【doc】-《山田机械制造(汽车零部件)质量管理手册及程序文件》(49页)-程序文件

QB徐州山田机械制造有限公司Q/STSC90012011质量管理手册A/0编写综合部审核赵成大批准张洋受控号20110110发布20110110实施徐州山田机械制造有限公司发布目录01目录0102颁布令和任命书0303质量手册说明及修改控制0404企业概况0610公司组织机构图0720质量管理体系结构图0830质量管理体系职能分配表0940质量管理体系1041质量管理体系的总要求1042文件要求1050管理职责1151管理承诺1152以顾客为关注焦点1253质量方针1254质量管理体系策划1255职责、权限和沟通1356管理评审1560资源管理1561资源提供1562人力资源1563基础设施1664工作环境1670产品实现1671产品实现过程的策划1672与顾客有关的过程1773设计与开发1774采购1775生产和施工服务提供1876监视和测量设备的控制2080测量、分析和改进2081总则2082监视和测量2083不合格品控制2284数据分析2285改进22程序文件汇编24Q/STCX4232011文件控制程序24Q/STCX4242011记录控制程序27Q/STCX562011管理评审控制程序28Q/STCX6222011人力资源控制程序30Q/STCX63/642011生产设备和基础设施控制程序31Q/STCX722011与顾客有关过程控制程序32Q/STCX742011采购控制程序33Q/STCX7512011生产和施工服务控制程序35Q/STCX7552011产品防护控制程序37Q/STCX762011监视与测量设备控制程序38Q/STCX8212011顾客满意程度测量控制程序40Q/STCX8222011内部审核控制程序41Q/STCX8242011产品的监视和测量控制程序44Q/STCX832011不合格品控制程序45Q/STCX8522011纠正措施控制程序46Q/STCX8532011预防措施控制程序47附录1岗位任职要求2质量记录清单3质量目标分解一览表02颁布令和任命书颁布令本公司依据ISO90012008质量管理体系要求编制完成了质量手册第A/0版，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导质量管理体系运行的纲领性准则,公司全体员工必须遵照执行。总经理张洋2011年1月10日任命书为了贯彻执行ISO90012008质量管理体系要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命赵成大为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是1确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4就质量管理体系有关的事宜对外部联络。总经理张洋2011年1月10日03质量手册说明及修改控制1手册内容本手册系依据ISO90012008质量管理体系要求和本公司的实际相结合编制而成，包括11质量管理体系的范围适用于金属结构件制造、销售。12删减73设计与开发13对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2术语和定义本手册采用ISO90002005质量管理体系基础和术语的术语和定义。3本手册为本公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由综合部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还综合部，办理核收登记。4手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到综合部；综合部应定期对手册的适用性、有效性进行组织评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。03质量手册修改控制章节号修改条数修改日期修改人审核批准04企业概况公司简介徐州山田机械制造有限公司成立于一九九三年，从事金属结构件生产至今，主要产品有工程机械驾驶室、覆盖件。产品行销国内，间接销往世界几十个国家和地区，在业内有一定的知名度及信誉。随着公司长远规划的逐步落实，企业将大踏步地奔向新的目标。电话051685766214传真051685657966邮编221000地址徐州市矿山西路延长段10公司组织结构图质量部U采购部U财务部U技术部U生产部U综合部部U销售部U总经理20质量管理体系结构图质量部U采购部U财务部U技术部U生产部U综合部部U销售部U总经理管理者代表30质量管理体职能分配表表中符号的说明归口部门相关部门40质量管理体系过程责任部门标准要求总经理管理者代表技术部综合部销售部生产部财务部质量部采购部41质量管理体系要求421文件要求422质量手册423文件控制424记录控制51管理承诺52以顾客为关注焦点53质量方针54策划55职责、权限与沟通56管理评审61资源提供62人力资源63基础设施64工作环境71产品实现的策划72与顾客有关的过程73设计开发74采购751生产和施工服务提供的控制752生产和施工服务提供过程的确认753标识和可追溯性754顾客财产755产品防护76监视和测量设备的控制81总则821顾客满意822内部审核823过程的监视和测量824产品的监视和测量83不合格品控制84数据分析85改进41质量管理体系的总要求公司按照GB/T190012008标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。为此应做到下述要求A为确保质量管理体系的充分性，公司应对质量管理体系所需要的过程及其在公司中的应用进行识别，这包括管理活动、资源提供、产品实现及和测量有关的过程。并根据这些过程对产品质量的影响大小及复杂程度进行相应的控制。B应确定过程之间的内在联系、排列顺序和相互作用。对产品实现的过程，公司采用流程图的方式说明主要的实现过程，并明确影响产品质量的关键过程。C为使过程在受控状态下运行以达到预期目标，公司根据必要性确定了所需的控制准则和方法，明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。D确保可以获得必要的资源和信息，以支持对这些过程的运作和监视。E规定对过程进行监视、测量和分析的方法，以了解过程运行的趋势及实现策划结果的程度，并根据分析的结果采取必要的措施，以实现持续的改进。F在公司产品实现的过程中，无外包过程。42文件要求421总则本公司质量管理体系文件包括A形成文件的质量方针和质量目标；B质量手册；C程序文件；D为确保过程的策划、运行和控制所需的其他质量文件和记录；422质量手册。内容包括A质量管理体系的范围；B程序文件及对其引用；C质量管理体系过程之间相互作用的表述。423文件控制4231文件控制范围A质量手册；B程序文件；C其他质量文件，包括技术性和管理性文件；D记录；E适当范围的外来文件，如规范、标准等。4232控制内容A文件发布需得到批准，以确保文件是充分与适宜的；B确保在使用处得到适用文件的有关版本；C根据需要组织对文件进行评审，必要时予以修订并再次批准；D确保文件更改和现行修订状态得到识别；E防止作废文件的非预期使用；F保持文件清晰，易于识别；G具体执行Q/STCX4232011文件控制程序。424记录控制4241控制范围A与质量管理体系运行有关的记录；B与产品符合性；C与过程符合性。4242控制内容A标识；B贮存；C保护；D检索；E保存期限；F处置。4243控制要求保持记录清晰，易于识别和检索。4244控制目的A证明产品、过程和质量管理体系与要求的符合性及质量管理体系有效运行；B为纠正措施和预防措施以及质量管理体系改进提供信息。4245记录的控制综合部具体执行Q/STCX4242011记录控制程序。50管理职责51管理承诺511总经理首先应树立质量意识，通过培训、会议方式向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；同时，建立质量和法规方面的规章制度，持续加强质量意识教育，并贯彻于各层次的工作之中，使员工积极参与与质量有关的活动。512总经理主持制订质量方针和目标，并使员工充分理解，为实现方针和目标而努力。513为确保质量管理体系有效运行，保持质量管理体系的充分性、适宜性、有效性和效率，总经理应按策划的时间间隔进行管理评审。514提供必要的资源，确保质量管理体系有效运行和提高工作效率。52以顾客为关注焦点521以顾客为关注焦点即组织应理解顾客目前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。522公司通过市场调研、走访顾客、订货会和新闻媒体等渠道全面了解顾客目前和未来的期望，并以此作为改进产品的依据。523确保公司的各项目标，包括质量目标应与顾客的需求和期望一致。524将顾客的要求与期望，在整个公司内沟通，使全公司人员都能了解。525对顾客的满意程度进行测量、分析，并制订相应的改进措施。53质量方针531总经理主持制订质量方针，综合部负责形成质量方针的文件，并在各层次上予以宣贯。532质量方针应与公司总的经营方针相一致，方针应包括对满足顾客、法律法规和公司自身要求以及持续改进体系的承诺。533方针应为制定和评审质量目标提供框架，质量目标与质量方针相互呼应，质量方针通过质量目标落实体现。534定期评审其适宜性。535质量方针为质量求生存，创新求发展，管理求效益，服务求信誉。54质量管理体系策划541质量目标A总经理在质量方针基础上主持制订质量目标，质量目标应是质量方针的具体落实与体现，应包含与产品有关的要求并且是可以测量的；B制定质量目标时应结合公司实际情况，既要有一定挑战性又应经过努力可以实现；C由综合部负责组织将公司总的质量目标落实分解到各部门和车间，报总经理批准；D综合部负责编制形成质量目标的文件并予以宣贯；E定期组织质量目标的评审，可以与管理评审一并进行，由于客观原因不能如期实现质量目标可以予以修订与调整。542公司质量目标为A一次交检合格率达98以上；B产品出厂合格率达100；C）顾客满意率达95以上。543质量管理体系策划A总经理应识别实现公司质量目标所需的全部过程，确定过程的顺序，过程输入与输出及其相互作用；B确定已识别的过程的目标；C建立能实现质量目标和过程目标的质量管理体系；D质量管理体系策划的输出应形成文件如质量手册、程序文件等；E由于各种原因如顾客、市场或机构变更而导致质量管理体系变更时，应对现有的体系文件进行评审与调整，以保持质量管理体系的完整性。55职责、权限与沟通551职责和权限A总经理负责设置组织机构，并规定各部门的职责；B职责权限以文件形式下发到各部门并传达到所有员工；C职责1总经理（1）领导公司全面工作，向全公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性；（2）确保对质量管理体系的建立和变更进行策划，以实现质量目标；（3）确保获得必要的资源；（4）领导公司管理层工作，负责批准特殊合同的评审结果；（5）制订奖惩制度，调动各级人员积极性；（6）任命管理者代表并明确其权限；（7）全面领导公司的日常工作,向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性（8）组织制定公司的质量方针和质量目标，并贯彻实施；（9）负责建立与质量管理体系相适应的组织机构，并明确各类人员的质量职责和权限；（10）对与质量有关的管理执行和验证工作，提供充分的资源；（11）负责主持管理评审，确保质量管理体系持续改进的适宜性和有效性；2副总经理1协助总经理组织实施质量方针和质量目标；2负责对产品实现过程的策划工作，3负责公司经营管理；（4）负责公司的日常工作的具体实施。3）综合部1贯彻执行质量方针和质量管理体系文件，确保体系持续有效；2负责组织编制、分解并实施质量管理体系的策划；3收集并提供管理评审所需资料4负责质量手册及其它管理文件的组织编制、发放、更改、控制和管理；5负责质量记录的归口管理工作；6负责职工培训和考核工作；7协助管理者代表组织好内部审核工作（8）服从总经理指挥，认真履行工作职责，协助总经理做好综合、协调各部门和处理日常事务。（9）负责公司综合办公体系规范管理，贯彻公司所有精神和决定，根据公司的要求，组织协调办公系统的正常运行。（10）协调公司与政府相关部门、行业协会以及各类业务和往来单位的关系，妥善安排来宾接待安排工作。协助各部门筹划和组织公司的重大活动，负责组织全公司员工大会工作，开展年度总结评比和表彰活动。（11）负责草拟、审核公司重要文稿。及时处理重要来往文电信函的审阅、传递，督促检查领导批示、审核和修改以公司名义签发的有关文件。（12）及时收集和了解各部门的工作动态，协助总经理协调各部门，各分公司之间有关的业务工作，掌握全公司主要活动情况，编写公司年度大事记。（13）具体负责公司行政、后勤、办公设备用品等方面的管理，做好采购、发放和保管等工作。（14）完成综合部主任交给的其他工作任务。4）生产部（1）厂长对公司总经理（主管领导）负责，负责指挥、协调工厂的整体运作。（2）根据公司下达的生产计划，组织车间生产，协调各生产工序，掌握生产进度，保证均衡生产和生产任务的全面完成。（3）严格执行安全、文明生产管理，制定严格的劳动纪律、工艺和操作规程，要求按图样、按工艺、按标准认真操作，并负责检查执行纪律的情况。（4）确保全面完成任期责任目标和年度目标，加强生产管理，制定符合本厂实际的生产发展办法和细则，不断提高企业经济效益。（5）严格抓好生产产品质量的各个环节。督促质量检验员对产品原材料、生产过程和产品成品出厂等方面进行严格的质量把关。（6）按图纸施工，遵守工艺规程，执行工艺纪律，做好自检工作。（7）全面负责工厂的安全生产工作，定期对员工进行安全教育，提高员工安全生产意识。正确行使费用的审批权，严格审查生产支出费用。对非生产性的费用开支要严格控制，切实做到节约费用，降低成本，提高经济效益。5）技术部（1）协助总经理组织编制中、长期技术发展和技术改造、新产品开发和科研攻关规划，组织技术力量加以实施。（2）组织制定技术部、生产部的各项规章制度，并督促、检查所辖部门员工的具体实施。（3）负责产品图纸、过程文件、程序文件、检验规程、操作规程和生产、检验装备的审定、批准。（4）组织对项目的技术实施进行过程监控，及时发现、解决有关技术问题，及时了解和掌握公司所有项目的动态，负责处理和解决工地上的各种技术问题。（5）负责公司产品和项目的售前技术支持，包括方案设计、现场考察、组织调研、产品宣传、设备选型及询价、撰写技术标书、起草和签订技术协议。（6）负责公司产品和项目的实施，包括项目组织、进度跟踪、技术协调、方案确认、图纸设计、指导装配、出厂调试及验收、合作厂商的协调等；（7）负责公司产品和项目的售后服务，包括技术资料整理归档、现场技术培训、系统维修和改进。（8）负责建立、健全公司的技术资料档案。（9）负责公司新员工的技术培训和实习。（10）有义务对公司技术、产品的完善提出建议。6）质量部1负责对不合格产品的鉴别、记录、隔离和处置工作；2组织制定纠正和预防措施，并验证其有效性；3负责监视和测量设备的管理与控制；4负责过程的监测工作和质量数据的收集、分析、整理及统计技术的应用；7）财务部（1）根据公司有关制度，组织有关部门编制财务预算和各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，确保资金供应。（2）定期将计划的执行情况进行分析并上报财务总监、总经理组织进行会计核算和账务处理。（3）负责组织企业的成本管理工作进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约费用。根据公司运营的实际情况，适时提出成本控制方案并监督实施。（4）定期或不定期地组织进行财务分析，提交财务分析报告，做好财务预测与风险分析，为公司决策提供依据。（5）参与企业重大财务问题的决策，提出意见或建议根据内部控制制度，组织实施财务监督，确保企业各项业务在受控的情况下运行。（6）设置符合实际的公司账目，按照适用的会计核算方式进行记账。（7）依据公司的相关规定，负责公司与供应商以及客户的债权债务的清算工作，定期报告各部门的债权债务情况。（8）完成领导交办的其他工作。8采购部1负责各种原材料、外购件的采购工作；2提供合格供方的候选名单，组织对供方的评定工作；3负责对原材料、外购件的贮存和交付工作；4负责收集各种原材料、外购件进公司的检验报告，按种类和时间保存。5负责公司的后勤保障工作9）销售部（1）根据公司年度经营目标，制定年度销售计划并制订详细的营销方案，报上级领导批准后组织实施。（2）全面了解和分析销售目标的具体情况，根据实际情况及时提出销售方案和适合销售目标的销售模式。（3）根据公司总体销售计划，将部门销售目标分解到个人，针对个人情况的差异，提出具体的销售目标分解方案。（4）参与所有销售项目的谈判，并在权限范围内签订销售合同，并协助有关部门实施项目的展开。（5）控制销售过程中各项费用的支出，严格控制销售成本。（6）根据不同的地区和项目，制定不同的销售模式，并制定相应的分配方案。（7）组织建立并完善用户档案，加强对用户深入了解和全面管理。建立与用户的良好合作关系。（8）确定用户的信用度，根据用户资信程度确定合理的赊欠款额度，保障公司货款的有效回收。（9）及时了解销售员的工作进度，监督检查营销计划的执行情况和营销费用的使用情况。（10）针对销售过程中存在的问题及时进行解决。（11）制定用户关系维护制度，指导销售人员建立、维护售后服务体系。（12）负责产品的售后服务，收集用户的质量信息反馈；负责顾客满意度的调查。10仓库管理员（1）负责仓库管理制度、管理办法的实施；（2）负责对入库原、辅材料、半成品、成品的建帐管理和收发工作；（3）负责库存物资的盘点和防护管理。11）操作工1严格按工艺及有关文件规定进行操作，对本人所生产的产品负责；2对上道工序不合格产品，在未采取相应处理不得送往下道工序，并向有关人员报告；3认真填写质量记录，有权反映产品质量和管理问题；4认真执行设备维护保养规程，保持设备正常运行。12）内审员（1）负责按内审计划进行内部审核；（2）负责按审核组长分配的工作编检查表，进行现场审核，收集客观证据，开具不合格报告及纠正措施的跟踪验证。13质检员（1）负责按检验规程进行原材料、过程和最终产品的检验与测量，负责安装工程的检验；（2）负责记录检验测量结果；（3）负责合格品放行，签发合格证。552管理者代表管理者代表除本身的职责与权限外，还应有负有以下相应的职责和权限A确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；B向总经理报告质量管理体系业绩和任何改进的需求；C确保在整个公司内，提高满足顾客要求的意识；D负责与质量管理体系有关的外部联络；E负责公司内部审核。553内部沟通A沟通内容涉及体系进行过程及管理等多方面的内容，如质量要求、过程目标及完成情况、过程有效性等；B沟通渠道上下级间的沟通、部门之间的沟通和部门内部的沟通；C沟通方式调度会、质量分析会、内部刊物、文件、板报、声像和电子媒体等。56管理评审为确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，总经理应按策划的时间间隔评审质量管理体系。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标，具体执行Q/STCX562011管理评审控制程序。60资源管理61资源提供公司应确定并提供适宜的资源，包括人力资源、生产设备、基础设施和工作环境等，以实施和改进质量管理体系的有效性，增强顾客满意。62人力资源621总则A对承担体系规定职责和岗位的人员，根据不同的能力需求，确保其能力与岗位职责要求相适应；B对人员能力的判断，应从其接受教育的程度、培训经历、技能水平和工作经验等综合考虑。选拔能胜任工作的人员从事管理和作业活动。622能力、培训和意识A综合部确定从事影响产品与要求的符合性工作人员的岗位任职要求；B根据人员的教育、培训、经历与技能选派到适宜的岗位以满足岗位需求；C适用时，根据现有人员能力与岗位需求的差距进行有针对性的培训使其具备获得所需的能力D评价所采取措施的有效性，评价方式包括理论考核、岗位练兵技能比赛等；E对全公司员工进行质量意识的培训，使员工认识到所从事工作的重要性，并为实现公司的质量方针与质量目标而努力；F综合部建立员工档案，并保留员工教育、技能、经验与培训记录；G具体执行Q/STCX622011人力资源管理程序。63基础设施631本公司为实现产品符合性应提供所需的基础设施，如抛丸清理机、切割机、空压机等。A建筑物、工作场所和相关的设施，包括水、电等供应；B生产和施工过程运行、监视和测量所需的过程设备；C）支持性的服务设施（如运输、通讯或信息系统）。632对基础设施进行适当的维护，以满足生产和施工服务提供的需要。633生产部具体执行Q/STCX632011生产设备和基础设施管理程序。64工作环境641应提供适宜的工作环境以满足实现产品符合性的需要。642适宜的工作环境包括人的因素和物的因素A人的因素为员工创造一个愉快的空间，采用创造性的工作方法使员工有更多的参与机会以发挥其才能；同时制定安全操作规程，并对员工进行培训，确保安全生产。B物的因素工作场所卫生、清洁、通风良好。643工作环境的管理A生产现场由生产部负责维护，采购部会同综合部定期进行检查；B办公环境由各有关部门负责维护，综合部定期检查。70产品实现71产品实现的策划711对所有的产品应进行策划，策划的内容适当时应包括如下几点。策划的结果应形成文件，如质量计划。A产品、安装工程项目或合同应达到的质量目标或技术要求；B针对某一具体产品所需建立的过程和子过程；C过程实施的阶段，有关人员的职责、权限，所需配备的资源；D应采用的工艺流程、特定程序、方法和作业指导书；E具体的验证、试验、检验、监控、测量方法以及相应的验收准则；F证明过程和产品符合性所必要的质量记录，如工艺参数监控和检验记录；G为达到质量目标而采取的其它措施和方法。712对于长期生产的批量定型产品，现有的体系文件能满足其要求的，可不编制质量计划。713针对特定的产品、项目或合同，当现有的文件不能满足要求时，应由技术部组织编制质量计划。714质量计划A根据策划的内容和结果编制质量计划，它应符合质量方针、目标且与现有的体系文件相适应；B只需编制特殊要求所需的内容，其余可引用体系文件中的规定；C质量计划由技术部组织编制，经总经理批准后实施；D各部门按照质量计划的要求逐步实施，并记录其实施情况；E销售部和生产部对实施情况进行跟踪考核，并将考核结果上报总经理；F质量计划需修改时，由技术部将修改内容报总经理批准；H质量计划的有关文件由技术部存档。质量计划根据实际情况，可能包括工艺卡片、采购清单（外购、外协件采购单）图纸、发货清单等等72与顾客有关的过程721与产品有关的要求的确定A顾客规定的要求即顾客明示的要求，包括对产品、交付和交付后的要求等；B顾客未明示，但规定的或已知的用途所必要的要求；C必须履行的有关法律法规要求；D公司的附加要求，如内控标准等。722与产品有关的要求的评审A评审目的明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足；B评审时机在公司向顾客做出提供产品的承诺之前；C具体执行Q/STCX722011与顾客有关的过程控制程序。723顾客沟通A沟通目的确保公司充分准确地了解顾客要求及顾客对公司的产品及服务的满意程度；B沟通时机在产品提供之前、提供之中及提供之后；C沟通内容1顾客关于产品要求的信息；2问询、合同或订单的处理，包括对其修改；3顾客反馈，包括顾客报怨。D沟通途径电话、传真、EMAIL、信函、调查表、上门走访和用户座谈等；E沟通方式销售部通过市场调研、访问顾客等方式做早期沟通；通过与产品有关要求的确定、评审与修改实现中期沟通；通过售后服务，收集顾客信息，实现后期沟通；F销售部负责保存有关顾客沟通记录。73设计和开发本节删减74采购741采购过程A控制目的确保采购产品在质量要求、交付和服务等各方面符合规定的采购要求；B控制内容1结合采购的原、辅材料对最终产品质量影响程度，采购部组织制订选择、评价和重新评价供方的准则；2按照评价准则，采购部组织有关人员对选定的供方进行评价；3根据评价结果选定合格供方，形成合格供方名录；4对选定的合格供方进行动态控制，结合供方业绩定期对现有供方重新评价。742采购信息A采购信息内容包括1有关产品的质量要求，包括产品的验收准则；2有关产品或服务提供的过程要求，如工艺要求；3有关供方生产规模、供货保障及生产资格的要求；4有关供方质量管理体系的要求等。B有关采购要求的信息可用采购文件来表达。采购文件包括1采购计划；2采购合同或协议等。3采购文件发布前由主管负责人审批，以确保其充分性和适宜性。4采购物资的质量标准；743采购产品的验证A验证方式进货检验或验证，在现场验证，验证供方提供的产品合格证据、规格、型号及生产产地等。B由本公司或本公司的顾客到供方现场进行验证时，采购部应在与供方签订采购合同或协议中规定验证活动的安排及产品放行的方法。744采购的控制采购部具体执行Q/STCX742011采购控制程序。75生产和施工服务提供751生产和施工服务提供的控制1生产工艺操作流程下料焊接打磨酸冼自泳漆涂装装配为特殊过程B技术部负责生产的工艺控制指标、产品和施工标准及检验规程的实施；C技术部负责开发新产品、编制产品的工艺操作规程；D生产部对工艺过程进行监视；生产部对工艺参数进行测量；生产部对操作人员、操作方法等进行监视；E生产部负责提供适宜的监视与测量设备，并负责使用中的维护工作；F生产部负责产品放行的实施；销售部和售后服务部负责交付和交付后活动的实施；G具体执行Q/STCX752011生产和施工服务提供控制程序。752生产和施工服务提供过程的确认本公司对生产和施工服务提供的特殊过程为焊接。对上述过程进行确认，以证实它们实现所策划结果的能力。包括关键设备的认可、操作人员资格的鉴定、编制评价过程的准则；A设备的认可在新设备进公司时，经过维修后，超过使用期限时，由生产部组织有关技术人员进行认可，保存认可记录；B人员资格鉴定生产操作人员经过上岗前理论知识、安全知识及实际操作等培训，考核合格后持证上岗。C技术部编制作业指导书，经车间试运行评定符合要求后才正式实施。753标识和可追溯性组织应在产品实现的全过程中，针对监视和测量要求识别产品的状态。A产品标识1标识目的防止不同类别的产品混淆；2标识范围原辅材料、过程产品、成品；3标识方法区域、标签、标牌、记录、生产批号或沿用原标识等。B状态标识1标识目的防止不同状态的产品混淆；2标识范围原辅材料、成品；3标识方式区域、标签、标牌、记录、合格证等。C当存在有可追溯性要求的场合，本公司将做唯一性的标识，并做好相关记录。754顾客财产7541顾客的财产一般包括A顾客提供的构成产品的物料或组件，生产、检测用的设备和图纸；B顾客提供的用于修理、维护或升级的产品；C顾客直接提供的辅助材料；D服务作业，如代贮存、来料加工所涉及的材料；E代表顾客提供的服务，如代顾客托运；F顾客知识产权的保护，包括个人信息、规范、图样等。7542顾客财产的验证A技术部按照要求进行验证；B在进货、使用、贮存、搬运期间如发现不合格，应填写JL75401顾客财产问题反馈表连同检验报告，及时反馈给顾客，协商处理；C本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。7543验证合格的顾客财产入库贮存时，应将其放置于专门指定的区域。7544对于顾客财产的贮存和维护，应根据产品的特点，或按照顾客的要求进行控制，并定期检查产品状况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。对使用顾客提供的设备，应按规定进行维护保养、对测试设备应按期校准或检定。7545顾客的财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。7546JL75401顾客财产问题反馈表755产品防护A防护目的结合产品特性提供有效的防护措施，以保持产品的符合性；B防护范围从本公司内部处理直至成品完全交付到预定地点；C防护内容包括标识、搬运、包装、贮存和保护；D防护对象原辅材料、半成品、成品；E具体执行Q/STCX7552011产品防护控制程序。76监视和测量设备的控制A控制目的配置适宜的监视与测量设备，确保监视与测量设备的测量能力满足测量要求；B控制内容1监视与测量设备在使用前由生产部负责送检并按规定的周期校准或检定，保存检定和校准记录；对于无法溯源的生产部负责制定自检依据，并按形成文件的自检依据进行检定，保存自检记录；2使用人员按照使用说明书进行正确调整和使用，防止因操作或调整不当造成设备失准或损坏；3采用规定标签的格式对监视与测量设备进行标识，以表明其校准状态；4提供适宜的贮存环境，采取有效的防护措施，防止监视与测量设备损坏或失效；5当发现设备不符合要求时，应对其测量结果的有效性进行评价和记录并采取措施；6本公司无用于监视和测量的计算机软件。当存在时，在初次使用时应予以确认，必要时再确认。C具体执行Q/STCX762011监视和测量设备控制程序。80测量、分析和改进81总则对测量分析和改进过程进行策划并予以实施，以达到A证实产品要求的符合性；B确保质量管理体系的符合性；C持续改进质量管理体系的有效性。82监视与测量821顾客满意对顾客满意进行监视与测量是测量质量管理体系业绩的一种方法。A目的对顾客满意信息进行监视，以此评价质量管理体系的有效性和识别可改进的机会，从而增强顾客满意；B信息来源1对顾客和使用者的调查；2有关产品方面质量、价格、交付和服务的反馈；3顾客需求的变化；4服务提供数据；5竞争方面的数据等。C信息收集方式1通过市场调研、媒体或行业交流收集信息；2顾客沟通，如走访顾客、电话回访、发放调查表和传真信函等方式；3接受顾客投诉或抱怨。D销售部定期对顾客满意的信息进行收集，信息可以是口头的，也可以是书面的。对收集到的信息进行汇总分析，可采用适宜的统计技术，得出顾客满意程度的趋势，找出与顾客要求及竞争对手的差异，并采取必要的改进措施。E具体执行Q/STCX8212011顾客满意度测量控制程序。822内部审核A内部审核的目的1确定质量管理体系是否符合策划的安排、标准的要求和本公司确定的质量管理体系的适宜性；2本公司质量管理体系是否得到有效的实施和保持。B内部审核控制内容1对内审进行策划，内容包括审核的频次、目的、审核依据、范围和方式及方法等；2明确审核的职责，保持审核的合理性和客观性；3实施审核，记录审核结果；4对审核中发现的问题采取纠正措施；5验证纠正措施的有效性。C具体执行Q/STCX8222011内部审核控制程序。823过程的监视与测量A目的发现并解决问题，保持预期的过程能力，确保产品的符合性；B监视与测量对象质量管理体系的各个过程；C采用的方法包括内部审核、过程能力分析、工作质量的检查、过程有效性的评价等；D对于产品实现过程，可通过抽样检验、控制图、过程能力分析等方式进行监视与测量，其他过程可采用工作总结与工作业绩以及工作质量检查等方式进行监视与测量；对于过程的有效性可通过内部审核予以评价；E通过监视与测量，当发现过程未达到预期结果时，应采用适宜的方法进行数据分析并采取有效的纠正和纠正措施。824产品的监视与测量A目的验证所提供的产品是否满足规定要求；B控制对象原材料、过程产品和最终产品；C控制内容1生产部负责按照产品实现策划的结果以及在产品实现的适当阶段进行监视与测量；2生产部负责规定接收准则；3）生产部保持符合接收准则的证据；4总经理对负责放行产品的人员予以授权；5对于特殊放行未经检验或未检验完毕放行产品的规定。D具体执行Q/STCX8242011产品的监视与测量控制程序。83不合格品控制A控制目的确保不合格品得到识别和控制，以防止非预期使用或交付；B控制对象不合格原辅材料、过程不合格、成品不合格以及交付到顾客手中以后发现的不合格；C控制活动包括不合格品的判定、标识、记录、评审和处置；D具体执行Q/STCX832011不合格品控制程序。84数据分析A数据分析目的评价质量管理体系的适宜性和有效性，识别改进机会；B数据收集1销售部负责收集有关顾客满意方面的信息、竞争对手的信息以及产品要求符合性的信息；2生产部负责收集与生产和施工过程控制有关的数据；3质量部负责收集与产品质量有关的数据；4采购部负责收集与供方产品和过程有关的数据；5综合部负责收集体系运行有关的数据。C数据分析生产部对各部门收集的数据，每年汇总一次，并组织有关部门进行分析，以寻找改进机会，并将数据分析的结果提交管理评审。85改进851持续改进A目的采用适当的方式持续改进质量管理体系以实现本公司的质量方针和目标，增加顾客满意的机会；B持续改进途径1日常工作中渐进的改进；2突破性的改进。C持续改进活动步骤1根据数据分析结果，识别存在的问题；2选择改进的区域，确定改进目标；3进行原因分析，找出主要因素；4确定解决问题的办法；5实施解决办法；6评价改进效果，确定新的改进目标和改进的决定。852纠正措施A目的消除不合格的原因，防止不合格的再发生；B活动步骤1识别和评审不合格产品质量方面的不合格包括顾客报怨由生产部负责评审与分析，对于反复出现或影响重大的不合格，填写“纠正措施通知单”，通知责任单位；体系运作方面的不合格由综合部将有关不合格报告发到有关责任部门；2各责任部门接到“纠正措施通知单”或不合格报告后，对不合格产生的原因进行调查分析、记录调查分析结果；3针对原因责任部门制定有针对性的纠正措施，并子以实施和记录；4综合部组织相关部门评价纠正措施的有效性。C采取纠正措施时应权衡风险、利益和成本；D具体执行Q/STCX8522011纠正措施控制程序。853预防措施A目的消除潜在不合格的原因，以防止不合格的发生；B活动步骤1生产部根据实际情况定期组织质量分析会，找出潜在的不合格，并进行原因分析，组织制订预防措施并落实责任部门；2责任部门予以实施并记录实施结果；3生产部组织评价预防措施的有效性。C采取预防措施时应权衡风险、利益和成本；D具体执行Q/STCX8532011预防措施控制程序。文件控制程序Q/STCX42320111目的对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保质量管理体系有效运行。2范围适用于本公司质量管理体系中所涉及的文件的控制。3职责31综合部是文件的归口管理部门，负责编制总的受控文件清单。32技术部负责技术文件和资料文件的控制。33各有关部门负责本部门的主管文件的管理。4工作程序41文件控制范围。包括A形成质量方针和目标的文件；B质量手册；C程序文件；D其他质量文件，包括技术文件如操作规程、检验规程、工艺卡和产品标准等和管理文件如各项管理规定；E记录；F适当范围的外来文件如法律、法规等。42文件的编号与标识421文件的编号A质量手册编号为Q/STSC9001年代号质量手册徐州山田机械制造有限公司企业标准代号B程序文件编号为Q/STCX年代号程序文件及标准号徐州山田机械制造有限公司企业标准代号C支持性文件编号为Q/STZ顺序号支持性文件标准号徐州山田机械制造有限公司企业标准代号D外来文件沿用原编号；F方针目标文件以方针目标发布年份作为标识，不需编号。422文件的标识文件分受控与非受控两种，在质量管理体系运行的有关场所应用的文件及提供给审核机构的文件为受控文件，加盖受控标识；如合同需要或其他目的提供给顾客的文件为非受控文件，不作标识。43文件的编制和审批A质量方针与质量目标由总经理主持制订，综合部负责编制形成文件，总经理批准；B质量手册由综合部组织编制，管理者代表审核，总经理批准；C程序文件由各归口部门组织编制，各有关部门会签后，管理者代表审批；D其他质量文件由各主管部门编写，主管领导审批。44文件的发放441质量手册、程序文件由综合部统一发放；其他质量文件由各主管部门发放。442文件发放前由文件审批人审批其适用性，确保质量管理体系运行起重要作用的场所得到有效版本。443文件发放时应标明唯一的分发号，做好文件发放登记。45文件的管理451文件采用统一归口，分级管理的办法，各部门建立本部门的受控文件清单，并报综合部一份，综合部负责编制总的受控文件清单，并于每年年初重新公布一次。452文件使用人应保护和保存好文件，不得在受控文件上乱涂乱画，保持文件整洁、清晰，并防止文件丢失和破损；文件一但发生丢失或破损严重，应说明原因向发放部门申请补发，补发时采用新分发号，同时宣布原分发号文件作废。453作废的文件应加盖“作废”标识，由文件的发放部门收回、销毁并做好登记。454不论因何原因而保留的作废文件，应在文件上加盖“作废保留”印章后方可留用。46文件的评审与更新461由文件的主管部门组织对现有文件的适用性、充分性进行评审，必要时进行修订。462文件的更改由更改提出部门填写文件更改申请单，经由原审批部门审批如由其他部门审批，则应附有关背景资料后方可实施更改。文件更改后文件发放部门及时将更改内容发放到各使用场所。463文件更改可采用划改、粘贴或换页等方式，所有经更改的文件应注明其更改状态，并在更改一览表中做好标识。464文件经多次更改或更改内容很多时应换版，换版的同时应作废原版文件。47记录控制执行Q/STCX4242011记录控制程序。48外来文件由生产部负责接收、登记，经主管领导审批后转发到各使用部门。49文件可以呈任何媒体，任何媒体形式的文件参照执行本程序。5记录JL42301文件审批表JL42302受控文件清单JL42303文件更改申请通知单JL42304文件发放、收回记录JL42305文件记录销毁申请单记录控制程序Q/STCX42420111目的对记录进行控制，以证明产品、过程符合要求和质量管理体系有效运行。2范围适用于产品实现过程及质量管理体系运行中记录的控制。3职责31综合部是记录的归口管理部门，负责建立总的记录清单。32各有关部门负责本部门记录的管理。4工作程序41记录的控制范围A与产品、过程符合性有关的记录。B与质量管理体系运行有关的记录。42记录的管理421记录的空白表格由各主管部门负责设计、发放，综合部备案编号，确保各有关场所得到相应的记录表格。422各部门负责建立本部门的记录清单，综合部建立公司总的记录清单。43记录的标识与编号431记录表格用编号和或名称进行标识。432记录表格编号为JL记录编号标准章节号记录代号441记录由各部门有关人员负责填写，记录填写必须及时、准确，要求字迹清晰，内容完整。442记录不得随意更改，需勘误时，应在原错误位置划一横线，将正确记录写在适当位置，并签署姓名与日期。443记录由主管部门负责收集，根据需要予以编目，以便于查找和检索，444记录应妥善保管，并有适宜的保管环境，以防止丢失或损坏。445需借阅记录时，由记录主管部门负责办理借阅登记，要求借阅人按时归还并不得涂改、损坏。446记录由主管部门规定保存期，对过期的记录由主管部门负责人批准后销毁，保存销毁记录。45记录可以呈现为任何媒体，任何媒体的记录参照执行本程序。5记录JL42401记录清单JL42402记录文件借阅登记表管理评审控制程序Q/STCX5620111目的对本公司质量管理体系有计划地组织管理评审，确保质量管理体系适应外部环境的变化和组织自身发展的需要，保持质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2范围适用于本公司质量管理体系的管理评审。3职责31总经理亲自主持管理评审工作，批准管理评审计划和管理评审报告。32管理者代表负责编制年度管理评审方案，报告质量管理体系运行情况。33综合部是管理评审的归口管理部门，负责组织准备管理评审材料、对管理评审所采取的改进措施的跟踪验证。34各有关部门准备与本部门有关的评审资料，并根据评审报告的要求制定实施本部门的改进措施。4工作程序41评审方式总经理亲自主持，管理者代表、各部门负责人及其他有关人员参加，召开管理评审会议进行评审。42评审频次正常情况下，每年进行一次管理评审，两次管理评审时间间隔不超过12个月。遇到特殊情况，由总经理决定可追加管理评审。特殊情况是指A企业组织结构、资源配置、产品范围发生较大变化时；B外部环境、市场需求发生重大变化，影响到企业的经营方式和产品方向时；C发生重大质量事故或由于质量问题引起顾客投诉时；D第二、三方审核等。43管理评审计划管理者代表编制本年的管理评审方案，内容包括评审目的、范围、频次或时间、评审方式等，年度管理评审方案由总经理审批；综合部根据年度管理评审方案编制具体的管理评审计划，内容包括评审目的、评审范围、时间、参加人员和内容安排等。管理评审计划由总经理批准。44评审输入管理评审输入包括以下内容A审核结论。通过内、外审核结论及采取的纠正措施的效果，评价质量管理体系的适宜性、有效性以及职责分工、资源配置的合理性；B顾客反馈。根据市场信息、服务反馈，顾客满意测量结果等评价顾客满意和不满意的程度；C过程的业绩。通过过程控制效果能否令人满意；能否实现过程的策划结果评价过程的业绩；D产品符合性。产品的实际质量状况是否符合顾客要求、法律法规要求及组织的自身要求；E纠正和预防措施状况。对纠正和预防措施实施的结果进行评审，以决定是否修改现有的体系文件；F以往管理评审的跟踪措施的实施情况；G由于内部或外部等原因而需对产品、过程或体系改进的建议等。45管理评审的实施综合部提前将管理评审计划下发至有关部门，各部门负责准备有关评审资料，综合部做好管理评审会议记录和会议签到记录。46评审输出461通过评审得出结论，综合部编制管理评审报告，内容包括A评审目的；B评审时间、地点；C参加人员；D评审内容；E评审过程、结论及改进措施等。462管理评审报告，经总经理批准后下发至有关部门。463综合部负责保存管理评审的有关记录。47管理评审改进措施的实施综合部组织责任部门制定改进措施计划，责任部门负责实施，并进行跟踪验证及总结措施的完成情况。48由于管理评审结果引起文件更改时，执行Q/STCX4232011文件控制程序。5记录JL5601管理评审计划通知JL5602管理评审报告JL5603管理评审会议签到表管理评审会议记录、管理评审会议汇报材料人力资源管理控制程序Q/STCX6220111目的对所有从事与产品符合性有关的人员进行培训或采取其他措施，以促进全公司职工质量意识的提高，确保规定职责和岗位的人员有能力胜任。2范围适用于与本公司质量管理体系运行有关的所有人员的管理。3职责31综合部是人力资源管理的归口管理部门，负责建立员工档案，制定培训计划和监督培训计划的实施等，32各部门提出本部门培训需求，必要时由综合部协助培训。4工作程序41从事影响质量工作的人员，必须具有相应必要的能力，综合部根据岗位标准与人员能力，选择能胜任的人员。42各部门负责对人员现状进行分析，找出人员能力与岗位要求的差距，根据存在的差距于每年年初提出培训申请并上报综合部。43综合部根据各部门的申请及公司发展需要制定年度培训计划并报总经理批准。年度培训计划内容应包括培训目标、培训对象、培训时间、培训方式和师资内容等。44临时培训由各部门自行组织或必要时由综合部组织，保存培训计划。45外委培训报总经理批准后由综合部