农业综合开发名优经济林花卉示范建设项目可行性研究报告

鄂尔多斯市乌审旗农业综合开发名优经济林花卉示范项目可行性研究报告目录第1章总论111项目概要112编制依据313建设单位概况314主要技术经济指标515研究结论6第2章项目建设背景及必要性821项目建设背景822项目建设的必要性9第3章建设条件1131项目区概况1132项目建设地点选择1333项目建设条件优劣分析13第4章市场分析与销售方案1641市场分析1642市场营销1743市场风险分析18第5章项目建设方案及实施进度2051指导思想及原则2052建设目标2053建设布局2154建设规模2155建设内容2256生产技术方案2457温室花卉育苗技术2558露地花卉及花灌木育苗技术2759项目进度安排30第6章项目组织管理与组织运行3161机构设置与职责3162经营管理模式3163经营管理措施3264技术培训3365劳动安全、卫生与消防34第7章环境影响评价3661环境现状3662环境影响3663环境保护和治理措施3664环境影响评价37第8章投资估算与资金来源3881投资估算依据3882投资估算3883资金来源3984资金使用和管理39第9章效益分析4091社会效益4092经济效益分析4093生态效益4294综合评价结论43附表附表1项目投资估算表附表2流动资金估算表附表3资金筹措与使用计划表附表4总成本费用估算表附表5固定资产折旧、无形资产及其他资产摊销表附表6利润及利润分配表附表61销售营业收入及税金及附加和增值税估算表附表7现金流量表附表8财政资金使用明细表附图附图1项目区位置附图2项目布局图附件1企业营业执照及组织机构代码2土地使用证或土地租赁合同3项目单位上年财务审计报告4银行存款证明5税务证明第1章总论11项目概要111项目名称内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗2013年农业综合开发名优经济林花卉示范项目112项目主管单位内蒙古乌审旗林业局、乌审旗农业综合开发办公室113项目建设单位及法人代表单位名称乌审旗绿盈农牧业综合开发有限公司法人代表哈斯召日格图114项目建设地点乌审旗嘎路图镇巴音温都尔嘎查115项目建设性质新建116项目建设规模与主要建设内容1、建设规模新建经济林花卉示范基地50亩，其中露地花卉培育10亩、苗木培育20亩、温室花卉培育14亩。2、建设内容土地整平50亩、土壤改良35亩、温室10座、打机井1眼，架设高压线20公里，架设低压线30公里，作业路15公里，围栏08公里，节水灌溉40亩，土建工程180平方米，购置设备12台。3、产品规模达到设计能力时，容器苗花卉167万株，盆栽花卉52万株，花灌木167万丛，露地花卉73万株。117项目建设期限建设期为1年，即2013年1月2013年12月。118项目总投资及资金来源项目总投资项目总投资34000万元，其中工程费用29695万元，占总投资的873，工程其他费2686万元，占总投资的79，预备费1619万元，占总投资的48。资金来源财政资金1680万元，占总投资的494；企业自筹1720万元，占总投资的506。财政资金1680万元，其中中央财政1200万元，地方财政资金480万元（内蒙古自治区财政资金390万元，鄂尔多斯市财政资金45万元，乌审旗财政资金45万元）。119项目效益项目的建立可促进鄂尔多斯市花卉产业的发展，改善人们的居住环境，还可带动和促进其它相关行业的发展，增加富余劳力就业的机会，对于促进社会效益和经济效益具有重要作用。项目建成后，达到正常经营期，达到设计能力时，可培育容器苗花卉167万株，盆栽花卉52万株，花灌木167万丛，露地花卉73万株。经计算，达到正常经营期，年均可实现利润总额9575万元。1110科技支撑单位中国农业大学、北京林业大学1111编制单位内蒙古自治区林业监测规划院12编制依据121国家林业局计财司国家农业综合开发办公室关于印发2013年农业综合开发林业项目申报指南的通知规山函201258号。122农业综合开发名优经济花卉示范项目可行性研究报告编写参考大纲的通知；123内蒙古自治区林业厅内蒙古自治区农业综合开发办公室关于申报2013年农业综合开发林业项目的通知内林造发2012250号123乌审旗绿盈农牧业综合开发有限公司提供的基础资料及有关调查资料。13建设单位概况131建设单位概况内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗绿盈农牧业综合开发有限责任公司成立于2008年1月，注册资金300万元，属于私有制企业，是乌审旗高档苗木花卉的种植、培育、销售及畜牧业养殖、农畜产品购销经营一体化企业。公司下设两区三场花卉苗木种植区、优质牧草种植区、养猪场、奶牛养殖场、水产养殖场，拥有占地面积500亩，固定资产投资达200多万元。公司经营状况花卉苗木种植区50亩，年均收入50万元。优质牧草种植区300亩年均收入10万元。养猪场棚圈1700平方米，年出栏生猪1500头，销售收入300万元，奶牛养殖场，奶牛30头，棚圈面积500平方米，年销售奶食品收入30万元。水产养殖场水面10亩，年收入10万元。公司现有职工14人，其中行政管理人员3人，技术人员5人（高级园艺师1人，工程师2人，助理工程师2人），其专业知识涵盖了园林绿化的各个领域。同时，聘请中国农业大学观赏园艺与园林系的资深教授任公司技术顾问。公司在成立创业初期，只能够承揽小区、小广场及一般绿地的景观设计和施工，经过5年来的历练、成长、积累之后，公司现已具有承建高标准、高质量的各类大型园林的绿化、造景等综合性工程的能力，业务范围遍及鄂尔多斯市各旗（区），主要是乌审旗各工业园区，苏木镇的绿化工程，工程质量均达到优质工程标准，并受到建设单位的一致好评，树立了良好的公司形象。公司自成立以“为种而养”为理念，从事绿化苗木种植及花卉的培育、养殖畜牧业、经过多年的悉心栽植、培育，打造出了位于鄂尔多斯市乌审旗500亩苗木养殖基地，节水灌溉、生物防治等多项技术，引进和培育了多种名优花卉。132建设单位财务状况乌审旗绿盈农牧业综合开发有限责任公司，2012年3月经鄂尔多斯市晨光会计事务所审计，公司截至2011年12月31日，资产总计36595万元，固定资产15324万元，无形资产及其它资产500万元。详见附件审计报告书。133法人代表基本情况哈斯召日格图，男，蒙古族，1969年6月22日出生，初中文化，1976年在巴音温都尔民办学校学习，1982年在乌审旗蒙古族中学学习，1985年开始农牧业工作。2008年经营绿盈农牧业有限责任公司，公司法人代表。134依托单位研发能力中国农业大学观赏园艺与园林系及北京林业大学园林系均属我国园林行业的龙头。14主要技术经济指标主要技术经济指标序号项目规格、型号（结构）单位指标（万元）1高压输电线公里4502低压电线380伏公里3303机井及配套深200米眼20004作业路砂石35米宽公里5005节水灌溉固定亩0156围栏水泥、钢筋公里2007办公室、井房、门房砖混结构平方米0158土地整平亩0209土壤改良亩02710温室不锈钢架座120011露地花卉培育亩15012温室花卉培育亩10013热风机RYK100台20014变压器50千瓦台15015研究结论随着经济的发展和社会的进步，人们对自身生活质量提出了更高的要求，追求绿色文明、生产文明已经成为潮流,花卉行业作为绿色文明建设的基础行业迎来了从未有过的发展机遇。据专家预测，今后10年，社会对景观绿化和环境美化以及人居环境的美化所需的花卉量将以810的速度增长，旺盛的市场刺激着花卉业的迅猛发展，花卉业已成为发展潜力巨大，前景十分广阔的朝阳产业。该花卉产业项目是以可持续发展为宗旨，以科技为动力和依托，以市场为导向，以效益为目标，利用现有资源优势，发展新、特品种，对提高花卉产品的品位、档次和质量，实现由量的扩张向质的提高的转变将起很大的推动作用，通过实施花木种植、交易一体化运作体系，将能拉动整个花卉产业链整体协调发展，由此可见该项目的设施将产生巨大的示范和带动作用。经市场预测和财务分析得知，该项目投资回报率较高，并能产生较好的社会效益和经济效益，有利于花卉生产的良性滚动发展，而且投资风险较小，所以项目建设是必要的，也是可行的。第2章项目建设背景及必要性21项目建设背景鄂尔多斯自然资源富集，主要有煤炭、化工、建材、羊绒等是自治区乃至全国正在发展的能源重化工和纺织基地，已经构筑起了能源、化工、纺织、高载能、高新材料、生物制药、农畜林沙产品加工、建材、商贸物流、汽车制造等优势产业，政府提出建设“绿色大市、畜牧业强市”的目标，实施收缩转移、集中发展战略，推进农牧业“六大调整”，在自治区率先实行禁牧休牧轮牧，坚持努力致富农牧民，摆脱了生态建设恶化治理再恶化再治理的困扰，创造了生产发展、生活改善和生态恢复的多赢局面。随着鄂尔多斯市经济的迅速发展，导致城市人口迅速膨胀而且相对集中，造成城市环境严重污染。随着环保意识的加强和生活水平的不断提高，人们对保护环境、改善环境、美化环境的要求越来越高，同时，城市绿化水平是一个地区文明程度和生活质量高低的重要指标。人们在享受物质文明的同时，也在极力追求精神上的满足，因此对高比例的城市绿地，丰富的植物品种、缤纷的植物景观提出了更高的要求，城市用地迅速扩大，但与之配套的城市绿化相对滞后，造成城市环境质量不高。作为保护环境、改善环境、美化环境最有效的措施就是园林绿化，而花卉是绿化、美化环境的基础产业，在生态环境建设中发挥着不可替代的重要作用。绿盈公司近几年在园林绿化和生态治理工程中充分体会到花卉在城市绿化、美化中的重要作用，虽然公司十几年来一直从事花卉苗木培育，但花卉以培育耐寒宿根花卉为主，缺少对高档次、高品质的花卉培育，拟建的乌审旗绿盈农业综合开发名有经济林花卉示范基地项目，将主要以生产高品质、高质量的容器花卉和盆花满足鄂尔多斯及周边在园林建设中对高档花卉需要。由此可见，该项目的建设正是顺应国家的产业调整政策和当前的市场需求，立足本地区的优势和条件提出的。建设时机成熟，发展前景广阔，对促进地区经济发展，提高城镇品位都有着重要的现实意义，同时也有着较好的经济意义。22项目建设的必要性221城市化发展的需要近十几年来，我国进一步缩小农村与城市差别，城市化进程明显加快，城市用地迅速扩大，但与之配套的城市绿化相对滞后，造成城市环境质量不高。为了尽快扭转这一不利局面，在城市成片建设集观赏、休闲娱乐、科普美化等多种功能于一身的城市绿地系统已成为共识，而随之而来的必然是对景观绿化花木的旺盛需求。222是提高科技水平，促进科技成果转化为生产力的需要花卉苗木产业是科技含量较高的行业，品种更新快，市场变化大，生产设备和手段越来越先进。但由于科技单位体制的局限，科研与生产相脱节，现有科技成果和先进技术难以转化为现实生产力。建设示范基地园区，通过科研与生产的有机结合，大力培育特色品种和名优花木，改进生产设施，加大标准化制定与创建品牌力度，促进劳动生产率的提高和产品档次的提升，从而提高花卉苗木生产的科技含量和生产力水平。223是调整产业结构，提高农业综合效益的需求根据效益农业的发展需求，紧紧围绕着农业增效农民增收的目标，适时的提出因地制宜，加快发展花卉苗木产业，使农业的产业结构更加合理，但现在的分散经营局面难以实现花卉苗木业从量的扩张转向质的提高，迫切需要一个现代化的示范基地来引导产业内结构的调整，品种的优化和产品档次的提高，以带动整个花卉苗木业的健康良性发展。第3章建设条件31项目区概况311地理位置乌审旗位于内蒙古自治区鄂尔多斯市西南部，地处毛乌素沙地。东北部、北部与伊金霍洛旗、杭锦旗接壤，西北部、西部与鄂托克旗交界，西南部与鄂托克前旗毗连，南部与陕西省靖边县、横山县为邻，东部与陕西省榆林市相依，东北部分地段与陕西省神木县相靠。地理坐标为北纬37383923，东经1081710940。全境东西最宽处104公里，南北最长处194公里，总面积11550平方公里。项目区位于乌审旗中部，坐标点为4277806,308802；4277951,308672；4278064,308801；4277922,308930312自然资源状况1、地形地貌乌审旗旗地处毛乌素沙漠腹部，地势由西北向东南倾斜，海拔一般在13001400米。地貌类型有波状高原、梁地、内陆湖淖、滩地（冲积湖积平原），流动与半流动沙丘、固定沙地、黄土梁和河谷地八种地类。项目区属于固定沙地。2、气候乌审旗属于温带大陆性季风气候，冬季漫长而寒冷，夏季短促而温热。春秋气温变化剧烈，冬春风大，寒潮活动频繁，雪雨稀少。年平均气温71，年极端最高气温为37，极端最低气温33。年平均风速35米/秒，年大风日数在3045天左右。全年日照时数为20003000小时，大于或等于10的有效积温为28003000。年平均降水量280350毫米，且多集中在七、八、九三个月，年平均蒸发量为25919毫米，是降水量的89倍。无霜期125135天。3、水文拟建基地地下水位较高，浅水层埋藏在2050米之间，深水层埋藏深度约180米以下，单井涌水量80吨/小时左右，地下水充足，水质好。4、土壤土壤地带差异不显著，风沙土分布较为广泛，约占土壤面积的784，其它依次为草甸土、栗钙土、盐土、黄绵土、沼泽土等。项目区土壤为风沙土。5、植被植被主要是由沙生植被、草甸植被、沼泽植被组成。以沙生植被为主体，以沙蒿群落、柠条群落为最广泛，常见植物有沙蒿、沙米、麻黄等，其次为草甸植被，分布在丘间低洼地，平滩地、河谷地等，此外尚有以苔草、寸草、菅草、芨芨草、芦苇等占优势的沼泽植被等分布。项目区内有沙蒿、沙米、麻黄等。313社会经济状况1、行政区划与人口全旗现辖下辖6个苏木镇59个嘎查村；2010年底，总人口125万人，其中少数民族占30，农业人口505万，劳动力373万人。2、经济状况2010年生产总值15313亿元，第一产业682亿元，第二产业11026万元，第三产业3605亿元。3、交通通讯交通通讯发达，达掌县、府深县分别于307、210国道相接，嘎鲁图镇距东胜190公里、距包头290公里、距乌海230公里、距银川280公里，区域道路四通八达，实现了“乡乡通”。中国移动、中国联通、中国电信在乌审旗兼有诸多基站，通讯便捷。32项目建设地点选择在鄂尔多斯市境内，分散大量传统育苗种花的农户，种植面积小且分散，多以培育露地花卉为主，乌审旗绿盈农牧业综合开发有限公司地处鄂尔多斯市西南部，当地花卉种植比较落后，本公司属于大田花卉种植大户，公司近年大量垫资于园林绿化工程，造成资金匮乏，无法引进先进的花卉培育的新技术和新品种，制约了公司花卉技术开发能力和企业创新能力，使得花卉资源型品种单一，形不成规模生产和集约经营，为了丰富鄂尔多斯市以及乌审旗花卉品种，引进温室花卉,使鄂尔多斯市花卉向新技术、高档次迈进，引导当地的农民实现产业结构调整，增加收入，因此,将示范基地选择乌审旗绿盈农牧业综合开发有限公司生态园区内。33项目建设条件优劣分析331建设有利条件1、区位优势基地位于乌审旗境内，地理位置优越，距东胜、包头、乌海、银川的距离均小于290公里，位于国家重要能源基地之中，随着相继启动的大规模城市绿地系统建设工程，基地所处的地缘优势将逐步体现出来。2、优越的自然条件基地地势东南略高，西北平缓，土层厚度平均2米以上，排水良好，地下水充足，水质好，能满足花卉生产用水。3、土地资源条件乌审旗绿盈农牧业综合开发有限公司生态园区总面积471亩，其中现有针叶苗木培育地50亩、大田花卉培育地30亩，优质良种牧草种植200亩，农作物100亩，未利用地91亩，本次新建花卉基地利用未利用地中的50亩，土地资源比较丰富。4、政府支持条件乌审旗绿盈农牧业综合开发有限公司示范基地的建设得到了鄂尔多斯市林业局、乌审旗林业局的大力支持，希望建成一个集花卉开发、生产和销售以及示范为一体的基地，为鄂尔多斯市增添一个真正意义上的园林高科技、上档次的产业增长点，并使基地逐步发展为鄂尔多斯市行业的高科技龙头企业。5、科技支撑条件公司拥有经验丰富的专业园林绿化设计、施工队伍，拥有中高级职称专业人员数十人，其专业知识涵盖了园林绿化的各个领域。同时，中国农业大学观赏园艺与园林系任公司顾问。332不利因素及解决方案项目的建设除温室建设外，还需解决道路、围栏、灌溉设备等一系列辅助生产工程，投入资金大，靠建设单位本身，难以实现项目的实施。解决方案项目全部申请国家专项资金1680万元，企业自筹1720万元,解决工程所需资金。第4章市场分析与销售方案41市场分析411市场调查花卉销售虽然受外界因素影响较大，季节性差异明显，但节日高档花卉的热销是花卉消费市场一个显著特征，而又以春节花卉消费为甚，形成年花市场的特有景观，其原因是多年的消费习惯形成的，逢年过节人们总是要摆花、送花，活跃节日气氛，而且节日里越是高档的花卉往往越好销，即使是上千元，甚至数千元的产品也很容易销售，乌审旗自产盆栽花卉26万盆，露地花卉和容器花卉88万株。412市场需求预测乌审旗及周边旗县个人现每年消费盆栽花卉125万盆，其中个人消费45万盆，团体用花80万盆，消费露地花卉和容器花228万株，项目年产盆栽花卉52万株，容器花卉167万株、露地花卉73万株。长期以来形成的以团体消费为主的花卉消费现象虽发生了较大的改变，但并未发生根本性的变化，集团消费仍然是主流。用花各主要城市花卉消费调查表明，节日期间大约有6570的花卉被单位集体购买，个人购买的只占3035；而平时集团消费量更是高达7580。但是，个体消费市场正逐年呈上升之势。相信不久的将来，个体消费降取代集团消费而成为消费的主流。42市场营销421营销策略1、采取补缺营销策略以避开与大企业和大公司的直接竞争，采取补缺市场营销策略，把需求未满足或未充分满足而竞争又较小的旗县作为补缺市场目标，为鄂尔多斯市及周边旗县市场服务，通过专业化经营获得最大收益。2、采取共生营销策略,使公司做大做强。鄂尔多斯市有数十家花卉种植户，都是传统种植和经营方式，没有行业的龙头，乌审旗绿盈有限公司希望通过温室花卉基地建设联营各个花卉企业合作共享，整合各自的资源和优势，共同把市场做大，从而实现共赢的一种策略。其他花卉生产厂家成为其产品中不可分割的一部分，绿盈公司利用自己园林绿化工程对花卉的需求，使小型花卉生产单位不必为订单、融资、销售而伤脑筋，而且可以利用自己的销售网、技术力量和信用能力使企业在产品质量、生产管理和企业形象等方面得到有效提升，从而增强抵御市场风险的能力，使自己摆脱经营困境。422营销方案1销售方式自产自销模式依托绿盈农业综合开发有限公司自身园林绿化对花卉的需求，使一部分花卉自产自销。产销分离模式在鄂尔多斯市及周边的旗县区建设花卉专卖店，销售盆栽花卉和鲜切花。超市零售模式在鄂尔多斯市及周边各个超市设零售专柜，销售盆栽花卉和鲜切花卉。2销售措施特色服务以个人喜好、单位特色、绿化区域、绿化面积等量身订做不同的销售策略，以特色服务赢得市场。出租花木对于一些价格昂贵的盆景、珍贵花木以及时令鲜花，开展了出租业务。他们按照顾客的要求，及时搭配庆典、会议、待客等特色花卉出租，以租养花，以租代售，获得利润。托养花木顾客价格昂贵的盆景、珍贵花木在无人照顾的时候，可以委托温室看管，获得利润。43市场风险分析431项目产品市场风险因素1、淡旺季价格风险每年的节日及春夏季为旺季，量多价高，冬季是淡季价低，但随着花卉消费水平的不断提高，总体销售仍然保持旺盛的水平。2、花卉质量风险乌审旗花卉生产上主要采用传统小农种植方式，种植花卉的人基本是一些专业知识少、缺乏市场意识的农民，增加花卉品种和科技含量。432防范和降低风险对策1、利用温室主动调节产花周期，尽可能做到均衡上市，采用花期调控技术避开淡季的上市高峰。2、通过建立严格的产品质量控制体系，提高产品质量水平，创立企业品牌，培养高端客户群，最终做到淡季时“好花好卖“，旺季时“好花好价“，以实现全年综合的效益平衡。3、主动调整产品结构，选择一些“新、奇、特“的品种进行生产，或者选择市场需求量大、价格水平相对稳定的品种以实现产品的规模效益。第5章项目建设方案及实施进度51指导思想及原则511指导思想根据国家农业综合开发多种经营的指导意见的精神，把农牧民增加收入作为根本出发点和落脚点，立足本地资源优势，面向市场，依靠科技，积极推进花卉经济林产业经营，扶持具有带动作用的龙头项目，建设具有特色的优质农产品基地，发展区域主导产业，促进农业结构调整，提高农业综合开发整体效益，加强名优经济林等示范项目建设，不断优化林业产业结构和资源配置。充分发挥林业生态、经济、社会效益。512建设原则5121科学规划、适度超前的原则，实现长远目标与近期目标的有机统一。5122效率原则，提高产品质量，降低生产成本，实现企业增效及增收。5123坚持适地适花的原则,发展优势花卉。5124创新原则，坚持机制创新和技术创新，引进优新品种，发掘和培育特色品种。52建设目标以满足鄂尔多斯市及周边城市公共场所美化及广大人民群众对花卉的需求，通过引进和培育适合本地区生长的花卉，进行大规模生产，以新科技为支撑，实行集约化经营，将基地建设成一个规模化、集约化、商品化的名优花卉生产基地，达到推进农业经济结构调整、提高单位土地利用率、丰富花卉市场的目标。53建设布局根据高标准、现代化花卉产业建设要求，结合基地的实际情况，本着充分利用土地的原则，统一布局原则，布局如下北部温室花卉培育区及办公室。中部花灌木培育区。南部露地花卉培育区。详见项目项目布局图。54建设规模541占地规模建设占地总面积50亩，其中生产用地44亩，包括温室花卉14亩，建设日光温室10座（每座占地08亩，温室间空地06亩）、露地花卉10亩、花灌木20亩；辅助生产用地6亩，包括道路、办公室等。542基础设施建设规模打机井1眼，架设高压线20公里，架设低压线30公里，作业路15公里，围栏08公里，节水灌溉40亩。土建工程180平方米，其中办公室120平方米、门房20平方米、井房10平方米，库房30平方米。543培育工程建设规模土地整平50亩、土壤改良35亩、温室10座、露地花卉培育10亩、花灌木20亩、温室花卉培育8亩。545设备购置温室配备热风机11台、供电系统配备变压器1台。544产品规模达到设计能力时，容器苗花卉167万株，盆栽花卉52万株，花灌木167万丛。55建设内容551生产工程1、日光温室温室骨架材料为镀锌钢管焊接式，复合保温被，电动卷帘，单层膜塑料薄膜。骨架温室跨度85米,温室高度35米,骨架间距08米,并用纵拉杆固定,可以拆卸，后屋面采用空心后坡，不仅减轻了后屋面大量堆积土壤及使用秸秆柴草加厚的重量,而且使温室的保温防寒效果、坚固程度和耐久性都有明显提高。避免了因后坡和双层草帘压力过大造成温室坍塌，配备喷灌设施。2、花卉培育工程包括露地花卉培养和温室花卉培育，建设内容为土地整平、土壤改良、花卉种苗购入、花卉栽植、浇水、病虫害防治等。3、土地整平为实施节水灌溉，将进行场地整平，之后进行耕地、耙地、做床、做垄、镇压等。4、土壤改良项目区土壤为风沙土，风沙土的透气性好，但有机质和有效养分含量低，风沙土改良的关键是控制风蚀，增加土壤有机质。每亩施用有机肥2000公斤，同时进行土壤消毒。552辅助工程1、土建工程建筑结构为砖混结构。毛石基础，钢筋混凝土地圈梁，混合砂浆砌墙体，混凝土楼板。2、供电工程温室生产用，架设高压输电线20公里，架设低压输电线30公里，配备50千瓦变压器1台，以满足生产工程用电的需要。3、灌溉设计（1）水源工程打机井1眼，井深200300米，配套机井房和水泵。（2）灌溉系统灌溉系统由水泵、输水管道、喷灌及滴灌、控制系统等组成。在井位上沿东西方向设计输水主管道，管径110毫米；南北方向设计输水支管道1条，管径90毫米。温室区及露地花卉培育区采取低位喷灌，由大量的结构简单的散射喷头组成，喷头间距16米。花灌木培育区采用高位旋转式喷头进行灌溉，喷头射程较远，喷头间距32米。4、道路工程道路采用级配砂石路面，路面宽35米，路面厚20厘米，路面横坡2,路基平均填土04米，边坡比11。5、围栏设计在基地四周设计水泥基础，钢筋立柱工艺围栏。56生产技术方案561栽培区划分1、日光温室盆栽花卉。2、露地花卉一年生花卉、二年生花卉、宿根花卉、球根花卉等园林用容器花卉。3、花灌木园林绿化用灌木。562品种选择宿根花卉福禄考、八宝景天、萱草、马蔺、荷兰菊、天竺葵、香石竹等。盆栽花卉一品红、海棠、仙客来、杜鹃、散尾葵、马蹄莲、报春花、凤梨等。花灌木红瑞木、紫丁香、金叶节骨木、白丁香、珍珠梅、黄刺梅、连翘、金银木、红叶碧桃、绿叶碧桃、榆叶梅、紫叶李等。563种苗花卉和花灌木的种子或苗条全部外购。564水肥管理采用固定喷灌进行灌溉，人工施肥。565病虫害防治工程基地花卉及苗木种类较多，苗期病虫害较易发生，尤其温室花卉育苗病虫害发生更为显著。主要病虫害有白粉病、蚜虫、白粉虱和螨类为主。为此需采取床上消毒、选用抗病品种繁殖、清除病源和药剂防治相结合的方法进行预防和灭虫。57温室花卉育苗技术571温室容器花卉培养技术根据培育花卉种类的不同，生物学特性的不同、市场需求的不同，将温室培育划分为容器育苗、移植育苗和扦插育苗。1、整地及规划首先进行细致整地，去除石块、草根等杂物，然后按东西方向和南北方面设置作业道。东西方向每5米设12米作业路，南北方向每11米设12米作业路。2、基质与容器苗放置（1）换土通过原材料采集、基质粉碎（树皮谷壳、锯屑等）、肥料添加和搅拌，形成容器苗育苗基质，将种子或种条放入装有基质的纸杯内（规格为杯口直径15厘米、高12厘米）覆盖。（2）放置容器苗放置时，每4平方米留有30厘米宽的苗木生长和病虫害防治检查通道，如产量增加可采用镀锌铁管搭架放置。（3）播种将消毒催芽后的种子直接播入装有营养土的容器杯内，最后覆510毫米砂石并压实，播种量视种子大小而定，一般23颗。一周后便可长出12片真叶，二周后及时定苗扶壮。3、给水及管护依据各类花灌木的特性，适时进行喷灌。572温室花卉移植育苗及扦插育苗技术1、整地及作床要求细致整地，去除草根和石块，对渗漏地域应进行垫衬，以防水肥流失，然后将配置好的熟腐肥料与原土均匀搅拌，施入温室。2、移植及扦插育苗将移植苗移入苗床，采用挖穴坑的方法栽植，穴规格2020厘米，行距30厘米；扦插条采用扦插机有接扦插，扦插株距30厘米，行距30厘米。以春季培育或以市场需求而定。3、给水及管护移植苗及扦插苗采用固定式喷灌给水，应及时检看，即干即喷，而且要一次喷足。在管护上要及时进行花卉枝条的修剪及整形，并及时通风遮阳和病虫害的预防。58露地花卉及花灌木育苗技术采用常规技术和高新技术相结合，生产和销售市场需求的优质花卉苗木，开展生产与科研与观光旅游相结合的原则。581生产工艺流程露地花卉培育区是由播种、扦插区组成。在大田里采用苗床育苗的作业方式，通过水肥管理、松土、除草及病防，以带土坨或入盆的形式出圃。其生产工艺见图。种子处理播种土壤改良整地作床苗床管理间苗、定苗管护穗条处理扦插移苗（容器苗）分级（成苗）管理包装（入盆）出圃市场露地花卉生产工艺流程图1、播种区播种区主要设计内容包括苗床、作业道及灌溉系流等。1苗床由东向西设置，苗床间距05米，要求床面平整即可。2整地作业播种前必须细致整地，包括翻耕、耙地、平整、镇压，同时清除草根石块。作床时要求上松下实，床面要平整。3播种前土壤处理一般采用23的硫酸铁溶液浇灌苗床，用量9升/平方米。4播种前种子处理首先对种子进行精选，再消毒。消毒可用051硫酸亚铁溶液浸种2小时，捞出用清水冲洗后，阴干备用。播种前一天对备用种子可采用温水浸种催芽，即用50左右的温水浸泡种子，水面要高出种子10厘米以上，种皮吸水膨胀后，捞出摊于容器中，置于20左右环境中催芽。5播种根据种子大小和所育花卉的生物学特性，播种一般采用采播、点播两种播种方法，播种后应立即复土，通常用过筛的细沙土、腐质土和原土混合物后覆盖。复土厚度为种子横径13倍。6播种地的管护为防止播种后大风吹走种子、防冻、防鸟害和水份的丢失，最好对床面采用塑料膜覆盖，但要经常检查床面温度。当温度达到28以上时，要及时打开薄膜，使其通风降温。在花卉生长期间要及时灌溉、中耕、追肥和病虫害防治。2、扦插花卉育苗1土壤处理及整地作床土壤处理及整地作床与播种区相同。2穗条制作与处理花卉穗条长度以815厘米为宜，下切口形状采用斜切口，每段穗条上至少有两个以上的顶芽。扦插前为促进穗条生长，应采用ABT生根粉溶液浸泡。3扦插通常采用垂直插，扦插在早春或秋季进行，插入深度为穗条的1/2或2/3长度，地面上至少应露出1个顶芽。扦插前灌足底水，插后踏实插缝。扦插育苗株、行距为0202米。4扦插地的管护一般插后要浇一次透水，对于嫩枝扦插要搭建临时荫棚遮荫降温。扦插生长期间要经常喷水，以保持适宜温度。中耕除草1年23次，及时防止病虫害。追肥为2次，第一次在插穗生根时，第二次在速生期，追肥主要施氮肥，采用土壤追肥沟施肥。3、移植花卉苗培育1土壤处理及整地作床土壤处理及整地作床与播种区相一致。2整地采用穴状整地，规格化020202米，株行距为0203米。3移栽移植区所用花卉苗全部使用温室容器苗，移栽多以花灌木为主，切花为辅。容器苗移栽时连同容器（可降解）共同植入穴中，覆土至容器杯边缘即可。移栽后及时浇水，水渗后覆后保墒。4移植花卉区的管护一般移栽后要浇一次透水，对怕强光的花卉苗要搭建临时性荫棚。移栽后要经营喷水，以保持床面温度和湿度。中耕除草每年23次，及时防治病虫害。追肥主要以施氮肥为主。采用土壤追肥沟施肥。59项目进度安排示范基地建设项目建设期为1年，即2013年1月2013年12月。具体建设进度安排如下1、2013年12月份，完成项目可行性研究报告报批、项目单项作业设计等前期工作。2、2013年35月份，完成温室等基础设施建设，设备购置安装。3、2013年67月份，完成项目检查验收。4、2013年8月以后项目正式运营。第6章项目组织管理与组织运行61机构设置与职责611机构设置由乌审旗林业局、财政局农业综合开发办公室、乌审旗绿盈农牧业开发有限公司负责人为成员组成项目建设工作领导小组，负责项目实施的组织协调，以保证高标准、高质量地搞好项目建设。领导小组下设项目办公室，项目办公室设在绿盈农牧业开发有限公司。612机构职责领导小组负责项目的可研报告的编制和审批、初步设计的编制、工程过程中的检查和监督。办公室由审旗绿盈农牧业综合开发有限公司牵头，筹建相应的办事机构，确定基地各规划区的负责人和职能，按照所规划设计的各项内容组织实施，层层落实任务；负责项目建设所需劳动力的组织和安排工作，负责处理施工作业中遇到的各种社会问题。613人员编制项目建设利用原有生产技术人员和管理人员，工人不足时使用季节性临时工。62经营管理模式本项目采取项目法人负责制。项目经费严格按照实施计划执行，接受上级主管部门的检查和监督。乌审旗绿盈农牧业综合开发有限公司为项目实施单位。乌审旗绿盈农牧业综合开发有限公司办公室负责制定具体的实施计划和实施方案，并对项目承担技术责任。根据项目温室花卉的实施目标、任务量及结合基地的实际与项目法人鉴定工作承包合同，并按质按量完成每年的计划任务。为确保本项目优质高效地建成，严格按照工程建设程序进行管理，认真实行项目法人负责制、招投标制、工程监理制、竣工验收和审计制。63经营管理措施为了确保该花卉项目建设的顺利实施，并取得预期效果和建设目标，将在人才、技术、资金和市场四个方面采取以下管理措施631树立人本思想，建立创新管理机制该项目建设及生产将采用竞聘上岗方式，组建有经验懂技术善管理的领导班子及敬业爱岗的员工队伍，以确保花卉基地的员工素质。对管理者和员工制定出明确的岗位职责和任务指标。实行岗位责任和目标管理考核，并建立与之相配套的切实可行的经济奖惩和人事管理制度，实行优存劣汰、奖勤罚懒，多种形式承包的用人管理机制，确保建设项目、生产目标的高质量高效率。632以科技为先导，着力提高产品档次和市场占有率项目建设过程中，将充分依靠中国农业大学等科技力量，实行科研、生产、流通、信息一体经营运作，利用中国农业大学生态学院的种质资源优势，发展特色名牌产品，发挥自身优势，用特色名牌和拳头产品去主动抢占市场。633积极筹措建设资金，提高资金使用率该项目资金由国家专项资金及自筹资金组成，要通过可行适宜的设计调查研究及宣传，争取得到政府及有关部门的重视和大力支持，确保项目建设资金的落实。要制定项目建设资金使用管理办法，采用单独建帐、列帐和严格的审批程序，确保建设资金的专款专用；本着节约、合理、有效的原则，合理安排使用资金，提高资金的使用效率。624加强产品宣传和市场开拓，科学组织花卉生产管理和营销体系。建立市场经济条件下的花卉产业研究和产销体系，是现代花卉产业建设的重要目标。一方面，产品和技术的开发必须以市场为导向，根据对近期和长期市场需求状况的预测结果来确定开发目标，科学组织生产；另一方面，要充分发挥花卉交易渠道，加强产品的宣传力度，搞好产品售后服务，打出自我品牌和信誉，着力拓展市场空间，提高花卉产业产销率，使花卉产业逐步由新兴，走向自主开发，自我积累，稳步提高的良性发展循环之路。64技术培训本项目引进国内先进生产技术及主要技术规程，聘请中国农业大学的教授专家对本公司的管理人员、工程技术人员和主要生产人员进行专业技术培训，让他们了解并掌握各项技术操作规程。并经考试合格，达到一定实践能力后方可上岗工作。65劳动安全、卫生与消防651建设项目可能产生的危害因素6511仪器、设备若使用不当，易造成触电人身伤害或火险；6512病虫害防治、土壤消毒过程中，有可能引起人员中毒或慢性中毒；6513病虫害防治、土壤消毒、温室消毒除害过程中产生少量废气；652安全卫生防护措施6521建立健全劳动安全和职业卫生等各项操作规章制度，制定必要的各实验室操作规程，并严格按照制度进行管理，加强安全教育，以增强安全意识，防患于未然。6522选用技术性能优越、安全可靠的仪器设备，各种电器、仪器、实验设备做好安全防护装置。6523配备安全卫生设备。基质配制、病虫害防治处理等工序都存在有毒物质，对人体造成侵害，在喷药、脱毒及熏蒸等除害处理时要着防护服，戴口罩或防毒面具，在醒目的地方放置警告牌，禁止闲杂人等入内。653消防措施6531本项目建设均采用成熟可靠的设备，对于花卉生产的正常运转起到保障安全的作用。6532各建筑物在设计中根据建筑设计防火规范GBJ1687要求，设防火分区，事故照明及疏散指示标志。在建筑物内外部设消防栓，消火栓要明装，并设有干粉灭火器，灭火器悬挂于明显位置，且易取处。6533制定消防制度，并严格执行。6534实验室要配备消防灭火器材，设专（兼）职安全负责人，并定期进行防火等安全生产检查，消除安全隐患。6535仪器设备均采取设备接地、接零、防静电等措施。6536加强消防宣传，每年不定时地对在职员工进行1次消防教育，以提高员工的消防意识，做到预防为主，防治结合。第7章环境影响评价71环境现状花卉生产基地座落于乌审旗嘎路图镇，项目区四周为农田和草原，基地过去为农用耕地，远离工业污染区。72环境影响（1）正面影响花卉苗木的生产会给周边生态环境带来净化和美化的效果，起到改善生态环境的作用，如调节气候、绿化美化环境等，还能使农业生态系统物质、能量、价值达到良性循环，提高综合生产能力和效率，最终实现示范园的可持续发展。（2）负面影响生产过程中温室建设施工会对周边的植被造成一定的破坏；温室花卉的施肥、化学除草、病虫害防治、土壤消毒等生产环节，将会影响土壤理化性质和空气质量，如处理不当，还将给环境带来一些不良影响。因此，项目从规划设计、施工建设到建成后运行，应当严格执行国家有关环境保护的法律和法规，并从技术和管理等方面制定相应措施，保护好基地的一片蓝天、一方水土。73环境保护和治理措施（1）本项目在种植过程中，严格执行农药使用标准，不使用高毒高残留农药，化肥采用少量勤施的方法，达到减少农业面源污染的目的。（2）降低环境污染肥料使用上以有机制肥料取代化学肥料。74环境影响评价本项目实施具有改善生态环境，这和环境保护具有高度的一致性。在项目建设中花卉及花灌木的种植，有害生物防治等都会对环境产生一些影响，只要采取有效地保护措施，可以避免对环境的影响。综上所述，项目本身对环境产生的影响是非常轻微的，是暂时的，可以减轻和控制的。第8章投资估算与资金来源81投资估算依据本项目建设投资估算依据内蒙古自治区生态环境建设重点工程项目建设与投资标准、建设部颁发的建设项目经济评估方法与参数以及当地提供的实际报价进行编制的。具体编制指标如下811建安工程根据当地类似工程单位造价进行估算。812设备购置费根据市场价格估算，包括运费及安装费。813管理费按工程费用3估算。814预备费工程费及工程其他费之和的5。815勘察设计费按总投资的3估算。82投资估算项目总投资34000万元，其中工程投资29695万元，工程其他投资2686万元，预备费1619万元。详见附表1。项目投资构成建安工程22045万元，设备购置235万元，其他费用9305（含花卉培育费用）万元。详见附表1。821工程投资工程投资29695万元，其中生产工程19245万元，辅助工程810万元，设备购置235万元。822工程其它投资工程其它费用2686万元。包括勘察设计费100万元，管理费891万元，监理费445万元，技术培训费350万元。83资金来源831中中央财政资金申请中央财政资金1200万元。832地方财政资金申请地方财政资金480万元，其中内蒙古财政资金390万元，鄂尔多斯市财政资金45万元，乌审旗财政45万元。833企业自筹资金建设单位自筹1720万元，自筹资金来源于公司原有的基地现有苗木花卉和养殖业的收入。84资金使用和管理841资金使用财政和自筹资金使用范围详见2013年国家农业综合开发名优经济林花卉示范项目初步计划提报表842资金管理项目建设资金使用管理办法，采用单独建帐、列帐和严格的审批程序，确保建设资金的专款专用；本着节约、合理、有效的原则，合理安排使用资金，提高资金的使用效率。第9章效益分析91社会效益随着现代化建设的不断推进,国民的文化素质和对生活质量的要求日益提高,崇尚自然、呼吸绿色已成为一种时尚,优雅的居住环境成了衡量现代化程度的一个重要指标。鄂尔多斯市的花卉业还不太发达，利用自身的资源优势和廉价的劳动力市场，具有很大的发展潜力，将面对一个巨大的国内和国际消费市场，鄂尔多斯市的花卉业发展前景将十分广阔。同时，基地可发挥自身优势，与大专院校、科研部门联姻，密切生产与科研、科教的关系，能在最短的时间内把科技转化为生产力。项目的建立还可带动和促进其它相关行业的发展，增加富余劳力就业的机会，对于促进社会的稳定具有重要作用。92经济效益分析921分析依据1、投资项目经济咨询评估指南；2、建设项目经济评估方法与参数；922基础数据1、营业税3计算；2、城市维护建设税按营业税7计算；3、教育费附加按营业税3计算；4、项目计算期16年（含1年建设期）；土建按15年计算；设备折旧按8年计算；固定资产折旧预计残值率为5。5、销售费按产品销售收入的5计算。6、修理费按固定资产折旧费的15计算。7、管理费按管理技术人员12人，每人每年50万元计算。923财务分析1、经营收入及税费估算经计算，该项目建成后达到正常经营期，容器苗花卉167万株，盆栽花卉52万株，花灌木167万丛。正常年经营收入为16005万元，正常年缴纳销售税金及附加费519万元。2、成本估算正常年生产成本1068万元。详见总成本费用估算表。3、利润估算经计算，达到正常经营期，年均实现利润总额8756元。详见利润及利润分配表4、盈利能力分析财务净现值（IC8）45247万元财务内部收益率2431；投资回收期476年。包括建设期1年。5、不确定性分析（1）盈亏能力分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点（BEP）为550,说明该项目盈亏平衡点较低,具有一定的盈利能力和抗风险能力。（2）敏感性分析主要就销售价格、经营成本和固定资产投资等三个因素变化对所得税前全部投资内部收益率的影响，进行了敏感性分析。计算结果详见下表。敏感性分析表变动因素变动幅度原方案内新方案内与原方案比较增、1024312686255固定资投资10243122162151024312682251经营成本10243121772541024311876555销售收入1024312974543由上表可看出，三个变动因素中，销售收入即价格较为敏感，其次是经营成本。6、财务评价结论从上述指标可以看出,项目全部投资内部收益率大于社会一般基准收益率8，尚有财务净值（税后）45247万元，大于零，投资回收期较短，表明项目在财务上是可以接受的。详见表全部投资财务现金流量表93生态效益项目对土壤进行了改良，减少了土壤侵蚀，防止了土地的沙漠化和水土流失，减少了农药和化肥对环境的污染，保护了农村环境，使局部小气候得以调节，增加生物种类的多样性等，对改善生态环境起到了积极的作用，生态效益突出。94综合评价结论941结论本项目充分利用了项目区的劳动力资源和技术力量，以及现有的基础设施，是一项融生态、社会、经济效益于一身的工程，将生态、休闲、科普有机地结合在一起，对促进农村经济结构调整，带动当地及周边农业综合开发，对实现高档次、高品质花卉生产起到典型示范作用。项目建设是必要的和可行的，建议国家有关部门批准立项。942建议1、资金是约束条件，因此，为了确保项目顺利实施，各级资金必须及时、足额到位。国家应根据批复的年度实施规划，将年度资金及时足额拨付给建设单位；同时，地方政府应将其配套资金列入当地财政预算，确保其相应资金能及时、足额到位。2、项目建设是一项技术性较强的工作，必须由长期从事相关专业的技术熟练、责任心强的人员负责，且应严格按照批复的施工（作业）设计及相关专业技术规程进行，严格按照工程建设程序进行项目管理。实行建设项目法人代表责任制和工程主管负责人离任审计制度，实行工程建设招投标、监理制和竣工验收制度。内部资料仅供参考内部资料仅供参考9JWKFFWVGTYMJG6ACZ7HDQ8KQQFHVZFEDSWSYXTYQA9WKXFYEQDJSXUYUP2KNXPRWXMAUE9AQGN8XPR849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMUE9AQGN8XPR849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGP