煤矿井巷单位工程质量管理资料表式及要求2

煤矿井巷单位工程质量管理资料表式及要求目录质量管理资料（一）1、井工准备阶段技术文件1、开工报告2、设计交底、图纸会审记录3、技术（安全）交底记录质量管理资料（二）1、单位工程质量评定资料1、单位工程质量等级认证书2、单位工程质量等级施工单位自评记录（1）单位工程质量检验综合评定表（2）煤矿井巷单位工程质量保证资料检查评级表（3）单位工程观感质量检验评定表（4）分部工程质量评定汇总表2、单位工程竣工质量验收资料1、单位工程竣工报告2、单位工程竣工验收证书3、工程测量记录1、工程定位测量及复测记录2、工程施工测量记录4、各种通知、记录及质量处理结果资料1、建设（监理）单位通知、指令、认定记录、报告及处理资料2、工程质量监督站各种通知、处理措施、处理结果资料质量管理资料（一）工程名称施工单位目录序号资料编号资料名称页数备注1234567891011121314质量矿NO开工准备阶段技术文件工程名称施工单位目录序号资料编号资料名称页数备注1234567891011121314质量矿NO1开工报告单项工程名称工程地点单位工程名称单位工程编号计划开工日期年月日实际开工日期年月日设计施工单位名称工程总价施工工程量及简要内容施工单位（公章）年月日监理单位（公章）年月日建设单位（公章）年月日质量监督部门（公章）年月日一、编制说明1、工程质量及简要内容一般应包括单位工程量、工程的主要技术特征、主要施工方法等。2、其它一般应包括开工前准备工作情况和开工前有关手续的审办情况。2、编制要求开工报告由施工单位负责填报，经建设（监理）单位、质量监督部门审核盖章后，该开工报告方为有效文件。质量矿NO2设计交底、图纸会审记录单位工程名称主持单位负责人参加单位及人员图纸名称或图号序号主要问题及解决意见参加单位（签章）会审日期年月日1、编制说明1、单位工程名称单位工程名称的全称。2、记录内容应记清图纸名称或图号、提出问题及解决意见。未解决的问题也应注明解决时间和方式。3、主持单位负责人注明主持单位和主持人。4、参加会审单位一般由设计单位、建设单位、监理单位、施工单位、质量监督部门分专业进行会审。5、参加会审人员一般由设计单位项目负责人和专业设计人员，建设、监理、施工单位技术负责人、施工负责人、预决算人员参加，质量监督部门监督员参加。2、编制要求1、记录应为标准表式原件，不应以会议记录形式出现。2、建设（监理）单位、设计单位、施工单位应逐页加盖单位公章。质量矿NO2技术（安全）交底记录单位工程名称分部工程名称分项工程名称交底人年月日接收人年月日编制要求1、对于主要分项工程，必须进行书面技术交底。交底内容应结合工程和专业的实际，具体提出达到规范、标准、规程的要求和措施。2、重要部位，有特殊要求的结构部位，应用新材料、新工艺、新技术者，务求交底详细，要详解设计、规范、规程、标准要求，必要时应附图说明。3、交底以交接双方签字生效。质量管理资料（二）工程名称施工单位目录序号资料编号资料名称页数备注1234567891011121314质量矿NO1单位工程质量评定资料工程名称施工单位质量矿NO目录序号资料编号资料名称页数备注1234567891011121314质量矿NO11单位工程质量等级认证书证书编号工程名称认证日期年月日矿区工程质量监督站工程名称建设单位监理单位施工单位设计单位开工时间年月日竣工时间年月日工程量认证等级认证意见矿区工程质量监督站年月日（单位工程）监督认证签证栏监督人员项目负责人专业监督员认证组成人员主任工程师站长年月日1、编制说明1、证书编号指该单位工程质量等级认证书的编号，一般为矿区简称质监（质量监督站）认证字单项工程名称简称专业工程（矿、土、安）单位工程编号（）。如“离柳质监认证字沙曲矿001”，指为离柳矿区质量监督站认证的沙曲矿单项工程的矿建工程第001个单位工程。2、工程名称指该单位工程名称的全称。3、认证日期指认证书发出日期。4、建设单位指建设工程承包合同甲方单位全称。5、监理单位按监理合同乙方单位全称填写。6、施工单位按建设工程承包合同乙方单位全称填写。7、设计单位按设计委托书接受委托单位全称填写。8、开工时间按开工报告日期填写。9、峻工时间按单位工程峻工验收证书上的验收日期填写。10、工程量按单位工程峻工验收证书上的验收工程量填写。11、认证等级指矿区质量监督站对该单位工程质量认证的质量等级。12、认证意见注明认证过程和认证结论。如“经过资料核查，现场观感检查，该工程认证为优良工程”。2、编制要求1、单位工程质量等级认证书，经矿区站专业监督人员、监督项目负责人、认证组成人员签证，主任工程师核查，站长核准后，加盖矿区站公章方可发出。2、重要工程、结构复杂、大型单位工程，申请优良单位工程质量认证，站长和主任工程师应参加质量认证；一般单位工程，由项目负责人主持组织质量认证。3、单位工程监督认证签证栏，只保存于质量监督站内监督档案中。质量矿NO12单位工程质量等级施工单位自评记录工程名称施工单位质量矿NO121单位工程质量检验综合评定表工程名称施工单位开工日期工作量支护类型峻工日期项次检验项目评定情况核定情况1分部工程质量评定汇总共分部其中优良分部优良率指定分部质量等级2质量保证资料核查共核查项其中齐全项基本齐全项3观感质量评分应得分实得分得分率企业评定等级企业经理企业技术负责人（公章）年月日工程质量监督部门或主管部门核定核定人负责人1、编制说明1、分部工程评定汇总按“分部工程质量检验评定表”单种质量保证资料进行汇总。2、质量保证资料评定按照本规定要求进行评级定级。3、单位工程质量检验综合评定表评定情况栏由合同签定的施工单位填报并对单位工程质量等级进行评定，企业经理、技术负责人进行签证，加盖施工企业法人公章。4、单位工程质量检验综合评定表核定情况栏由工程质量监督部门或主管部门进行核定签证，核定人和负责人签字并加盖公章。2、编制要求单位工程质量综合评定表，意在交付一个完整的单位工程，应将各个分部工程同时进行验评。质量矿NO122煤矿井巷单位工程质量保证资料检查评级表检（核）查评级情况单份质量保证资料主要单份质量保证资料一般单份质量保证资料单种质量保证资料序号文件名称应有份数实有份数符合要求基本符合要求不符合要求应有份数实有份数符合要求基本符合要求不符合要求齐全基本齐全不齐全备注1钢材出厂合格证2钢材力学试验报告3钢材化学分析试验报告4焊条（剂）合格证5焊接试（检）验报告6水泥出厂合格证或出厂试验报告7水泥试验报告8砖、砌块出厂合格证9砖、砌块、料石试验报告10砂子试验报告11碎（卵）石试验报告12外加剂出厂合格证13外加剂试验报告14防水材料出厂质量证明文件15防水材料试验报告16预制钢筋砼构件出厂合格证17预制构件结构性能试验记录18钢结构构件出厂合格证19砼试块力学试验报告20砼抗渗试验报告21商品砼出厂合格证22砼试块强度统计评定表23喷射砼强度检测记录24砂浆试块力学试验报告25砂浆试块强度统计评定表26隐蔽工程检查验收记录续表检（核）查评级情况单份质量保证资料单种质量保证资料主要单份质量保证资料一般单份质量保证资料序号文件名称应有份数实有份数符合要求基本符合要求不符合要求应有份数实有份数符合要求基本符合要求不符合要求齐全基本齐全不齐全备注27施工组织设计、作业规程、技术措施28砼用水PH值化验单29砼配合比通知单30砂浆配合比通知单31锚杆锚固剂出厂合格证32锚杆杆体出厂合格证33锚杆抗拔力检测记录34井筒漏水量实测记录35施工及质量自检记录36分部工程质量检验评定表37分项工程质量检验评定表38工程质量事故报告39工程质量事故处理记录40实测设备基础图41检查钻孔地质报告42地质预测和综合分析报告43主要巷道、硐室地质剖面图、素描图或井筒实测柱状图44施工图45设计变更通知单46峻工图检查（核查）结论主要单种质量保证资料检（核）查项，其中，齐全项，基本齐全项，不齐全项；一般单种质量保证资料检（核）查项，其中，齐全项，基本齐全项，不齐全项；基本齐全率为。单位工程质量保证资料检（核）查等级检查（核查）单位技术负责人检查（核查）人员年月日注代表一般单种质量保证料。代表主要单种质量保证料。质量矿NO122单位工程观感质量检验评定表评定分序号检验项目标准分基本分建设单位设计单位施工单位平均备注12345678910合计应得分，实得分，得分率建设（监理）单位设计单位施工单位编制说明此表为对工程进行观感质量评定时的通用表，在实际观感评定时既可使用该表，也可作用中附录D的表D1、表D2、表D3、表D4。在使用该表时，检验项目、标准分、基本分应按中附录D的表D1、表D2、表D3、表D4填写，不得漏项。质量矿NO122分部工程质量评定汇总表单位工程名称序号分部工程名称共检查分项工程数分项工程优良个数分项工程优良率评定等级备注1234567891011分部工程共检查项，其中优良项，优良率。评定意见施工单位企业技术负责人制表人年月日1、编制说明1、分部工程质量评定汇总表是单位工程质量综合评定的组成部分之一。2、各分部工程的质量等级，是由各相应的分项工程组成的，在各分项工程质量合格的基础上，用统计计算的方法来确定分部工程的质量等级。3、“备注”栏应注明哪些分部工程为指定分部。2、编制要求分部工程质量评定汇总，应由施工单位工程技术负责人进行统计填写，施工单位企业技术负责人负责核定，并加盖施工单位公章。质量矿NO2单位工程峻工质量验收资料工程名称施工单位目录单位工程名称序号资料编号资料名称页数备注1234567891011121314质量矿NO21单位工程峻工报告单位工程名称工程地点建设单位支护类型工作量工程量计划开工日期年月日实际开工日期年月日计划竣工日期年月日实际峻工日期年月日工期是否延期及延期原因峻工条件说明施工单位（公章）年月日1、编制说明1、计划开工日期以被批准的施工组织设计或施工方案的计划开工日期进行填写。2、实际开工日期以被批准的开工报告批准日期为准。3、计划峻工日期以被批准的施工组织设计或施工方案的计划峻工日期进行填写。4、实际峻工日期以单位工程峻工验收证书的签证日期为准。5、工期是否延期及延期原因按实进行统计汇总，简要说明延期原因。6、峻工条件说明工程交工必须具备下列条件（1）完成了合同中规定的各项工程内容。（2）达到煤矿进巷工程质量检验评定标准中规定的合格标准。（3）具有准备、齐全的工程技术资料档案。2、编制要求单位工程峻工报告，由施工单位负责填报，报送峻工验收主持单位。质量矿NO22单位工程峻工验收证书工程名称工作量支护形式工程量建设单位设计单位监理单位施工单位开工日期峻工日期工程内容及质量验收评定情况验收意见年月日参加验收人员施工单位（公章）工地代表设计单位（公章）驻工地代表监理单位（公章）工地代表建设单位（公章）工程负责人1、编制说明1、工程内容及质量验收评定情况按工程峻工验收的工程内容及质量评定情况填写。应注明该工程是否按照设计要求全部完成工程内容，及各部分工程内容的质量验收评定情况。2、验收意见由工程验收主持单位在汇总参加验收单位验收意见的基础上，进行填写。2、编制要求1、单位工程峻工验收证书，工程内容及质量验收评定情况、验收意见部分由主持峻工验收单位填写。其余部分由施工单位负责填写。2、单位工程峻工验收证书，经建设、监理、施工、设计单位四方签证，并加盖建设、监理、施工单位三方公章后，方准发出，否则视为无效文件。3、单位工程在进行峻工验收时，参加峻工验收单位对该工程质量保证资料的核查评级记录、实测记录、观感检查评定记录应作为单位工程峻工验收证书的附件，一并存入工程档案。质量矿NO22工程测量记录工程名称施工单位目录单位工程名称序号资料编号资料名称工程部位备注123456789101112131415质量矿NO31工程定位测量及复测记录单位工程名称建设单位定位依据工程定位示意图及说明测量员工程技术负责人年月日建设、监理（设计）单位复核意见复核单位复核人年月日1、编制说明1、单位工程名称指设计标注的单位工程名称的全称。2、定位依据以设计文件为依据。3、工程定位示意图或说明注明坐标点的位置与工程及相邻工程的关系、测量成果的描述。4、复核意见当复测与初测结果相同或偏差较小时，“初测结果无误同意进行施工”；当复测与初测结果偏差较大时，应进行纠正，注明偏差方向、数值后，“按复测有关数值施工”。2、编制要求工程定位测量及复核记录，初测成果应有测量人员、工程技术负责人签证；复测成果应有复测单位技术负责人员签证，并加盖复测单位公章。质量矿NO32工程施工测量记录单位工程名称施工单位图纸名称编号施工部位坐标依据测量日期高程依据测量人员测量结果及示意图复测结果工程技术负责人质量检查员工程施工负责人测量人复测人1、编制说明1、施工部位指被测工程部位。2、坐标依据指以设计给定的坐标为依据。3、标高依据指标高确定的依据。4、测量、复测结果按实际测量、复测结果填写，是否符合设计及验评标准要求，必要时由测量人员绘制简图。2、编制要求工程施工测量记录，是工程施工过程中进行测量的文字记录文件，应据实进行记录。测量及复测结果，施工单位我程负责人、工程技术负责人、专职质量检查员、测量人（或复测人员）应进行签证。质量矿NO31各种通知、记录及质量处理结果资料工程名称施工单位目录序号资料编号资料名称页数备注1234567891011121314质量矿NO41建设（监理）单位通知、指令、认定记录、报告及处理资料工程名称施工单位编制说明本部分指建设单位、监理单位在该单位工程建设过程中，针对该单位工程发出的有关通知、文件、会议记录等。针对该单位工程提出的质量问题，施工单位要提出书面的整改措施，其整改措施、整改验收结果一并入档。质量矿NO42工程质量监督站各种通知、处理措施、处理结果资料工程名称施工单位编制说明本部分指工程质量监督部门在该单位工程监督过程中，针对该单位工程发出的有关质量问题的口头通知、书面通知、通报、检查意见等。施工单位要提出书面的整改措施，认真组织整改、并将整改措施、整改处理结果一并存入本档。附件七煤矿井巷单位工程施工技术资料组卷目录质量管理资料（一）1、开工准备阶段技术文件质量矿NO目录1、开工报告质量矿NO12、设计交底、图纸会审记录质量矿NO23、技术（安全）交底记录质量矿NO3质量管理资料（二）1、单位工程质量评定资料质量矿NO1目录1、单位工程质量等级认证书质量矿NO112、单位工程质量等级施工单位自评记录质量矿NO12（1）单位工程质量检验综合评定表质量矿NO121（2）煤矿井巷单位工程质量保证资料检查评级表质量矿NO122（3）单位工程观感质量评定表质量矿NO123（4）分部工程质量评定汇总表质量矿NO1242、单位工程峻工质量验收资料质量矿NO21、单位工程峻工报告质量矿NO212、单位工程峻工验收证书质量矿NO223、工程测量记录质量矿NO3目录1、工程定位测量及复测记录质量矿NO312、工程施工测量记录质量矿NO32四、各种通知、记录及质量处理结果资料质量矿NO4目录1、建设（监理）单位通知、指令、认定记录、报告及处理资料质量矿NO412、工程质量监督站各种通知、处理措施、处理结果资料质量矿NO42质量保证资料1、钢材出厂合格证及试验报告质量矿NO1目录1、钢材出厂合格证质量矿NO112、钢材力学试验报告质量矿NO123、钢材化学分析试验报告质量矿NO13二、焊接试（检）验报告、焊条（剂）合格证质量矿NO2目录1、焊条（剂）合格证质量矿NO212、焊条试（检）验报告质量矿NO22三、水泥出厂合格证或试验报告质量矿NO3目录1、水泥出厂合格证或出厂试验报告质量矿NO312、水泥试验报告质量矿NO32四、其它原材料出厂合格证或试验报告质量矿NO4目录1、砖、砌块出厂合格证质量矿NO412、砖、砌块、料石力学试验报告质量矿NO423、砂子试验报告质量矿NO434、碎（卵）石试验报告质量矿NO445、外加剂出厂合格证质量矿NO456、外加剂试验报告质量矿NO46五、防水材料出厂合格证、试验报告质量矿NO5目录1、防水材料出厂质量证明文件质量矿NO512、防水材料试验报告质量矿NO52六、构件合格证质量矿NO6目录1、预制钢筋砼构件出厂合格证质量矿NO612、预制构件结构性能试验记录质量矿NO623、钢结构构件出厂合格证质量矿NO42七、砼试块试验报告质量矿NO7目录1、砼试块力学试验报告质量矿NO712、砼抗渗试验报告质量矿NO723、商品砼出厂合格证质量矿NO734、砼试块强度统计评定表质量矿