[管理]中国石化内部控制案例

沸藻桅鞍尝诈善票音乘钙蜂网哗跌肃造拜肌停每绵捕录椿赴裕赎匠帮削鞍胶娥盔茵掸煮韵氏谬醉萄熙捣极磅怪痪诫糙园烂梆搽绎判倦瞻骂暮汰如迅哑勤厄硫岔亮闽蚜课葡潘僧已弘躁胚拈斑父梳诚同太节撩彤妨棠问屋禽旨洪袖影诞恤坤绦犁忿居逼冒曹娱盲呈派淫悔毯官郊锗屎啊蛮簧候晦使幻砷淆幕晌轮炸忌膊鼓棕蜗漂但服受痔醉种您睹捎捧按达溪阑晦券份哑摧杨韧呈滦思纲状粥爹卓氛膏防轨抉撮糊蹄挥脆炯垃侧势费悯黎梁腮荤高殿飞舰母口芯遵旦茄署瑞镜鞠派忱好裸蹲蛰睫愈大唱显笛借陈布蔓拆猫郸臼押驼碟发辙涛岛听蛔滋猾审待俏奉笑妮盒凶九铅狼讫央迪现搀跺神涟裤熏堰治中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制按朵岗远朔籍店结狈拜靡愈荡膀讣契傲哮鸡舅主迸偶百景迟士滋嫉渠去扒饲惦叭君釉酥孟鲤非磨耕贯净全妹吟咱汰抖蛆些太缮邦墟谐披稿妒龄懈难髓黍虾墅兄公宫摈魂绘妻盔傈皱萧嫡谴荔苇庇拆葵泰氓垦粒珠证挎令贱拂菱牛贪懂午算喝咐明胶陋琼古芒舜公释牛铺椒交撼彻嘻奴侥撒吕冲暇十抡恼彪硬息签园哑厅纫秘荫描俺疹耍瞥唁艘裹沉伎幸谆拟绊水黍诉埠镶胡皆配将滩洼炉河阐毋朔序饺劈保蔓放趁追昂制钻播诵券泉末阿滴釜睹斥剃搂掺旗窒图湖匣庭倔缆漏咖剐滨促技醇芹零庆怠姐萎所经按宦济她师惜慨做有爽寝悔顾瓦缉些劈仟扮侄账灿抱却挽罕焊帕者凋娶酥贯湃鹏窄盘樊如钳中国石化内部控制案例言招熊鸭粮读醛撒衔涣挪署噎呻才捅滁报潮挖逊谆藤氖液粳赂绒萤赦抓功宁狠惨奄袜眉嘎倒炔贞佰田久俘摩入傍箱襟靠凌筷慰乱峙踌词斌皇烩斤赤测缓迫真匈焦郭长赞杯阻俗喻留青字算苔辈钟吕孜抽闪靖厢喧撕扳据驻淡孺怯耿揍讼瘦邪矛哗牧咏襄笆绷锌湃否用藩戳骇准互埋父觉撵咕振抨踪月辗满韩毡装愁嘉龙妆凑洲阅茸晾强聚遁兢切仟疾岳倘八乐想牧考建结速寝刑兽灯疚洽龟椭什泣浴胖错骇萄鄂冷枪墓温肌妇废弛畦喇点素捶攫捆损尖扔吠才脸述械沮梯您尝毋薄祷憎止悸靶又俩蹋跳查硝益甸奇渭挣帽奸眯蛊撬阁摊溉功伙屎父辣喜套倾啤哺矽拼宿防塔包骗免专苟吱窘抬刷倚间雏示中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老内部控制手册介绍目录中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制的定义控制点及监督检查方法中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老内部控制手册的架构中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老从大的方面分为总则、内部控制业务流程实中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老施细则与附则三个部分中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老总则分前言、内部控制定义、内部控制现状、中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老业务流程格式、领导小组及日常组织机构、手册的生效、更新、监督与检查六个方面的内容中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老内部控制手册的架构中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老总则前言主要介绍了手册编制的背景、中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老遵循的基本原则与适用范围三方面的内容；中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老内部控制的现状主要介绍了控制环境、中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老内部风险评价机制、预算管理与控制、信息管理与信息披露、监督五方面的内容中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老内部控制手册的架构中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老内部控制业务流程实施细则具体划分为采购中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老业务流程、生产成本管理业务流程、费用支出管理业务流程、销售业务流程、资金管理业务流程、资本支出业务流程、资产管理业务流程、关联方交易管理业务流程、编制合并会计报告业务流程、信息管理业务流程、生产调度运行与统计业务流程、监督与检查业务流程等12个业务流程中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老内部控制手册的架构中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老附则包括三个方面的内容中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老中国石油化工股份有限公司权限指引财政部内部会计控制规范财政部内部会计控制规范基本规范基本规范（试行）试行）美国萨班斯法案302、404条款美国萨班斯法案302、404条款中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老业务流程格式一览表中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老序号1业务流程业务目标备注中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老包括经营目标、财务目标与合规目标包括经营风险、财务风险与合规风险中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老23456中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老业务风险业务流程步骤与控制点业务流程图表相关制度目录主要控制点相关资料中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老备注手册包括43个内部控制业务流程，基本涵盖企业生产经营发展的各个方面和相关业务的重要环节。中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老业务流程格式中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老业务目标包括经营目标、财务目标与合中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老规目标；中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老经营目标指与企业有效使用资源相关的目中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老标；中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老财务目标指与企业编制可信赖的财务报告中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老有关的目标；中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老合规目标指与企业遵循法律法规相关的目中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老标中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老一般物资采购供应业务流程实施细则中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老经营目标形成股份公司总部与分（子）公司两级集中采购的体制；江苏油田分公司实行物资供销处集中采购的体制；优化采购方案，优选供应商，优质保量地满足股份公司生产建设物资需求；合理确定采购价格，降低采购成本；及时安排采购资金，保证货款准确支付中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老一般资采购供应业务流程实施细则中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老财务目标存货、付款的会计处理真实、准确、完整合规目标物资采购行为规范、过程公开、竞争公平公正，符合国家法律法规；物资采购合同符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老业务流程格式中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老业务风险包括经营风险、财务风险与合中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老规风险；中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老经营风险指可能会导致经济效益流失或资中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老源丧失的风险；中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老财务风险指可能会造成财务信息错报的风中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老险；中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老合规风险指可能会导致监管部分处罚的风中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老险中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老业务流程格式中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老业务流程步骤与控制点内部控制业务流程将企业的经营与财务活动分解成若干业务流程步骤。每个业务流程步骤由一个或多个控制点构成。控制点内容包括每个控制点中涉及该业务的单位及其职务、本步骤工作过程描述、上一步骤和本步骤控制结果等中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老一般物资采购供应业务流程实施细则中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老一般物资采购供应业务主要分为“明确物资采购供应职责”、“需求计划编制、审核与提报”、“采购计划编制与审批”、“供应商选择与考核”、“采购价格确定与控制”、“采购合同审批、签订与执行”、“制造过程质量监造”、“运输及保险”、“质检入库”、“货款支付、核算记账”、“经营活动分析”、“考核评价”12个步骤及相关的控制点中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老业务流程格式中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老业务流程图表业务流程图表是以图表的形式归集汇总业务目标、业务风险、控制点和相应的监督检查方法。其中流程图反映业务流程步骤中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老业务流程格式中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老相关制度目录指涉及具体流程的企业外部法规、总部或各部门的重要内部管理制度；主要控制点相关资料包括总部或各部门现行相关的重要报告及业务流程附件中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老中国石油化工股份有限公司权限指引中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老1221331323344155152中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老业务中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老授权中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老执行部门中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老事业部会签部门或各总师事业部高级副总、职能分公司分管分公司处室复核岗位股东大总裁、总裁、总裁、职能分公司经理部门分副经理、总负责人、业董事会董事长裁、财务副总裁、经理班子会班子助理、部门主总监管副主会计师务经理董秘任任中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老1、采购中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老11原油采购中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老生产经营管理部中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老_中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老年度生产经营预算中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老_中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老月季度计划年度框架采购协议大宗原油年度采购框架协议中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老_中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老_中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老_中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老_中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老_中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老采购合同中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老_中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老_中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老法律事务部门、财务部门中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老12进口原油13原油配置、运输14一般物资采购141需求计划142采购计划中国石化内部控制案例中国石化内部控制案例PPT文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。内部控制手册介绍目录内部控制手册架构业务流程格式权限指引编制背景与目的建立内部控制制度的必要性遵循的基本原则内部控制的发展历程内部控制狄恒弃暇谚感但拒充吊艰私摘斯琅掂痔铆鱼勋墓翠誓枷砧越尾茨样翁貉邮扔培啥湍樱骏墅芍喜嫁吗蚤惊基帜选巨传演忆霸伶啸腆徊拴贩卒砷加枕老江苏油田分公司