施工单位质量保证体系及制度

施工单位质量保证体系及制度CB01施工技术方案申报表（瑞远2014技案003号）合同名称吕梁市新城两山防洪一期工程施工二标合同编号YXT201311002包人、设代机构各1份。吕梁市新城两山防洪一期工程2014年度项目施工单位质量保证体系及制度（二标）吕梁市新城两山防洪一期工程施工标工程项目部施工单位质量保证体系核查表施工单位质量保证体系核查表附件附件1工程质量机构岗位责任制一、项目部职责及权限1负责在本项目部内部范围内贯彻落实公司质量方针和质量管理总体目标，贯彻落实项目部年度质量目标，落实公司制定的具体工程质量目标，负责制定项目部阶段质量目标；2负责将项目部的职责权限分配到职能岗位，以保证产品实现各个阶段质量目标的实现和安全、质量、工期责任得到落实；3负责在合同、公司和公司质量管理体系文件、工程安全质量保证措施、作业指导书、相关施工规范、验收标准、业主代表和工程监理、监督要求的约束下组织施工，实施对施工全过程的有效控制，以确保产品的实现并使顾客满意；4负责对一般不合格品、安全、质量问题的处置，负责对严重不合格品和各类安全、质量事故按照上级制定的处置方案实施纠正，采取纠正和预防措施；5负责对供方提供的产品（包括劳务分包）进行验证、复试、监视；6负责对自身使用的各种质量文件、记录在相关程序或其它支持性文件的指导下实施控制；7负责本项目环境因素识别和危害因素辩识，编制项目部环境/职业健康安全目标、指标和管理方案的实施计划，警项目经理审批后组织实施；8负责协调解决施工现场环境/职业健康安全目标、指标和管理方案实施中防线的问题；9负责环境/职业健康安全法律、法规与其他要求的贯彻执行和项目部内、外部环境/职业健康安全信息协商与交流；10负责对工程劳务分包方监督管理，施加有效影响；11负责施工现场环境委外监测；12负责本项目部节能降耗、施工机械、防护设施、临时用电，易燃、易爆、化学危险品、油、废水、废物、噪声和扬尘等控制管理；13上报培训需求，参加公司组织培训，组织实施本项目部的培训；14负责本项目部环境/职业健康安全管理中不符合的纠正与预防措施的制定和实施。二、人员职责及权限1、项目经理1认真贯彻三标一体，对项目实施标准化工地建设，协助公司作好管理评审工作。2负责本项目部的生产指挥和经营等全面行政工作的指导和监督。3代表公司履行对业主的工程承包合同，执行甲方的质量方针，实现工程质量目标。4协助公司作好“管理评审会议纪要”在本项目部的落实工作。5责项目施组的全面实施，并对实施和完成情况进行记录和书面小结。6负责组织本项目部相关人员接受内部审核，组织分析不合格原因，制定处理方案和防止发生的纠正措施。7负责组织对所承担的工程项目周检。负责组织施工人员，项目技术人员，质量检查员，进行分项、分部工程的检查和评定。8参加项目经理主持的项目工程最终检验和试验。9合同规定由业主检验认定的项目，应及时通知业主代表参加，具体要求执行合同规定。10在实施工程项目保护措施过程中，发现项目受到损坏，立即写出书面报告。11组织进行本项目施工过程中的合同评审。履约过程中，由于根据发包方要求或客观因素影响等原因，引起原合同条款规定内容变化，需要变更合同条款时，负责及时把信息书面反馈给合同主管部门。12负责组织人员参加材料最终检验和试验。13对施工过程中检查出来的不合格品负责隔离；对一般不合格品（包括安全质量通报中通报的一般不合格品）负责组织人员进行评审。14负责将施工中和体系运行中不合格信息报公司安质科、物资设备科，并负责实施纠正措施；负责组织实施“安全质量通报”和“安全质量检查通知书”中提出的预防措施。15负责对经过过程检验和试验合格的分部工程以及本工程最终检验和试验合格后的保护措施的制定，同时负责组织实施。16负责组织分项、分部、单位工程“验标”评定，报公司。17负责施工组织设计的上报审批。18组织有关人员参加项目承担工程的交验工作。负责安全标准化工地的建设，对安全生产及文明施工负主要责任。19负责项目宣传教育工作，搞好后勤保障工作，定期组织检查项目的安全、质量、进度、文明施工，搞好评比奖罚工作。20建立和完善项目的组织机构，明确人员职责，建立恰当的激励机制，充分发挥参与项目建设所有职工的积极性。21领导制定经营计划，负责施工财务计划，技术组织措施的实施。22不断完善经济制度，搞好经济效益，主持季度盈亏分析。23经常掌握财务支出情况，严格各种费用的开支，以及审查各种报销手续，并对所属职能人员上报的资料报告等进行认真审查，保证及时准确执行职工代表大会决议，支持工会，共青团工作，关心职工生活。24根据公司环境/职业健康安全目标、指标和管理方案要求，制定项目部的实施计划，并付诸实施。25其他协调职能。2、项目副经理1在项目经理的领导下，负责对项目所承担的工程按三标一体系标准开展工作。2负责组织对所承担的工程项目巡检。负责组织施工人员，项目技术人员，质量检查员，进行分部工程的检查和评定。3参加项目经理主持的项目工程最终检验和试验。4合同规定由业主检验认定的项目，应及时通知业主代表参加，具体要求执行合同规定。5合同规定由业主检验认定的项目，应及时通知业主代表参加，具体要求执行合同规定。6组织有关人员参加项目承担工程的交验工作。7负责安全标准化工地的建设，对安全生产及文明施工负主要责任。8负责项目宣传教育工作，搞好后勤保障工作，定期组织检查项目的安全、质量、进度、文明施工，搞好评比奖罚工作。3、项目总工程师1在项目经理的领导下，严格按照GB/T190012008IDTISO90012008质量管理体系质量保证标准，负责本工程的技术管理工作。2检查各种质量记录的填写及文件资料控制。3组织施工技术人员学习并贯彻执行各项技术政策、技术规程、规范、标准和技术管理制度。4主持重要工程质量检查，并处理施工技术、质量问题，填写分部工程质量评定。5负责项目报价预算的编制与清算。6参与建设单位组织的各种施工协调会，编制大型施工方案，对施工方案的较大的变更及时上报并组织实施，搞好施工生产。7对主要原材料，半成品，成品的购置，进行详细的市场调查、分析，为项目经理决策提供必要的数据。8起草合同条款，参与合同的签定与实施。9负责项目部月、季、年成本核算，对施工过程成本进行控制。10积极协助工地负责人全面把握质量、安全、施工计划的实施。11认真作好施工前的图纸、文件审核及施工测量工作。12及时编制工程施工技术、安全、质量措施和交底工作。13严密施工组织，达到施工生产更具合理化、科学化。14负责对大综材料、关键材料的购置进行技术质量监控。15深入施工现场，及时解决施工中的技术问题，针对工程特点开展QC公关活动。16积极配合建设单位及监理人员的工作，特别要作好对隐蔽工程的检查和记录。17负责与发包单位或设计单位办理合同条款规定内的工程或设计书面变更，并按合同条款要求作出处理。18负责编制材料计划、委托加工材料计划及材料调整计划。19负责根据合同规定向物资部门以书面形式提供该工程项目由顾客提供的原材料、半成品、工程设备名称、规格、型号、数量、供货时间等资料，以便物资人员合理安排进度计划。20负责进行分部和单位工程质量验评评定。21负责施工中混凝土灌注日志的填写，保证混凝土的可追溯性。22负责组织现场技术人员对设计文件的熟悉和审核，并负责收集整理审核意见。23负责施工组织设计的编制。24负责开工报告的申报。25负责施工过程控制中的测量放线、技术交底、工程日志、施工变更设计工作依照技术管理细则的相关内容运行。26负责对最终检验和试验发现的问题进行记录，并拟订措施限期纠正，发现不合格品执行不合格品控制程序。负责制订一般不合格品及质量问题的纠正措施。27针对施工关键环节、质量通病等有针对性的采取预防措施。对施工过程中出现的变化及时调整对策，保证质量符合相关标准和上级要求。28负责编写施工技术总结并组织编制竣工文件。29负责针对工程特点申报注册QC小组，负责组织小组活动并作好记录，小组活动结束技术负责人负责活动成果的总结，申报QC成果。4、项目安全总监1贯彻执行有关工程环境、职业健康安全的方针、政策，各种规章制度及各项标准。2贯彻执行公司安全技术措施控制程序、作业人员健康安全控制程序。3经常督促、检查技术操作规程执行情况，对违章作业监督改进。4经常深入工地检查安全情况，发现问题及时提出改进意见并向上级反映。5负责编报有关安全生产、劳动保护工作的各项统计报表。6负责对工班安全员进行业务指导，并对重点工种进行日常组织管理工作，建立健全班组个人安全卡片。7按时填写安全台帐，做好安全分析记录及安全资料的管理工作。8制定“控制施工现场扬尘作业指导书”、“污水控制措施”、“年度环境检测计划”等有关环境、职业健康安全方面的措施并监督实施。5、工程技术部部长1参加项目施工组织设计的编制，制定小型项目的质量保证措施、施工组织安排。2编制工程用料计划及调整计划、委托加工材料计划。3根据合同提供顾客提供的原材料、半成品、工程设备的名称、规格、型号、数量、单价、供货时间等资料。4填写分部工程评定表、隐蔽检查记录、特殊焊接工程的检查记录。5审核设计文件及设计交底，作好施工过程的测量、交底、隐蔽检查工作，填写施工日志。6负责检验和试验状态标识。7对发生的和通报的一般不合格品，填写不合格品评审处置记录，并对不合格品标识情况进行监督。8需要时制定工程项目保护措施，并负责编制竣工文件和保存。9负责施工过程中施工技术质量记录的填写、保存、传递。10填写工程保修单及上报，并参加保修完成后的检验、验证。6、质安部部长1对工程劳务分包方工程质量进行检查评定和记录。2负责项目的隐蔽检查工作，做好隐蔽检查签证工作，审查已完工程量，监督签证验工。3负责工程检查证同钢筋试验报告、钢筋材质证的对照汇总。4参加分部、单位工程质量检验评定，并签认上报。5负责填写隐蔽工程检查证并报请监理检查合格会签方可隐蔽。6负责依据相关规范的要求和材料复试通知单组织试验人员在施工前对工程的材料进行取样，并及时送试验室鉴定。组织试验人员对商品砼的坍落度、土方施工密实度、含水量进行现场测试并作好记录。检验和试验不合格时，依据不合格品控制程序进行处理。7负责例外放行物质的标识和记录。8负责填写工程竣工交验前检查验收记录。9负责对不合格品的标识，并对处置情况跟踪验证、记录。10对单位质量情况作出分析总结，每季末书面报安质室。11负责工程质量检查记录的收集、传递、保存。12负责路基工程的施工技术管理工作。13配合项目安全总监制定和具体实施项目部的安全事项。7、实验室主任1负责本项目检验、测量和试验设备台帐、计量器具依照内部审核控制程序进行使用和管理。2按公司制定的“计量器具周检计划”及时送检，并负责传递、保存有关检验记录。3负责试验中不合格品的标识。4负责过程试验及状态标识。5负责本工程的土工、砼、钢筋的试验工作。8、施工队队长1在项目负责人的领导下，负责所承担的作业区、段内的施工管理工作。2按照项目技术负责人和技术员交底要求，作好技术指导。3随时掌握所管辖施工队或作业组在施工过程中的操作方法，严格过程控制。4在材料、半成品、工程设备使用前，负责检查标识状态，保护好标识。下道工序施工前领工员要检查上道工序状态，确保合格的工序转序。必须经检查工程师确认先施工分项工程合格，领工员方可组织分项施工间转接。5按工程质量评定验收标准，经常检查所管辖施工队或工作组的施工质量。并监督其搞好自检、互检和工序交接检查。发现不合格产品要及时纠正或向有关人员汇报。6负责分管区、段内的施工准备，严格监督施工人员，保护好测量标志。7严格监督检查进入施工区、段的材料、半成品是否合格，堆码、装卸、运输方法是否合理，防止损坏影响工程质量。8按时填写各种有关原始记录和工程日志，做到准确无误。附件2质量事故追究制度第一条目的（一）对已发现质量问题或发生的事故事件进行跟踪处理和学习、改进，防止其扩散和再次发生；（二）严肃工作纪律，明确事故责任处罚。第二条范围（一）各类定性为施工责任的质量问题和事故。第三条责任（一）工程部组织技术力量对发现质量问题或发生的事故进行调查，分析责任；（二）综合办公室负责实施处罚；第四条事故责任分类（一）领导责任针对中层以上管理人员就有关建章立制、宣传贯彻、培训指导、督促检查、审批论证、组织指挥、决策计划等管理方面的过失引发的事故应追究的责任；（二）直接责任责任人的过失是导致事故发生的最主要的原因，是诱发事故的必要条件。如错误操作、违章指挥、违章作业、违规违纪等；（三）相关责任与事故责任人或单位出现的事故有联系的部门，由于配合、支持、反馈、保障、服务等出现过失而不利于事故的预防、控制的责任。第五条事故管理（一）对发生一般以上级事故所调查明确的隐患，项目部在涉及时应建立预警机制，制定事故应急救援预案，无预案或预案不当者，酌情对项目经理作出处罚；（二）对于检查过程中对各种隐患提出的纠正措施，检查组织者要及时组织论证，限定合理的完成日期；（三）组织相关部门和人员进行纠正措施实施的跟踪验证，并对落实效果进行评价，不符合要求的、效果不明显的，重新制定、论证、实话和验证，直至消除隐患为止；（四）所有事故处理的均应遵循实事求是的原则，坚持“四不放过”（事故原因未调查清楚不放过、事故责任人未处理不放过、未制定整改措施不放过、责任人及群众未受到教育不放过）的原则；（五）工程部要建立与本职责相关事故的台帐，对已发生的事故的产生原因、对生产财产人身的影响及程度、处理措施、措施验证情况等进行记录，并定期进行分析，总结事故教训，积累处理经验，并进行趋势分析，提出相应的预防措施。附件3质量管理例会制度项目部每周一次召开质量例会，强化全员质量意识，提高防范质量事故的能力，确保工程顺利进行。1、检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完成事项原因。2、检查分析工程项目施工进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标落实措施。3、检查分析工程项目质量，安全状态，针对存在问题提出（整改）措施。4、检查工程质量核定及工程款（人工工资）支付情况。5、解决一些需要协调（处理）的有关事项。附件4原材料检查制度原材料的好坏直接关系到工程质量关键问题，把好材料供应关，做好供方的评审工作，合格供方和合格材料方可采购，并做好验证工作，严格进行检查验收，不合格材料严禁使用，并及时进行退货清场。1、每进一批材料均应有出厂合格证（质保书），并填写原材料进场验收记录。2、钢材、水泥、石料等材料进场后，由我部进行自检，待合格后现场抽样，检测试验，合格后，方可用于工程中。附件5工程质量自检制度1施工过程“三检”制实行并坚持自检、互检、交接检制度，自检要做方案记录，隐蔽工程要由工长组织项目技术负责人、质检员、班组长检查，并做出较详细的文字记录。施工队（班组）的质量初检由施工队（班组的专职兼职）质检员进行初检，并按单元工程规定的检查（检测）项目进行检查与检测，真实地填写施工记录及单元工程质量检查评定并签字。一个单元工程或一道施工工序由几个施工队（班组）连续完工时，认真作好班组交接施工记录，由完成该单元工程（或该道工序）初检表。保证做到初检记录齐全、正确，将基本的质量保证关控制在初检过程中，无初检资料、资料不全或失实的单元工程不进入复检。施工过程复检搞好施工过程复检是考核评定施工队（班组）施工质量的依据，并可提高一次检查合格率。复检由专职质检员与施工技术人员一起进行，并填写复检意见。复检的主要内容是检查初检项目是否齐全，检验数据资料是否准确，检查结果与施工记录是否相符等。凡发现有检查项目不全或达不到质量标准的单元工程，在复检时处理完善。施工终检这是保证施工质量的关键。终检将由质量安全部专职质量检查员邀请监理工程师一起联合进行。终检的主要内容是检查经过复检后的单元工程的检验评定结果是否符合设计及相关规程规范要求，资料是否齐全，质量评定是否正确，检查结果与施工情况是否一致，同时检查所完成的单元工程是否存在质量隐患，单元工程在终检时完整地签署质量评定意见，对分工序施工的单元工程，在上一道工序未经终检或终检不合格时，不进行下一道工序的施工。附件6工程质量保证措施1质量保证的技术措施11材料的检验制度和方法（1）材料进场检验制度本工程的水泥、钢材等各类材料需具备出厂合格证，并根据国家规范要求分批分量进行抽检，抽检不合格的材料一律不准使用，因使用不合格材料而造成的质量事故要追究验收人员的责任。把好试验控制关。配足相关的试验仪器和设备，由专业试验工程师负责，做好各种材料的试验鉴定和各项配合比的选配，满足现场施工质量控制和质检的需要。把好进料关进入工程的材料严格按设计要求定货，所有材料做到先试验后使用，不合格材料不进场。所有外购材料有材质检验合格证书和试验室的检验证书，报监理工程师批准后，方可进料。（2）技术交底制度坚持以技术进步来保证施工质量的原则。技术部编制有针对性的作业指导书。每个工种、每道工序施工前要组织进行各级技术交底。各级交底以书面形式进行。因技术措施不当或交底不清而造成质量事故的要追究有关部门和人员的责任。（3）工程材料的检验方法对进场的原材料如钢材、水泥、石料等质量严加控制。必须按检验标准进行检验，并在使用前报送业主或监理工程师审查。未经检验合格的原材料，不得投入使用。物资管理人员做好原材料检验和试验状态标识，避免施工误用不合格的原材料。12技术培训及交底在工程质量管理中，“人、机、料、法、环”这五要素，人是决定的要素。施工管理层的工程技术人员、专业管理人员、施工操作人员素质的好坏，对施工工程质量起着决定性的作用。必须通过培训学习不断提高。13质量检验控制措施（1）工程制度的质量保证在项目经理、总工程师的领导下，质安科配备专职质检工程师具体负责本工程的质量管理工作。施工队设专职质检员，作业班组设兼职质检员。项目部质安科每月组织一次质量检查，每季度由总工程师组织一次质量大检查，召开一次工程质量总结分析例会。项目部每月组织一次本单位的质量大检查，作业人员每天进行施工中间检查及竣工质量检查并评出质量等级。班组坚持“三检制”，自检合格后，专职质检员进行全面检查验收，然后由项目部质检工程师终检，并请监理工程师验收签认。发现违反施工程序，不按设计图纸、规范、规程施工，使用不符合质量要求的原材料、成品和设备时，各级质检人员均有权制止，必须时可以向主管领导提出暂停施工进行整顿的建议。质安科每月向公司报当月工程质量报表，进行质量分析，建立健全各种工程质量台帐，收集整理各种工程质量资料。（2）施工操作的质量保证施工操作者是工程质量的直接责任者。工程质量的好坏，除了设计方面的原因外，单就工序质量来说，施工操作者就是关键。施工操作者必须具有相应的操作技能，特别是重点部位工程以及专业性质很强的工种工程，操作人员必须具有相应的工种岗位的实践技能。因此，保证施工操作质量，就必须按不同工序的质量要求，合理解决施工水平问题。对一些专业技术工种，必须要作到持证上岗。施工操作中，要坚持自检、互检、交接检制度。对工程必须本着自我控制的指导思想。所有工序要坚持样板制，有隐蔽工程预检要求的还必须坚持预检制。要牢固树立“上道工序为下道工序服务”和“下道工序就是用户”的思想，坚持做到不合格的工序不交工。要按已明确的质量责任制检查操作者的落实情况，各工序实行操作者挂牌，促进操作者提高自身质量意识，做到操作任务明确，质量责任清楚。施工操作者还必须做到“原材料把关制”，杜绝使用不合格的材料，做好工程成品保护。在整个施工操作过程中，要贯穿工前有交底、工中有检查、工后有验收的“一条龙”操作管理方法。做到施工操作程序化、标准化、规范化，确保施工质量。（3）质量检查控制制度本标段施工将按ISO9001的要求，建立质保体系，确保合格工程。建立项目管理内部的工作联系单，施工整改管理制度，制定合理的施工流程、规范和质量方法标准。建立质量否定制度，以专职质量监督员为主，与现场施工员一起加强对操作班组的监督，发现问题及时整改，不合格的工程量不与签证和确认。认真按图纸施工，按规程操作，建立自检、互检质量保证体系。技术、质量工程是应根据实际图纸及质量评定标准进行跟踪管理。对各道工序进行把关、评定，提出书面整改意见，处理一般技术和质量问题，重大技术问题影响总技术负责人汇报，并提出整改意见。总技术负责人应对工程技术和质量进行抽查，并责令在规定时间内进行整改。重大技术和质量问题的整改结果，技术总负责人应进行复查。（4）施工过程“三检”制实行并坚持自检、互检、交接检制度，自检要做方案记录，隐蔽工程要由工长组织项目技术负责人、质检员、班组长检查，并做出较详细的文字记录。施工队（班组）的质量初检由施工队（班组的专职兼职）质检员进行初检，并按单元工程规定的检查（检测）项目进行检查与检测，真实地填写施工记录及单元工程质量检查评定并签字。一个单元工程或一道施工工序由几个施工队（班组）连续完工时，认真作好班组交接施工记录，由完成该单元工程（或该道工序）初检表。保证做到初检记录齐全、正确，将基本的质量保证关控制在初检过程中，无初检资料、资料不全或失实的单元工程不进入复检。施工过程复检搞好施工过程复检是考核评定施工队（班组）施工质量的依据，并可提高一次检查合格率。复检由专职质检员与施工技术人员一起进行，并填写复检意见。复检的主要内容是检查初检项目是否齐全，检验数据资料是否准确，检查结果与施工记录是否相符等。凡发现有检查项目不全或达不到质量标准的单元工程，在复检时处理完善。施工终检这是保证施工质量的关键。终检将由质量安全部专职质量检查员邀请监理工程师一起联合进行。终检的主要内容是检查经过复检后的单元工程的检验评定结果是否符合设计及相关规程规范要求，资料是否齐全，质量评定是否正确，检查结果与施工情况是否一致，同时检查所完成的单元工程是否存在质量隐患，单元工程在终检时完整地签署质量评定意见，对分工序施工的单元工程，在上一道工序未经终检或终检不合格时，不进行下一道工序的施工。（5）质量否决制度对不合格分项、分部工程必须进行返工。不合格分项工程流入下道工序，追究班组长的责任，不合格分部工程流入下道工序，追究工长和项目经理的责任，有关责任人员要针对出现不合格工程的原因采取必要的纠正和预防措施。附件7工程质量等级自评制度工程质量等级评定、核定分为二个阶段进行一、分项工程质量等级的评定、核定1、每个分项工程施工完以后，在班组自检的基础上，由项目技术负责人组织质检员、相关内业技术员、施工该分项工程的工长到施工现场进行基本项目和实测实量检查，记录下客观数值，评定出质量等级后填写该分项工程的分项评定表，交由专职质检员核定等级。当评定等级与核定等级不一致时以质检员核定为准。2、分项工程的保证项目、基本项目、允许偏差项目不允许出现漏项、漏评，且点数应该按照评定规