年产800万平方米实木复合地板项目可行性研究报告书(p77页)

年产800万平方米实木复合地板项目可行性研究报告XXXX咨询有限责任公司二00九年八月目录第一章概论111项目概况112建设单位概况113项目背景及发展概况214可行性研究报告编制依据、相关文件、原则和研究范围315初步结论5第二章项目建设的必要性821项目建设符合市经济发展战略822项目有利于规范我国实木复合地板市场和提高国内企业在国际市场上的竞争力923项目能够提供大量就业岗位，促进当地经济发展10第三章市场分析1131宏观经济分析1132行业分析1233微观市场分析20第四章产品方案、生产规模2241方案确定原则2242产品方案2243生产规模23第五章资源利用及能源耗用分析2351耗用资源的来源2352资源耗用量及储存2453能源耗用分析25第六章工程技术方案2661扩大实木复合地板生产的重要意义2662技术方案及工艺流程2763主要工艺设备配置28第七章总图运输2971总平面布置2972厂区竖向布置形式3173主厂房布置3174运输31第八章建设条件3281地理位置3282气象条件3383配套设施3484设计自然荷载3685优惠政策36第九章厂址方案、土建及公用工程3791厂址方案3792土建工程3793给排水工程3894采暖通风工程3995供热工程4096供电工程4197维修41第十章环境保护与节能42101环境保护及综合治理42102节能45103劳动安全、工业卫生46104消防、绿化49第十一章工厂组织、劳动定员50111公司体制、机构设置情况50112劳动定员与职工培训51第十二章项目实施计划51121计划要求51122计划进度52第十三章投资估算和资金筹措52131投资估算52132资金需求及投资构成53133流动资金估算54134资金筹措及使用计划54第十四章工程招投标55141编制依据55142招标的基本情况55第十五章财务评价56151财务分析说明56152财务分析假设56153基础数据57154产品总成本费用估算57155财务评价59第十六章风险分析63161项目建设风险63162生产经营风险及对策63163行业风险及对策65164政策风险及对策67165财务风险67第十七章结论68附件第一章概论11项目概况项目名称木业有限公司年产800万平方米实木复合地板项目拟建地点市县镇木业园区内项目投资项目总投资35437万元，其中固定资产投资33317万元，正常年份铺底流动资金1885万元建设内容1、占地面积280亩，总建筑面积150000M2，其中，生产厂房95000M2、库房46000M2、办公楼4000M2、生活等综合附属设施用房5000M2；2、生产设备的购置、安装与调试；3、厂区道路、绿化、管网等公用工程建设规模年产8000000平方米实木复合地板项目筹建单位木业有限公司联系人联系电话12建设单位概况木业有限公司，成立于2004年1月，是一家专门从事各种人造板生产与销售的木材加工企业。该公司位于木材资源丰富,交通便利的省市县镇村，占地面积70亩,拥有8条生产线,4条贴面板生产线,年生产量100000立方米,年产值2亿人民币,员工1000人。其生产的胶合板、贴面板、覆膜板、地板基材、三层实木复合地板、多层实木复合地板远销美国、墨西哥、中东、非洲、俄罗斯等国家和地区。13项目背景及发展概况上世纪80年代初，我国木地板产业开始崛起，近十多年则是前所未有的蓬勃发展时期。这期间正值我国经济和社会飞速发展，大规模的基础设施建设、蓬勃发展的房地产市场以及人们不断增长的消费需求造就了巨大的地面装饰材料的市场机会和潜力。2004年我国木地板产量已达258亿平方米，年创产值超过300亿元人民币，我国已成为名副其实的木地板生产大国，并正进一步向木地板生产强国迈进。同时，木地板产业的迅速发展，拉动了上游人造板产业的快速发展，拉动了农民造林积极性，提供了近百万个就业岗位，得到了行业主管部门和特色区域地方政府的高度重视。实木复合地板作为新兴的地面装饰材料，分三层实木复合地板和多层实木复合地板两类，其中三层实木复合地板起源于欧洲，多层实木复合地板起源于亚洲。它不仅具有原木装饰的鲜明效果，同时又有真切的质感；并且，其在环保、耐磨、抗污、抗冲击、防潮、阻燃和易清理易安装等诸多功能方面具有及高性价比。在我国，由于市场环境因素影响起步较晚，上个世纪90年代实木复合地板产业进入了快速发展的时期，从2003年开始，实木复合地板产业进入了高速发展期，成为中国木地板产业的主导产品之一。根据国家建设部和相关行业的统计数据预测，到2010年中国新建房屋对木地板的年需求量约为449亿平方米，国内木地板消费量平均年增长率为12左右。如果考虑旧楼改造和二次装修，保守估计年增长率将保持在1420之间,其中实木复合地板的年增长率将保持在1520。按年增长率15的保守估计，2010年中国国内实木复合地板的年消费量将达到9800万平方米。但是，目前国内实木复合地板市场绝大部分企业由于缺乏有效和规范化的管理，普遍存在着投资少、实力弱、恶性低价竞争、品牌观念不强等问题，使得该行业整体竞争力水平长期低下，在国际市场上始终处于弱势。迅速壮大的市场呼唤一批强势的品牌，打造高标准的质量体系，提高我国地板在国际上的整体竞争力。木业有限公司鉴于对实木复合地板市场的广阔前景的深切认识，相当看好高档次、高品质实木复合地板的市场潜力，决定大力开拓和发展实木复合地板项目。为了做该项目的前期论证工作，提高决策的科学性，木业有限公司现委托我中心编制项目可行性研究报告。14可行性研究报告编制依据、相关文件、原则和研究范围141本研究报告编制的主要依据1投资项目可行性研究指南（中国电力出版出版）；2产业结构调整指导目录2005年本；3国土资源部关于发布和实施工业项目建设用地控制指标（试行）的通知，（国土资发2004232号）；4建设单位提供的产业相关资料和数据；5市木材加工业产业发展规划；6其它相关资料；7企业与我中心签订的委托任务书。142编制原则本可行性研究以市场为导向，以提高企业经济效益为中心，发扬求实和创新精神，采用先进、适用、成熟的新技术，降低产品成本，提高市场竞争能力。主体工程与环境保护、安全和工业卫生同时考虑，减少污染，消除工厂生产对环境和职工健康的危害。143编制范围本项目主要从以下几点对项目进行技术、经济分析论证（1）项目背景与发展概况；（2）市场供需分析；（3）建设条件、生产规模及产品方案论证；（4）工艺及设备技术方案；（5）劳动保护、安全生产及消防；（6）企业组织与劳动定员；（7）环境保护及影响分析；（8）投资估算、资金筹措和建设进度；（9）投资估算及资金来源；（10）经济效益初步评价,抗风险能力诸因素的测算和分析；（11）工程招投标。15初步结论151综合结论（1）本项目产品方案为实木复合地板，该产品可替代实木地板，有着广阔的市场前景和销售渠道，是目前国内市场的热销产品，具有较强的市场竞争力。（2）、本项目选址在市县镇村工业集聚区内，符合县的总体规划和土地利用规划；（3）、本项目利用引进国际先进的实木复合地板生产设备，配套国产先进设备，达到经济高效的目的，有利于环境保护和节能降耗，实现清洁生产，符合国家经济产业政策；（4）、本项目所选设备性能先进，适应性强，具有可持续发展性,符合全国经贸工作会议精神和国家鼓励发展的产品要求。（5）、项目本身污染负荷很小，废弃物经处理后可达到国家排放标准合格排放，不会对区域生态环境产生影响。（6）项目总投资本项目投资总额为35437万元，其中固定资产投资33317万元，正常年份铺底流动资金1885万元。（7）项目综合评价工艺方案先进合理，工业化试生产实践运行切实可行，并具有通用性、安全性，经济效益明显等特点，项目可行。152项目主要经济技术指标项目经济技术指标表序号名称单位指标备注一建设用地指标项目总占地面积亩280总建筑面积平方米150000投资强度万元/亩1266容积率080行政办公及生活服务设施用地占比1987二产品方案实木复合地板万M2/年800三主要原材料消耗杨木芯板M3/年126000地板木皮M3/年8500环保胶吨/年14000地板面漆吨/年800生产定员人1000五年工作日天260六年运输量吨/年14800运入M3/年134500运出万M2/年800七主要公用工程电万度/年400水吨/年13000八总投资万元35437其中固定资产投资万元33317铺底流动资金万元1885十总成本万元86706第8年其中经营成本万元84224下同十一销售收入万元116000十二销售税金及附加万元10757十三销售利润万元18537十四主要经济评价指标财务内部收益率4393投资回收期年349含建设期1年，下同借款偿还期年2153存在的问题及建议为了能使本项目顺利实施，并能尽快达到预期的目标，建议如下1、由于项目投资较大，建议木业有限公司进一步增加公司注册资本，这对扩大企业知名度和提高企业在国际、国内市场上的竞争力具有积极的意义。2、建议建设单位，在建设期间要科学管理，抓好施工单位（工程承包商）与项目业主的合作关系，缩短建设周期，加快建设进度，早日投产，早得效益。3、采取公开招标的方式选择设计、施工、监理、设备供应单位，并执行严格的专家评审制度，科学选择专业队伍，有效控制施工费用、质量和进度。4、高度重视专业技术人员和技术工人的录用和培训工作。因为管理及操作水平将直接决定企业的经济效益，要靠高素质的职工队伍和严格的管理制度，来提质降耗，以确保投资各方赢得满意的投资回报。第二章项目建设的必要性21项目建设符合市经济发展战略“十一五”时期，是市全面建设宽裕型小康社会，向现代化迈进的重要时期。城市的现代化以工业化为依托，没有工业化就没有现代化，没有工业经济的大发展，就不可能实现全市经济超常规、跨越式发展。在推进大发展的进程中，工业的地位越来越重要，作用越来越突出，任务越来越艰巨。省委、省政府提出推进苏北经济大发展，要重点抓好扩总量、打基础、增后劲三个方面的工作。这三个方面都要求加快工业经济的发展。从扩总量来看，现阶段我市经济规模的扩张，主要依靠工业经济的发展。从增后劲来看，工业投入是后劲最大的投入，工业项目是最可靠、最现实的经济增长点，工业的竞争力决定着全市经济的竞争力。要推进大发展，保持全市经济旺盛的发展势头，最关键的是要把工业经济搞上去。加快现代化，关键是加快工业化。工业化是城市化的基础，是一个地方现代化水平的重要标志。“十五”期间，我市国内生产总值之所以实现了千亿的历史性跨越，在很大程度上得益于城市工业的发展，得益于农村乡镇工业和民营工业的发展。富民强市、全面建设宽裕型小康社会，将有赖于工业进程的加快，有赖于工业化水平的提高。工业化水平上不去，城市现代化就缺乏带动力，农业现代化就缺乏支撑，服务业现代化就缺乏依托，提高人民生活水平和质量就缺乏基础，加快现代化建设的目标就难以实现。22项目有利于规范我国实木复合地板市场和提高国内企业在国际市场上的竞争力目前，我国实木复合地板的市场具有以下几个特点一、企业总体生产规模较小，真正拥有实力的大型企业不多；二、市场分割明显，各占一隅，市场开放程度较低；三、全国性销售网络数量和渗透率较低；四、由于小型企业居多，导致国内实木复合地板整体研发创新水平和可持续发展能力较低，产品差异化不大，竞争力较弱；五、部分企业以出口加工的OEM方式生存，生存能力较弱；六、整体上宣传力度小，市场推广不够，品牌影响力小，缺少强势领导品牌的推动，市场相对不大。该项目建成后将成为国内少数几个大型实木复合地板生产企业之一，规模优势将凸现。同时，项目位于全国板材加工业“五强”之一的工业区内，具有大部分同行企业无法比拟的资源优势。另外，该项目产品理念具有一定的前瞻性，生产工艺和生产设备也都是国际上比较流行。因此，其产品必将极具竞争力。随着企业的发展其自身综合实力将愈加雄厚，企业产品的研发和创新能力也将进一步提高，市场开发力度将逐步加强，市场占有率也将随之提高。同时，海外地板巨头如新加坡著名的罗宾集团等也纷纷抢滩中国市场，国内市场壁垒将逐渐消失，市场竞争也将日趋激烈。随着市场竞争的日趋激烈，国内实力较弱的实木复合地板企业由于缺乏竞争力将随之倒闭，国内市场也将进一步被规范化。规范化的市场有利于我国实力较强的实木复合地板企业的不断发展壮大，这必将进一步提高我国实木复合地板在国际市场上的竞争力。因此，项目的实施对于规范我国实木复合地板市场和提高国内实木复合地板企业在国际市场上的竞争力具有积极的意义。23项目能够提供大量就业岗位，促进当地经济发展目前，我国正处在由农业大国向工业大国的过渡阶段。由于我国农村人口数量巨大，且综合素质相对较低，如果只是通过向城市输入劳动力的方法来调整产业结构，加快城镇化进程，只能解燃眉之急，不是长远之计。大力发展民营企业、私营企业，鼓励外商来华投资，对于加快农村城镇化进程和促进产业结构的调整具有积极的意义；符合国家“十一五”期间提出大力发展混合所有制经济，优化社会资本结构的政策。该项目具有一定的技术含量，运营过程中需要一定数量的手工劳动者，其建成之后将为当地及周边地区农民提供一定数量的就业岗位。这对于提高当地的农民收入，推进当地的经济发展，加快城镇化进程具有积极的意义。综上所述，项目建设符合国家政策要求和当地的总体发展规划，具有显著的社会意义和经济效益。因此，项目建设是十分必要。第三章市场分析31宏观经济分析我国经济在近几年中，由于经济运行中的不稳定不健康因素得到抑制，农业、基础设施建设和社会事业等方面的薄弱环节得到加强，粮食生产出现重要转机，部分行业投资增长过快的势头得到初步遏制，各项改革稳步推进，对外开放进一步扩大，就业再就业和社会保障工作取得新进展，城乡居民生活继续改善，国民经济保持平稳较快发展，各项社会事业加快发展。7908448979921097120313581599182320040060080010001200140016001800199719981999200020012002200320042005GDP万亿元）年份国内生产总值2005全年国内生产总值182,321亿元，按可比价格计算，比上年增长99，国民经济持续稳步增长1、农业生产继续趋好，粮食再获丰收，全年粮食总产量达到4840亿公斤，增长31；肉类产量比上年增长63。2、工业生产保持平稳较快增长，全年工业增加值76190亿元，比上年增长114。其中，规模以上完成工业增加值66425亿元，增长164。全年规模以上工业企业实现利润14362亿元，增长226。3、固定资产投资在结构调整中保持了较快增长。全年全社会固定资产投资达到88,604亿元，比上年增长257。4、国内市场销售增长加快。全年社会消费品零售总额67,177亿元，比上年增长129。5、居民消费价格涨势温和，生产资料价格涨幅高位回落。全年居民消费价格比上年上涨18，涨幅比上年回落21个百分点。其中，城市居民消费价格上涨16，农村上涨22。因此，本项目的发展具有良好的宏观经济环境。32行业分析321世界实木复合地板业的发展概况实木复合地板作为一种新型地板产品系列，最初兴起于北欧。20世纪初，随着欧洲工业化进程的加快和商品经济的发展，木制品市场不断扩大和繁荣，大规模商业性采伐导致天然林急剧减少，人们开始思考林木资源的合理利用和可持续发展问题。针对木块地板消耗林木资源大和木地板变形等缺陷，1930年瑞典康树集团开发研制出第一块实木复合地板。随后，实木复合地板首先在北欧普及，并在西欧得到很好的发展，到了20世纪80年代已成为欧洲市场地板消费的主流产品，90年代初开始进入全球市场并在东亚、东南亚和东欧得到较快的发展。国际上流行的实木复合地板分为三层复合、多层复合和二层复合，其中三层实木复合地板的内在性能、技术含量和资本集中度最高。全球现已建成的三层实木复合地板生产线100条，年总生产能力7000万M2，其中西欧45条生产线，亚洲45条生产线，东欧10条生产线。实木复合地板70的生产企业分布在西欧、北欧和我国，其中我国的生产企业最多。从产业集中度和企业规模上看，欧洲实木复合地板的企业规模较大，平均生产能力为200万M2/A，其中瑞典的康树和TAKETT分别为年产600万M2和500万M2，是世界上两个最大的实木复合地板生产企业。与之相比，我国的生产企业规模较小，平均设计能力为60万M2/A。实木复合地板普及二十多年来，以其合理的结构、优良的性能得以迅速发展，全球每年的消费总量已达到23亿M2，且每年以22的速度继续增长。欧洲作为成熟市场，年消费总量达到8500万M2；北美市场潜力巨大，年均增长15，是实木复合地板的新兴市场。322国内实木复合地板业的发展概况在我国，由于市场环境因素影响实木复合地板业起步较晚，上世纪90年代该产业进入了快速发展的时期，2003进入了高速发展期，现已成为我国木地板产业的主导产品之一。目前，我国从事实木复合地板生产的企业约有300多家，年生产能力已达6000万平方米以上,产品品种主要以15毫米厚实木复合地板为主，同时也有12毫米18毫米等规格。从生产基地的分布看，三层实木复合地板的产区主要分布在吉林、广东、黑龙江、河北等地；多层实木复合地板产区主要分布在广东、天津、吉林、上海、浙江等地。随着我国经济持续稳定地增长，城乡建设进程的加快，全国房地产业的快速发展，人民生活水平的快速提高，家庭装饰装修的持续升温，同时国家产业政策的支持，为实木复合地板提供了良好的市场环境，创造了巨大的市场需求。按国家建设部和相关行业的统计数据，到2010年，中国新建房屋对木地板的年需求量约为449亿平方米。即20052010年，木地板国内消费量平均年增长率为12左右。如果考虑旧楼改造和二次装修，保守估计，年增长率将保持在1420之间。其中实木复合地板的年增长率将保持在1520。按年增长率15的保守估计，2010年中国国内实木复合地板的年消费量将达到9800万平方米。下表显示了20062010年间各年实木复合地板的预计年需求数据（单位万平方米）年份20062007200820092010需求量56006500750086009800323实木复合地板业迅速发展的原因1、结构的科学性实木复合地板上、中、下三层木材纵横交错，软、硬材种相互搭配，表、芯、背层组合拼板结构有效地增强了系统内应力变化的自身调节和平衡，在很大程度上克服了天然木材各向异性的缺陷，产品的平衡性和稳定性极好，其变形系数仅为实木地板的1/8。这种科学的结构有效地解决了木地板尺寸不稳定、易变形的问题。2、使用的美观舒适性实木复合地板的芯层和底层为二层软质木材，增强了地板的弹性，具有很好的脚感和天然木材的触感；表层材质坚实、纹理美观，具有实木地板返朴归真的装饰性，符合现代装饰装修贴近自然、更为人性化的消费理念。3、发展的可持续性展望21世纪人类社会发展所面临的共同性问题之一就是资源短缺，林木资源的短缺更是全球性的。林木资源具有维系生态安全和提供木材消费的双重功能，而生态功能对社会的可持续发展越来越重要。从生态安全出发，世界各国纷纷缩减木材采伐量，木材资源变得越来越稀缺，这就要求我们更科学、更有效地利用好有限的木材资源。实木复合地板表、芯、背三层结构，表层为装饰性较好的珍贵木材，仅占总使用体积的1/5或更低；芯、背板为针阔软质速生木材，占总使用体积的4/5或更高。实木复合地板的这种结构，对实现木材资源的科学、合理和综合利用，实现木地板业的可持续发展，满足不断增长的社会需求至关重要。4、市场前景广阔目前，实木复合地板全球每年的消费总量已达到23亿M2，且每年以22的速度继续增长。欧洲作为成熟市场，年消费总量达到8500万M2；北美市场潜力巨大，年均增长15，是实木复合地板的新兴市场。我国是木地板消费最大的国家之一，实木复合地板年消费量巨大，其中三层实木复合地板近3年消费总量年均增长40。党的十六大确立了全面建设小康社会，10年国内生产总值翻一番，这无疑为实木复合地板业的发展创造了一个更广阔的空间，给实木复合地板带来了市场机遇。由此可见，实木复合地板业的迅速发展是必然的。324实木复合地板创新方向与发展趋势实木复合地板从诞生之日起至今已经有七十多年的历史。随着时代的发展，产品的种类随着市场需求的变化在不断创新，满足社会不断培长的消费需求，呈现出以下发展趋势。1、产品的多样化和个性化基本型的实木复合地板表板的图案始终是三拼对称拼法，表板材料以珍贵稀缺硬质木材为主，芯、背板在欧洲普遍采用针叶树种，在进入我国之前，产品的品种比较单一。90年代后期，随着消费观念的提升和加工技术的发展，产品的多样化和个性化需求越来越强。传统的三拼三层实木复合地板向两拼、独面、针叶材表板、竹材表板、两层、多层复合方向发展。近几年来，北美市场以美国为代表的仿古仿旧、追求自然的个性化的实木复合地板异军突起，逐渐影响到欧洲市场的产品走向，欧洲也逐渐接受这类返朴返归真、体现历史沧桑感的个性化地板。这类个性化的实木复合地板在我国也逐渐被一些高品味的人们所接受。2、产品的表板向多树种方向发展。随着世界各国森林资源保护政策的纷纷出台，适合于传统三拼实木复合地板表板的稀缺珍贵硬质树种资源越来越少。在我国天保工程实施后，硬质阔叶木材逐年减少。因此，实木复合地板必须降低对国产优质木材柞木、水曲柳、色木等的过分依赖，充分利用榆木、楸木、桦木和松木等其它树种，扩大实木复合地板表板的树种已经成为地板行业可持续发展的必然选择。3、表板的厚度逐渐减薄在欧洲，表板的厚度由开始生产时的4MM正在逐渐向3MM过渡。其主要原因就是要提高珍贵木材的利用率，降低生产成本。在美国表板的厚度一般在13MM范围内，使用最多的是2MM厚的表板。在我国，为降低生产成本，很多企业都以122OMM的旋切、刨切单板做多层实木复合地板的表板。由于这类实木复合地板的价格低，能够被广大的消费者所接受。今后薄表板的实木复合地板将是北美和我国的发展方向。4、表板的拼板方式变化传统的欧洲三拼实木复合地板表板拼接为对称拼法，在采用芯板条做基材时，多块表板单元板的横向拼缝很容易与芯条缝隙重合，影响其力学强度，所以传统的三拼板刚一进入美国市场就遇到了质疑。美国市场希望三拼板是阶梯状无规则拼法，降低表板单元板与芯板条缝隙重合的机率，从而提高其力学强度。5、三拼板向独面板方向发展，宽幅独面板向窄幅独面板发展传统的三拼板目前仍然是欧洲实木复合地板市场的主导产品，但由于个性化需求的变化，独面板也相当流行。幅面宽度由开始时的189MM正逐渐向148、127MM宽度过渡。随着大径级木材的逐年减少，独面板的宽度还将逐渐减小。美国市场为寻求窄幅实木地板的替代品，纷纷选择宽度60、75、90、120MM的三层多层实木复合地板。由于幅面小、产品性能非常稳定，铺装后视觉效果与实木地板完全一致，所以窄幅独面实木复合地板是其今后的产品方向。6、表面涂饰由涂漆向涂油方向发展传统的实木复合地板都是以紫外光UV固化漆采用淋涂、喷涂、辊涂工艺进行表面涂饰。涂饰后不仅漆膜丰满光滑，而且油漆几乎100固化成漆膜，不含挥发性溶剂。近年来，欧洲逐渐兴起实木复合地板表面涂油处理。这类油是纯天然植物油，不含任何化学品。目前虽然有UV固化植物油，可以大幅度提高生产效率，但是由于其中含有光敏引发剂和化学品，欧洲不提倡使用。日前应用最多的是天然的植物油（自然油、白油），这种天然植物油能够浸入地板表板中一定深度，可有效防止吸湿，同时还有种自然的芳香味道，很受欧洲市场的欢迎。7、芯板应用多样化随着术材资源的逐渐减少，木材的综合利用产品如高密度纤维板、定向刨花板、均质刨花板将逐渐在实木复合地板芯板中被广泛利用。由于人造板装备技术水平的不断提高和生产技术的不断发展，高密度纤维板、定向刨花柱、均质刨花板的物理性能指标逐步提高，可以满足芯板的使用要求。只要高密度纤维板、定向刨花板，均质刨花板的含水率均匀，吸水厚度膨胀率小、内结合强度高、甲醛释放量达到E1级就可用于实木复合地板的芯板。这样不仅能够减少术材资源的消耗，而且可以大幅度提高实木复合地板的生产效率。8、表板风格由恬静型向生命型发展传统的欧洲三拼板都选用天然木材的最优质部分，表板要求无天然缺陷、无色差，甚至要求表板全部为径切板，也就是说表板是全无型（恬静型）。这种风格的地板当初在欧洲比较流行，目前在亚洲的日本、韩国也比较受欢迎，我国也对此类风格的地板睛有独钟。但是随着人们审美观念的逐步改变。表板上有天然节疤、死节不脱落，色差大等天然缺陷生命型的地板在欧洲得到了认可，充分体现了人们回归自然、崇尚自然的理念。从2004年德国汉诺威展览舍情况看，表板风格生命型的实木复合地板将是今后的一种潮流。9、地板普通直榫地板向锁扣免胶型发展普通直榫地板在安装过程需要涂胶，并自由于安装不当在使用过程中仍会发生地板间的裂缝，另外在欧美国家由于劳动力价格高，安装一平方米的地板的价格和地板价格相差无几安装成本太高而锁扣型地板拼接简便、拼缝严密、拼装效率高，可以降低安装成本，所以在欧美市场锁扣型实木复合地板是一个趋势。10、低温固化型和无醛类胶粘剂逐步应用33微观市场分析331目标市场分析本项目主要产品中高档实木复合地板，经市场调查研究，国内外市场缺口较大，市场上该产品主要需求来源于1、新建住宅的地面装修；2、旧住宅的地面二次装修；3、新建非住宅房屋的地面装修；4、旧的非住宅房屋的地面二次装修；332市场竞争分析一、影响竞争因素1、可替代产品可替代品如强化木地板、竹地板等，必然是对本项目产品经营的威胁，将使用户有了更多的选择，有可能会分掉一部分或大部分本项目的产品市场的份额。2、行业进入壁垒A规模障碍扩大生产规模，提高产量，取得规模成本，使得原有市场主体取得成本优势。新的竞争参与者则必须克服该障碍并取得规模优势才能形成竞争优势。B技术障碍掌握对于核心技术的研发，可在一段时期为竞争对手造成较高的进入成本或进入障碍，从而在市场中取得竞争上的优势。C渠道障碍直接或间接的控制某一地区内的主流销售渠道，也可为竞争对手设立进入障碍，减少了市场竞争，在一定程度上加大了自己产品与终端在价格竞争上的强度，提高了市场竞争力。D资格障碍国家为了控制产业发展进程，对某些产业进行了一定的资格限制，使得该行业进入难度提高。3、产品的差异化程度产品的同质化使产品供应商处于被动境地，企业的产品缺乏个性与特点，消费者选择时的可比性较差，更多的选择理由是价格和人际关系，而差异化的产品如果能够适时的满足购买方的需求，就能立即体现出被买家选择的理由。二、竞争优势分析在激烈的市场竞争中，只有不断地取得竞争优势才能在市场竞争中处于不败之地。经分析，木业有限公司主要在以下方面具有竞争优势1、技术优势公司主要采用引进的国际上先进的生产技术和产品理念，因此在技术上具有一定的领先优势。而且公司拟在项目建成后加大科研的投入和优秀人才的吸收工作，以保持技术上的优势。2、价格优势公司由于拟采用国际先进的生产工艺和流程；引进先进的成本管理和生产管理制度；制定详细的绩效考核制度和管理制度、财务制度、员工培训制度等，对于公司降低生产成本、节约支出、提高生产效率和提高产量等有很大的积极影响。同时，通过积极的营销计划和固定资产投资计划等，实现项目的规模效应。3、团队优势公司的主要业务骨干及管理人员是通过高薪聘请而来的；技术工人经对口业务培训后上岗。公司的团队是一个充满朝气的团队，团队成员有长期的相关行业经营管理经验。公司也着力于创造良好的人才氛围和注重团队精神的建立，这使公司的发展充满持续的动力。第四章产品方案、生产规模41方案确定原则1、以市场需求为导向，以先进研发、设计、生产技术水平为支撑，提高产品的档次和适用性；2、在产品定位上，以生产国内外市场比较畅销的中高档实木复合地板为主，做到高质量、高档次，并随市场扩展不断开发新品种。42产品方案本项目主要以生产中高档实木复合地板为主。项目通过引用国际上先进的生产工艺技术和引进国内外先进的生产设备，将产品原材料加工制作成为外观高雅、温馨，使用舒适、环保、健康、个性及人性化的地面装饰材料实木复合地板。本项目产品符合国家产业结构调整指导目录2005年本的要求，该产品主要原料充分利用了速生材、针叶材和小径材，具有可持续发展的优势。该地板不仅具有原木装饰的鲜明效果和真切的质感，而且具有高环保性能、耐磨、抗污、抗冲击、防潮、阻燃和易清理易安装等诸多功能，性价比非常高。产品主要用作地面装潢。43生产规模该项目实施后，预计年产800万平方米中高档实木复合地板。第五章资源利用及能源耗用分析51耗用资源的来源511耗用资源名称本项目产品的耗用原料以杨木芯板和地板木皮为主。512原材料来源1、杨木芯板项目所需杨木芯板本着就近、择优的原则购买。位于省西北部，地处黄淮平原，属于暖温带季风气候区，资源丰富，光、热、水配合较好，有利于树木生长，据市统计年鉴，到2003年底，森林面积190000公顷，活立木总蓄积量980万立方米，森林覆盖率255。市木材加工企业大都分布在邳州官湖、丰县城关镇、镇、新沂新安镇、睢宁古坯镇产业集聚区内；专业交易市场分布在鼓楼区及丰县。项目位于市木材加工企业集聚区之一县镇木业园。因此，项目所需的杨木芯板可就地取材，也可以充分利用发达的交通条件，到周边其他几个木业集聚区进行采购，以保证本项目在生产过程中有充足的原材料供应。这样既可为企业节约大量资金，又可促进市木业产业的发展。2、地板木皮部分高档地板木皮通过国际市场进口；一般地板木皮由国内市场购买解决。3、辅助材料均可通过市场购买解决。52资源耗用量及储存521原辅材料的年耗量本项目完成后，每年将生产800万平方米实木复合地板，年消耗原辅料见下表序号名称单位指标备注1杨木芯板M3/年1260002地板木皮M3/年85003环保胶吨/年140004地板面漆吨/年800522原辅材料的储存按企业使用要求及国家有关规定，项目所需原辅料应存放在防火、防潮原料场内。企业要采取必要的措施，确保原料安全存储。53能源耗用分析镇有35万千伏安变电所2座，园区内还建有12万千瓦/时热电厂1座。园区内提供“九通一平”至厂区门前供电、供气、供暖、供水、排水、通讯、有视、宽网及道路。项目耗能设计指标如下能源消耗量（年）备注水（吨）13000符合清洁生产技术指标二级标准电（万度）400同行业领先第六章工程技术方案61扩大实木复合地板生产的重要意义实木地板以其脚感舒适、自然温馨、高贵典雅等优点成为人们地面装饰的首选材料，但其原料多为生长期为几十年甚至上百年的大径级阔叶树。上世纪，随着工业发展对木材资源需求的强势增长，大径级阔叶树的生长量远低于工业对其的需求量，遍布全球的乱砍滥伐已使大径级阔叶树数量大幅度减少，在活立木蓄积量中所占比例达到历史最低点，森林对生态调节作用的不断弱化，世界环境加剧恶化，生态平衡遭到严重破坏。而实木复合地板作为新兴的地面装饰材料，其不仅具有实木地板的美观、高雅、温馨、使用舒适等大部分优点，而且还能够实现大规模机械化生产确保供给和质量，可满足消费者消费天然木材的消费需求；同时通过加工改良了天然独体木材的部分缺陷，产品性能稳定。实木复合地板对珍贵阔叶材的消耗远低于实木地板，且充分利用了速生材、针叶材和小径材，具有可持续发展的优势。这对于减少对森林的乱砍滥伐，维持生态平衡，减少环境污染具有重要的意义。因此，扩大实木复合地板生产的意义是十分重要的。62技术方案及工艺流程621生产工艺流程框图1、地板基材2、地板成品622生产工序流程说明1、地板基材首先，将杨木芯板通过连芯、涂胶、预压、热压锯边、砂光、锯条这几道工序加工实木复合地板的底板毛坯；然后涂胶贴上地板木皮，再经过砂光工序即得地板基材。选板连芯涂胶组合预压热压锯边砂光锯条涂胶贴面砂光地板坯材干燥四面刨开槽双端铣铣头覆膜涂底漆干燥砂光涂面漆干燥砂光涂面漆干燥检验包装如库2、地板成品将地板基材通过干燥、四面刨开槽、双端铣铣头、覆膜、涂底漆、干燥、砂光、涂面漆、干燥、砂光、涂面漆、干燥工序，进行坯材深加工后即得产品。623主要工艺技术指标该项目主要工艺技术指标如下表所示序号名称单位数量1年工作日天2602日工作时时83产品生产线能力万M3/年80063主要工艺设备配置本项目是新建项目，为确保产品质量，设备配置起点要高，但又要考虑到技术经济合理性。主要工艺设备配置如下表序号设备名称规格型号单价万元数量（台套）金额万元1预压机JC601304312902热压机BY2148604325803涂胶机20438604压层机D948402811205砂光机MM5G3DR602816806分片机GJC125025287007双端铣M21024404317208油漆线62511条6875合计16825第七章总图运输71总平面布置711总平面布置的原则和功能划分平面布置应遵循以下原则（1）总平面布置应根据生产、消防、卫生、安全和施工安装等要求，结合厂区地形、地质、气象等自然条件，全面地和因地制宜地布置厂区建筑物、构筑物、露天堆场、公用管线及绿化等。（2）总平面布置依据不同生产路线应能达到生产流程通畅，原材料、半成品和成品的搬运路线短捷和方便，避免频繁的货流和人流交叉，以提高生产效率和降低运输成本。（3）生产车间和辅助设施，在符合防火、卫生的条件下，尽量组合为联合厂房以节约土地。（4）主要的生产车间和建筑物，应考虑有良好的自然通风和采光条件，避免因朝向问题使操作条件恶化。（5）总平面布置应紧凑、合理和节约用地，并应考虑工厂有发展的余地。712总平面布置基地概况拟建项目场地位于市镇木业园内，当地有着良好的投资环境。项目用地地形规整、地势平缓，分东西两个厂区，其中西区面积为200亩，东区80亩，总用地面积为280亩。根据工程地形、外部自然条件及进出厂道路等因素，总的布置格局本方案主要由以下建筑组成主生产车间、配套设施车间、仓库、办公室及员工宿舍，以及绿化、管网等室外工程。西厂区包括办公生活区和生产区，办公生活区位于西厂区靠近主出入口附近，具有很好的朝向和位置，对整个厂区的外观起到了一个主导的作用；生产区由三座生产厂房构成，位于办公生活区的西侧。西厂区内设有独立的变配电房以及空压机房。西厂区的东部布置为大片的集中绿地，以美化厂区环境，并将办公生活区与生产区之间用绿化带隔开，互不干扰。东厂区大门分别设在靠近园区道路的一侧。东厂区由原料区、成品区、生产区和职工住宿区组成，原料区和成品区位于靠近大门位置，生产区位于该地块的东北侧，职工住宿区位于该地块的东南侧，各建筑物之间由道路、绿化带隔开，互不干扰。本方案结合周边道路的关系，合理组织基地内部的环通道路，形成了一个高效、高雅的建筑组群，充分体现出企业品质中的高效与精准。厂区各地块布局通畅，功能合理，人车分流明确，出入口各司其职。建筑大小体量搭配适宜，间距宽敞，疏密有致，形成了一个科技与人本并重的现代工业新环境。72厂区竖向布置形式竖向布置采用有组织的排水系统，采用道路排水型。雨水自建筑物排向室外厂区，通过场地所设的排水坡度流向道路，雨水排向道路两侧的雨水口，接入厂区设置的下水道系统，排向厂外排水干管。73主厂房布置根据规划要求和企业实际需求，结合场地地形特点，场地内建筑物的布置具体情况见项目的总平面布置图。74运输741全厂货物运输量和运输方式的确定货物运输量1、各种外购原材料杨木芯板126000M3/年地板木皮8500M3/年2、辅助材料环保胶14000吨/年地板面漆800吨/年3、运出成品实木复合地板800万M2/年主要原材料运输可由供货方承担，直接运到厂内。其它辅助材料由公路或铁路运输。成品为实木复合地板，运输方式根据销售目的地的远近，主要以公路运输、铁路运输、海运为主。742厂区道路厂区道路采取环形通道形式，以增强工段间的联系，便利运输和消防。厂内主干道宽不低于12米，生产工序之间路宽不低于6米，路面均采用水泥混凝土路面。第八章建设条件81地理位置本项目位于市县镇村木业园区内。市地理位置优越，具有独特的区位优势。位于省的西北部，东经1162211840、北纬33433458之间。东西长约210公里，南北宽约140公里，全市总面积11258平方公里，占省总面积的11。与亚欧大陆桥东桥头堡连云港紧邻，是亚欧大陆桥东端第一个区域性中心城市。在我国实行沿海、沿江、沿线开放开发战略中，处于东部沿海开放带和中西部的交汇处，也是长江三角洲与环勃海两大经济区的结合部。同时又是苏、鲁、豫、皖四省接壤地区淮海经济区（18个地市、176万平方公里、1亿多人口）的中心城市和区域性商贸都会。县地处苏鲁豫皖四省交界和淮海经济区中心，居省“三大都市圈”之一的市都市圈核心，环抱市区，具有典型的城郊型经济特点。县总面积18566平方公里，耕地面积156万亩，总人口1182万，辖20个镇一个农场、1个省级经济开发区。镇地处苏皖两省三县交界处，北与市区和经济开发区接壤，南与安徽肖县、宿县为邻，是十大卫星城镇和苏皖交界商贸流通重镇之一,素称“南门”。境内的206国道和霍连高速公路交叉而过，京沪铁路纵贯南北，面积103平方公里，辖11个行政村，总人口59万。木材加工业是镇支柱产业，全镇建有特色工业园二个木业园规划面积5平方公里，建成区3平方公里。由生态经济林、木材加工、热电、机械、化工等与环境综合处置配套系统组成，基本上实现了污染物“零排放”，达到了副产品、能源和废弃物的相互交换，形成了比较完整的闭合工业生态系统。家具工业园紧靠木业园，规划面积5平方公里，目前入园企业有普菲特欧式曲木家具公司等企业。由此可见，该项目无论是从自然资源还是从社会环境上来讲投资条件都是十分优越。82气象条件市属暖温带季风气候区，由于东西狭长，受海洋影响程度有差异，东部属暖温带湿润季风气候，西部为暖温带半湿润气候，受东南季风影响较大。年日照时数为2284至2495小时，日照率52至57，年气温14，年均无霜期200至220天，年均降水量800至930毫米，雨季降水量占全年的56。气候资源较为优越，有利于农作物生长。主要气象灾害有旱、涝、风、霜、冻、冰雹等。气候特点是四季分明，光照充足，雨量适中，雨热同期。四季之中春、秋季短，冬、夏季长，春季天气多变，夏季高温多雨，秋季天高气爽，冬季寒潮频袭。拟建场址地貌单元属黄淮海冲积平原，地面高程343348米，地形较为平坦。根据建址附近的新区变电所岩土工程勘测报告，地层自上而下为一层粉土（厚1015米）、二层粉质粘土（厚1528米）、三层粉质粘土（厚2434米）、四层粉质粘土（厚3659米）、五层粉质粘土；根据地基承载力分析，完全可以满足项目建筑物对地质结构的要求（详细论证待地质详勘后进行）。83配套设施831交通运输县区位优越、交通发达，古有“五省通衢”之誉，今有“五通汇流”之便。铁路铁路，是全国铁路枢纽之一，京沪、陇海两大铁路干线在境内交汇，26条铁路专用线纵横交织，京沪高速铁路即将建设。公路县县内的高速公路和国道网络密布，在全国县级单位中是一流的，境内现有高速公路4条霍连（霍尔果斯连云港）、京福（北京福州）、京沪（北京上海）、徐宿宁（宿迁南京），高速公路出入口8个；国道4条104（北京福州）、206（烟台汕头）、310（连云港天水）、311（西峡）。内陆水运黄金水道京杭大运河斜贯县域东西，有货运码头55个，15条航线最大通航能力达1000吨级。远洋运输县距离连云港、青岛、上海三大港口分别为200公里、500公里和800公里。航空运输，县距观音国际机场40公里，现已开通北京、上海、广州、深圳、杭州、厦门等10余条航线。因此，拟建项目紧靠交通干道，交通系统较好，人流、物流畅通，交通便捷。832基础设施镇村目前已经形成完善的、配套齐全的生产生活服务设施。当地的开发区设施也相对完善，拟建场地区域范围内供电、供排水、通讯等城市基础设施均已沿路铺设，可根据设计要求，向有关部门申请办理使用手续，将上述设施的管道、线引至拟建场地内，所需条件即有保障。833产业基础镇的主导产业为板材、造纸、水泥和食品，现有民营企业400余家。木材加工业作为镇支柱产业，以全国同行业“五强”之一的集团为龙头的板材加工工业区，聚集了15家板材加工企业，并带动全县近20家板材初加工企业为其提供半成品，年产各类板材80余万平方米。适宜投资建设板材加工、农产品深加工、热电厂、污水处理厂以及物流配载仓储中心等项目。834科技实力镇木材加工业发达，人才荟萃，产业相关技术力量较强。84设计自然荷载基本雪压值S0030KN/，基本风压值W0035KN/，年均风速32M/SEC,年最大风速24M/SEC，地震烈度七度设防。85优惠政策县人民政府设立的行政审批中心实行“一站式”审批、“一条龙”服务、公开收费标准、公开办事程序，竭诚为投资者服务。为确保投资者的回报，凡是国家和省市出台的各项优惠政策在县都能够得到充分落实；对投资千万元人民币以上的工业项目将列为重点项目并发给“绿卡”，在建设期间减免16项行政性收费；在项目用地方面，根据项目投资规模、税收贡献等实行一事一议的“弹性地价”；对固定资产投资超亿元人民币的大项目，作为个案办理，可享受更加优惠的政策。县始终确立“投资者是上帝”的理念，严格规范行政行为，努力为投资者创造安全、宽松的生产经营环境，确保投资者的合法权利不受侵害。第九章厂址方案、土建及公用工程91厂址方案本项目位于市县镇村木业园区内，基地大致呈矩形，规划总面积为280亩。土建建设内容包括主生产车间、配套设施车间、仓库、办公室及员工宿舍，以及绿化、管网等室外工程。92土建工程921土建工程方案的选择和原则确定建筑结构方案的选择必须遵循“坚固适用，技术先进，经济合理，节约用地”的原则，执行国家和专业部门颁发的有关设计标准，并满足工艺、防爆、防腐、防毒、防尘、防噪、安装和维修的要求，建筑风格和结构形式应考虑当地的实际情况，并与周围环境、建筑物和结构形式尽量保持协调。922主要建、构筑物厂区内厂房及建筑物面积共计150000平米。其中生产厂房95000M2、库房46000M2、办公楼4000M2、生活等综合附属设施用房5000M2。生产厂房、库房采用轻钢结构，办公用房、宿舍及辅助用房采用砖混结构。923采用的主要标准及规范1）建筑结构荷载规范GB5000920012）混凝土结构设计规范GBJ5001020023）建筑抗震设计规范GB5001120014）砌体结构设计规范GB5000320015）地基基础设计规范GB5000720026）门式刚架轻型房屋钢结构技术规程CECS10220027）地基基础设计规范DGJ081119998）钢结构设计规范GB50017200393给排水工程931厂区给排水、给水厂区内设生产、生活合一的给水管网。水源来自厂内自备井，厂区内设消防水池。给水管在厂区内沿车间周围道路敷设成环网。给水管管径DN1500MM的选用球磨铸铁管，管径2000MM，B600MM）设置。10本项目所选设备均设有安全连锁和报警装置，确保人身安全；噪声略大的设备应选用优质产品，其噪声略低的采用相应的消音措施，对职工健康基本上没有影响。11施工安装过程中，实施有关安全规程和劳动保护。该项目在建设中，安全与卫生技术措施和设施执行“三同时”原则。1033工业卫生措施、本项目新建车间宽敞明亮，并设有相应的