07检查监督管理手册

07检查监督管理手册GXEJJCJD广西建工集团第二建筑工程有限责任公司2012年12月15日修订文件目录序号修订文件名称修订页数修订人修订日期备注注修订文件名称栏填写手册中修改的文件名称，根据“文件更改通知”修改原文，并将文件更改通知附在此目录后，以便于查对。目录1质量检查监督程序22职业健康安全检查监督程序及规定83不合格及纠正与预防措施程序204环境管理检查监督程序及规定235内部审核程序256管理评审程序331质量检查监督程序10目的通过对工程项目施工过程的质量进行检查、监督，确保工程项目达到公司管理目标和满足顾客要求，以及判断是否符合管理体系和法律法规的要求。20范围本程序适用于工程项目施工过程质量检查和监督。30工作流程流程图附后40相关文件41不合格及纠正与预防措施控制程序42施工管理手册43竣工验收程序44事件调查处理程序45仪器和试验管理手册50记录51检查记录表52整改通知单53检验批质量验收记录（广西统一表格）54分项工程质量验收记录（广西统一表格）55分部（子分部）工程质量验收记录（广西统一表格）工作流程流程责任部门/岗位流程说明相关记录公司/分公司/项目部公司/分公司/项目部公司/分公司/项目部公司/分公司/项目部公司/分公司/项目部生产处组织综合治理检查。质量科技处组织各项质量活动检查。分公司组织每月质量检查。项目经理组织项目周检。工长组织队组自检、工序交接检。质检员组织验收批检查验收及全方位监控。公司执行每季度综合检查一次。质量科技处执行不定期检查。分公司执行每月检查。项目部执行每周检查一次。工长执行随施工过程各检验批（组织队组）的自检和转序交接检。质检员执行日检。季检质量科技处、生产处等相关部门。月检分公司组织相关部门检查。项目部周检项目经理（可委托总工长）、质检员、主管工程师、工长。工长检验批检查专业工长、队组长。工序交接检相关工长之间。质检员专检质检员、专业工长、队组长。质量科技处实体质量、各种验收资料、各项安全和功能检验资料、水电资料；实体结构质量、原材料和施工过程的各种合格证、检验试验报告资料及各种技术资料。生产处各项方案、措施。分公司与公司检查内容一致。项目部工程全部的检验批、分项、分部（子分部）、单位（子单位）的实体质量和质量控制资料。质检员施工过程的检验批等。公司各部门、分公司的检查以抽查、随施工进度巡检的方式。项目部随施工进度全数检查方式。检查记录表检验批质量验收记录检查记录表检查记录表检查记录表检查记录检查记录表整改通知单不合格及纠正开始组织检查检查周期检查内容检查方式参加检查部门和人员公司/分公司/项目部公司/分公司/项目部公司/分公司/项目部公司各部门、分公司检查时发现不符合质量标准的做好记录，属一般不合格的，直接向相关工长提出纠正。属严重不合格的，给项目部发整改通知单，项目部按不合格及纠正与预防措施控制程序处置。公司综合治理季度检查结束后，由检查部门进行总结讲评。分公司月检查结束后进行通报讲评项目部周检发现不符合质量标准的做好记录，并立即做好纠正，或纠正措施（属严重不合格）质检员在日常检查中，发现不符合质量标准，做好记录，并及时向队组做出纠正处置，属严重不合格，向项目部发整改通知单，并按不合格及纠正与预防措施控制程序处置。工长组织队组自检发现不符合质量标准立即纠正处置。公司、分公司发出的整改通知单，由发出部门跟踪整改结果验证，属外地工程或发出部门无时间，可委托项目质检员代验证。项目部所出现质量问题的纠正，纠正措施，由项目质检员负责验证，并反馈到主管部门。公司、分公司检查后应进行质量问题的分类统计，为持续改进提供依据。项目部的检查，按照建筑工程施工质量验收统一标准的各检验批，分项、分部进行统计，为单位工程评定提供依据的符合合格标准。公司、分公司根据数理统计的信息，制定预防措施，达到持续改进的目的。项目部根据各周检查结果信息，制定出存在主要问题的预防措施和开展QC活动，达到持续改进的目的。与预防措施通知单各分项、分部验收记录（广西统一表格）不合格及纠正与预防措施通知单解决问题结束跟踪验证统计分析预防措施检查记录表检查类型质量安全环境ZL02工程名称检查员日期检查情况存在问题处置建设工程监督现场检查勘验记录检查勘验时间年月日质量安全生产劳资建检（20）001号工程名称形象进度勘察地点抽查部位施工单位项目经理联系电话现场检查勘验情况处理意见公司勘验人签章项目当事人签章联系电话（本记录一式二联，第一联存根，第二联交当事人）第一联整改通知单问题类型质量安全环境ZL03整改单签发单位签发人签发日期执行整改单位技术负责人工程名称月日，经检查存在以下问题整改措施和意见整改负责人限期整改日期整改后的复查验收意见验收人验收日期2职业健康安全检查监督程序及规定10目的为职业健康安全管理和施工现场安全监督检查提供指导，提高职业健康安全生产管理和文明施工水平，预防各类事件发生，确保施工安全和健康。20范围本程序适用于公司职业健康和施工现场安全、文明施工管理的检查与监督。30职业健康安全方针、原则31职业健康安全的方针“安全第一，预防为主，综合治理”32职业健康安全的原则A企业法人、总经理是企业职业健康安全第一责任人。B项目经理是施工项目职业健康安全第一责任人。C企业职工健康安全谁主管、谁负责，谁安排、谁负责，谁检查、谁负责。D管生产必须管安全；E企业职工健康安全应横向大到边，纵向到底部，全员参与。40适用法律、规范、标准41中华人民共和国安全生产法。42建筑工程安全生产管理条例。43中华人民共和国职业病防治法。44中华人民共和国劳动法。45建筑施工安全检查标准JGJ592011。46建筑安装工程安全技术规程。47建筑施工高处作业安全技术规范JGJ8091。48施工现场临时用电安全技术规范JGJ462005。49建筑基坑支护技术规程JGJ1202012。410建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范JGJ1282010。411建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ1302011。412建筑机械使用安全技术规程JGJ332012。413龙门架及物料提升机安全技术规范JGJ8892。414塔式起重机安全规程GB51142006。415起重机械超载保护装置安全技术规范GB1260290。416建筑卷扬机安全规程GB1332991。417施工升降机安全规则GB1005596。418安全帽GB28112007。419安全带GB60952009。420密目式安全网GB57252009。421安全标志GB289496。422工程建设标准强制性条文423生产安全事故报告和调查处理条例国务院第493号令。424建设部建设工程施工现场管理规定425区建设厅建设工程施工现场安全文明施工标准。426区建设厅广西壮族自治区建设工程施工安全重点监督暂行办法。427南宁市建设局建设工程施工现场、安全生产文明施工标准。428建筑施工模板安全技术规范JGJ1622008429建筑施工木脚手架安全技术规范JGJ1642008430建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范JGJ1662008431机械设备安装工程施工及验收通用规范GB502312009432施工企业安全生产管理规范GB506562011433建设工程施工现场消防安全技术规范GB507202011434建筑施工模板及作业平台钢管支架构造安全技术规范DB4550职责51安全处1、组织安全活动的专项大检查；负责安全施工组织设计（方案）审核、检查、监督。2、负责工程项目职业健康安全目标的实施检查。3、负责建筑施工安全检查标准中的“安全管理”、“脚手架”、“施工用电”、“高处作业”、“模板工程”、“基坑支护”检查监督。4、负责施工过程中危险源管理状况及安全管理方案的执行情况检查监督。5、负责安全检查情况汇总、评价及整改监督验证。6、负责现场安全宣传指导和检查监督。7、负责项目安全小组建立的指导和安全活动的检查监督。52生产处1、负责安全施工组织设计方案和现场文明施工的检查、监督。2、负责组织每季一次安全文明综合治理检查，负责建筑施工安全检查标准中的“文明施工”检查监督。3、负责地下管线施工安全检查督促。4、负责机械设备作业安全和设备安全的检查监督。5、负责施工现场材料搬运、储存、堆放的安全检查监督。6、劳动保护用品的验收、使用状况检查监督。7、参加公司每季安全检查并做好记录。负责建筑施工安全检查标准中的“物料提升机”、“施工升降机”、“塔吊”、“起重吊装”、“施工机具”检查监督。53办公室1、负责消防、交通、治安安全检查监督。2、参加公司季度安全检查。54劳资处和组干处1、负责公司职业健康和职工培训教育与检查监督。2、持证上岗和三级安全教育检查监督3、参加公司季度安全检查。55工会1、负责员工劳动保护执行情况检查。2、负责员工职业健康卫生状况的检查、监督。3、负责文体活动组织，文体设施状况检查、监督。4、负责不定期开展项目劳动竞赛活动或组织公司“安康杯”检查监督。56分公司安全管理部门1、组织职业健康安全活动专项大检查。2、负责指导策划、编制安全施工组织设计和安全专项施工方案并监督落实。3、负责指导项目部识别重大危险源，并落实过程监控。4、负责监督对施工人员进场作业教育培训、安全交底。5、负责对项目部施工过程的巡查监控。57项目部571负责策划、编制安全施工组织设计和安全专项施工方案并实施。572负责对施工现场劳动保护用品、安全防护用品、设备、设施进行检测和验收。573按安全、文明、卫生、健康的要求设置宿舍、食堂、办公室、饮用水及卫生设施。574负责对易燃易爆物品进行管理和监测。575负责设备运行的维修、保养的监视。576负责提供和维护良好的施工作业环境，确保施工安全、文明。577对检查出来的隐患按“三定”实行整改与验收。578对危险源进行监视、检查、整改。579负责对施工人员进场、作业前的安全教育、安全交底。60工作程序61开工前准备611项目部填写安全报监表，并持中标通知书、项目经理证书、安全员岗位证书、安全生产考核合格证、年度安全培训证及项目施工人员安全培训证书，到当地建筑管理部门办理安全报监手续。612按规定配备项目安全员。613进行安全策划，实行安全目标管理及分解，落实安全承包，安全责任到人。614编制安全施工组织设计、专项安全方案。615按标准要求搭设施工现场五小设施及卫生设计。616按标准要求进行平面布置，封闭施工。617施工机械设施、卫生设施、设备、防护用品按计划落实。618经过培训的管理员、特种作业人员，落实作业人员进行三级教育、安全技术交底、班前培训。619依法办理工伤保险。6110对分包单位（主管部门）安全措施，落实监督人员，进行安全交底。62施工过程现场安全监控流程流程责任部门/岗位流程说明相关记录项目主管项目主管工程师根据施工组织现场安全项目开工编制现场安全监控总计划现场安全日检查现场安全周检查A工程师安全员项目经理或主管工程师设计中安全目标，编制本项目安全监控总计划。项目经理审批。检查内容A人员资格、培训情况B设备状况，包含设备验收和运转情况。C材料安全，包含材料堆放、搬运和储存等。D作业安全，包含作业防护和作业方法、工序重大危险源等。E作业环境安全，是否有针对特殊环境作业的规定或方案等。F安全技术，是否提供安全交底、安全措施方案报监理审批、是否有对重点危险源的监控措施等。检查的方式及频次每天对施工现场全面巡检12次。检查依据国家、地方相关法律法规及公司相关文件要求。项目经理或主管工程师组织工长、安全员及有关人员进行。监控总计划日常安全检查记录或检查记录表ZL02安全周检记录或检查记录表ZL02流程责任部门/岗位流程说明相关记录分公司/质安科长、项目经理或主管工程师责任班组安全员安全员安全员分公司质安科长、项目经理、主管工程师组织工长或安全员及有关人员对工程重大危险源进行检查，并进行安全评分。日常检查中发现的一般问题，由安全员记录在安全检查日记中，并现场要求责任班组整改。周检查和月检查发现的一般问题，由安全员汇总在项目安全会议中通报，要求责任班组整改。安全检查发现的重大问题，则报告项目经理，并发整改通知单要求责任班组整改。安全对所有检查发现的问题必须有验证整改的结果，并记录。重大问题需要有纠正措施的记录。每月安全员须对本月的安全情况进行总结分析，并根据分析结果确定下月安全监控重点，必要时组织施工人员进行培训。安全员或项目经理、质安科根据公司和安全处要求及时汇报安全管理情况。重大危险源检查记录安全检查评分表整改通知单安全检查汇总记录整改通知单安全分析记录汇报材料63专业管理部门安全检查流程责任部门/岗位流程说明相关记录终止A现场安全月检查安全检查问题整改安全检查问题验证安全检查总结分析安全检查汇报项目开工制定安全监控总计划安全巡视A安全检查问题整改安全处安全处、分公司安全管理部门项目部/项目经理根据安全总目标，编制公司安全监控总计划。分管副总审批。根据工程项目数量和管理能力及安全监控总计划编制安全巡视计划巡视内容（可作抽查）G人员资格、培训情况H设备状况，包含设备验收和运转情况。I材料安全，包含材料堆放、搬运和储存等。J作业安全，包含作业防护和作业方法、工序重大危险源等。K作业环境安全，是否有针对特殊环境作业的规定或方案等。L安全技术，是否提供安全交底、安全方案措施报监理审批、是否有对重点危险源的监控措施等。检查的方式及频次依安全巡视计划，但必须保证大型项目每月至少巡视一次。检查依据国家、地方相关法律法规及公司管理文件要求。巡检中发现的一般问题，由安全员记录在巡检记录中，并现场要求安全员负责监督整改安全检查发现的重大问题，则报告项目经理，并发整改通知单要求项目经理整改。公司安全监控总计划安全巡视计划检查记录表ZL02建设工程监督现场检查勘验记录整改通知单ZL03检查记录表ZL02流程责任部门/岗位流程说明相关记录安全处/安全员安全处/安全员安全处安全处项目部安全员负责对所有检查发现的问题验证并提交验证整改的结果给安全处安全员。重大问题需要有纠正措施的记录。安全处安全员对在下次巡检时对上次发现的问题进行抽查，重大问题必须确认效果。对安全巡视情况进行总结分析，并根据分析结果确定下次安全巡视重点，必要时组织项目施工人员进行培训。安全处根据公司和政府部门要求及时汇报安全管理情况。整改通知单ZL03安全分析记录安全汇报材料终止A安全检查问题验证安全检查总结分析安全检查汇报64公司安全大检查流程责任部门/岗位流程说明相关记录安全处、质安科长安全检查小组安全处、质安科安全处、质安科安全员安全处、质安科安全处根据安全总目标，编制公司、分公司安全大检查计划。经各部门讨论后，分管副总或分管安全副经理审批发放。按检查计划进行检查检查小组人员按部门职责分工检查检查的方式必须核实检查项目的证据和表现。检查依据国家、地方相关法律法规及公司相关文件要求、检查评分标准。所有问题由责任项目部在规定时间内整改。重大问题须有整改措施。项目部安全员负责对所有检查发现的问题纠正结果验证并提交验证结果给安全处安全员。重大问题需要有纠正措施的记录。安全处安全员在下次巡检时对大检查发现的问题进行抽查，重大问题必须确认效果。须对安全大检查情况进行归类总结分析，并根据分析结果确定下月安全巡视重点，必要时组织项目施工人员进行培训。大检查后两周左右组织召开全公司安全会议,通报检查结果。发放安全分析表至各部门。安全大检查计划检查评分记录或建设工程监督现场检查勘验记录整改通知单ZL03安全分析记录安全汇报材料大检查制定安全大检查计划安全检查安全检查问题整改终止安全检查问题验证安全检查总结分析安全检查汇报重要危险源检查记录AQ01工程名称检查人20年月日分项工程危险因素检查情况问题的处置开挖深度超过5M的基坑方案未组织专家论证现场作业时，处于40高温未调整作业时间坑边堆载过大基坑临边防护措施不完善开挖方式、施工顺序不当是否对基坑开挖实施监控排、降、截、止水方法不当基坑土方工程人工挖孔桩井通风不良，作业人员下井前未进行活体检测脚手架搭拆作业人员未按规定正确穿戴劳动防护用品使用不合格的材料脚手架底部未按规定垫木和加设扫地杆架体与建筑物未按规定拉结未按规定设置剪刀撑或搭设不符合设计要求操作层未满铺脚手板、未做到三层一满铺防护、中间层未挂安全平网，脚手架上有探头板，内立杆与建筑之间防护不到位立杆、大横杆、小横杆间距不符合规范要求各杆件之间搭设不符合规定操作面未设操作栏杆和挡脚板，或张挂安全立网落地式脚手架搭拆作业建筑物顶部的架子未按规定高于层面，高出部分未设护栏和立挂安全网超规定荷载使用脚手架物料堆放集中或不均匀架体制作和组装不符合设计要求，未经验收使用架体与建筑结构拉结不牢固悬桃式脚手架悬桃梁安装不符合设计及规范要求整体提升脚手架悬挂点及埋设不符合设计要求或未按设计进行制作整体提升脚手架无防坠装置或防坠装置不起作用吊蓝升降无防坠落保险措施其它脚手架搭拆作业悬挑架、吊篮钢丝绳不符合要求重要危险源检查记录AQ01工程名称检查人20年月日分项工程检查内容检查情况问题的处置高大模板施工时，模板方案未经过专家论证高支模支撑系统的间距、步距未满足安全要求高支模支撑系统使用木杆作立杆或钢立杆接长采用搭接或使用使用叠层搭设的支撑体系高支模支撑系统的立杆顶端未按要求设置剪刀撑模板吊运不符合吊装要求支掌模板的立柱材质及间距不符合要求垂直作业上下无隔离防护措施模板上施工荷载超过规定或堆料不均匀模板支撑固定在外脚手架上模板工程模板拆除前砼强度未到达规定要求，提前拆模未采用TNS接零保护系统未达到三级配电、两级漏电保护开关箱无漏电保护器或漏电保护器失灵配电线路的电线老化，破皮未包扎在潮湿场所不使用安全电压在高压架空输电线下方或上方作业无保护措施临时用电脚手架外侧边缘与外电架空线路的边线未达到安全距离并未采取防护措施出入口未搭设防护棚或搭设不符合规范要求2525CM以上洞口不按规定防护临边无护拦或护栏高度低于规范要求防护标准外挑平台未设置两道斜拉钢丝绳、无限载牌电梯井未按规定安装防护门，井道内未按标准封闭管道坚井未按规定安装防护门或护栏，安装高度不符合规范要求外檐进行立体交叉作业时，在同一垂直方向操作，未采取隔离防护措施高处作业悬空作业、高空作业未系安全带；系挂安全带不符合要求重要危险源检查记录AQ01工程名称检查人20年月日分项工程检查内容检查情况问题的处置每月有安全检查和维修保养记录安装验收资料齐全，起重设备装拆方案报公司生产处审批，安拆交底到位。在建筑行政主管部门办理安装、使用、拆卸手续，有检测合格报告。井架操作工配备充足，持证上岗，有安全技术交底。设备机容机貌整洁美观，基础排水良好。有操作防护棚，设备操作规章制度牌和操作工上岗公示牌。物料提升机设备安全装置齐全有效，检查维护保养及时到位。楼层防护门防护有效，进出料口有防护。每月有安全检查和维修保养记录安装验收资料齐全，起重设备装拆方案报公司生产处审批，在建筑行政主管部门办理安装、使用、拆卸手续，有检测合格报告。施工电梯每三个月进行一次防坠落实验。施工电梯操作工配备充足，持证上岗，有安全技术交底。设备机容机貌整洁美观，基础排水良好。有设备操作规章制度牌和操作工上岗公示牌。施工电梯设备安全装置齐全有效，检查维护保养及时到位。楼层防护门防护有效，进出料口有防护。每月有安全检查和维修保养记录安装验收资料齐全，起重设备装拆方案报公司生产处审批，在建筑行政主管部门办理安装、使用、拆卸手续，有检测合格报告。塔吊操作工配备充足，持证上岗，有安全技术交底。设备机容机貌整洁美观，基础排水良好。有设备操作规章制度牌和操作工上岗公示牌。塔吊设备安全装置齐全有效，检查维护保养及时到位。楼层防护门防护有效，进出料口有防护。3不合格及纠正与预防措施程序10目的为消除实际或潜在的不合格原因，对不合格原因进行调查分析，采取纠正或预防措施，防止不合格或潜在不合格的再次发生。20范围适用于本公司对质量、环境及职业健康安全的管理过程中的纠正和预防措施的控制。30工作流程（见下页）30工作流程流程责任部门/岗位流程说明相关记录责任部门责任部门责任部门质量科技处/生产处/安全处/总工程师责任部门责任部门责任部门包括质量、环境、安全三个管理体系的不合格或潜在不合格。责任部门是问题产生部门。责任部门负责本部门不合格的调查与识别，主管部门参与。任何人发现不合格，及时通知责任部门，必要时采取标识、隔离或暂停施工。不合格分为一般不合格和严重不合格。一般不合格采取纠正处置。严重不合格指相关方投诉；有四级以上安全事故；严重环境事故如监视不达标、火灾、严重泄漏等；经检验一个或多个指标没达到规定要求，影响到结构安全和主要使用功能。严重不合格采取纠正措施。责任单位对本部门严重不合格进行分析，主管部门参与。处置方法返工或整改；经同意让步接收；纠正消除影响；拒收或报废。由发生不合格事件单位制定。必要时请技术部门支持。质量科技处审核质量方面。生产处审核环境方面。安全处审核安全方面。总工程师负责审批。由发生不合格事件单位实施。质量科技处验证质量方面。生产处验证环境方面。安全处验证安全方面制定巩固措施，防止不合格事件再发生。收集资料，作为其他项目制定预防措施的潜在不合格信息。建设工程监督现场检查勘验记录、整改通知单ZL03不合格及纠正与预防措施处理单ZL04不合格及纠正与预防措施处理单ZL04原因分析制定纠正措施/预防措施实施纠正/预防验证结束措施审批巩固预防/资料归档不合格事件/潜在不合格调查、识别责任部门直接处理不合格及纠正与预防措施处理单类型质量安全环境ZL04工程名称施工单位项目经理施工员不合格事件描述记录人年月日潜在不合格描述记录人年月日调查、识别负责人年月日原因分析技术负责人年月日纠正措施预防措施实施情况记录人年月日验证情况检验人年月日备注表内各栏不够填写时可另附资料。4环境管理检查监督程序及规定10目的确保工程项目环境管理达到公司管理目标，并符合体系和法律法规的要求。20适用范围适用于本公司工程项目实现过程中环境管理的监督和检查。30工作流程流程责任部门/岗位流程说明作业指导书/记录项目部项目部/项目经理生产处、分公司项目部/项目经理生产处、项目管理科项目部/项目经理项目部/项目经理生产处、项目管理科配合顾客办理环保报监。项目部实行月检、季检制度。项目管理科结合分公司月检进行检查，分公司、生产处结合公司季度文明施工综合进行检查。项目部月检，由项目经理组织管理人员对主要环境因素控制情况进行检查；执行合规性评价程序。生产处、项目管理科对项目的重要环境因素管理情况进行监督检查。根据检查中存在的问题,定人、限期整改。对项目环境管理检查存在的问题进行收集、整理。分析改进，并将预防、纠正措施输入下一次的监督检查流程之中。环境检查记录表SC16合规情况检查评价表SC19施工组织设计环境管理方案环境检查记录表SC16工程名称检查时间检查人检查项目检查内容检查情况问题的处置环保报监安排检查计划开始组织检查整改分析改进结束检查项目检查内容检查情况问题的处置设备运行无明显异响，有降噪措施夜间作业办理申请及通告附近居民噪音控制噪音每年进行至少一次检测且达标出场车辆无带泥上路现象材料、垃圾运输时无遗洒现象运输管理有材料、土方、垃圾运输交底单施工现场设置排水沟及沉淀池施工废水砼砂浆设备清洗排放经过沉淀后排入市政污水管网或河流废弃油料和化学溶剂不随意倾倒生活污水排入市政管网设置过滤网废水排放控制食堂废水经过隔油池处理；厕所废水排放经过化粪池处理现场有可回收、不可回收废弃物和危险废弃物垃圾桶或场所并标识建筑施工垃圾采用容器或管道运输，无在楼面直接凌空抛掷现象固体废弃物控制固体废弃物、危险废弃物交有处理资格的单位处理，有相关记录主要路面硬化，土方集中堆放现场无焚烧各类废弃物现象易飞扬细颗粒材料入库保存或覆盖粉尘控制施工现场无明显粉尘，不影响到附近居民化学危险品设置存放点,分类存放有标识，无设备机油滴泄露现象识别化学危险品、有毒气体，编制物质资料安全表，对使用人员交底化学危险品及气瓶管理和使用人员经过培训，并正确使用气瓶经过检测，仪表、开关合格，存放间距、地方合理化学危险品控制有化学危险品的应急措施无浪费水、电、纸张的现象无故意浪费建筑材料现象资源管理现场废料和余料有标识识别重要环境因素，制订管理方案重要环境因素、管理方案措施已进行交底，并得到实施现场设置封闭围挡,高度有18M宿舍设置窗户，没有使用通铺食堂有卫生许可证,炊事员持证上岗管理要求无相关方投诉和环保部门处罚其它5内部审核程序10目的通过内部审核，了解公司的质量、环境和职业健康安全等各项管理活动是否符合管理体系的要求，使体系得到有效的保持、实施和改进。20适用范围公司策划和实施内部管理体系审核的过程。30工作流程流程责任部门/岗位流程说明相关记录质量科技处质量科技处管代质量科技处根据各项体系活动的状况和重要程度，及以往审核结果，确定审核的范围、频次和方法。每年至少进行一次内部审核,审核范围应覆盖标准全部条款。如果出现客户投诉明显增加；发生重大质量、环境和安全责任事故；当组织机构、管理体系发生重大变化；法律、法规及其他外部要求变更时。由管理者代表制定临时审核计划,增加审核频次。编制内审实施计划。审核组由二人或二人以上具有内部审核员资格的人员组成，并根据计划适当地分工。每个小组成员与其审核范围须无直接责任关系。实施计划内容包括审核的目的、范围、依据的文件；审核的时间、地点；受审核部门和项目；内审组组长、组员。管理者代表审批实施计划。审核实施计划提前7天发放到审核组长、内审员及受核审部门。内审实施计划发放记录开始印发实施计划编制内审实施计划A审批YN流程责任部门/岗位流程说明相关记录质量科技处/负责人内审组长内审员审核组长内审员内审员质量科技处质量科技处受审单位负责人质量科技处提前35天组织召集内审组成员召开预备会议,管代或质量科技处负责人布置审核要求。组长编制本组成员的分工计划，并通知到每个内审员。内审员按照组长分工编写好“内审检查表”。审核组长主持首次会议，会议内容包括向受审核部门介绍审核组成员；审核目的；审核方法和范围；审核计划中需说明的细节问题。根据编制好的检查表进行审核。审核的方式通过交谈、检阅文件及记录、现场巡查检测等各种方式收集客观证据。审核组长召开审核小组会议，听取审核员的审核情况汇报，讨论确定需开出的不合格项。填写内部审核不符合报告，并判定不合格的级别；不合格陈述包括不符合相应文件和实施要求的具体规定、条款；不符合规定要求的具体内容。对各内审小组开出的不符合项进行收集、登记，并列出发放清单。按发放清单进行发放。按不符合事实的陈述内容制定纠正和预防措施及完成时间。要求在5天内完成纠正措施的制订和组织实施。制订好纠正措施的不符合报告在5天内返回质量科技处。各小组分工实施计划内审检查表会议签到表审核记录内部审核不符合报告发放记录A审核组预备会议编制内审检查表现场审核开具不符合报告编制纠正预防措施向受审核单位反馈召开首次会议企管办确认BCNY流程责任部门/岗位流程说明相关记录干持续改进Y质量科技处报管代质量科技处质量科技处内审组长质量科技处管代质量科技处质量科技处把反馈回的不符合报告的纠正和预防措施审核后报管代审批。质量科技处组织内审员对各单位的纠正措施实施情况进行跟踪验证审核结束后7天内,内审组小组长收集各内审员的审核记录进行汇总分析，编制出本内审小组的审核报告,其内容包括本次审核的范围和目的,主要内容和依据的标准、文件；简述审核实施的情况（日期、部门、审核小组成员）；不合格项的分布情况分析；存在的主要问题分析；体系有效性、符合性结论及今后应改进的建议。审核结束后7天内，审核组长负责收集本小组的审核资料，如首次会议签到表、小组实施计划、不符合项统计表和内审员的内审检查表一起交到质量科技处进行汇总分析。质量科技处依据各内审小组的审核记录、审核报告进行汇总分析，编制出公司内审情况报告，报管代审核后，下发各受审单位，并将内审结果作为管理评审的输入信息。管代审批公司的内审报告。按照发放计划进行发放。负责资料归档。内审不符合报告小组内部审核报告内部审核报告发放记录B跟踪验证纠正措施记录存档质科处审核措施是否有效提交管理评审结束C编写小组内审报告质技处审核编写公司内审报告管代审批发放内部审核报告NYNYYYN内部审核不符合报告BZ01受审核部门观察结果上述观察结果不符合第条款的规定属严重不合格一般不合格审核员日期年月日对不符合的整改要求纠正不符合分析原因，制定并实施纠正措施计划，验证纠正措施有效性分析原因，制定纠正措施计划上述整改应在年月日前完成，并将有关证据递交公司质量科技处。内审组长内审员年月日受审核方确认意见确认人职务年月日受审核方的整改证据不符合得到纠正/采取了补救措施，证据共页原因分析得当、纠正措施计划适宜、经验证纠正措施有效原因分析得当，纠正措施计划适宜，证据共页管理者代表签字年月日内审组验证不符合纠正有效纠正措施有效纠正措施计划适宜其他需要说明情况验证人年月日内部审核观察项BZ02受审核单位审核员日期观察项内容不符合条款备注1、观察项不是明显的不符合,但根据管理体系的需要,应进行必要改进或完善的内容。2、要求每个观察项断定出不符合法规、标准、程序文件或其他文件名称条款号。内审会议签到表BZ03受审核部门项目会议时间会议地点姓名职务职称备注姓名职务职称备注审核组成员姓名职务职称备注姓名职务职称备注受审核方成员姓名职务职称备注姓名职务职称备注特邀人员审核统计表BZ04受审部门不符合项数标准条款ISO90012008QISO140012004EGB/T280012011OQEOQEOQEOQEOQEOQEO合计4444141414242142242342444444444545444444444545354414415142425243143243143