0710生產過程控制程序

宏盛皮具（東莞）有限公司WILSONINTERNATIONALINDCOLIMITED生産過程控制程序文件編號版本/次編製部門編制管理者代表審核WSQP0710C/0生產車間_程序文件程序文件版本/次C/0宏盛皮具（東莞）有限公司WILSONINTERNATIONALINDCOLIMITED生産過程控制程序控制頁頁次1/8版本/次製定/修訂內容製/修訂者日期審核核准C/0重新制定謝金蘭2009/04/01程序文件版本/次C/0宏盛皮具（東莞）有限公司WILSONINTERNATIONALINDCOLIMITED生産過程控制程序頁次2/8一、目的11爲使公司産品在制程過程中對重要過程和品檢站進行重點控制。二、適用範圍21凡屬生産各部門自原物料投入生産到産品入庫過程均屬管制範圍。三、職責31業務組負責客人提供物料的接收及客人產品信息的傳遞。32制單組負責提供生産製造通知單33生管課負責制定生産計劃、物料及生產進度跟催。34採購組負責物料的採購。35版房負責樣版的製作及產前會議的主持。36生產車間361負責依照生産計劃作業。362作業標準書之制定與管理。363生産過程中進度和品質的控制與管理。37品管課負責協助各生産環節的質量監督，分析統計不良項目，針對品質問題作出處理，不斷推進質量改善。38工程組PFC、工程編製表的製作及製造流程的改善建議。39行政部負責工廠相關行政管理的製定與推行，協助車間工作環境的安排與管理。四、參考文件41産品防護控制程序42生産計劃控制程序435S管理作業辦法44人力資源管理控制程序45基礎設施管理控制程序46製程檢驗控制程序47工程編製作業辦法48工程編製表49品質異常狀況記錄表程序文件版本/次C/0宏盛皮具（東莞）有限公司WILSONINTERNATIONALINDCOLIMITED生産過程控制程序頁次3/8410生産製造通知單411_月份生産計劃表412産前會議記錄表413首件確認卡414PFC415備料室記錄表416生産日報表417補料申請單418物料（異常）換料申請單419生產補料單420出貨通知單421車間物料欠缺報告表422物料耗用表423裝櫃明細表424庫存調撥單425庫存物料扣用表426不合格品控制程序427成品入庫單428成品出庫單429成品退庫單430糾正及預防措施控制程序五、定義PFC製作流程說明書，英文全名PROCESSFLOWCHART。六、流程圖（見附頁）七、流程說明71人員的控制參照人力資源管理控制程序72生産設備的管理參見基礎設施管理控制程序73生産物料的管理參見産品防護控制程序程序文件版本/次C/0宏盛皮具（東莞）有限公司WILSONINTERNATIONALINDCOLIMITED生産過程控制程序頁次4/874作業方法的管制741各生産主管、課長、組長應適時對相關作業人員予以培訓，以提升其生産技能。742當生産各工序發生品質異常時，應主動配合品管部查找不良發生之根源，進行矯正與預防措施。75生産過程環境的管制751車間工作環境參照基礎設施管理控制程序及5S管理作業辦法。76生産過程進度管理依生産計劃控制程序進行作業。77生産過程的控制771產前樣試作新款產品刀模製作完成後，裁床以此刀模開出一套料給版房，版房試作產前樣，以核對刀模是否正確，確認OK後通知裁床開試版料，車間試版OK後，開產前會議，後裁床根據版房提供的正確版袋方可大貨開裁。772PFC初稿製作工程組PFC人員依據版房提供的二輪樣品樣版、紙格及業務、制單、開發、品管提供的相關資料，瞭解型體的工藝，編寫出新型體PFC初稿。並跟進版房樣品製作進度及樣品修改資料，隨時更新PFC。773量產試作作業7731新款上線前生產車間各單位安排量產試作所需冶具、機台、人員並向試作人員宣達試作標準，工程組PFC人員全程輔導，對異常狀況作以處理；7732工程組IE人員對量產試作型體進行測試並制定工程編製表，具體依工程編製作業辦法。7733IPQC全檢各作業流程並制訂品質標準，將檢驗狀況記錄於品質異常狀況記錄表；7734生產車間各單位嚴格參照PFC作業，幹部對制程所出現異常狀況協同PFC人員予以修正；774產前會議量產試作完成後，由版房技術人員召集業務組、制單、生產、品管、工程等人員召開產前會議，針對產品結構、用料、生產工藝等注意事項進行檢討，同時將相關內容記錄於產前會議記錄表，工程組根據生產車間、品管課、版房及客戶提出的修改建議，對PFC進行修正，簽核後蓋管制章發行到相關單位，回收舊資料。775首件確認7751每張訂單上線前，各生産組長依據産前會議記錄表及標準樣版制作首件産品，經部門主管及IPQC確認後，簽名於首件確認卡上並懸掛在機臺上方，作爲品質標準，以程序文件版本/次C/0宏盛皮具（東莞）有限公司WILSONINTERNATIONALINDCOLIMITED生産過程控制程序頁次5/8供作業人員參考。7752經IPQC確認首件産品合格後，確認各項製程條件均在管制條件下，開始由作業人員執行生産，各IPQC將每日之不良狀況記錄於相關日報表上，具體依製程檢驗控制程序執行，由各相關管理及品管課研討改善。776裁床作業7761裁床接到正確刀模後先開試版料，車間試版OK後開產前會議，後裁床才可大貨開裁。7762裁床依照_月份生産計劃表及生産製造通知單領料，具體作業依產品防護控制程序作業。7763裁床人員依生産製造通知單和物料耗用表及訂單電腦排版算料表按排大貨裁剪，裁好之物料，經裁床IPQC對品質及金屬檢驗合格後，在裁片上貼上“MD”標簽後入備料室。7763如物料品質異常，需由備料室人員填寫物料（異常）換料申請單，經備料室主管、品管、倉庫主管確認後向倉庫換料。7764備料室依訂單安排及裁床實際生産情況進行備料加工作業，並將裁床生産工作內容記錄於備料室記錄表。777車間管制7771生產線根據生産製造通知單計劃的物料，填寫領料單到備料室領取所需的物料。7772把所領之物料與色卡核對，若發現物料之顔色與色卡有差異時，需即時報告主管，由主管呈報相關人員確認後方可準備生産。7773裁片若需塗邊、削皮、拉帶時，需製作首件經部門主管及IPQC確認後，再按照客人的要求進行生産作業，然後由各部門IPQC檢驗合格品方可轉交下道工序，不合格退回重修，具體要求按制程檢驗控制程序執行。7774膠水、五金至上一道工序領取相關物料進行生產時經雙方確認後方可移轉，依照PFC及標準樣版去按排生産，全檢合格後交五金打扣、電壓，經IPQC抽檢後合格品轉交車位生産，不合格退回重修。7775針車收發到相關部門領取物料時，並與配套部門收發作好物料交接的點收工作，物料領取後，按照客人的要求及PFC以及IPQC確認的標準首件樣品進行生產，經IPQC全檢合格後並標識交包裝部成品放置區。，廠務統計人員每日將各生産綫成品統計記錄於生産日報表。程序文件版本/次C/0宏盛皮具（東莞）有限公司WILSONINTERNATIONALINDCOLIMITED生産過程控制程序頁次6/8776車間在裁床、備料、生產過程中發現不合格品為原物料不良，由生產單位開出物料（異常）換料申請單經相關主管及品管課長審核後退回備料室，進行換料。777生産車間對超過制單分析用料時，應填寫補料申請單經生管、生產經理審核並由財務核准後交倉庫輸單人員輸入ERP系統開出生產補料單補料，成本會計從ERP系統中審核，若倉庫無此物料，則需經採購審核並立即下單採購。778車間在領取物料若欠缺時，應根依情況填寫車間物料欠缺報告表交上級主管協調採購、生管或前置工序，確保物料的正常供應。779物料調撥7791當車間生產線依據生產進度表及生產製造通知單確定制單的物料需求後，由物控根據此需求，查詢現有的庫存物料或制單物料是否有滿足需求的物料。如有此物料，確認其數量和所在倉庫，並將此數量在ERP系統採購單中作相應扣減後，物控開出庫存物料扣用表給倉庫、採購簽回，簽回後由物控傳給採購、生管庫存物料扣用表給倉庫文員開出庫存調撥單進行調撥。7792不同制單之間共用的同一種物料需調撥時，由採購人員開出聯絡單通知倉輸庫輸單人員在ERP系統中，按照規定將相關數據輸入庫存調撥單，物控從ERP系統中審核，方可憑此庫存調撥單到倉庫進行物料調撥作業。7793跨倉別之間的物料調撥，由供料方跟據物控部門的物料調撥安排，在ERP系統中進行的相應庫存調撥單審核，供料方倉管員依據列印的ERP系統物料庫存調撥單進行物料調撥作業。78成品控制781包裝組對針車完成之成品進行整理，經FQC全檢品質，不合格品退回返工/重修，合格品再由FQC進行手動檢針，檢驗OK後由包裝組依訂單（合同）評審表中的數量和業務提供的包裝規範要求作包裝首箱給業務確認，確認OK後進行包裝，將封好的成品箱交給倉管。包裝組長收到出貨通知單後，根據其排程安排包裝進度，對每張訂單進行清尾、加快訂單成品入庫動作。重點控制出貨通知單內容必須與裝箱貨物保持一致。782倉管將不同訂單的不同手袋在倉庫中分類擺放管理，對每張訂單抽查35箱毛重、貨物是否與箱嘜上毛重、對應箱號及箱嘜相同，若有異常則反饋給報關處、包裝部門，以便報關、包裝人員修改報關資料，同時在當天填寫成品入庫單簽核完畢後，程序文件版本/次C/0宏盛皮具（東莞）有限公司WILSONINTERNATIONALINDCOLIMITED生産過程控制程序頁次7/8將第二、三聯交給廠務助理完成ERP系統入庫工作，輸完後的單據，廠務助理將第二聯存檔，第三聯交給會計存檔，並由會計人員依成品入庫單進行審核。783QA部對倉庫成品進行抽箱檢查，合格者放置於“合格品區“；不合格者放置於“不合格品區”，成品倉於ERP系統中開出成品退庫單，退回生産車間重新處理、並重新入庫。784包裝課依據船務部所提供的出貨通知單資料裝櫃，以便於追溯，船務部開裝櫃明細表，倉庫依此填寫成品出庫單交船務從ERP系統中扣帳。784倉管員收到出貨通知單後，依據其內容進行備櫃，貨櫃到廠後，核實與貨櫃相同的INV的內容，由廠務助理及倉庫組長共同清點數量及核實箱號後安排倉庫工作人員裝櫃。7785裝完貨櫃的當天，由倉管人員填寫成品出貨單簽核完畢後，第二聯交由廠務助理存檔，解第三聯交由會計部成本會計存檔。786船務部工作人員在裝完貨櫃後，依據出貨通知單做好裝櫃明細表在電腦中存檔，並同時依據裝櫃明細輸入ERP，並由財務部成會進行出貨審核。79生産制程中自檢規定791生産車間各課、作業人員除實施自檢外，各主管、課長、生産組長、品管人員應不定時到各工作位，實施品質抽查，發現不合格時立即指導所屬作業人員修正。檢查不合格率超過5或發現重大不合格情況時相關責任人應將不合格産品隔離，並會同現場幹部、技術指導人員查原因，提出改善意見，並追蹤改善成效，呈報營業中心最高主管確認OK後進行作業。具體依糾正及預防措施控制程序執行。792生產車間IPQC在生産中巡迴檢查或全檢，FQC全檢，QA開箱抽檢。發現不合格時，應將不良品放置於不合格品籮筐內，貼上不合格標簽，由生産組長、收發退回相關人員重返/重修並記錄。經品管人員確認合格後方能視爲合格品，並貼上OK標。無法重返/重修之不良品則依不合格品控制程序執行。程序文件版本/次C/0宏盛皮具（東莞）有限公司WILSONINTERNATIONALINDCOLIMITED生産過程控制程序頁次8/8權責單位生産過程作業流程相關記錄制單組/生管課生產車間/版房工程組生產車間/版房/工程組/品保/業務生產車間/倉庫IPQC/工程組生產車間/IPQC生產車間/IPQC工程組/生產部/IPQC工程IE組生管/船務/生產車間/IPQCFQC生產車間/IPQC生產車間/船務部生產車間/QA生產車間/實驗室/報關/船務各生產組產前會議修正PFC/制單/紙格/樣版/物料耗用表裁床領料開裁、裁剪、備料室加工籌備驗針房驗針領料核對大貨色卡料生產制造通知單_月生產計劃排程品質異常狀況記錄表工程編制表PFC産前會議記錄表驗針記錄表備料室記錄表首件確認卡生産日報表FQC/IPQC檢驗日報表物料異常換料申請單補料申請單生產補料單檢針記錄表驗針異常處理單成品入庫單出貨通知單出貨檢驗報告裝櫃明細表成品出庫單報關單拉帶塗邊膠水電壓制作生產通知單制定月生產計劃表裁床開裁產前試作樣材料產前試作測試並制定工程編制表作各工序首件確認PFC資料削皮五金針車領料上線PFC資料首件確認IPQC檢查大貨生產過程IPQC檢查交期確認包箱首箱確認包裝打箱成品入庫QA抽查出成品IPQC檢查FQC終檢及驗針倉管在裝櫃前清點數量倉管在裝櫃前清點數量重返/重修出貨通知MA抽查產前會議記錄表日期作業課WS日產量型號配色NO工序名稱注意事項WSMR098C品管廠長主管製表備料室記綠表年月日組別款號訂單數量顏色入庫數量欠數備注主管製表WSMR099C物料（異常）換料申請單換料單位WS訂單數量日期物料名稱規格顏色換料數量換料原因處理結果第一聯換料單位白第二聯會計紅第三聯倉庫藍第四聯採購黃WSMR100C會計生管廠長/經理課長組長QC換料人宏盛皮具（東莞）有限公司工程編制表訂單編號圖片款號測時總工時（秒）標準作業總工時（秒）針車編制總人數（人）製表日期上線日期生產數量人均時產人均日產日總產量版次備注寬放率為工序號工序明細次數使用設備測時/秒標準作業時間秒時產量作業分配/人WSMR101C部門主管審核IE測時員製表第一聯存根白第二聯財務紅第三聯倉庫藍第四聯採購綠第五聯生管黃補料申請單補料單位訂單號數量日期WSMR102C會計生管經副理/廠長組長補料員項次物料名稱規格顏色單位數量備注補料原因總金額第一聯存根白第二聯財務紅第三聯生管藍第四聯船務黃成品出庫單倉庫出貨日期WSMR103C船務生管QA審核倉庫NO訂單號