(doc)-《富华工业(发动机配件)公司质量工作手册》(73页)-质量手册

重庆富华工业有限公司FH/QP1002002质量手册编制日期审核日期批准日期200251发布200251实施版次A/0重庆富华工业有限公司页码第1页共2页质量手册目录文件代号FH/QP1002002目录1质量手册发布令3质量方针4管理者代表任命书6企业情况简介7质量手册的说明8企业组织机构图9企业质量管理体系图10企业质量职责分配表114质量管理体系13文件控制程序16质量记录控制程序195管理职责21管理策划控制程序22职责、权限和沟通24管理评审控制程序276资源管理30人力资源控制程序31基础设施和工作环境控制程序347产品的实现37产品实现过程的策划控制程序38与顾客有关的过程控制程序40采购控制程序43生产和服务运作控制程序46版次A/0重庆富华工业有限公司页码第2页共2页质量手册目录文件代号FH/QP1002002监视和测量装置控制程序518测量、分析和改进53顾客满意度测量控制程序54内部质量审核控制程序56过程和产品的监视和测量控制程序59不合格品控制程序62数据分析控制程序64持续改进控制程序67附录1质量管理体系程序文件目录70版次A/0重庆富华工业有限公司页码第1页共1页质量手册质量手册发布令文件代号FH/QP1002002质量手册发布令本手册是依据GBT190012000质量管理体系要求标准的全部要求制定的，它阐述了企业的质量方针、质量目标并对企业的质量体系提出了具体要求，本手册适用于的生产和服务全过程。因本企业产品为标准产品，因此本手册不包含73条设计和开发。本手册自2002年5月1日起正式实施。本手册是企业质量管理的基本法规，是质量体系运行的准则，也是企业对所有顾客的承诺。企业的所有员工自本手册实施之日起，必须遵照执行。重庆富华工业有限公司总经理年月日版次A/0重庆富华工业有限公司页码第1页共2页质量手册质量方针批准令文件代号FH/QP10020021为实现以顾客满意为目标，确保他们的需求和期望得到确定，并转化为的服务要求，特确定本企业的质量方针为满足用户需求、不断提高质量、坚持技术创新、长久持续改进。2满足用户需求的内涵是21所有生产活动的输入必须充分理解和符合顾客的需求和期望。22所有生产活动的输出必须满足顾客的需求和期望，务使顾客满意。23对顾客的任何不满意必须采取有效措施加以改进。3不断提高质量的内涵是31把质量放在首位，全员树立质量是企业生命的观点。32对所有出现的质量问题都必须采取纠正和预防措施，并追踪实施效果。4坚持技术创新的内涵是41以不断的技术投入和创新来满足用户潜在的需求。42通过不断的设计改进、工艺改进，设备改造等来提高产品的技术含量及降低产品成本。5持续改进的内涵是51确保持续地满足顾客的需求和期望。52实现持续的顾客满意。53持续的改进服务，不断提高服务质量。54持续地改进质量管理体系，实现过程优化。4质量承诺我们向顾客作出以下庄严承诺1保持质量管理体系，对任何偏离质量方针的行为坚决抵制，严肃处理。2以优质的产品和优良的服务让顾客满意。3对顾客提出的服务事项，重庆市区8小时内，四川省24小时内，外地72小时内予以服务。6本方针与企业总体经营方针相适应、协调，它是企业经营方针的重要组成部分，体现了满足要求和持续改进的承诺。7本方针为制定和评审质量目标提供了框架，企业与质量有关的各部门应在此基础上制定版次A/0重庆富华工业有限公司页码第2页共2页质量手册质量方针批准令文件代号FH/QP1002002相应的质量目标，执行管理策划控制程序。8各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，是全体员工正确理解并坚决执行。9企业应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应企业内外环境的变化，执行管理评审控制程序。10对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件控制程序。11企业各级人员必须认真理解质量方针的内涵，并以实际行动认真贯彻执行。总经理日期版次A/0重庆富华工业有限公司页码第1页共1页质量手册管理者代表任命书文件代号FH/QP1002002管理者代表任命书今任命为我厂的管理者代表，其职责和权限是1负责组织建立、实施和保持企业的质量体系；2定期向企业的最高管理层汇报质量体系的运行情况；3负责培训企业全体员工提高满足顾客要求的意识4代表企业负责就质量体系有关事宜与外部各方进行联络。望企业全体员工服从协调，共同履行质量职能，以确保质量体系有效运行。总经理日期版次A/0重庆富华工业有限公司页码第1页共1页质量手册企业简介文件代号FH/QP1002002企业简介重庆富华工业有限公司座落在企业名称重庆富华工业有限公司地址邮编电话（023）传真（023）版次A/0重庆富华工业有限公司页码第1页共1页质量手册质量手册的说明文件代号FH/QP10020021责任质量手册的编写，由技术质检部组织相关部门编写，企业管理者代表审核，总经理批准后颁布实施。由技术质检部负责发放和管理2、手册内容（1）、本手册按照ISO90012000标准要求结合本公司实际情况编制并予以保持。它是规定本公司质量管理体系的文件，包括以下内容A）质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性；B）质量方针和质量目标；C）本公司结构和人员职责；D）管理性程序文件；E）查询相关文件的途径；F）对质量体系所包括的过程顺序和相互作用进行表述。（2）、质量管理体系范围A）、本公司质量管理体系包括的实现过程和支持过程，提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品能力所要求的内容。B）根据本公司生产产品的特点，本公司没有设计开发，所以对ISO90012000标准的“73设计和开发”条款予以删减，删减的理由见本手册73章；（3）、支持过程由质量管理体系、管理职责、资源管理、测量、分析和改进等部分组成，分别对应ISO90012000的第四、五、六、八章并分别在本手册的40、50、60、80章进行表述。产品实现过程对应ISO90012000的第七章，在本手册的第70章进行表述，包括与顾客有关的过程、采购、生产和服务的提供、监视和测量装置的控制。3、术语和定义本手册采用ISO90002000质量管理体系基本原理和术语的术语和定义。4、本手册为我公司的受控文件。手册管理由技术质检部负责。5、手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。6、在手册使用期间，如有修改建议，各科负责人应汇总意见，及时反映到技术质检部。技术质检部应定期对手册的适用性、有效性进行评审，必要时应对手册进行修改，执行文件控制程序有关规定。版次A/0重庆富华工业有限公司页码第1页共1页质量手册企业组织机构文件代号FH/QP1002002重庆富华工业有限公司组织机构图总经理副总经理常务副总经理营销部技术质检部供应部总经办财务部生产部产成品库原材料库外协配套库冲剪车间涂装车间焊接车间装配车间版次A/0重庆富华工业有限公司页码第1页共1页质量手册企业质量管理体系结构图文件代号FH/QP1002002重庆富华工业有限公司质量体系机构图总经理副总经理常务副总经理营销部技术质检部供应部总经办生产部产成品库原材料库外协配套库冲剪车间涂装车间焊接车间装配车间管理者代表版次A/0重庆富华工业有限公司页码第1页共1页质量手册质量职责分配表文件代号FH/QP1002002人员和部门要素分配质量管理体系要求总经理管理者代表总经办生产部技术质检部供应部营销部车间库房4质量管理体系41总要求42文件要求421总则422质量手册423文件控制424记录控制5管理职责51管理承诺52以顾客为关注焦点53质量方针54策划55职责、权限与沟通56管理评审6资源管理61资源提供62人力资源63基础设施64工作环境7产品实现71产品实现的策划版次A/0重庆富华工业有限公司页码第1页共2页质量手册质量职责分配表文件代号FH/QP1002002质量职责分配表2人员和部门要素分配质量管理体系要求总经理管理者代表总经办生产部技术质检部供应部营销部车间库房72与顾客有关的过程73设计和开发74采购75生产和服务的提供751生产和服务提供的控制752生产和服务提供过程的确认753标识和可追溯性754顾客财产755产品防护76监视和测量装置的控制8测量、分析和改进81总则82监视和测量821顾客满意822内部审核823过程的监视和测量824产品的监视和测量83不合格品的控制84数据分析85改进说明1、表中“”代表过程要点归口管理部门，“”代表配合部门。版次A/0重庆富华工业有限公司页码第1页共3页质量手册质量管理体系文件代号FH/QP10020021目的说明对企业建立、实施和保持质量管理体系的总体要求及对质量管理体系文件编制的总要求。2适用范围适用于企业质量管理体系文件的控制。3职责31总经理A负责领导企业建立、实施和保持质量管理体系；B批准质量手册和发布质量方针和目标。32管理者代表A确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；B向最高管理者报告质量管理体系业绩，包括改进的需求；C确保在整个企业内提高满足顾客要求意识的形成；D代表企业就与质量管理体系有关事宜进行联络。33技术质检部A在管理者代表的领导下，确保企业质量管理体系正常运行；B负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。4对质量管理体系及文件编制的要求41质量管理体系的总要求企业按照GB/T190012000标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求A企业对质量管理体系所需的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程，如管理评审过程，人员培训过程、服务质量检查与考评过程等；B明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系，通过识别、确定、监视和测量分析等对过程进行管理；C对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现企业的质量方针和目标；D对过程进行监视、测量和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行版次A/0重庆富华工业有限公司页码第2页共3页质量手册质量管理体系要求文件代号FH/QP1002002持续的改进。42质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。421按照GB/T190012000标准的要求及企业的实际情况，编制了适宜的文件使质量管理体系有效运行。422企业质量管理体系文件结构图质量手册（包括程序文件）第一级文件部门工作标准、企业管理标准、技术标准、第二级文件质量记录文件、表格及其他质量文件423文件控制第二级文件可分为两类A各部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则包括管理标准（各种管理制度），工作标准（岗位责任制和任职要求等），技术标准（国际、国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；部门质量记录文件等。B其他质量文件可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、标准、规范等，文件的组成应适合于特定的活动方式。424文件的规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行文件控制程序的有关规定。425文件的详略程度应取决于企业规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。版次A/0重庆富华工业有限公司页码第3页共3页质量手册质量管理体系文件代号FH/QP1002002426文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照文件控制程序进行管理。427企业对标准所规定的以及其他的质量记录进行有效的管理，以使质量记录清晰、整洁并便于检索、标识和查阅。428为实施上述要求，本章编制下述相关程序文件。文件代号文件名称GB/T190012000标准对照条款FH/QP4232002文件控制程序423FH/QP4242002质量记录控制程序424版次A/0重庆富华工业有限公司页码第1页共3页程序文件文件控制程序文件代号FH/QP42320021目的对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保相关场所使用文件为有效版本。2适用范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。3职责31总经理负责批准发布质量手册。32管理者代表负责审核质量手册。33总经办负责质量管理体系文件以及技术文件和外来文件资料的归口管理。34各部门资料负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。4程序41文件分类及保管411质量手册（包含了所有过程控制的程序文件）412企业第二级质量管理体系文件分为两类A部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则包括管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国际、国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等），部门质量记录文件等。由各相关部门自行保存并报总经理办公室备案存档；B其他质量文件可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计输出文件或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应的业务部门保存、使用并报总经理办公室备案存档。413企业级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策，法规文件等，由总经理办公室保存。42文件的编号421质量管理体系文件的编号A质量手册企业名称代号/质量体系代号手册代号年号，手册中各章以章节号区分。例如FH/QP1002002，表示企业质量手册。B程序文件企业名称代号/质量体系代号标准对照号年号。例如FH/QP4242002质量记录控制程序C部门文件企业代号/部门代号顺序号年号例如FH/ZJB012002，表示总经理总经理办公室在2001年度发布的第一个文件。D质量记录文件代号B顺序号例如FH/QP4242002B1，表示该记录为质量记录控制程序中的第一个质量记录表格。例如FH/ZJB012002B1表示该记录为总经理总经理办公室2001年第一个文件中的第一个质量记录。版次A/0重庆富华工业有限公司页码第2页共3页程序文件文件控制程序文件代号FH/QP4232002422各部门代号（字母）及受控号（数值）规定如下总经理01，总经理总经理办公室ZJB、02，生产部SC、03；技术质检部JZ、04；供应部GX、05，财务部CW、06，营销部YX,0743文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的A质量手册由技术质检部负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，由总经理总经理办公室负责登记、发放；B各部门工作手册由各部门领导组织编写、汇总，由管理者代表审核，报总经理批准，总经理总经理办公室负责登记、发放；C技术文件由技术质检部组织编写，并经批准后，由总经理总经理办公室负责登记、发放。D应确保文件使用的各场所者应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写“文件发放、回收记录”。44文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面加盖表明其受控状态的“受控文件”印章，并注明受控号。45文件的更改A质量手册由技术质检部组织更改，填写“文件更改申请单”，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改并应更改版次号，由总经理总经理办公室发放。总经理总经理办公室应保留文件更改内容的记录；B其他文件的更改由各相应主管部门填写“文件更改申请单”，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、处理。如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料；C所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。46文件的领用A文件使用者应填写“文件发放、回收记录”，经相应主管部门负责人审批方可领用。B因破损或丢失重新领用的新文件，按原受控号分发，并收回相应旧文件；因作废而重发的文件，应收回作废文件并加盖“作废”或“作废保留”印章，发放部门并作好相应发放签收记录。47文件的保存、作废与销毁471文件的保存A与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方；B各部门文件由本部门资料员保管。每半年总经理发总经理办公室对各部门文件保管情况进行检查；C对受控文件，各部门资料员应及时填写本部门使用文件的“受控文件清单”。版次A/0重庆富华工业有限公司页码第3页共3页程序文件文件控制程序文件代号FH/QP4232002每半年应将清单副本报总经理总经理办公室备案，如内容没有变化，应通知总经理总经理办公室；D任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准第私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。472文件的作废与销毁A所有失效或作废文件由相关部门资料及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用；B为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应加盖“作废保留”印章；C对要销毁的作废文件，由相关部门填写“文件销毁申请单”，经管理者代表批准后，由总经理总经理办公室授权相关部门销毁。473文件的借阅、复制借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写“文件借阅、复制记录”，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理人登记编号。48外来文件的控制481收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发发确保其有效。482总经理总经理办公室负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，并统一编号、加盖受控印章，分发到相关部门使用，同时把旧标准收回。483各部门要把上述标准及其有关的外来文件填入“部门受控文件清单”，并报总经理总经理办公室备案。各部门收集的外来文件应交到总经理总经理办公室归档，由总经理总经理办公室编号盖章后发放。49每年三月由技术质检部组织对现有质量管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行45条款规定。410对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。411作为质量记录的文件应执行质量记录控制程序。412技术文件的管理应执行相应规定。5相关文件51质量记录控制程序FH/QP42420026质量记录61文件发放申请表62文件发放、回收记录63文件借阅、复制记录64受控文件清单65文件更改申请单66文件销毁申请单67文件更改记录版次A/0重庆富华工业有限公司页码第1页共2页程序文件质量记录控制程序文件代号FH/QP42420021目的对质量管理体系所要求的记录予以控制。2适用范围适用于为证明服务符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3职责31技术质检部负责监督、管理各部门的质量记录。32各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的质量记录。4程序41各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的质量记录。42质量记录的标识编号质量记录的标识编号按文件控制程序执行。43质量记录填写431质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。432如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。44质量记录的保存、保护441各部门的资料员必须把所有质量记录分类，按日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交总经理总经理办公室保存。442技术质检部编制“质量记录清单”，将企业所有与质量管理体系运行有关的记汇总，包括名称、编号（版本）、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。各部门应将本部门使用的质量记录清单作为部门工作手册的附录，并汇总本部门的质量记录原始样本。443技术质检部每半年要检查一次各部门质量记录的使用、管理情况。45质量记录发放、借阅和复制A各部门填写“文件发放、回收记录”，向领用所需记录空白表；B各部门保管的质量记录应填写“质量记录归档清单”建立目录便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写“文件借阅、复制记录”，由记录管理人登记备案。46质量记录的销毁处理质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由档案主管填写“文件销毁申请单”交技术质检部审核，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。47记录格式471各部门的质量记录格式，由各部门领导负责组织编制，部门经理审批，交技术质检版次A/0重庆富华工业有限公司页码第2页共2页程序文件质量记录控制程序文件代号FH/QP4242002部备案。472各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文件控制程序有关文件更改的规定。5相关文件51文件控制程序FH/QP42320026质量记录61质量记录清单62质量记录归档清单版次A/0重庆富华工业有限公司页码第1页共1页质量手册管理职责文件代号FH/QP10020021目的规定总经理应承诺和实施的活动。2适用范围适用于总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3程序概要31管理承诺总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据311向企业传达满足顾客和法律、法规要求的重要性A总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求；B总经理应清楚了解产品质量与企业每一个成员对质量的认识紧密相关；C总经理应采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对企业的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。312总经理负责制定和批准企业的质量方针和质量目标，参见质量方针和管理策划控制程序。313总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序。314总经理应确保企业质量管理体系运作能获得必要的资源。32以顾客为关注焦点企业的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到321确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行与顾客有关的过程控制程序。322将顾客的需求和期望转化为要求这些要求包括对服务的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。323使转化成的要求得到满足A企业必须满足法律法规及国家和行业标准的规定；B顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此组织转化的标及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行管理评审控制程序和文件控制程序的规定。33为实现上述要求，本章编制下列文件文件代号文件名称GB/T190012000标准对照条款FH/QP542002管理策划控制程序541、542FH/QP552002职责、权限和沟通551、552、553FH/QP562002管理评审控制程序56版次A/0重庆富华工业有限公司页码第1页共2页程序文件管理策划控制程序文件代号FH/QP5420021目的对实现组织的质量目标进行管理策划2适用范围适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。3职责31总经理根据组织的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件。32管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的有关文件。33各部门主要负责人负责组织本部门的质量策划。4程序41质量目标411为实现组织的质量方针，组织总的质量目标为A）产品合格率95，三年内达到97；B顾客满意度85，并逐年上升；C顾客投诉处理率100。412与质量相关的各部门应根据组织总目标进行分解，转化为本部门具体的质量目标质量目标应每月进行考核A总经理总经理办公室全员培训覆盖率100。质量体系文件发放受控率100、B技术质检部技术文件发放受控率100。在用计量器具周检率100。质量记录受控率100。C生产部生产计划完成率100。设备完好率98。D供应部物资到货率100、物资合格率95E营销部合同履行率100，顾客满意度85，顾客投诉处理率100。F）车间产品格率97。G）库房库存物资差错率01。到期物资上报率100。42进行质量策划的时机组织在下列情况下需进行质量策划A按照质量管理标准建立、改进质量管理体系；B组织的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；C组织的资源配置、市场情况发生重大变化；D现有体系文件未能涵盖的特殊事项。针对具体的产品、项目或合同的质量策划执行产品实现的策划程序43质量策划的内容总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。质量策划的内容应包括版次A/0重庆富华工业有限公司页码第2页共2页程序文件管理策划控制程序文件代号FH/QP542002A需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定；B识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置；C对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；D根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率；E策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。44质量策划输出文件的编制原则A应参照质量手册的有关内容,应符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策划及其他质量体系文件的内容协调一致。B已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。45质量策划输出文件的编制、审批和发放451“质量策划输出文件”由技术质检部组织各部门负责人编制，经管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。452“质量策划输出文件”的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。46质量策划的实施、监督检查和更改461各部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及报告总经理。462技术质检部对质量策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并填写“质量策划实施情况检查表”报告总经理。463质量策划的更改A“质量策划输出文件”的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写“文件更改申请单”，经总经理批准后进行更改，按文件控制程序执行；B在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系正常运作。464质量策划所形成的相关文件，由总经理当总经理办公室负责备案存档。5相关文件51实现过程的策划控制程序FH/QP7120026质量记录61质量策划输出文件表62质量策划实施情况检查表63质量目标完成报告表64质量目标考核表版次A/0重庆富华工业有限公司页码第1页共3页程序文件职责、权限和沟通文件代号FH/QP5520021目的对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。2适用范围适用于组织内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。3职责和权限31总经理A全面领导企业的日常工作，向企业传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；B制定质量方针和质量目标；C主持管理评审D确保质量管理体系运行所必要的资源配备。E组织重大质量问题的分析和处理。32管理者代表A确保质量管理体系的过程得到建立和保持；B领导组织的内部审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求。C确保在整个组织内促进顾客要求意识的形成；D与质量管理体系有关事宜的外部联络。33总经理总经理办公室主任A负责人力资源的管理以及员工培训工作。B负责企业质量体系文件、技术文件和外来文件的管理。C负责企业工作环境的管理。34技术质检部部长A负责编制企业产品标准、产品图纸、加工工艺、检验规程。B负责产品实现的策划。C负责监视和测量装置的控制D负责产品的监视和测量以及产品状态的标识。E负责不合格品的评审。F负责数据分析的推广和应用。G负责质量记录的管理。H负责企业质量体系的持续改进。I参与与顾客有关的过程的工作以及特殊过程能力的确认。J）负责组织质量体系策划。K）负责内部的质量体系审核。L）负责质量目标的检查和考核。M）负责管理评审的组织工作。版次A/0重庆富华工业有限公司页码第2页共3页程序文件职责、权限和沟通文件代号FH/QP55200235生产部部长A负责生产计划的制订和实施的检查。B负责设备的管理。C负责组织对特殊过程的控制以及能力的鉴定。D负责产品的标识。E参与不合格品评审以及处置。F参与合同评审工作。G）。36供应部部长A负责对供方进行评价和管理。B负责采购计划的制订和实施。CDE3，6营销部部长A负责与顾客有关过程的控制和管理。B负责与顾客进行沟通。C负责顾客财产的归口管理。D负责产品的交付工作。E负责顾客满意度的测量。F负责顾客的投诉和退货品的处理。G负责售后服务管理工作。37车间主任。B负责企业生产设备的维护保养。C负责做好生产及运行记录。D负责本部门工作环境的管理。D负责本部门文件资料及质量记录的管理。E负责按生产计划和工艺要求进行生产。F）负责本部门产品的标识。G）负责编制本部门的生产报表。版次A/0重庆富华工业有限公司页码第3页共3页程序文件职责、权限和沟通文件代号FH/QP55200238库管员A负责作到帐卡物相符。B负责按规定办理物资出入库手续并收发物资。C负责按规定对物资进行分类堆放。D负责定期盘存和编制库存报表。39质检员A）负责进行进料检验、生产过程检验和成品的检验；B）掌握检验标准，认真负责的进行检验和验证，并做好记录。C）负责检测设备的管理工作。D）对不合格品进行控制和管理。310内部质量审核员A）编制内部审核计划；B）编制审核检查表；C）实施审核并记录审核情况；D）出具不合格项报告单；E）编制审核报告；F）跟踪、检查、验证、纠正措施的实施和效果评价。4内部沟通41组织应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求，质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。42质量管理体系有关的各种信息沟通，可采取小组简报、各种会议、布告栏、内部刊物及各种方式进行沟通。5相关文件51部门工作标准FH/BG012002版次A/0重庆富华工业有限公司页码第1页共3页程序文件管理评审控制程序文件代号FH/QP5620021目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性，充分性和有效性。2适用范围适用于对企业质量管理体系的评审。3职责31总经理主持管理评审活动。32管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相关的管理评审报告。33技术质检部负责管理评审的组织工作。34各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审是提出的相关的纠正、预防措施。4程序41管理评审计划411每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。412技术质检部于每次管理评审前一个月编制“管理评审计划表”，报管理者代表审核,总经理批准，计划主要内容包括A评审时间；B评审目的；C评审范围及评审重点；D参加评审部门（人员）；E评审依据；F评审内容。413当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。A企业组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；B发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；C当法律、法规、标准及其他要求有变化时；D市场需求发生重大变化时；E即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；F质量审核中发现严重不合格时。42管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会A审核结果,包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果；B顾客的反馈，包括满意程序的测量结果及与顾客沟通的结果等；C）过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；版次A/0重庆富华工业有限公司页码第2页共3页程序文件管理评审控制程序文件代号FH/QP552002D改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；E以往管理评审跟踪措施的实施及其有效性；F可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，G质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。43评审准备431预定评审前十天，技术质检部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。432技术质检部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。433技术质检部向参加评审的人员发放“管理评审通知单”，及本次评审计划和有关资料。44管理评审会议A总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间；B总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。45管理评审输出451管理评审的输出应包括以下方面有关的措施A质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；B与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；C资源需求等。452会议结束后，由技术质检部根据管理评审输出目标进行总结，编写“管理评审报告”，经管理者代表审核，交总经理批准，并发至相应部门并监控执行，本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。46改进、纠正、预防措施的实施和验证技术质检部根据持续改进控制程序的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。47如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序。48管理评审产生的相关的质量记录应由技术质检部按质量记录控制程序保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。5相关文件51文件控制程序FH/QP423200252质量记录控制程序FH/QP424200253内部质量审核控制程序FH/QP8222002版次A/0重庆富华工业有限公司页码第3页共3页程序文件管理评审控制程序文件代号FH/QP55200254持续改进控制程序FH/QP8520026质量记录61管理评审计划表62管理评审通知单63管理评审记录64管理评审报告65整改措施报告表版次A/0重庆富华工业有限公司页码第1页共1页质量手册资源管理文件代号FH/QP10020021应及时确定并提供所需的资源，以A实施和改进质量管理体系的过程；B达到顾客满意。2资源可包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等。3本企业从顾客满意的角度出发，对人员、设施和工作环境规定了相应的要求，特编制以下的程序文件文件代号文件名称GB/T190012000标准对照条款FH/QP622002人力资源控制程序62FH/QP632002基础设施和工作环境控制程序63、64版次A/0重庆富华工业有限公司页码第1页共3页程序文件人力资源控制程序文件代号FH/QP6220021目的对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。2适用范围适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员。3职责31总经理办公室A负责编制各部门部门工作标准；B负责企业“年度培训计划”的制定及监督实施；C负责上岗基础教育；D负责组织对培训效果进行评估。32各部门A编制本部门员工的任职要求；B负责本部门员工的岗位技能培训33管理者代表负责批准部门工作标准。34总经理批准企业年度培训计划。4程序41人员安排411承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。412各部门负责人编制本部门岗位工作人员任职要求和部门工作标准报管理者代表审批。413总经理办公室编制各部门负责人岗位工作人员任职要求，报总经理审批。部门负责人应至少满足下列条件之一A具备相关专业的技术职称；B大专以上学历，并已工作二年以上；C受过相关的职业培训；D具备三年以上相关工作经历。414岗位工作人员任职要求经审批后，作为总经理办公室选择、招聘、安排人员的主要根据。版次A/0重庆富华工业有限公司页码第2页共3页程序文件人力资源控制程序文件代号FH/QP62200242培训、意识和能力421应识别从事影响质量的活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。422新员工培训A企业基础教育包括企业简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。在进入企业一个月内由总经理办公室组织进行。B部门基础教育学习本部门工作手册的主要内容，由所在部门负责人组织进行；C岗位技能培训学习本岗位的基础知识、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。423在岗人员培训按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。424特殊工作人员培训A特殊工序、关键工序人员的培训，由所在岗位负责人负责培训，培训合格后持证上岗；每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考核；B电工、驾驶员等需取得国家授权部门相应的培训合格证书；C质量管理体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核、持证上岗。425技术人员培训各类工程技术人员是的产品质量稳定的保证，应创造条件使他们的知识不断更新，由总经理办公室负责安排老师组织培训或外送培训。426转岗人员培训（同422B,C）427通过教育和培训,使员工意识到；A满足顾客和法律法规要求的重要性；B违反这些要求所造成的后果；C自己从事的活动与企业发展的相关性。企业鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。428评价所提供培训的有效性A通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是事具备了所需的能力；B每年第四季度总经理办公室组织各部门培训负责人及员工代表，召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划；C总经理办公室加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核，或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。429总经理办公室负责建立、保存员工培训档案。版次A/0重庆富华工业有限公司页码第3页共3页程序文件人力资源控制程序文件代号FH/QP62200243培训计划及实施431每年11月各部门上报总经理办公室下年度的“部门培训申请表”，根据企业需求及下年度各部门“部门培训申请表”，总经理办公室于12月制定下年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经总经理批准后下发各部门，并监督实施。432每次培训各相关部门应填写“签到表”及“培训记录”，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交总经理办公室存档。433各部门的计划外培训，应填写“部门培训申请表”，报管理者代表批准，由相关部门组织实施。434各部门需送外培训的应填写“外部培训申请表”报总经理办公室备案，并经管理者代表审核、总经理批准后，由总经理办公室负责组织实施。44当培训满足不了服务能力要求时，可通过其他措施，例如招聘等，以获得满足要求的人员。由总经理办公室负责进行。5相关文件51部门工作标准FH/ZJB0120026质量记录61部门培训申请表62年度培训计划63外培申请表64签到表65培训记录66培训档案版次A/0重庆富华工业有限公司页码第1页共3页程序文件基础设施和工作环境控制程序文件代号FH/QP6320021目的识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。2适用范围适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。3职责31生产部负责对实现产品符合性所需的设施和工作环境进行控制。32总经理办公室负责对实现产品符合性所需的办公设施和办公环境进行控制。4程序41基础设施的确定本企业为实现产品符合性活动所需的设施包括工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工、卡、量具），软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气）、通讯设施、运输设施等。42对于各类设施的管理应做到A各类设施的图纸、档案资料齐全，管理良好；B设施运行正常（包含能源），有正常的保养、检修制度；C运行人员严格按操作规程执行；D消防系统设施完好；42设施的提供A生产部根据使用部门的要求及本企业发展的需要，填写“设施配置申请单”，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报总经理批准后，由供应部负责组织安排采购的有关事宜；B办公设施由总经理办公室根据各部门的要求及企业发展需要，填写“设施配置申请单”，注明要求，经总经理批准后实施。43设施的验收A采购的设施，由供应部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由供应部和使用部门在“设施验收单”上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。“设施验收单”由供应部保管。B验收不合格的设施，由供应部与供方协商解决，并在“设施验收单”上记录处理结果；C生产部对验收合格的设施进行编号，建立“设施管理卡”和设施档案，并在“设施一览表”上登记；D生产部根据合格的“设施验收单”办理登记和建档手续；E办公设施由总经理办公室进行验收和登记。版次A/0重庆富华工业有限公司页码第2页共3页程序文件基础设施和工作环境控制程序文件代号FH/QP63200245设施的分类和编号451设施的分类本企业设施分为A一级设施对产品质量和生产有重大影响的设施，焊接设备、涂装设备，高压配电系统、消防系统等，其编号为I设施代号顺序号。C二级设施对产品质量和生产有一般影响的设施，如生产辅助设施、低压配电系统、各种状态和标识设施等，其编号为II设施代号顺序号。C三级设施对产品质量和生产起支持性作用的设施，如办公设施、通讯设施、环境设施等。46设施的使用、维护和保养A根据产品需要由技术质检部编写设施的操作规程，发放给使用部门。对于I、II级的设施必须有操作规程，相关操作人员应由部门技术负责人培训、考核合格后，持证上岗，并应按规定填写运行记录。B制定“设施日常保养项目表”，规定保养项目，频次，发给使用部门执行，各岗位负责人监督检查执行情况。生产部每季度收集“设施日常保养项目表”，整理入档并作为制定检修计划的依据。C生产部每月制定下月的“设施检修计划”，发至各部门执行。D日常生产中部门无法排除的故障，应填写“设施检修单”报生产部检修。检修中的设施应挂检修牌，检修好的设施应有使用部门负责人签字验收方可使用。