集团半年工作会议讲话稿

集团半年工作会议讲话稿上半年呈现“两增两高两分化”特点从上半年指标完成情况来看，能源集团经济运行总体保持基本稳定，但一些不协调、不平衡的问题也比较突出，呈现出“两增两高两分化”的特点。“两增”一是效益指标逆势增长。在煤价同比下降2155元/吨情况下，账面利润、归属母公司净利润等效益指标与同期和预算相比均实现“双增”。淄矿、枣矿继续承担了盈利支撑作用，临矿与新矿的脱困工作也取得显著成效。二是成本管控继续增强。上半年，商品煤单位成本同比下降1005，再创集团组建以来新低，降本增收157亿元。“两高”一是偿债风险不断升高。二是“两金”占用居高不下。“两分化”一是单位之间分化突出。在全部10项指标中，完成最好的是淄矿、枣矿，均完成7项；龙矿指标完成率最低，为1项；新矿、临矿、肥矿分别完成5项、5项、4项。其中，效益类的4项指标，只有枣矿、淄矿、临矿3个单位全部完成。二是非煤板块状况分化明显。物流、电力、机械板块发展势头比较强劲；而建筑、化工、建材等非煤板块出现减收减利，收入利润率明显下降，建筑板块同比由盈转亏，呈现出明显的两级分化格局。经济运行七方面创出新成效上半年所以能够取得比较好的经营成果，在于集团上下紧盯指标抓落实，扭住关键抓攻关，使一些事关经济运行的重点工作不断实现新突破、创出新成效，支撑了经营质量的不断好转。主要表现在七个方面一、“去产能”工作取得新进展。对确定的62对“去产能”矿井，分批落实“停、转、压、调”等措施，稳妥有序推进关闭退出。截至6月底，停产停建矿井17对，压减产能773万吨/年，分别完成全年计划的85和86，其中埠村煤矿已经完成关井，其它停产矿井正在加快关井闭坑步伐。二、治亏减亏和“僵尸企业”处置工作有了新成果。先后对71户“僵尸企业”进行了清产核资，已有2户“僵尸企业”完成退出注销、13户进入实质性内部重组。上半年，有34户亏损企业实现扭亏为盈、68户实现减亏。新矿对大额亏损矿井实施颠覆式改造，亏损企业亏损额同比减少32亿元，减幅达到205；淄矿坚持挖潜节流与创业增收并举，亏损企业亏损额同比减少7900万元，减幅达到383；肥矿全力推进改革重组方案落实，亏损企业亏损额同比减少19亿元，减幅达到305；临矿、贵州矿业、山能重装等单位也不断加大治亏力度，实现了不同程度的减亏。三、营销创效创出新成绩。上半年先后7次上调煤炭价格，成为增收增盈的重要支撑。电煤合同兑现率同比提高22个百分点，实现结构性增收2亿元。四、控员提效再上新水平。上半年，累计控减人员10500人，完成全年计划的70；节约人工费用支出129亿元。新矿积极拓宽人员减控、转移渠道，完成年度目标的608；肥矿把人员分流作为改革重组、脱困求生的关键来抓，完成全年目标的91；龙矿持续推进控员瘦身，完成年度目标的95。五、项目运作实现新突破。紧紧围绕集团发展战略，聚力推动“933”项目建设，“四大基地”增长极正在加速形成。内蒙盛鲁21000MW电厂项目已经全面启动；枣矿建阳电厂、田陈富源生物质电厂基本建成并转入联合试运转，炭黑项目一期工程投入试运行，2350MW电厂项目已取得“路条”；新矿伊犁20亿立方煤制天然气项目即将投产，长城五矿首采面投入试生产；淄矿高家堡矿井即将转入正式生产，方大煤粉制备项目一期工程投产；临矿玻纤技改项目也已进入试生产阶段。同时，监狱煤矿移交工作稳步实施，龙矿已全面接管郓城煤矿，其他8对煤矿接管划转工作正在有序实施。六、资金安全得到新保障。发挥集团资金整合配置功能，积极拓展融资方式和渠道，有效确保了集团及权属企业经营资金需求。深入开展财务创效工作，一定程度上缓解了资金压力。七、风险防控得到新加强。扎实开展安全隐患“大排查、快整治、严执法”集中行动，保持了安全生产基本稳定。继续加强重大经营风险防控，开展“法治山能”建设，切实维护了企业合法利益。下半年的主要指标下半年的主要指标安排是一是利润完成省国资委下达的调整后的目标。二是国有资本保值率达到1006。三是完成经济增加值28亿元。四是经营现金流不低于88亿元。五是“两金”占用不超300亿元。六是企业负债率不超73。七是实现营业收入930亿元，力争1230亿元。八是商品煤完全成本控制在270元/吨以内。九是亏损企业治理同比减亏20、亏损面减少30。十是杜绝生产安全责任死亡事故和一级非人身事故，确保安全生产形势持续稳定。下半年六项工作重点围绕下半年指标落实，重点抓好六项工作。一、强化经营目标责任落实，实现“十三五”良好开局。一是严格目标落实。二是严格责任落实。三是严格考核兑现。对各单位的“十项”质量效益指标，要实施月调度、季通报，并按规定抓好经营成果考核，做到指标完成情况与各单位工资总额、与各单位班子经营绩效、与各单位职工平均工资“三挂钩”，切实以严格的奖惩倒逼指标落实。集中精力做好减量文章，推动结构性减负增效。要按照系列“四个一批”要求，做好“三大减法”一是认真落实“去产能”计划。二是加强亏损企业治理和“僵尸企业”处置。年内完成“僵尸企业”清产核资一半以上、处置30以上。三是持续推进减员瘦身。完善利益保障机制，支持职工自谋职业、自主创业；对符合年龄条件的积极为其办理内部退养；对满足井下工龄条件的各级管理人员，本人自愿的，积极鼓励提前退休。加大机关机构精简力度，严格落实集团理顺组织人事管理规定，各权属集团机关人员两年内必须降至150人以内。今年要确保完成控减15万人、分流1万人以上的目标。坚持不懈抓好项目运作，着力打造产业升级版。一是加快重大项目建设。确保高家堡矿井、长城五矿等骨干矿井和建阳电厂、田陈富源生物质发电工程下半年正式投产。尤其要围绕“四大基地”布局，全力推进煤电一体化新项目建设。二是推动优势项目兼并重组。要围绕煤电联营产业，着力拓展“大煤电”产业链；加快重组整合内部现有医疗资源，进一步做强做大医疗健康产业板块。三是创新投资的方式和方向。开辟孵化型投资的新途径。二、千方百计强化资金筹措，全力保障资金链安全。一是多方拓宽融资渠道。二是强化内部资金挖潜。三是加强资金占用清理。四是扎实推进财务创效。三、综合施策加强挖潜创效，推动经济运行提质