建工安装集团有限公司质量、环境和职业健康安全管理手册

QB建工安装集团有限公司企业标准质量、环境和职业健康安全管理手册2017年03月01日发布2017年03月10日实施建工安装集团有限公司发布颁布令集团公司遵循GB/T190012008ISO90012008质量管理体系要求GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南和GB/T280012011职业健康安全管理体系要求、GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范四个标准体系共有的原理、思想和方法，以GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范为框架，结合集团公司的经营活动和管理特点，将四个管理标准进行了必要的整合，制定了质量、环境和职业健康安全管理手册（简称“一体化管理手册”）。集团公司确定了质量、环境和职业健康安全管理方针、目标和指标；制定的“一体化管理手册”具体描述了集团公司质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系及其要求，是指导集团公司实施、保持和持续改进质量、环境和职业健康安全管理的行为准则，,现予以批准并发布，自2017年03月10日起实施，要求全体员工认真学习、贯彻执行。同时废止集团公司QB/SAN10002012年版质量、环境和职业健康安全管理手册。此令总经理2017年03月01日管理方针和目标集团公司一体化管理方针诚信、守法、求实、创新关爱生命、奉献精品、保护环境管理方针释义诚信坚持用户至上、服务至诚、信守承诺的宗旨，不断增强顾客满意，提高企业商誉；守法自觉遵守有关法律法规要求，产品与服务质量、环境保护与安全生产及员工行为与之相符合；求实以人为本，创造宽松、和谐的环境，通过科学决策，实行精细管理，严谨踏实，务求实效；创新依靠科技创新和管理创新，结合顾客和相关方需求，不断改进，使企业处于可持续发展的良性状态；关爱生命采取措施消除或减少安全危害，预防事故事件发生；提高职业健康安全意识，为员工和外来人员提供健康安全保障；奉献精品精心策划、精心组织、精心生产，为顾客提供满意的产品；保护环境坚持污染预防，提高员工环保意识，不断改善环境行为，保护周围环境。管理目标（1）严格履行合同，合同履约率100。（2）顾客满意度测评年度平均值达到90分以上。（3）产品工程质量符合现行施工验收规范、质量评定标准及顾客要求；内控质量指标单位工程交验合格率100。（4）杜绝重大事故，年事故频率不超过5；施工现场“安全达标”合格率100，优良率60以上。（5）粉尘、噪声、污（废）水排放符合当地规定；杜绝油品、化学危险品泄露、遗撒或污染；最大限度节能降耗。目录10总则120应用与术语123引用标准124术语和定义225其他术语和定义230质量、环境和职业健康安全管理体系331一般规定332管理方针和管理目标333管理体系的策划和建立535文件管理6351总则6352管理手册6353文件控制640组织机构和职责741管理体系策划742管理职责和权限7421职责和权限743沟通、参与和协商16431沟通16432参与和协商1744策划17441管理目标和指标的策划17442工程质量目标的策划17443环境因素识别与评价18444危险源辨识、风险评价和风险控制18445法律、法规和其他要求19446管理方案19447以顾客为关注焦点2050人力资源管理2052人力资源的配置20521岗位需要及能力的确认20522意识教育21523考核制度2153培训2154基础设施与工作环境21541基础设施21542工作环境2260施工机具和计量器具管理2261施工机具管理2262计量器具管理2270投标及合同管理2372与产品有关要求的确定、评审2373合同管理2374与顾客沟通2380建筑材料、构配件和设备管理2482采购过程24821物资采购过程的控制2483采购信息2484采购物资的验证2585采购物资的现场管理2586顾客提供材料、设备的管理2590分包管理2593集团公司对分承包商的评价包含以下内容及要求2694分包工程项目实施过程的控制与管理26100工程项目施工质量管理27103工程项目施工前的策划27104施工设计控制271041设计和开发的策划271042设计和开发输入281043设计和开发输出281044设计和开发评审281045设计和开发验证281046设计和开发确认281047设计和开发更改的控制28105施工准备管理与控制29106施工过程质量控制29107服务30108产品防护30109环境和职业健康安全运行控制311010应急准备和响应31110施工质量检查与验收32111产品实施过程的监视与测量控制321112竣工工程质量验评32112施工/产品质量问题的处理331121不合格品的控制331122质量事故责任追究33113不符合、事故与事件的控制331132一般不符合的处置331133事故、事件的处理33114监视和测量设备的控制34120质量管理自查与评价34123绩效监测及合规性评价35130信息与持续改进35131信息收集与数据分析351312数据分析36132管理评审36133持续改进与创新361331持续改进361332纠正措施371333预防措施371334管理与质量创新37附图建工安装集团有限公司一体化管理体系结构图附录一程序文件目录附录二相关管理制度目录附录三质量、环境和职业健康安全管理体系职能分配表附录四手册与标准条款对照表附录五手册的管理规定建工安装集团有限公司质量、环境和职业健康安全管理手册10总则本手册是集团公司遵照GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T190012008质量管理体系要求、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南和GB/T280012011职业健康安全管理体系要求的要求而建立的质量、环境和职业健康安全管理体系（简称一体化管理体系）的描述，适用于集团公司有关质量、环境和职业健康安全管理的各个过程与活动；它是集团公司一体化管理体系活动的基本法规，是全体员工必须遵照执行的行为准则。本手册充分展示和证实集团公司有能力满足顾客和相关方的要求，生产的产品质量、环境和职业健康安全行为符合现行法律法规要求；是一体化管理体系审核的主要依据。通过一体化管理体系的有效实施，包括持续改进体系实施的有效性以及符合顾客与适用的法律法规要求，不断增强顾客的满意度和提高环境和职业健康安全绩效。20应用与术语21本手册应用于集团公司承接的建设工程施工、安装、服务与一、二类压力容器、电缆桥架、通风和空调部件、风管加工设备等工业产品生产中，实施质量、环境和职业健康安全管理的控制。22集团公司按项目合同和顾客提供的设计文件及技术参数要求提供建设工程产品与工业产品，对GB/T190012008标准中“73设计和开发”的图纸设计部分进行删减，但保留对建筑智能、机电安装深化设计及部分加工产品（如一、二类压力容器、电缆桥架、通风和空调部件、风管加工设备等）的设计过程的控制要求。23引用标准GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范GB/T190002008质量管理体系基础和术语GB/T190012008质量管理体系要求GB/T190042000质量管理体系业绩改进指南QB/SAN10002015代替QB/SAN10002012GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南GB/T280012011职业健康安全管理体系要求GB/T280022011职业健康安全管理体系实施指南24术语和定义本手册引用GB/T504302007、GB/T190012008、GB/T240012004和GB/T280012011标准和规范中的术语和定义。25其他术语和定义标准是GB/T19001、GB/24001和GB/28001三个标准的总体简称。规范是指GB/T50430。手册集团公司按照标准的要求，建立一体化管理体系而编制的质量、环境和职业健康安全管理手册。一体化管理体系即质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系整合为一体化的管理体系的简称。职业健康安全事务代表是指集团公司工会主席及基层工会主席在职业健康安全管理体系中全体员工的代表。合同本集团公司与顾客/供方之间所签订的、具有法律效力的文件。物资指原材料、半成品、成品、设备及仪器、仪表等。供应商指提供物资的供方（营销组织或个人）。分承包商承包建设工程项目的工程分包、劳务分包或设计项目的供方（外部组织）。项目经理部集团公司根据建设工程项目管理的需要而派出的项目管理机构。施工组织设计是针对建设工程项目特点而编制的技术经济文件，是指导施工全过程活动的文件，它也是产品实现策划结果的输出。生产/施工方案是针对产品特性而策划设计的生产工艺过程文件。三个时态过去、现在和将来。在识别环境因素、辨识职业健康安全危害时，应充分考虑以往遗留的、现在已有的和将来潜在的或持续产生的环境影响、职业健康安全危害。三种状态指正常、异常和紧急三种不同行态。是识别环境因素、辨识职业健康安全危害时，应充分考虑正常生产状态、检修、停机等异常状态和发生火灾、爆炸等紧急状态。特种作业对操作者本人及他人和周围设施的安全有重大危害因素的施工作业。四不放过是指事故发生后，应做到对事故原因未查清不放过；事故责任者未严肃处理不放过；广大员工未受到教育不放过；有效防范措施未得到落实不放过。废弃物在施工、生产、办公、生活等活动中所产生的不再有回收、利用价值的物品。30质量、环境和职业健康安全管理体系31一般规定311集团公司采用过程方法（或称PDCA模式），对工业产品和建设工程产品、服务及其活动所伴随的直接或间接的质量、环境和职业健康安全影响的控制过程，进行描述并形成文件，加以实施和保持，并不断改进其绩效，以增强顾客满意，满足相关方对集团公司产品质量、环境管理的要求，有效控制职业健康安全风险。312集团公司通过下列活动，对一体化管理体系所需的过程及过程之间的相互作用予以识别和控制，使其达到期望的结果。（1）识别并确定过程及其顺序、接口和相互作用，规定所需的输入、输出及需开展的活动，明确控制准则、方法和过程监测要求；同时识别过程中的质量管理要素，以及所产生的相关环境因素和职业健康安全风险，确定关键/特殊过程、重要的环境因素和重大危险源，制定相应的管理方案予以控制。（2）通过各种方法获得必要的资源和信息，实施过程的运行和监测活动，分析监测结果并实施必要的措施，实现过程的策划结果和对过程的不断持续改进。313集团公司拟选择的分包过程有工程分包、劳务分包、施工机具、设备的租赁、外协检验及外协加工制作部件等。对任何影响产品符合要求的分包过程，按质量管理体系要求进行控制，并对分包过程中集团公司识别的重要环境因素和重大危险源提出控制要求。32管理方针和管理目标集团公司的管理方针为诚信、守法、求实、创新关爱生命、奉献精品、保护环境管理方针的释义如下诚信坚持用户至上、服务至诚、信守承诺的宗旨，不断增强顾客满意，提高企业商誉；守法自觉遵守有关法律法规要求，产品与服务质量、环境保护与安全生产及员工行为与之相符合；求实以人为本，创造宽松、和谐的环境，通过科学决策，实行精细管理，严谨踏实，务求实效；创新依靠科技创新和管理创新，结合顾客和相关方需求，不断改进，使企业处于可持续发展的良性状态；关爱生命采取措施消除或减少安全危害，预防事故事件发生；提高职业健康安全意识，为员工和外来人员提供健康安全保障；奉献精品精心策划、精心组织、精心生产，为顾客提供满意的产品；保护环境坚持污染预防，提高员工环保意识，不断改善环境行为，保护周围环境。集团公司的管理目标和指标有（1）严格履行合同，合同履约率100。（2）顾客满意度测评年度平均值达到90分以上。（3）产品工程质量符合现行施工验收规范、质量评定标准及顾客要求；内控质量指标单位工程交验合格率100。（4）杜绝重大事故，年事故频率不超过5；施工现场“安全达标”合格率100，优良率60以上。（5）粉尘、噪声、污（废）水排放符合当地规定；杜绝油品、化学危险品泄露、遗撒或污染；最大限度节能降耗。33管理体系的策划和建立331集团公司遵循GB/T190012008ISO90012008质量管理体系要求GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南和GB/T280012011职业健康安全管理体系要求、GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范四个标准体系共有的原理、思想和方法，以GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范为框架，结合集团公司的经营活动和管理特点，将四个管理标准进行了必要的整合，策划并建立了一体管理体系，理顺了相互之间的关系和接口，设置有以最高管理者、管理者代表为首的完整的管理体系，编制有相应的程序文件和管理制度，并配了满足体系正常运行的各种资源。332集团公司一体化管理体系所覆盖包括集团公司机关、工程公司、项目经理部、工业产品生产工厂、车间的施工/生产、经营活动的全过程。333集团公司为了确保管理体系的符合性和有效的运行，编制有各种相应的管理体系文件，按分三个层次划分，即第一层次，一体化管理手册；第二层次，控制程序文件；第三层次，企业有关管理制度、施工工艺标准、方案、作业指导书等，具体在文件控制程序中描述。34管理承诺集团公司最高管理者，通过下列活动对一体化管理体系的建立、实施和保持并持续改进做出承诺和证实341采用会议、下达文件、宣传栏、标牌、内部区域网等形式，向全体员工传达满足顾客要求和遵守法律、法规要求的重要性，增强市场经济的竞争意识，增强集团公司依存于顾客的意识，增强环境保护意识，增强消除或减少风险的意识。342组织制定符合本集团公司实施和运行的、适应集团公司发展和顾客要求的一体化管理方针、目标和指标，使全体员工认同和理解并努力实现。343定期组织实施内部审核、管理评审，确保一体化管理体系的持续适宜、充分和有效。344确保获得必要的人力、设施、技术和财力资源，以保证管理体系的有效运作和持续改进。345集团公司建立的一体化管理体系，通过日常的体系运转检查、顾客满意度测评、合规性评价、绩效测量、施工质量检查验收、以及外部审核等过程，以确保体系的有效运行和不断寻找持续改进的途径。35文件管理351总则集团公司一体化管理体系文件包括（1）质量、环境和职业健康安全方针、目标和指标以及对管理体系的说明；（2）本手册；（3）形成文件的程序和有关的管理制度；（4）确保过程有效策划、运行和控制所需的文件，如相关的管理制度（办法）、企业技术标准、环境和职业健康安全管理方案以及针对产品和服务活动而制定的施工组织设计、生产/施工方案、作业指导书等；（5）经过识别的外来文件，主要指国家、地方、行业颁布的法律、法规、条例、标准、规定、办法和施工图集等及上级印发的有关管理文件；（6）建设工程施工合同、采购合同、供货合同（或订单）；顾客提供的文件、图纸和技术文件及监理文件等；（7）执行上述文件所要求的各种记录。（8）说明一体化管理体系文件可采用纸面或电子媒体等形式。352管理手册本手册是集团公司管理体系策划结果的输出，是以工程建设施工企业质量管理规范GB/T504302007为框架，在有关条款中充实了质量管理体系要求GB/T190012008、环境管理体系要求及使用指南GB/T240012004和职业健康安全管理体系要求GB/T280012011的要求，按管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进等十三方面内容展开编写的，应加以实施、保持并持续改进其有效性。本手册的管理，按照附录五“手册管理规定”执行。353文件控制集团公司办公室负责制定并组织实施文件与记录控制程序，对质量、环境和职业健康安全管理体系文件予以控制。（1）实行文件会审（会签）和授权审批制度，以确保文件的充分性和适用性；（2）文件实行动态管理，应制定文件编号及识别文件现行修订状态的标识或方式，建立文件控制清单、文件更改或修订记录，定期检查文件的有效性和控制情况；（3）建立文件收发记录，确保体系覆盖的各个场所和相关人员得到适用文件的有效版本；及时回收、销毁失效或作废的文件，如需要保留时，应做出明确的标识以防止误用；（4）对外来文件的识别、确认，按规定权限审批，并控制其发放、使用；（5）文件更改实行再审批，修改方法有划改、换页或换版；（6）记录作为文件的一种特殊形式，纳入集团公司的文件管理渠道；（7）以上规定及要求同样适用于集团公司内部区域网上的文件控制。40组织机构和职责41管理体系策划411集团公司最高管理者组织策划，并建立形成文件的一体化管理体系，策划内容如下（1）建立质量、环境和职业健康安全管理体系所需的组织机构、资源、职责、过程、活动的策划，以满足一体化管理体系的有效运行和目标、指标的实现；（2）一体化管理体系过程活动（集团公司对生产全过程的控制）所要求的程序文件、支持性文件的策划；（3）环境因素和职业健康安全风险因素的识别、评价、控制的策划；（4）由于标准、顾客和相关方、市场等原因而导致一体化管理体系变更时，对这种变更的需要进行策划，以确保集团公司实施变更时管理体系的完整与正常运行。412集团公司的一体化管理体系组织机构见（附图）42管理职责和权限421职责和权限4211集团公司管理决策层集团公司总经理（最高管理者）（1）集团公司总经理即一体化管理体系的最高管理者，切实履行对建立、实施并持续改进一体化管理体系有效性的承诺；（2）组织制定质量、环境和职业健康安全管理方针、目标和指标，批准颁布手册，对一体化管理体系的策划与各类资源的配置负责，对工程施工、工业产品生产及服务质量、环境和职业健康安全绩效负全面领导责任；（3）任命管理者代表，赋予其明确的职责和权限，明确职能部门、各级人员的职责、权限并督促履行，确保内部沟通；（4）主持管理评审，决定改进措施，确保一体化管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。管理者代表集团公司一体化管理体系中设管理者代表一人，由集团公司总经理任命，负责一体化管理体系的日常运行工作，并履行以下职责和权限（1）建立、实施、保持集团公司一体化管理体系所需的过程，并对一体化管理体系持续有效运行负主管责任；（2）组织内部审核工作，适时向最高管理者报告一体化管理体系的业绩，提出评审和改进管理体系的建议和需求；（3）组织开展一体化管理体系各过程活动，促进全体员工不断提高满足顾客要求的意识，提高环境保护和职业健康安全意识；（4）负责协调一体化管理体系有关的内部事宜和对外部各方的联络工作。集团公司总工程师（1）在分管的科技、质量、计量和职工培训工作中，组织贯彻与质量有关的法律、法规和强制性要求以及一体化管理体系文件，对实施结果负主管领导责任；（2）负责建立健全并落实各级技术、质量责任制，组织贯彻施工规范及技术规程；主持解决施工中的重大技术、质量难题，主持对重大质量问题和质量事故的调查、处理、改进，对工程质量负直接领导责任；（3）组织制定集团公司科技发展规划，督促相关部门做好年度技术进步及“四新”技术推广、科技成果评审及企业工艺标准、工法的编审等工作；集团公司总经济师（1）在分管的企业管理、战略开发工作中，组织贯彻有关法律、法规和强制性要求以及集团公司一体化管理体系文件，对实施情况负主管领导责任；（2）负责集团公司的规章制度建设，不断提高企业管理水平；（3）组织对工程公司及集团公司有关部门/人员的年度指标、目标完成情况考核和评审。集团公司总会计师（1）在分管的企业财务管理工作中，组织贯彻国家有关法律、法规和地方、上级的强制性要求，对实施情况负分管领导责任；（2）在集团公司总经理领导下，做好资金管理，减少应收帐款,为一体化管理体系的实施、保持和持续改进、实现集团公司管理目标和指标提供资金保障；（3）加强成本核算和管理，组织财务稽查工作，监督、指导工程公司、项目经理部开源节流，降低工程成本和费用。集团公司生产副总经理（1）在分管的生产和安全工作中，组织贯彻有关环境和职业健康安全的法律、法规及强制性规定要求和集团公司一体化管理体系文件，对实施情况负主管领导责任；（2）主持环境和职业健康安全体系运行中的应急准备与响应工作，主持重大环境和安全事故的调查、处理、改进，并对安全生产负直接领导责任；（3）合理组织施工生产及资源配置，落实文明施工、安全生产等施工管理措施，确保生产过程和活动在受控状态下进行；组织实施顾客满意的监视和测量工作。集团公司经营副总经理（1）在分管的经营工作中，组织贯彻有关法律、法规和强制性要求以及集团公司一体化管理体系文件，对实施情况负分管领导责任；（2）组织做好工程投招标、合同评审签约、履约过程中识别顾客当前和未来要求的工作；4212工程公司管理层工程公司经理/厂长（1）完善本单位质量、环境和职业健康安全管理体系，明确各职能部门的体系活动分工并督促落实，定期组织体系分析活动，对本单位体系实施的符合性和有效性负全面领导责任；（2）贯彻集团公司管理方针，提高全员参与、持续改进、满足顾客要求、遵守有关法律、法规的意识，组织制定并实施本单位的质量、环境和职业健康安全目标、指标；（3）在施工生产经营活动中，合理调配并有效管理人力、材料、设备、设施和资金等资源，满足产品实现过程的需要。工程公司总工程师（1）负责工程公司一体化管理体系的运行并在分管的技术、质量管理和计量工作中，认真贯彻有关法律、法规、标准、规范和行业、地方、上级的强制性规定和集团公司管理体系文件的要求，对实施情况进行指导并负主管领导责任；（2）组织编制并审核施工组织设计和重要、特殊的工艺方案，并落实、指导、督促得以实施，对产品质量负直接领导责任；（3）组织贯彻实施科技成果、“四新”技术推广、企业技术工艺标准，主持解决施工生产中的技术、质量问题和质量事故的调查、分析、处理、改进；（4）组织开展产品实现过程中的质量检查。工程公司副经理生产（1）在分管的生产、安全、物资供应、资源调配工作中，认真贯彻有关的法律、法规和集团公司管理体系文件的要求，合理组织施工生产及施工资源的配置，落实质量、文明施工、安全生产等施工管理措施，确保产品实现过程在受控状态下进行；（2）对产品实现过程中，忽视质量、环境保护、职业健康安全的行为和作业，进行制止、批评、处罚；组织实施顾客满意度监视和测量工作，同时加强对工程分包的管理工作，确保顾客对产品的要求。（3）负责环境和职业健康安全运行中的应急准备与响应工作，主持环境和安全事故的调查、处理、改进，对安全生产负直接领导责任；（4）组织工程回访及实施顾客满意度监视和测量工作。工程公司副经理经营（1）在分管的经营活动中，认真贯彻有关的法律、法规和集团公司管理体系文件的要求，做好招投标、合同评审签约、履行过程中识别顾客当前和未来要求的工作，组织对工程分承包商的评价、选择和管理中再评价工作；（2）主持对顾客和相关方的调查、沟通和交流活动，确保满足顾客要求；（3）督促、指导下属单位认真履行合同中规定要求，负责主持可能发生的合同纠纷的调查、处理、以及顾客的抱怨或投诉等问题的处理和改进。工程公司副经理后勤（1）在分管的行政后勤、保卫和医疗卫生工作中，认真贯彻有关的法律、法规和地方、上级的强制性规定和集团公司管理体系文件的要求，对实施情况负分管领导责任；（2）配合做好环境和职业健康安全运行中的应急准备与响应工作，确保本单位的环境保护和员工身体健康等符合规定要求；（3）负责落实年度节能降耗目标或指标，并确保目标或指标的实现。4213项目部管理层项目经理（1）组织实施集团公司一体化管理体系文件，提高全员参与、持续改进、满足顾客要求、遵守法律法规意识，明确并督促各类人员严格履行质量、环境和职业健康安全管理职责，对本项目部管理体系实施的符合性和有效性负领导责任；（2）组织编制项目管理目标和指标及实施方案、计划和措施，做好内部信息沟通、交流、协商，创造并保持员工充分参与实现工程质量、环境和职业健康安全管理目标、指标的和谐氛围，对所承担工程的质量、环境和职业健康安全管理负全面领导责任；（3）合理调配并有效管理施工生产所需的人力、材料、设备、设施和资金等资源，确保施工过程和服务质量、环境和职业健康安全体系运行受控；（4）负责企业文化和企业VI标识在项目部的全面推广实施，并做好工程创优、绿色施工和文明施工策划工作；（5）认真履行合同中规定要求和承诺，定期或不定期组织对顾客、相关方意见和要求的调查、沟通和交流活动，增强顾客和相关方的满意度。项目副经理（1）在分管的施工生产、材料供应、资源调配、环境保护和生产工作中，贯彻执行国家有关法律法规和行业、地方、上级的强制性规定和集团公司一体化管理体系文件，督促各职能人员履行自己的职责，并负分管领导责任；（2）加强对工程分包管理监督和检查，行使安全生产否决权，确保工程质量、环境保护和安全生产符合规定要求，并对安全生产负直接领导责任；（3）负责环境和职业健康安全运行中的应急准备和响应，定期组织重要环境因素和重大风险因素的监测活动，对发现的不合格和潜在不合格立即予以纠正，消除或减轻可能发生事故、事件的影响和损失；（4）认真履行合同的规定要求和承诺，经常与顾客和相关方进行沟通和交流，及时收集分析来自顾客和相关方的信息，必要时采取改进或预防措施，不断提高顾客的满意度。项目总工程师或技术负责人（1）负责项目部一体化管理体系的日常运行并在分管的技术、质量、计量工作中，认真贯彻执行国家有关法律、法规和行业、地方、上级的强制性规定和集团公司一体化管理体系文件，督促各职能人员履行自己的岗位职责；（2）组织编制工程项目施工组织设计及特殊/关键过程实施方案，审核并批准有关施工方案，并督促贯彻实施；（3）督促专业工长、施工班组积极推广应用四新技术，及时解决推广中出现的问题，并做好推广成果的总结工作；（4）严格按施工规范、设计图纸的规定要求指导施工，组织工程质量检查、技术资料、技术交底和施工组织设计、施工方案执行情况检查；（5）行使质量否决权，定期组织工程质量的监测活动，对工程质量不合格立即组织纠正，根据问题的严重程度组织制定并实施纠正措施。4214集团公司机关部门质量部（1）负责集团公司质量管理体系运行工作，协助管理者代表做好一体化管理体系的建立、实施和保持工作，并向其报告体系运行情况；（2）认真贯彻实施国家、地方、行业和上级有关工程质量的法律、法规、标准、规范和强制性规定要求，对项目的工程质量等级进行前期立项备案，并实施过程监督检查；组织实施工程项目质量创优；（3）编制并落实集团公司质量目标计划，组织内部产品质量监视和测量，行使质量否决权；组织重大工程质量事故的调查、处理；制定严重不合格品和重大质量事故纠正和预防措施审查工程竣工资料，实施竣工工程内部质量等级验评,参与交竣工验收活动；（4）管理集团公司手册及体系程序文件，负责组织实施内部审核、管理评审以及协调外部审核等工作；负责工程资料的归档、保管工作。市场开发部（1）负责工程信息的收集和管理，组织工程的投标、议标和合同评审，做好合同签订、合同管理以及合同的交底工作；（2）组织对分承包商进行招标和合同签订；（3）建立与顾客沟通、交流的渠道，组织收集顾客和相关方的意见和要求，通过数据分析、改进，确保满足顾客的要求；（4）负责合同履约中实施情况跟踪、检查，对需要进行工期调整或合同变更的，及时做好调整或变更工作，确保年度合同履约率指标的实现。生产管理部（1）负责集团公司施工生产的组织管理工作及施工全过程的监控协调，参加重点工程交工验收活动；并监督竣工项目的工程回访和服务工作；（2）负责集团公司项目部管理工作，并组织制定相应的管理办法和制度，实施有效的管理；并负责企业文化及企业VI标识在项目部的推广和实施；（3）收集顾客满意度的调查，通过数据分析，寻求改进机会，增强顾客满意。（4）负责集团公司材料供应市场和设备管理的指导工作，建立健全材料、设备的管理制度，组织或参与机械设备事故的调查、处理，必要时制定纠正和预防措施，负责节能降耗管理工作；（5）负责对物资设备供方的评价和选择，建立合格供应商名录，每季度发布一次最新信息，建立采购信息平台，负责采购信息的收集、发放。（6）负责建立集团公司设备机具台帐,审核基层单位设备采购、报废及年度大修计划；（7）负责建立集团公司计量器具总台帐，编制集团公司年度和月度计量器具检定计划下发各基层单位，督促实施；（8）负责建立合格分承包商名录，对合格分承包商进行评价，并每年发布。科技信息部（1）组织贯彻国家、行业、地方的施工验收规范、技术标准、工艺标准和相关的法律、法规要求，组织编制企业工法、工艺标准和技术操作规程；并对工程公司、项目经理部的技术管理工作负监督、指导和服务责任；（2）组织编制集团公司科技发展规划，积极推广和应用“四新技术”，不断提高工程的科技含量；负责集团公司的标准化管理，建立集团公司标准体系；（3）组织监督重大工程施工组织设计和特殊工程施工方案的编制，组织解决施工中的重大技术问题；（4）负责集团公司信息网络的建设和集团公司机关区域网的维护以及外网的技术支持。安全部（1）负责集团公司职业健康安全管理体系运行工作，协助管理者代表做好一体化管理体系的建立、实施和保持工作，并向其报告体系运行情况，协同生产管理部组织实施内部审核、管理评审、外部审核等工作；（2）组织对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划，确定重大风险因素，并对重大风险因素及安全管理方案实施有效监测控制；（3）编制并落实年度安全生产目标和指标，加强现场安全检查，监督劳动保护用品的发放和使用，为产品实现过程提供适宜的安全作业环境，同时对工程分包方加强安全生产的监督、检查，行使安全生产否决权，负责组织重大安全事故的调查、处理工作；（4）负责特种作业人员培训计划的组织实施，负责对安全员的培训和管理；（5）负责集团公司环境管理体系的运行，组织识别环境因素，确定重要环境因素，制定环境管理方案，并组织重要环境因素的监测控制以及现场施工管理工作。人力资源部（1）负责制定人力资源发展规划和集团公司教育培训年度计划，做好集团公司管理人员和生产人员的资格、能力、技能等评价和培训工作，满足集团公司持续发展所需的人力资源；（2）负责组织各类专业技术、管理人员、技术工人的培训和考试定级、评定和资格取证等工作，并做好年度培训工作总结和评价，负责组织上岗前培训、取证、换证及其证书管理、集团公司人事档案的登记和管理等工作；（3）负责集团公司年度大、中、专毕业生和技校毕业生的招聘工作，满足集团公司正常管理与施工生产需要；企业管理部（1）参与集团公司发展战略的策划、制定和协助推行工作；并根据集团公司发展要求，参与编制集团公司机构（部门）设置方案，制定部门职能范围。（2）组织与企业管理有关的专题调研，为集团公司提供决策支持；并参与集团公司管理制度、管理流程的审查、编制工作。（3）负责集团公司半年、年度的生产、经营、利润等方面经济资料的调研、汇总工作及集团公司下属单位、机关部门目标责任书的制定、考核兑现工作。（4）负责集团公司法律事务工作，制定集团公司法律工作规划，维护企业合法权益、参与重大项目的合同评审工作、参与市场竞争中的风险防范，负责集团公司日常法律案件的管理工作。（5）负责集团公司资质证书、营业执照、组织机构代码证的申报、年审和换证工作。（6）推动建立良好的外部公共关系，提升企业的社会形象，参与集团公司品牌形象的创建工作。党政办公室（1）负责集团公司文件、企业管理制度的受控管理工作，核查其编制、会签、审核、批准手续是否齐全，并建立受控文件清单；（2）负责集团公司行政公文的核准、校正、打印、发放及其收交、归档管理及上级文件的收发、传递和管理等工作，严格执行档案的保管和借阅制度；（3）负责集团公司内部和集团公司与外部有关信息的收集、传递、沟通、交流工作，确保有关信息得到有效处置；（4）负责集团公司办公区的安全消防保卫工作，加强门卫的监督和检查，确保有一个安全的工作环境。财务部（1）负责集团公司资金管理，为一体化管理体系的建立和运行提供资金支持；（2）负责集团公司财务管理，对工程公司、项目经理部的成本管理实施监督和检查，并指导项目经理部加强成本管理，为其目标和指标的监测和考核提供证据资料。党委政治部（1）负责集团公司中层以上管理人员的考察、评价工作，满足集团公司一体化管理体系运行所需中层以上管理人员的调配；（2）负责集团公司一体化管理体系的内外宣传，提高员工满足顾客要求和遵守法律、法规要求的意识；（3）协助有关部门做好企业文化和企业VI标识的策划、宣传工作；（4）负责企业外网的管理工作。监察审计部（1）负责组织协调集团公司效能监察工作。（2）负责对集团财务收支、财务预决算、资产质量、经营绩效以及其他重大经济活动进行监督，对内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价。集团实业公司后勤管理（1）负责集团公司范围内的水、电、煤/气（汽）等能源的配备计划和耗用统计工作，并积极组织实施年度节能降耗目标或指标。（2）负责集团公司机关办公区的废水、废气、噪声检测和污染防治工作，并指导工程公司的污染防治工作。（3）负责集团公司机关食堂的卫生管理工作，防止食物霉变、食物中毒事件的发生，并检查和督促工程公司行政部门做好职工食堂的管理工作。（4）负责组织对发生食物中毒事件的抢救、调查、分析处理工作。医疗卫生管理（1（负责集团公司卫生所的医疗器械、药品采购保管，医疗医治中的管理工作；指导并监督、检查工程公司卫生所的工作。（2（负责对集团公司范围内职业病的检查、防治工作。（3（负责集团公司卫生所医疗废弃物的收集、处置工作。集团公司工会（1）组织建立健全集团公司各级劳动保护监查组织，根据国家、地方有关法律法规要求，认真行使工会对职业健康安全保护工作的检查权利和义务。（2）监督落实女工劳动保护工作，定期了解劳动保护状况。（3）集团公司各级工会主席是集团公司职业健康安全事务代表，参与职业健康安全管理体系的有关活动，积极收集广大员工对有关职业健康安全管理的意见、建议、抱怨和要求。4215工程公司机关部门各工程公司按照集团公司要求结合本单位实际情况，制定有关职能部门和相关人员的职责和权限，并认真实施；4216项目经理部项目经理部有关管理、技术人员的职责和权限按集团公司颁布的项目管理手册中的有关规定和要求认真履行。43沟通、参与和协商431沟通集团公司建立的一体化管理体系，并针对职业健康安全危险源、环境管理重大环境因素、质量管理重要产品信息等应在内部不同层次和外部相关方进行充分的沟通，使内部人员和相关方了解有关要求和具体的规定。沟通的方式主要有（1）在集团公司网站或内部信息平台发布；（2）在集团公司不同层次的会议或相关方召开的会议上沟通；（3）不同场所的公示或展示；（4）通过电话、电子邮件等沟通；（5）其它方式的沟通。432参与和协商4321集团公司建立的一体化管理体系，规定内部相关部门、人员应参与（1）危险源辨识、风险评价、控制措施的制定；（2）环境因素的识别、控制措施的制定；（3）质量事故、环境、安全事件的调查；（4）集团公司管理方针和管理目标的制定和评审；（5）对集团公司一体化管理体系的意见和建议。4322集团公司决策层和要素主控部门应保持经常性的将涉及影响员工职业健康安全方面的变更、变化要求和规定与员工及职业健康安全事务代表进行协商，并且使员工知道各级工会主席是他们的职业健康安全事务代表。4323集团公司有责任将集团公司在职业健康安全管理方面的要求、规定，以及影响相关方、分包方在职业健康安全的变更、变化要求、规定与其进行协商。4324集团公司编制有专门的控制程序，对此进行管理和控制。44策划441管理目标和指标的策划集团公司在制定质量、环境和职业健康安全目标和指标时，充分考虑了标准、现行法律法规、顾客和相关方的要求及集团公司的现状与发展方向，各职能部门、基层单位应结合自身实际和合同规定或顾客期望的要求，分解并制定本部门、本单位的目标和指标，但不得低于集团公司的总体目标和指标。目标和指标应可测量，可能时应予以量化。每年第一季度，由集团公司总经济师组织有关部门/人员对各责任单位上年度目标和指标的完成情况进行考核和评价，提出改进意见并加以实施。442工程质量目标的策划集团公司根据施工合同约定的工程质量等级以及自身发展需要确定工程质量目标，在工程施工前对确定的质量目标的实现进行具体的策划，策划的方式有工程创优策划、质量目标策划或通过施工组织设计实施策划，策划时可参照集团公司企业标准QB/SAN23O4施工组织设计编制控制程序。443环境因素识别与评价集团公司安全部负责制定并组织实施环境因素识别与评价程序。（1）环境因素的识别范围应覆盖集团公司工业产品生产和建设工程施工过程的所有活动、产品和服务中能够控制的因素，以及能够对相关方施加影响的因素。识别环境因素时可采用现场调查、观察和过程分析方法，并充分考虑其在生产、办公、生活活动中的三种状态和三个时态。（2）对已识别的环境因素，依据其影响的规模、严重程度、发生频率、持续时间、有关法律和法规要求、社会及相关方关注程度以及改变其影响的技术难度和经济成本，综合评价并确定重要环境因素或可能有重大影响的环境因素。评价可采用是非判断法和打分法。（3）集团公司的活动、产品或服务发生重大变化以及法律、法规和其他要求发生变化时，应及时对环境因素进行补充识别、评价与更新。（4）要素主控部门每年应组织一次环境因素台帐的评审，并将评审的情况在集团公司区域网上发布。444危险源辨识、风险评价和风险控制集团公司安全部负责制定并组织实施危险源辨识、风险评价和控制程序。（1）危险源的辨识，应考虑所有施工作业场所、加工车间活动（常规和非常规）或管理过程活动；考虑所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动；考虑员工劳动强度及女职工保护；考虑所有工作场所的设备、设施（包括消防设施）以及已识别的源于工作场所外能够对工作场所内工作人员的健康安全产生不利影响危险源、在工作场所附近由集团公司控制下的工作相关活动所产生的危险源；考虑机械能、电能、势能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素“七个方面”及三种状态和三个时态；考虑职业健康安全法规和管理体系的变化、变更等对其运行、过程、活动的影响；可采用直观经验法、系统安全分析法进行。（2）对所辨识的危险源的危害程度即风险性，采用“作业条件危险性评价法”或专家评审的方法进行评价；根据评价结果，确定重大风险（不可接受风险）因素。（3）遵循“预防、消除、替代、工程控制措施、标志、警告和管理控制措施、个体防护装备”等的原则进行风险控制，保护员工及相关方人员的安全和健康（4）相关法律、法规要求发生变化、施工工艺和施工设备发生重大改变、产品结构发生调整或危险源辨识与风险评价方法有了新的发展时，应重新考虑危险源辨识和风险评价工作。445法律、法规和其他要求集团公司企业管理部负责制定并组织实施（相关部门协助）法律、法规和其他要求控制程序。（1）集团公司各部门、各基层单位应关注国家、地方立法机构的最新动态，及时跟踪法律、法规和其他要求的变化，及时获取并将获取的适用法律、法规和其他要求信息传递给主管部门。主管部门应按文件与记录控制程序要求将法律、法规和其他要求列入文件清单，进行动态管理，并及时发布信息给基层单位和项目经理部。（2）集团公司各相关部门和各基层单位,应结合集团公司实际情况，组织员工传达、学习最新的法律、法规和其他要求，以增强法律意识，确保在履行质量、环境和职业健康安全管理方针过程中，遵守法律法规的承诺和其他要求。并每年对部门所执行的法律法规进行一次适用性评审，同时将评审结果报集团公司企业管理部，企业管理部将汇总后的结果以文件的形式发布在集团公司局域网上发布，便于各部门及各基层单位及时更新法律法规清单内容。446管理方案为保证集团公司一体化管理目标和指标的实现，针对重要环境因素和重大风险因素制定必要的管理方案。（1）在一段时间内需要采取专门措施控制重要环境因素或重大风险因素时，应编制专项管理方案，如重大设备吊装、在特殊环境和场所施工以及用正常手段无法控制或实施的特殊过程。一般情况下通过程序文件、相关管理制度（办法）及施工组织设计、施工方案、作业指导书，对重要环境和重大风险因素做出规定要求并予以控制。（2）管理方案应明确有关职能、职责和权限、所需的资源配置、需要采取的方法和措施、时间进度要求及负责监视和测量的部门或人员以及效果验证人员等。并经主管领导批准后实施。（3）管理方案实施过程中，应定期或在规定的时间间隔内进行评审；发现制定的措施不适应、出现新的环境和风险因素及活动、产品、运行条件发生变化时，应及时组织对管理方案的评审和更改。管理方案需进行大的更改或关键方法和措施改变时，需经主管领导重新审核批准。（4）各种管理方案属于集团公司受控文件范畴，需编、审、批手续齐全，方案实施完成后，应归档保留，必要时主控部门可将管理方案汇编成册，并下发供基层借鉴执行。447以顾客为关注焦点集团公司最高管理者以增强顾客和相关方满意为目的，运用管理手段，确保顾客的期望得到确定并予以满足。（1）通过组织工程投标、合同签订活动，完整地识别顾客和相关方明确的或潜在的需求，并及时传递到集团公司内部相关层次；（2）通过顾客满意调查、测评和走访顾客、顾客投诉等，将其意见、要求和期望在集团公司内得到确认，予以满足并落实，同时通过对产品交付及保修服务活动，不断增强顾客满意；（3）集团公司市场开发部与生产管理部分别负责不同阶段的顾客满意度测评，并将测评的结果提交管理评审会议上评审。50人力资源管理51由集团公司人力资源管理部组织编制人力资源管理程序，并实施有效的管理和控制。52人力资源的配置集团公司为确保能够充分提供胜任对产品质量、环境因素和人员健康安全有影响的管理、操作和验证工作的人力资源，将通过教育和培训、技能和经验考核，以及采用选拔、聘任、招聘等办法，满足人力资源需要。521岗位需要及能力的确认（1）中层管理人员及部门负责人依据集团公司规定的岗位职责，由人力资源部和政治工作部按规定的程序进行考察评价，确认其能力，并按有关聘任规定实施聘任。（2）一般管理人员依据集团公司规定的岗位职责、“人力资源发展规划”及相关工作标准，由人力资源部和用人单位共同确认其能力，按规定任用。（3）操作工人应具有从事相应工种作业的经历，具备相应的技能、资格或级别，由用人单位确认其能力。（4）特种作业人员由地方政府指定的机构培训、考试、发证确认，人力资源部负责日常管理工作。522意识教育集团公司各级组织通过网络、内部报纸、文件、会议等方式，开展广泛的宣传、教育活动，使全体员工意识到（1）集团公司的生存和发展依存于顾客，树立增强顾客满意的意识；（2）个人的工作背景和工作所要达到的目的、所从事活动的相关性和重要性，应符合一体化管理体系中规定要求；（3）个人或集体作业中存在的或潜在的职业健康安全风险和环境影响势必影响集团公司的管理体系正常运行的效果；意识到满足顾客要求和法律法规要求的重要性以及偏离规定的后果；523考核制度（1）特种作业人员由地方政府指定的机构培训、考试、发证确认，人力资源部负责日常管理工作。（2）焊工的技能证书考试由省焊考中心（集团公司所属工业公司）和宝鸡焊考中心（第一工程公司压力容器厂）考取，焊工的焊接档案由各工程公司建立。（3）管理人员的考核由各部门根据集团公司的统一表式进行考核。（4）具体规定和要求见集团公司人力资源管理控制程序相关内容。53培训531为了使员工能达到满足从事岗位的能力及不断变化的需要，集团公司将通过各种形式对员工进行有效的教育和培训。员工的教育