店面的美化、各类POP的设计和制作。要求从岗人员具有良好的艺术审美能力，能从美观、舒适和实用的角度对门店的装饰、商品的陈列布局提出改良建议。另外，要对分部各门店兼职美工的工作进行督导。1设计稿样并上报，按审批方案主持或联系制作各门店所需要的各类招贴、广告展板和灯箱等等；2配合促销活动的开展，布置门店门面、店堂和设计制作橱窗；3考察各门店商品展示布局和陈列，并提出合理化建议；4按照总部VI手册，规范分部和门店的视觉识别系统；5对兼职美工进行业务培训指导；6负责分部办公区的剪报栏、图片栏的建设和更新；7向分部办公室提出所需广告材料的请购计划。五、广宣部干事岗位职责广宣部干事主要负责本部门的外联和后勤工作，包括日常本部各类广告制作、发布的监控、促销活动的管理、业内业外的关系协调、促销用品及赠品的管理与发放、相关资料、信息的收集、整理和本部文件的整理与存档等等。该岗人员应懂得促销活动的整体运作，并有良好的计划协调能力。1搜集当日当地有关国美及业内的报道的报纸，并剪贴归档；2接收电话、传真和邮件，并按需要进行打印、登记、整理和归档；3起草工作公函、通报、文件，以及撰写软性宣传文章等等；4每月汇总员工的考勤记录，上报人力资源部；5领取本部门的办公用品及发放；6加强与分部信息部的工作联系，收集、整理、统计家电市场的各类商情、信息；7负责对促销活动赠品和POP的登记和管理；8跟踪广告的设计、出样、报送、完成等全工作过程；9接待、处理各类来访；10接收总部每月邮寄的国美报，并发给本部员工、公司顾客和客户等；11布置分部的新闻发布会会场，准备与会资料并参与相关宣传和采访；12了解分部门店国美报的发放、张贴、阅读情况；拍摄卖场促销宣传照片（备用）；收集分部各门店的商品信息；13与媒体记者进行工作联系和沟通。促销活动计划内部促销活动1、确定促销活动主题2、制定促销活动明细3、制定促销用品明细4、办理审批手续（店外活动需到市容、城管、派出所提前申报）厂家促销活动1、方制定促销方案（销售中心与厂家共同协商）2、制定促销活动明细时间项目内容负责人备注10001200抽奖（例）顾客凭销售销票到抽奖处，根据抽奖活动安排进行抽奖。注意销售销票的查验，盖抽奖章，抽奖候及时登记，必要的场景要进行折照。张三，负责抽奖李四，奖品发放和登记3、落实促销活动（跟踪、检查促销活动质量）促销计划指导开业促销方案开业促销方案应突出新意，精而优，达到吸引消费，促进销售的目的。活动一免费送国美免费送彩电凡活动期间持国美任何时期广告DM单，均可到国美换取抽奖券一张，将正券投入抽奖箱，副券自己保留。每份广告或DM单只可换取奖券一张，每人限领一张。每天限发奖券XXX张，两天共计XXX张，发完为止。每天下午几点在公证人员的监督下，抽出大奖XXX名，中奖者必须在现场，否则奖券作废，重新抽奖。装饰品为21寸彩电，每天10名，两天共计20名。中奖者凭奖券副券及身份证到领奖处领取奖品。同时填写赠品领取登记表，工作人员检查奖券号码后，发放奖品，并在奖券上加盖“奖品已领”章，回收奖券副券备查。活动装饰品业务部提供。活动二来就赠精美礼品一份凡活动期间持国美任何时期报纸广告，均可到国美换取礼品一份，每天限量1000份，发完为止。活动三、惊爆大特卖1、各种品项家电，各推出数款1元特价商品，以点带面，刺激消费。2、各特价详情由采购部提供3、广宣部对外报纸广告宣传，焦点特价大标牌、海报等宣传。活动四、中奖百分百，购物满500凡活动期间，在国美购家电满500元的顾客即可领取既开型况奖券一张，满1000元况换取两张依次类推，即刮即奖，中奖率100。多买多刮，赠完为止。活动五新品展销、户外演出1、组织各厂家进行新品展示、户外演出等文化活动，吸引消费者，积聚人气。2、采购部负责联系。促销品管理方案促销品主要包括店堂布置专业用品和促销活动道具、奖品、赠品等，主要由美工、干事负责协调管理。为了保证其顺利发放和下面使用，达到预期目的，现对促销品的具体发放管理流程做以下规定一、公司促销赠品分为三类1、随机赠品；2、由总部企划部或广宣部统一购买的赠品；3、采购员从厂家联系、由厂家无偿提供的赠品。二、随机赠品的发放流程随机赠品的发放由业务部与门店负责管理。三、广宣部统一购置赠品及业务员从厂家联系、由厂家无偿提供的赠品的发放流程1、赠品统一发至配送中心，配送中心指定赠品负责人将赠品明细核查无误后，登入配送中心赠品账入库，并将实际收到赠品明细通知广宣部促销负责人。2、负责人将购入赠品明细登入广宣部赠品管理账（暂使用财务账表）。遇有促销活动需使用赠品时，配送中心凭广宣部的书面分配方案将赠品分至门店，门店负责人应同时与配送中心办理签收手续。3、门店收到赠品后，由门店业务经理负责将门店赠品入库清单（包括门店名称、赠品名称、数量、日期和门店经理签名）传至广宣部赠品负责人。4、活动中各门店应按照广宣部的具体书面要求派专人发放赠品，做好赠品发放登记工作。赠品由各门店业务经理负责管理，并安排固定区域，指定赠品保管人负责保管、登记。5、活动结束后两天内，门店及时盘点，并将赠品发放登记表及促销活动赠品盘点清单报广宣部赠品负责人，赠品负责人根据赠品发放情况登记入账。剩余赠品由各门店业务经理负责管理，以备下次活动使用。6、赠品管理期间如遇门店有特殊情况，需使用赠品，必须由公司总经理、广宣部经理、门店经理及经手人签字，办理好登记手续，并由门店业务经理在当月赠品使用情况表注明。四、遇特殊情况，赠品直接进入分部后的发入流程1、购人员将赠品明细（包括厂家名称、赠品名称、规格、价值、数量等）统一交由采购部干事登记。2、采购干事将赠品登记清单转广宣部赠品负责人，经双方核实无误签字后，由广宣部登入赠品管理账3、部收到赠品后，由赠品负责人与配送中心进行空走账，并分配至各个门店，门店领取人应与广宣部办理签收手续，广宣部将门店签收凭据传真至配送中心。五、要求门店经理督促业务经理和赠品保管人做好保管与登记工作，活动中所发放赠品金额在10元以上的，必须填写赠品发放登记表交广宣部后，由赠品负责人将登记表复印件转交财务部审核，并交售后服务部统一抽查。店堂设计1、布局及商品区域划分（确定各商品销售区域、款台、服务台、办公区、库房位置并由办公室设计制作）2、形象设计（根据公司标准制定）、展台制作（根据不同情况采用厂家或企业制作）3、各种指示牌、灯箱的设定（广宣部设计方案并制作）4、卖场装饰（广宣部设计整体方案指导门店操作）店堂设计指导国美店堂布置，与企业形象定位相符，本着朴实、美观、明亮、整洁、舒适的原则，具体要求如下1、门店设计与国美VI和谐一致。主通道宽敞，不低于2米，次通道顺畅，不少于15米，玻璃门窗的设计要有色彩明显的差别，彩新LO60，引起顾客注意，以防出现不安全隐患。2、开业店堂门口两侧分别摆上鲜花篮，门外的楼面由上而下是宽型、中型条幅等。开业、店庆、节庆整体气氛热烈简朴。3、大门内两侧的装饰与设计，通常在空白墙处张挂服务承诺等KT展示板，在收款处张挂交款须知，在楼梯处及适当位置张挂“提货须知”、“退换货流程图”、“从您的满意开始，服务创造每一天”国美特别承诺等。4、货架统一高度，门墙灯箱尺寸统一约50CM，明亮、美观，展台的安排等令顾客舒适、合乎店堂的布局，在门店经理的大致布局下着重倾向于美化的布置。5、电器的陈设重讲究，促销品和着重销售品牌可摆放在门口或显眼处，其余品牌要安排合理，经营品项块状分布清晰，品牌排列合理，品种布局突出热销主题。赠品要摆放整齐、美观。6、吊旗的悬挂吊旗起着广为宣传和美化环境的作用，在挂吊旗的时候，要注意它的高度和距离，同时要考虑到周边环境的影响，不能挡住灯光和品牌的吊牌。7、周边的填充有的时候在店内四周展柜上方离天花板处还留有一定空间，我们可以拉上一排拉花或是别的装饰品，如果店堂上下空间比较高大，还可以在店堂蹭悬挂一些吊花等。8、POP的挂放POP海报在商场里起到举足轻重的宣传作用，书写一定要漂亮，悬挂和摆放一定要美观，包括对海报架的摆放一定要适合环境的要求，一些不锈钢海报展板摆放一定要合乎条理。试音室内也可挂一小型喷绘或简单的挂一POP海报做一下介绍。9、指示牌的使用指示牌的制作一定要明亮、起眼，悬挂要耀眼。10、堂内方柱的布置方柱大都挂一些电器品牌的喷绘，有的还可做成镶玻璃型的喷绘。灯光明亮，烘托出高雅的气氛。11、有些户外广告位可卖给厂家，每年收取广告费，由国美广宣或办公室办理。广告发布申请，并由广告公司制作。培训一、流程培训1、顾客自提销售流程（1）正常销售的流程1）、营业员开票。对于顾客自提的商品，营业员填制“销售专用票”四联，在销售方式栏选择“顾客自提”。顾客交款后，第一联（存根联）交门店干事留存备查；第二联（记账联）款台留存财务记帐；第三联（提货联）交顾客凭依提货后签字交库房留存；第四联（顾客联）顾客收执。营业员填制“销售专用票”时，必须规范填写购货日期、顾客姓名、商品名称、规格型号、单价、数量、金额、付款方式、营业员代码等内容，正确选择销售方式，如有填写不规范或漏填的，每张单据给予100元罚款，每月累计超过3帐的，给予辞退。2）、款台收款。款员根据顾客交来的“销售专用票”审核无误收款后，打印二联销售单，一联（提货联）交顾客到库房提货后库房留存，一联（顾客联）交顾客收执。并在销售单和销售专用票上加盖“货款收讫”章。款员在接收营业员填制的销售专用票时，应认真进行审核，凡内容填写不规范或漏填的，应做好纪录，并将“销售专用票”第一联和第三联返回顾客交营业员重新填制，第二联留存款台作为处罚的依据。如果款员审核把关不严，接收使用了有问题的销售专用票进行收款，每张处罚100元，每月累计超过3张予以辞退。3）、开票员开票。顾客凭销售专用票第四联（顾客联）和电脑销售票（顾客联）开具发票，开票员开票后在销售专用票和电脑销售票上加盖“发票已开”章，连同发票一起交顾客。4）、顾客提货。顾客持电脑销售票（提货联）和销售专用票（提货联）到库房提货，库房两票核对无误后交付商品，收回两票的提货联，同时在电脑销售票（顾客联）和销售专用票（顾客联）上加盖“货已付”的章交与顾客。2、顾客自提退换货的流程（1）、提货前退款。由门店干事审核收回顾客的所有单据，然后与库房核实是否提货，对确实没有提货的商品，通知库房停止发货。门店经理在原销售单上签字，财务人员收回原有的单据，与电脑纪录核对无误后，调出原来的销售单，生成并打印负数“销售单”，经顾客签字后退款，一联负数销售单与原来的单据别在一起，连续编号，装订上缴。另一联负数销售单转库房与入库单别在一起留存。（2）、送货后退换货。营业员带领顾客到库房办理验货手续，库房收货后填制两联入库单，注明顾客退货，签字后一联交顾客。门店经理在员销售单上签字，注明应收取的各项费用后到财务室退款。财务人员收回原来的所有单据，与库房的入库单核对相符后，打印负数“销售单”两联，经顾客签字后退款，一联负数销售单、入库单和原有的各种单据别在一起连续编号，装订上缴。另一联负数销售单转库房，与入库单别在一起留存。加收的各种费用另开收据，集中上交分部财务部。3、带货安装销售流程（1）正常销售的流程1）、营业员开票。对于带货安装的商品，营业员填制“销售专用票”四联，在销售方式栏选择“带货安装”。顾客交款后，第一联（存根联）交门店干事传给客户服务部后，原件交营业员给厂家送货安装；第二联（记账联）款台留存财务记帐；第三联（提货联）交顾客凭依收货后签字交厂家用来结算货款；第四联（顾客联）顾客收执。营业员填制“销售专用票”时，必须规范填写购货日期、顾客姓名、送货地址、联系电话（手机和座机，两个以上）、送货时间、商品名称、规格型号、单价、数量、金额、送货方式、付款方式、营业员代码等内容，正确选择销售方式，如有填写不规范或漏填的，每张单据给予100元罚款，每月累计超过3帐的，给予辞退。2）、款台收款。款员根据顾客交来的“销售专用票”审核无误收款后，打印一联预收单，将预收单号填写在销售专用票上，并在预收单和销售专用票上加盖“货款收讫”章。预收单由收款员保存，每天营业结束后由收款员将预收单与电脑核对相符后交门店会计保存。款员在接收营业员填制的销售专用票时，应认真进行审核，凡内容填写不规范或漏填的，应做好纪录，并将“销售专用票”第一联和第三联返回顾客交营业员重新填制，第二联留存款台作为处罚的依据。如果款员审核把关不严，接收使用了有问题的销售专用票进行收款，每张处罚100元，每月累计超过3张予以辞退。3）、开票员开票。顾客凭销售专用票第四联（顾客联）开具发票，开票员开票后在销售专用票上加盖“发票已开”章，连同发票一起交顾客。4）、干事录入制作“带货安装通知单”。门店干事根据款台收款盖章的销售专用票，在电脑上制作“带货安装通知单”，定时通过网络传输给客户服务部。带货安装通知单应反映预收单号、顾客姓名、地址、电话（手机和座机，两个以上）、送货时间、商品名称、规格、单价、数量、金额等内容。当天已收款的销售专用票必须全部录入电脑，制作带货安装通知单并上传给客户服务部。每天营业结束后，录入干事应分商品大类、顾客姓名、预收单号提供带货安装商品明细，与财务室打印的带货安装款明细进行核对。同时与客户服务部接收干事收到的带货安装通知单张数进行核对。录入干事在制作带货安装通知单时，应对销售专用票进行核对，凡不符合规定的销售专用票一方面及时找开票的营业员货款员补充完整，同时将有问题的销售专用票单独存放，作为处罚收款员的依据。）5）、通知送货。门店干事将销售专用票（存根联）原件交营业员（或厂家促销员），利用传真通知厂家凭销售专用票发货。（如果在协力商霸上制作带货安装通知单，由录入干事打印一联交营业员转给厂家。）6）、安装商品。厂家接到通知后，持销售专用票传真件（或带货安装通知单）给顾客送货并安装，经顾客在销售专用票（提货联）上签字交安装人员带回作为结算货款的依据。7）结算货款。在规定的结算日，厂家编制出“商品销售安装清单”，连同有顾客签字的销售专用票到门店对帐。门店根据预收单与销售专用票、商品销售安装清单核对一致，编制货款结算清单报业务部，由业务部填制批单，列明进货价格、返利政策签字后转门店，门店根据业务的批单进行结算，并办理入库、结预收等业务。4、带货安装退换货的流程（1）、送货前退预收。由门店干事审核收回顾客的所有单据，然后与厂家核实是否送货，对确实没有送货的商品，通知厂家停止送货。门店财务人员掉出原预收单，生成并打印负数“预收单”，经顾客签字后，和原来的所有单据别在一起，连续编号，装订上缴。（2）、送货后退换货。由厂家负责，公司只负责与厂家联系协调。5、门店送货销售流程（1）销售专用票”四联，在销售方式栏选择“门店送货”。顾客交款后，第一联（存根联）交门店干事留存备查；第二联（记账联）款台留存财务记帐；第三联（提货联）交顾客凭依提货后签字交库房留存；第四联（顾客联）顾客收执。营业员填制“销售专用票”时，必须规范填写购货日期、顾客姓名、商品名称、规格型号、单价、数量、金额、付款方式、营业员代码等内容，正确选择销售方式，如有填写不规范或漏填的，每张单据给予100元罚款，每月累计超过3帐的，给予辞退。（2）、款台收款。款员根据顾客交来的“销售专用票”审核无误收款后，打印两联销售单，一联（提货联）交顾客到库房提货后库房留存，一联（顾客联）交顾客收执。在销售单和销售专用票上加盖“货款收讫”章后，交与顾客。款员在接收营业员填制的销售专用票时，应认真进行审核，凡内容填写不规范或漏填的，应做好纪录，并将“销售专用票”第一联和第三联返回顾客交营业员重新填制，第二联留存款台作为处罚的依据。如果款员审核把关不严，接收使用了有问题的销售专用票进行收款，每张处罚100元，每月累计超过3张予以辞退。（3）、开票员开票。顾客凭销售专用票第四联（顾客联）和电脑销售票（顾客联）开具发票，开票员开票后在销售专用票和电脑销售票上加盖“发票已开”章，连同发票一起交顾客。（4）、顾客提货。顾客持电脑销售票（提货联）和销售专用票（提货联）到库房提货，库房对两票核对无误后交付商品，收回两票的提货联，同时在电脑销售票（顾客联）和销售专用票（顾客联）上加盖“货已付”的章交顾客。（5）安排派车。顾客持电脑销售票和销售专用票顾客联及发票，到派车员处登记送货。派车员核对无误后，填制两联派车单，一联交司机凭此送货，一联司机签字后暂时留存。（6）、司机送货。司机根据派车单的要求给顾客送货，顾客验收无误后在派车单上签字交司机带回。司机将有顾客签字的派车单交派车员，派车员审核无误后在派车单上注明收回时间留存，按日期装订，定期上交，用来计算送货费。另一联派车单派车员签字后交司机收存，用来核对送货费。6、门店送货退换货的流程（1）、送货前退款。由门店干事审核收回顾客的所有单据，然后与派车员核实是否送货，对确实没有送货的商品，通知派车员停止送货。门店经理在原销售单上签字，财务人员收回原有的单据，与电脑纪录核对无误后，调出原来的销售单，生成并打印负数“销售单”，经顾客签字后退款，负数销售单与原来的单据别在一起，连续编号，装订上缴。另一联负数销售单转库房，与入库单别在一起留存。（2）、送货后退换货。营业员带领顾客到库房办理验货手续，库房收货后填制两联入库单，注明顾客退货，签字后一联交顾客。门店经理在原销售单上签字，注明应收取的各项费用后到财务室退款。财务人员收回原来的所有单具，与库房的入库单核对相符后，调出原销售单生成并打印负数“销售单”两联，经顾客签字后退款，负数销售单一联留存和入库单、原有的各种单据别在一起连续编号，装订上缴。一联交库房与入库单别在一起留存。加收的各种费用另开收据，集中上交分部财务部。7、集中送货销售流程为了加强集中送货商品的管理，简化会计核算特制定本办法。（1）正常销售的流程1）、营业员开票。对于集中送货的商品，营业员填制“销售专用票”四联，在销售方式栏选择“集中送货”。顾客交款后，第一联（存根联）交录入干事制作电脑送货通知单；第二联（记账联）款台留存财务记帐，第三联（提货联）交顾客凭依收货后签字交司机带回，第四联（顾客联）顾客收执。营业员填制“销售专用票”时，必须规范填写购货日期、顾客姓名、送货地址、联系电话（手机和座机，两个以上）、送货时间、商品名称、规格型号、单价、数量、金额、送货方式、付款方式、营业员代码等内容，如有填写不规范或漏填的，每张单据给予100元罚款，每月累计超过3帐的，给予辞退。2）、款台收款。款员根据顾客交来的“销售专用票”审核无误收款后，打印一联预收单，将预收单号填写在销售专用票上，并在预收单和销售专用票上加盖“货款收讫章”。预收单由收款员保存，每天营业结束后由收款员将预收单与电脑核对相符后交门店会计保存。款员在接收营业员填制的销售专用票时，应认真进行审核，凡内容填写不规范或漏填的，应做好纪录，并将“销售专用票”第一联和第三联返回顾客交营业员重新填制，第二联留存款台作为处罚的依据。如果款员审核把关不严，接收使用了有问题的销售专用票进行收款，每张处罚100元，每月累计超过3张予以辞退。3）、开票员开票。顾客凭销售专用票第四联（顾客联）开具发票，开票员开票后在销售专用票上加盖“发票已开”章，连同发票一起交顾客。4）、干事录入制作“送货通知单”。门店干事根据款台收款盖章的销售专用票，在电脑上制作“送货通知单”，定时通过网络传输给配送中心。送货通知单应反映预收单号、顾客姓名、地址、电话（手机和座机，两个以上）、送货时间、商品名称、规格、单价、数量、金额等内容。当天已收款的销售专用票必须全部录入电脑，制作送货通知单并上传给配送中心。每天营业结束后，录入干事应分商品大类、顾客姓名、预收单号提供集中送货商品明细，与财务室打印的集中送货款明细进行核对。同时与配送中心接收干事收到的送货通知单张数进行核对。录入干事在制作送货通知单时，应对销售专用票进行核对，凡不符合规定的销售专用票一方面及时找开票的营业员货款员补充完整，同时将有问题的销售专用票单独存放，作为处罚收款员的依据。5）、大库送货大库接收干事从电脑中调出要送货的送货通知单，录入送货司机资料生成协同配送单，打印四联交配送财务。门店传来的送货通知单，大库接收干事必须于当天全部打印出来交财务。每天营业结束后，接收干事必须与门店录入干事核对门店发出的送货通知单的张数，保证发出和接收的张数一致。对于有库存的商品，配送财务根据协同配送单分门店制作并打印销售单两联，留存销售单（顾客联）和协同配送单第四联（黄色联），将销售单（仓库联）和剩余的三联协同配送单及时交对单干事。每天营业结束后，配送财务打印集中配送销售明细，并将当天的销售单按序号装订，连同销售明细一起交门店财务。接收干事打印的协同配送单，大库财务必须于当天全部打出销售单（无库存的除外）。对于无库存的，四联协同配送单全部返给对票干事。销售单应反映销售商品名称、规格型号、数量、单价、金额和预收单号。对单干事对于当天要送货的商品，将电脑销售单和三联协同配送单捏对后交派车员派车。对于无库存的或顾客要求暂不送货的销售单和协同配送单暂时留存，进行缺货登记和预约送货登记并保管好相应的单据。对单干事对缺货商品及时通知门店，每天分两次编制“缺货商品清单”交配送经理，上报业务部及时补货，货到位后及时将协同配送单转财务打销售单。对于延期送货的商品，派车员应按日期编表登记，到送货日将销售单和协同配送单转派车员派车送货。派车员根据顾客资料，安排车次，送货司机在协同配送单上签字，登记车号、时间后，将协同配送单第一联（白色联）和第二联（红色联）连同销售单交司机提货，另一联（第三联，蓝色联）经司机签字后派车员留存。司机凭销售单和二联协同配送单到仓库提货，签字后销售单和第一联（白色联）交库管留存，凭第二联（红色联）协同配送单送货。司机将商品送达后，顾客分别在销售专用票第三联（提货联）和协同配送单上签字，由司机收回交给派车员，换回第三联（蓝色联）协同配送单作为结算送货费的依据。库房发货。库房必须凭电脑销售单和协同配送单第一联（白色联）发货，两单缺一不可发货。发货后司机在协同配送单上签字，销售单和协同配送单第一联库房留存。派车员将收回的协同配送单第二联（红色联）和销售专用票第三联（提货联）捏对，每天按门店进行装订，在封面上注明门店和日期，留存备查，定期计算送货费并与送货费计算表一起上缴。同时将协同配送单第三联（蓝色联）加盖“货已交清”的章后交司机用以结算送货费。凡未交回销售专用票提货联和协同配送单第二联的，派车员不得给司机换单结算送货费，对不能按规定时间换单的司机（或送货公司）进行处罚，对未将商品送到顾客家的司机（送货公司）按商品售价进行赔偿。几种特殊事项的处理1、对于暂时无库存的商品，大库队单干事应及时通知门店并分门店保存好协同配送单，同时与经理反映，及时与业务人员联系补货。每天应编制缺货商品明细传给业务部，由业务人员安排补货。2、对于顾客要求延期送货的商品，对单干事应分门店保存好协同配送单和销售单，根据顾客要求的送货日再将协同配送单和销售单交派车员派车。月末盘店时，对已打销单未送货的商品，对单干事应编制“已提未送商品清单”交财务，由财务人员核对库房的“商品盘点表”。3、当配送中心接收干事不能打印出协同配送单时，由接收干事手工填写协同配送单，经配送中心总调度签字，交财务打印销售单。库房发货时必须凭电脑销售单和总调度签字的手工协同配送单才能发货。单证的保管与核对1、门店收款人员应将销售专用票和预收单捏对按序号装订，营业结束后连同货款一起交出纳，出纳将款和电脑的帐核对一致。2、门店录入干事应将销售专用票按序号装订，营业结束后打印集中送货商品明细，与销售专用票核对相符。3、大库财务将销售单和协同配送单捏在一起，分门店进行装订。每天营业结束后，应分门店、分商品大类打印销售明细表转交门店财务。4、大库派车员应采用抽单核对法保管协同配送单。每个派车员应备两个文件夹，一个存放已派车但尚未送货换单的协同配送单，一个用来存放已送货换回的协同配送单。每天营业结束后，计算出每个文件夹中协同配送单的金额合计，第一个文件夹的协同配送单金额合计为已派车尚未送货或未收回协同配送单的商品，应及时与司机联系，索要协同配送单。第二个文件夹中协同配送单合计数，即为已送完货的商品合计。此种协同配送每天清理，按日期分门店装订保管，定期计算送货费后上缴。8、集中送货退货的流程（1）、送货前退预收（大库未打销单）。由门店干事审核收回顾客的所有单据，然后与大库对单干事核实是否送货，对确实没有送货的商品，由大库对单干事书面确认，传给门店，同时通知接收干事取消此单，停止送货安排。门店经理在原装用销售票（顾客联、提货联）上签字，财务人员找出原预收单，并从电脑上调出原预收单生成并打印负数“预收单”，经顾客签字后，和原来所有的单据别在一起，连续编号，装订上缴。（2）、送货后退销售（顾客直接将商品拉到门店）。门店干事审核所有凭证是否符合退货要求，然后经门店经理签字，带顾客到库房验货，库房填制入库单两联，一联留存，一联交顾客到财务退款。财务审核无误后，收回原由单据，找出原预收单，并从电脑上调出原预收单生成并打印负数“预收单”，经顾客签字后，和原来所有的单据别在一起，连续编号，装订上缴。（3）如果门店派司机将货拉回，由门店派车员填制退货取回单两联，一联交司机由经理签字后到财务室办理借款手续，带着货款到顾客家拉货，顾客在退货取回单上签字，连同预收单、配送销售单、发票等交回给司机。司机到库房办理入库手续，凭入库单和收回的原有单据到财务室撤回借条。（4）门店应将商品及时退回大库，不得截留。退库时，由门店库房开出出库单，一联交财务，财务作商品调拨的处理。（5）大库收到商品后办理入库，填制入库单，根据库房的入库单（注明集中配送）财务办理退销售。送货后退销售（由配送中心派车拉回）（1）门店干事审核顾客的所有单据，然后与大库核实是否已送货，对确定已经送货的，门店干事要编制“退货通知单”传真给配送中心派车员。（2）配送中心派车员根据门店的“退货通知单”手工填制“退货取回单（负数送货通知单）”四联，经配送总调度签字，一联留存，一联司机收货后签字交顾客，顾客凭依到门店退款，