云南省昆明市石林县3000吨丹参规范化种植产业示范项目可行性研究报告

中药材生产扶持项目建议书项目名称云南省昆明市石林县3000吨丹参规范化种植产业示范项目申报单位昆明丹参制药有限责任公司项目负责人人生如梦通讯地址昆明市经济技术开发区电话08717KKK3282011年5月9日简表名称云南省昆明市石林县3000吨丹参规范化种植产业示范项目建设年限2010年9月至2012年8月申请扶持金额万元1200万元申报项目项目类别（A）A基地建设B技术平台C信息平台D供应保障平台名称昆明丹参制药有限责任公司地址昆明市经济技术开发区KKK邮编650217法人代表人生如梦电话7KKK628性质（A）A医药企业B专业种养企业C科研院所D大专院校开户银行及帐号开户银行建设银行云南省分行昆明和平支行账号5300KKKK0132157申报单位项目负责人人生如梦联系电话及邮箱7KKK628KKKKSHENGHUOCOMCN项目概述（限350字）依托石林县良好的地理生态环境，建设3千亩丹参立体无土栽培规范化种植示范基地，实现亩产绿色无公害丹参1000公斤以上。在保持丹参药用组分不变的基础上，突破传统种植丹参农残、重金属超标的瓶颈。项目总投资16亿元，其中企业自筹119亿元，贷款4100万元。其中立体无土栽培基地建设费12亿元，丹参种植流动资金4000万元（含种苗及田间管理费用）。项目完成后可实现新增销售收入15亿元。新增利润3000万元，新增税收1700万元。专家评审意见（一）评审意见（二）专家签名（三）日期省级主管部门审查意见单位负责人（签章）单位（公章）年月日国家中药材扶持项目立项建议书项目名称云南省昆明市石林县3000吨丹参规范化种植产业示范项目申请单位昆明丹参制药有限责任公司通讯地址昆明市经济技术开发区电话08717KKK328传真08717KKK620115电子信箱KKKKSHENGHUOCOMCN二一一年五月九日目录一、项目意义和必要性3二、项目基础5三、项目建设方案6四、项目投资7五、环境影响评价9六、项目法人基本情况9七、项目财务分析13八、预期成果提供形式与社会经济效益分析16九、附件17一、项目意义和必要性现代医药科技的飞速发展，为人类健康做出巨大的贡献。发达国家新一轮植物药的兴起，给国际中药材产业的发展产生重大的影响，震撼并推动着中药现代化的进程。我国中药材资源十分丰富，加速中药产业现代化，促使我国中药的传统优势转变为现代科技优势和经济竞争优势，提高传统中药材品质，提升产业的国际竞争力，已经成为历史赋予我国中药生产企业和科研机构的战略任务。本项目在政策导向和经济社会发展方面具有以下立项依据和意义在国家的产业政策导向方面国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见国发【2009】22号文件提出要提升中药材产业发展水平，在建设地道药材良种繁育体系和中药材种植基地、中药材产业制造基地方面给予大力支持；国家工业和信息化部国家中药材生产扶持项目2011年度项目申报指南把中药企业规模化原料基地建设列为重点支持的领域。利用有限资源，借力技术创新，实现地道中药材产量、质量双飞跃是提传统中药材产业国际竞争力的关键。本建设项目符合国家产业政策和行业发展规划。在区域经济社会发展方面石林县属于亚热带气候特征，全区地域属喀斯特地貌特征，风化半风化红粘土，蓄水能力差，土壤肥力差，一般农业作物种植条件差。直接导致人民整体生活水平较低。本项目充分利用土地资源，使用立体无土栽培技术，喷灌给肥给水技术，测土配肥技术，在保证原丹参品种主要有效成份不变的情况下，大幅度提高单位亩产，降低淡水消耗，提升用肥效率，避免面源污染。有效控制药材的农残及重金属含量。项目的建成为推广高品质丹参规范化批量生产树立了良好的榜样，为高效利用贫瘠土地，提高水资源利用率，降低面源污染创造了良好的范例。同时也为贫困地区人民群众脱贫致富创造了条件。3000亩种植基地的建立可以吸收解决石林当地200人以上的就业人口，同时将先进GAP管理模式通过示范基地传递给普通农户，提升区域整体农业生产力水平。本项目在符合国家产业政策的同时，具备实施项目的各种优势，主要有石林县的土地气候资源适宜大面积发展种植中药材，石林县气候温和、光照条件好，土地资源丰富，县城海拔16798米。年平均气温172，年降雨量9139MM，其海拔、地理气候条件与文山相似，证明该地区适合大面积发展中药材种植。石林县位于昆明市东南部，属昆明市所辖的远郊县。东部和南部与红河哈尼族彝族自治州泸西县、弥勒县接壤，北部与曲靖市陆良县相邻，西部和西北部与昆明市宜良县毗连。全县辖7镇1乡，88个村委会和4个社区居委会，459个村民小组和49个居民小组，387个自然村，县总面积1725平方千米。县城距昆明78千米，云南国家级高速网络昆石高速连接两地，其地理条件有利与降低物流成本和中药材的集散，区位优势明显。项目地比邻世界著名的石林风景景区，有利于开展生态有机农业旅游工作，提升我国名贵药材丹参在世界的知名度，展现先进的中药材种植技术，和与GAP接轨的田间管理规范，打消对我国出口药材重金属、农残问题的顾虑。二、项目基础1、石林县县委县人民政府对中药材产业的发展高度重视，成立了石林县产业发展领导小组，在全县上下形成了齐抓共管的产业发展局面，为本项目的实施提供了组织保障。2、在石林县中药材发展中形成了“公司基地农户”的产业运作模式，昆明丹参制药有限责任公司成为带动产业发展的龙头企业。3、省市县在经济普查中，基本查明我省丹参种植主要分布在文山、马关、砚山、玉溪、石林等县市，对其原生态环境进行了初步观察记录，采集了种源。根据普查发现，以上三地在温差、水硬度、海拔等自然条件上具有较高的相似性，十分有利于丹参种植。4、昆明丹参制药有限责任公司已完成两批次两年期立体无土栽培实验，经检验采用该方式种植的的丹参其有效药用成份较文山产丹参无区别，丹参总皂甙含量略高于文山产丹参。实验产品未检测出有机磷或氨基甲酸酯类农药的存在。铅、铬、砷等重金属含量低于10BBM，符合美国FDA、欧盟BOC及日本JAG标准，技术方案优质可行。5、目前昆明丹参制药有限责任公司已完成3000亩示范基地土地翻平规整工作。建有五座2000立方米封闭式蓄水池，可保障示范基地遭遇百年一遇旱情时丹参立体化无土栽培种植的需求，基础条件良好。6、项目采用立体种植技术，单位土地利用率提高4倍，立体层高为60CM确保两年生丹参植株的良好生长。同时保障棚内空气自然流通。通过棚内温湿度感应装置，灵活调整种植环境，使各阶段丹参生长始终保持在最佳状态，有利于丹参质量的稳定。项目符合国家和云南省产业政策，既能扶贫又能富民，充分体现经济生态社会效益的有机统一，具有可持续发展意义。本项目实行原料生产、原料加工和技术培训一体化，为项目的顺利实施打下了坚实基础。为此，本项目具有可操作性、可行性及收益性。本项目的风险因素主要是市场风险、资源风险和资金风险三个方面，项目中三个主要风险发生的可能性不大，即使发生，造成的损失较小，不会影响项目的可行性。三、项目建设方案（一）项目目标发展3000亩丹参立体化无土栽培，建立规模化原料药材基地，项目建成后实现年产1500吨优质绿色无公害丹参种植产业，带动我县及周边地区贫困山区发展产业，走特色农业发展经济之路，解决农民增收问题，并为丹参制药提供优质制药原料。（二）项目主要工作内容本项目围绕提升石林县中药材产业发展水平，抓好以下主要工作1、利用公司项目用地，按中药材种子和繁殖生产标准操作规程，建设50亩野生资源品种鉴定苗圃园，为优化丹参品质打下良好基础。2、按GAP标准规范化种植丹参，开展立体化无土栽培种植示范基地100亩，作为放大实验场，为进全面推广丹参立体化无土栽培种植技术积累经验。3、建设300万亩中药材规模化种植基地对项目区的适宜区域的产地环境标准（土壤状况、水、大气质量标准、生态环境）、基地选择标准（对基地条件的要求）做好调查分析、监测，结合前期实验室数据和一期100亩示范种植所取得的经验确定最合理的种植管理维护方案，同时严格按照GAP标准，在栽培种植、田间管理、喷灌施肥、防治病虫害等方面实施规范化操作，确保生产出高质量的中药材。把石林县建成云南省的地道药材基地。（三）年度工作计划1、2010年9月2011年12月完成50亩野生品种驯化苗圃园及100亩GAP立体无土栽培种植示范基地建设。2、2010年11月2012年4月完成丹参立体无土栽培种植放大实验鉴定总结工作。3、2010年9月2012年8月完成丹参立体无土栽培种植示范基地立体大棚建设，并根据放大实验成果对棚区结构进行调整优化，最终正式投产。四、项目投资项目总投资16亿元其中立体无土栽培种植示范基地基地基础建设、设备及安装费用12亿元，3000亩立体化无土栽培种植丹参种苗及田间管理流动资金4000万元。项目投资企业自筹119亿元，银行贷款4100万元。申请国家专项扶持资金1200万元。项目建成后，年均生产优质丹参1500吨，实现新增销售收入7500万元。目前丹参交易基本上采用现货现金交易，故可以粗略估算项目年均新增现金净流入7000万元以上，足以覆盖贷款偿付需求。投资使用方案如下科目金额万元支出根据及理由经费支出预算1、固定资产2、苗圃基地建设3、材料采购（原料的采集及筛选、运输）4、技术开发费用（产品研发、种子鉴定）5、营业费用（生产工人工资、生产、加工费用）6、不可预见费总计160001GAP基地示范园建设费用土地租用费3000亩800元/亩20年480000万元蓄水池2000M3500元/M35500万元喷灌系统860000米共计1800万元立体棚架及搭棚膜3600万元仓库2000800元/160万元化验室4001000元/40万元化验仪器设备及药品600万元供电设施设备及架线25200米共计500万元2技术开发费种源调查采集费100万元试验材料设施费40万元技术开发费240万元检测费60万元差旅费60万元4、药材苗圃园种源鉴定圃50亩16000元/亩80万元放大实验繁育区100亩24000元/亩240万元研究及选育费150万元5、生产营业费3030万元来源金额万元具体途径单位自筹11900租地、示范基地建设地方配套银行贷款4100基础建设、营业申请国家扶持（未列入经费来源）1200GAP基地示范园建设、技术开发、药材苗圃园建设、差旅经费来源预算其它合计16000五、环境影响评价项目采用立体化无土栽培种植，采用植株喷灌给肥，及高分子保湿、保肥材料固肥效果明显，肥、水利用率高。农业用水不会渗入土壤，造成面源污染。大棚支架采用可拆卸轻便钢结构，架高36米，不需要独立地基，对土地结构不造成不良影响。六、项目法人基本情况昆明丹参制药有限责任公司一贯秉承“创一流产品，为人类服务”的企业宗旨，将继续致力于健康产品、健康生活方式的研发推广，扩大国际、国内合作范围，为造福人类健康而不懈奋斗。企业初建于1999年5月，目前注册资本为99996万元人民币。公司致力于云南特产地道名贵药材丹参的深加工开发和综合利用，十年磨一剑，已形成集科研、生产、销售为一体，资产总额达42亿元的企业集团。公司先后获得国家、省、市多项殊荣，属国家科技部、国家商务部、国家中医药管理局及省市政府重点扶持的民营高新科技企业。昆明丹参制药下属生产基地于2011年整厂一次性通过了国家药品及保健食品GMP认证；销售机构丹参制药医药公司于2014年9月通过药品GSP认证。公司从美国引进的两条国际先进水平的软胶囊生产线，年生产能力为20亿粒。软胶囊生产技术居国内领先水平，是目前亚洲最优秀的软胶囊生产基地。丹参制药集团现已形成药品、化妆品保健品三大系列186个产品的合理产品构建，拥有“丹参珏王”牌丹参斑软胶囊、丹参珏经典中药系列化妆品等一批享誉全国的知名产品，其中“丹参珏王”牌丹参斑软胶囊荣获“中国驰名商标”、“云南省著名商标”及“云南省名牌产品”等多种称号。集团公司位于云南省昆明国家经济技术开发区KKK，下辖昆明丹参制药医药有限公司、昆明丹参制药化妆品有限公司、昆明丹参制药医药进出口有限公司、石林丹参制药有限公司等四个全资子公司。公司驻外办事机构遍布西南、华中、华东、华北、西北等大区各省份，营销网络覆盖全国各地，并建立了畅通的海外销售渠道，先后完成了欧共体、吉尔吉斯斯坦、马来西亚、印尼、新加坡、香港、俄罗斯的药政注册工作，产品已在日本、欧盟、俄罗斯及东南亚等三十多个国家及地区建立了稳定的贸易联系伙伴，并在印尼、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦等多个国家形成了稳定的销售。1、历史沿革199899年度被昆明市政府评为重合同守信用企业；1999年12月被认定为高新技术企业，并取得自营进出口资格；2000年被云南省科学技术厅评为优秀民营科技企业；2000年12月公司总经理人生如梦被中国世纪专家传略编委会编入中国世纪专家传略；2001年中国民营科技促进会授予中国民营企业创新奖；2002年国家发展计划委员会授予高技术产业化示范工程；2002年11月被中华全国工商业联合会评为工商联重质量、守信誉先进会员企业；2003年07月被中国资信评估中心、中国调查统计行业协会评为制药行业信用AAA级单位；2003年12月主产品“丹参珏王”被云南省工商局认定为云南省著名商标；2004年09月在2003年度中国制造业1000家最具成长性中小企业评选活动中入选，位列云南入选的3家企业之首；2004年09月公司申报的“丹参高技术产业规模生产”项目被列入了国家计委“西部开发高技术产业化示范工程”和“云南省绿色产业示范工程”；2005年丹参制药终端荣获中国民营企业优秀报刊；2005年11月人生如梦董事长荣获中国最具影响力企业家；2006年04月荣选昆明工业企业100强企业、税收贡献100户企业；2006年05月入选省政府重点扶持的10户医药工业企业名录；2006年10月荣获云南省人民政府授予“非公有制经济优强企业”称号2、技术水平公司是由国家科技部认定的国家级高新科技企业。集团现有员工1000余人，管理和生产350人，科研250人，市场营销400余人，本科以上学历员工占公司总部人员48，其中医学、药学、化学、生物学技术人员占24。为把产业作精做细，从而产生巨大的效益，丹参制药公司集中财力、精力，将目标锁定在名贵药材丹参的研究上。经过十年的努力，我们已经能从丹参中提取、分离出主要的活性成分，并对所有单体成分的药理、药效、毒性及其临床靶性用途有了清晰的了解，研制出了一批剂量小、疗效高的剂型先进和使用安全的现代化中成药。这些药品一经上市就受到医疗单位和患者的好评。公司拥有一批思维敏捷、精通业务又肯埋头苦干的优秀青年药研专家，分别在植化、药理、细胞学、化妆品、标准分析和高技术研究方面作出了突出贡献。10年来，他们所在的技术研究中心突破资金短缺、仪器不全等重要障碍，开展横向协作关系，成功研制了8个新药、26个仿制药、14个保健食品和健康食品，形成了丰富的公司产品架构，支持了公司快速发展。由于杰出的工作，公司先后被国家授予国家级高新技术企业和中国西部开发高技术示范企业称号，并被省市政府列为重点技术研究单位。2003年，公司率先全国制药行业，首开中药活性成分纳米制备研究和高分子医用新材料的研究，取得了丰硕的成果。目前，已成功完成中药单体成分纳米制备技术12项，体内可降解止血用纱布材料、接骨快速固化材料及植物软胶囊皮材料各一种，为中药制备技术现代化开辟了广阔的空间。中药纳米技术研制成功的意义在于中药颗粒纳米化可大大提高药动学水平，提高药物利用度，使药物起效时间更快，用量更少，因而安全系数更高。从种植基的GAP生产维护，从药材、原辅料入库到生产半成品，从产品成型到出库外销，公司质保部门通过10道以上检测工序，确保产品使合格率达到100，从而产生了强烈的社会品牌效应。自动化生产体系和严格的质量控制系统，使出厂的每一产品保持恒定的品质优势。因此，公司主要产品“丹参斑软胶囊”、“板兰根颗粒”被国家评为中国驰名商标。公司“丹参珏王”商标被评为中国驰名商标。公司的中药化妆品在海南博鳌国际化妆品博览会展出后，立即被国家质量管理部门评选为“中国药妆第一品牌”。3、项目负责人简介公司法人代表人生如梦，高级制药工程师，云南省有突出贡献技术人员，国家和省市三级优秀企业家。4、企业近三年财务情况简介万元年份销售收入利润税金固定资产资产负债率银行信用等级2008年18511273728083473044AA2009年2394838075309037150426AA2010年209771216129034179864AA七、项目财务分析1、盈利预测项目投资建设期从2010年9月至2011年12月。项目建成后丹参生产规模3000吨/二年。目前市场价格为每公斤400元，但我们认为目前市场价格存在明显人为炒作迹象，泡沫巨大，不作为测算依据。经研究，我们决定以2006年以前5年文山60头丹参市场平均价格50元/公斤作为本项目测算依据。固定资产折旧年限案15年确定，根据公司市场发展预测，对公司项目未来5年的销售收入、成本费用、利润进行预测，详见下表总成本费用估算表单位万元计算期序号项目成本费用名称合计12345销售量（公斤）100001500000150000015000001成本1201841746724685469511直接材料费02436003600360012直接动力费00575757513工资及福利费12012018018018014其他037102015管理费用01010202016固定资产折旧费026678008008002营业费用00210156105销售营业收入、销售营业税金及附加和增值税估算表单位万元计算期（年）序号项目税率合计12345生产负荷31001001001营业收入23000050075007500750011销售收入230000500750075007500111单价505050112数量（公斤）100001500000150000015000002税金0634495179517951721增值税575286283862838628322营业税0000023营业税金及附加0231城市维护建设税402604060406040232教育费附加1902847284728473总成本12018417488248414800利润估算表单位万元计算期（年）序号项目合计12345生产负荷31001001001营业收入23,000000500750075007,500002增值税附加税2,91854063449517951795173总成本费用14,82717120184174882484148004补贴收入000000005利润总额（1234）5,25429120252391666317073174836弥补以前年度亏损12000020100007应纳税所得额（56）5,254290232391566317073174838所得税1,313575809753915754268254370759净利润（58）3,9407212019429251274725128047513112252、效益预测（1）根据项目建设情况，按照10确定基准贴现率；（2）项目建设期2年，运营期3年。（3）根据分析项目税后投资回收期（含建设期）为724年；（4）税后投资报酬率716，净现值394072万元。通过项目