某电梯公司质量保证手册

湖北西奥电梯有限公司质量保证手册文件编号QSA00/A受控状态发放号2012年6月5日发布2012年6月12日实施编制会签审核批准目录章节号01修订状态00/A页码第1页共1页章节号标题备注01目录02发布令03质量保证手册修改控制04法规、技术标准目录1管理职责111质量方针和目标1112质量保证组织1213职责、权限1314管理评审142质量保证体系文件23文件记录控制331文件控制3132记录控制324合同控制45设计控制56材料、零部件控制67作业（工艺）控制78焊接控制89无损检测控制1010检验与试验控制1211设备和检验与试验装置控制1312不合格品（项）的控制1413质量改进与服务1514人员培训、考核及其管理1615执行特种设备许可制度的规定18附件1程序文件（管理制度）目录附件2技术文件目录发布令章节号02修订状态00/A页码第1页共1页本手册是阐述我公司质量方针、描述我公司质量保证体系的纲领性文件，是我公司电梯安装、维修的基本法规，凡参与本公司手册规定的质量活动的员工均应熟悉本手册的规定和要求，并作为产品质量形成全过程的行动准则，做到有法必依、违法必究。本手册根据条例、安全技术规范、许可条件、电梯制造与安装安全规范等法规标准的要求，用于保证按产品规范要求进行电梯安装、维修；检验、试验和验收，使电梯安装、维保周期内的各个阶段都得到有效控制。本手册已编制完成现予公布,从公布之日起执行。全体职工必须认真学习和坚决贯彻并实施公司制定的质量方针、质量目标和手册，对产品质量形成的全过程实行全面、有效控制，确保公司质量保证体系持续有效运行，确保电梯安装、维修安全可靠。为保证质量保证体系的实施和保持，我授权质量保证工程师负责电梯安装、维修质量保证体系的建立、实施和保持，主持日常质量保证体系运行的具体工作。质量保证工程师具有独立行使质量保证职能、监督、检查各专业责任人履行各自职责的权利。在处理产品质量问题时，有高于其它部门的权利，可不受成本和进度的约束，对违反手册规定的活动，有权责令停止并组织调查，召开质量分析会做出处理决定，行使质量否决权。质量保证工程师应定期向总经理报告电梯安装、维修质量保证体系的运行情况、存在的问题和改进措施等。根据特种设备安全监察条例、特种设备质量监督与安全监察规定，我对本公司电梯安装、维修质量保证工作、安全工作负全责。总经理2012年6月5日质量手册修改控制章节号03修订状态00/A页码第1页共1页文件更改单号章节号修改条款修改日期修改人备注法规、技术标准目录章节号04修订状态00/A页码第1页共2页序号编号名称1国务院令第549号特种设备安全监察条例2TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求3TSGZ00052007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则4TSGT50012009电梯使用管理与维护保养规则5TSGT60012007电梯安全管理人员和作业人员考核大纲6TSGT70012009电梯监督检验和定期检验规则曳引与强制驱动电梯7TSGT70022009电梯监督检验和定期检验规则消防员电梯8TSGT70032009电梯监督检验和定期检验规则防爆电梯9TSGT70052012电梯监督检验和定期检验规则自动扶梯与自动人行道10TSGT70062012电梯监督检验和定期检验规则杂物电梯11国质检锅2003251号机电类特种设备安装改造维修许可规则12国质监局令第13号特种设备质量监督与安全监察规定13GB/T70242008电梯、自动扶梯、自动人行道术语14GB/T702512008电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸第1部份、类电梯15GB/T702522008电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸第2部份类电梯16GB/T702531997电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸第3部份类电梯17GB75882003电梯制造与安装安全规范18GB/T100582009电梯技术条件19GB/T100592009电梯试验方法20GB100601993电梯安装验收规范21GB168991997自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范法规、技术标准目录章节号04修订状态00/A页码第2页共2页序号编号名称22GB/T187752009电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范23GB/T209002007电梯、自动扶梯和自动人行道风险评价和降低的方法24GB/T217392008家用电梯制造与安装规范25GB/T225622008电梯T型导轨26GB/T244742009电梯乘运质量测量27GB/T244752009电梯远程报警系统28GB/T244762009电梯、自动扶梯和自动人行道数据监视和记录规范29GB/T244772009适用于残障人员的电梯附加要求30GB/T244782009电梯曳引机31GB/T244792009火灾情况下的电梯特性32GB/T244802009电梯层门耐火试验泄漏量、隔热、辐射测定法33GB2480312009电梯安全要求第一部分电梯基本安全要求34GB248042009提高在用电梯安全性的规范35GB248052009行动不便人员使用的垂直升降平台36GB248062009行动不便人员使用的楼道升降机37GB248072009电磁兼容电梯、自动扶梯和人行道的产品系列标准发射38GB248082009电磁兼容电梯、自动扶梯和人行道的产品系列标准抗扰度39JG1352000杂物电梯管理职责章节号1修订状态00/A页码第1页共12页11质量方针和目标111质量方针以安全求生存以质量求发展向管理要效益112质量目标为实现本公司质量方针，本公司总的质量目标为1）用户满意度达90以上，用户投诉处理率达100；2）安装、维修工程特检所验收时，C类不合格项4项，无A、B类不合格项，且整改后合格率达100；3）安全事故为零。总经理2012年6月5日管理职责章节号1修订状态00/A页码第2页共12页113质量目标分解工程技术部质量目标1）单梯安装交付检验无A、B类不合格项,C类不合格少于4项；2）全年电梯安装作业无安全事故；3）单梯年度换证检验无A、B类不合格项,C类不合格低于4项；4）安全教育到位率以及安全设施、劳保用品配备率达100；5）按施工计划完工准时率达95以上；6）施工设备完好率达95以上。质检部质量目标1）单梯公司自检报告的错检项少于4项；2）检验与试验装置按计划送检率达100；3）安装、维修过程中关键工序、特殊过程检验率达100；4）不合格品（项）整改后检验率达100；5）安全监督检查率达100；综合部质量目标1）电梯安装、维修人员持证上岗率达100；2）按计划培训人员合格率达90以上；3）档案管理准确率达100。4）合同评审率达1005）用户满意度达90以上，用户投诉处理率达100；6）合格供方评定率达100，90以上物品在合格供放处采购，但关键部件必须100在合格供方处进行采购；7）交货准时率达90以上。114质量目标考核由质量保证工程师组织各责任人在管理评审之前对质量目标的完成情况进行一次考核和评价，作为管理评审的输入之一。管理职责章节号1修订状态00/A页码第3页共12页12质量保证体系组织121组织结构图总经理副总经理（质量保证工程师）综合部质检部工程技术部管理职责章节号1修订状态00/A页码第4页共12页122体系结构图总经理质量保证工程师技术负责人设计工艺责任人焊接责任人材料责任人检验责任人计量责任人设备责任人安装维修责任人安全责任人无损检测责任人管理职责章节号1修订状态00/A页码第5页共12页123职能分配表质量保职证能体部系门要求总经理质量保证工程师技术负责人综合部质检部工程技术部管理职责质量保证体系文件文件记录控制合同控制设计控制材料、零部件控制作业（工艺）控制焊接控制无损检测控制检验与试验控制设备和检验与试验装置控制不合格品（项）的控制质量改进与服务人员培训、考核及其管理执行特种设备许可制度的规定主要责任相关责任湖北西奥电梯有限公司【2012第01号】任命令为了贯彻执行特种设备安全监察条例、机电类特种设备安装改造维修许可规则、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求加强对质量保证体系运行的领导和确保电梯安装、维修质量,特任命1）刘志明同志为公司副总经理；2）王爱娇同志为公司综合部部长；3）刘远江同志为公司质检部部长；4）洪言卿同志为公司工程技术部部长；对以上各负责人本公司予以充分授权，全体同仁需同心协力，充分配合，支持其工作，确保本公司质量管理体系的建立、实施和保持，并持续改进质量管理体系的有效性。湖北西奥电梯有限公司总经理2012年6月5日管理职责章节号1修订状态00/A页码第6页共12页13职责、权限131任命书为了贯彻执行特种设备安全监察条例、机电类特种设备安装改造维修许可规则、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求加强对质量保证体系运行的领导和确保电梯安装、维修质量,特任命1）刘志明同志为本公司质量保证工程师兼技术负责人。2）洪言卿同志为本公司设计工艺责任人兼设备责任人。3）原森同志为本公司焊接责任人。4）王爱娇同志为本公司材料责任人。5）刘远江同志为本公司检验责任人兼计量责任人。6）刘朝霞同志为本公司安全责任人。7）刘亮、袁合作、孙宝明同志为本公司质量检验员。对以上各责任人本公司予以充分授权，全体同仁需同心协力，充分配合，支持其工作，确保本公司质量管理体系的建立、实施和保持，并持续改进质量管理体系的有效性。特此任命总经理2012年6月5日管理职责章节号1修订状态00/A页码第7页共12页132总经理1321负责领导本公司建立、实施和保持质量保证体系，制定公司的质量方针与质量目标，对本公司的安装、维修质量和安全负全责。1322批准和颁布本手册，为质量保证体系配备足够的资源。1323任命质量保证工程师、各部门主管领导、各专业质控负责人，并授予足够的权限。1324负责主持管理评审。133质量保证工程师1331协助总经理制定质量方针和目标，建立健全质量保证体系。1332负责本单位质量保证体系各系统的工作，对各系统工作按照手册的规定进行监督和检查。1333组织贯彻、执行有关电梯的法规、技术标准规定。1334严格不合格品控制，建立健全公司内外质量反馈和处理体系。1335定期组织质量分析、内部审核管理评审。1336坚持“质量为本”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员的工作，有越级向上级行政主管、安全监察机构反映质量问题的权利和义务。1337领导各专业责任人开展工作，对各责任人之间有争议的问题做出裁决。1338负责许可证的管理、换证申请、更名及备案等相关工作，“换证申请”应在“安装、维修许可证”在有效期满6个月前向发证部门提出书面换证申请。1339负责与质量体系相关事宜的对外联系。134技术负责人1341对公司电梯安装、维修中技术工作负全责。1342负责批准公司技术文件、作业文件。1343负责技术标准的搜集，并对公司所使用的技术标准的有效性负责；负责公司内部技术标准的宣贯。1344负责批准材料代用。管理职责章节号1修订状态00/A页码第8页共12页135设计工艺责任人1351在质量保证工程师的领导下，负责设计工艺质量控制，改进和提高工作质量。1352参与制（修）订质量体系文件工作，并负责技术文件的编制。1353负责对外来图纸的审查工作。1354审核相关技术文件、作业文件。1355负责组织安装、维修人员的技术培训和对工艺质量的监督。1356负责解决安装、维修过程出现的技术质量问题。1357负责在安装、维修前进行技术交底和工艺纪律的检查、考核。136焊接责任人1361在质量保证工程师的领导下，负责贯彻执行焊接的法规、标准。1362参加编制、修订、贯彻公司焊接质量控制系统的有关程序和管理制度。1363负责焊工技术培训和考试工作。1364监督检查焊接系统的质量控制工作，负责完善本单位焊接质量保证，提高焊接技术水平。1365向质量保证工程师汇报工作。137材料责任人1371在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于电梯法规、标准，并向质量保证工程师报告工作。1372参加编制、修订、并负责贯彻手册中材料质量控制系统的有关文件。1373审核订货技术条件及材料代用，主持合格供方的评价工作。1374审签材料、零部件质量证明书，材料、零部件检验记录。1375负责对材料系统质量控制职能人员进行培训。1376对材料系统所控制的质量活动出现不符合时，负责组织原因分析并制订整改计划。1377对材料、零部件和焊接材料的采购、验收、保管和发放的质量控制负责。1378对材料、零部件入库验收资料（含材料报告）审核，对合格材料、零部件批准入库，有权拒绝不合格材料、零部件入库和用于电梯安装、维修。管理职责章节号1修订状态00/A页码第9页共12页1379监督检查材料管理制度的贯彻执行情况，对出现不符合或有争议的问题作出决定，并制定整改措施。13710监督检查、指导材料保管员、材料检验员、采购员的工作。138检验责任人1381在质量保证工程师的领导下，主持检验质量控制系统的各项工作，认真贯彻国家有关产品质量法规、条例、规程以及国家标准、行业标准、公司标准。1382负责组织编制电梯安装、维修检验规程。1383对公司采购产品从材料入公司验收、工序检验、外购件检验到安装、维修最终检验，并对安装、维修最终检验质量负责。1384对安装、维修中出现的不合格品，按质量体系规定的程序组织处理，做到违章违法必究。不合格产品不准进行安装、维修，上道工序不合格不准转入下一道工序。行使质量否决权，保障支持检验人员工作，有越级向质量监察机构反映产品质量问题的权利和义务。1385负责审核产品安全质量技术资料或签发产品质量合格证和质量证明文件。1386负责安装、维修过程关键工序的现场监督检查。1387负责对质量检验人员进行质量、检验技术、质量控制方面的业务培训。1388定期向质量保证工程师报告检验质量控制系统工作。139计量负责人1391在质量保证工程师的领导下，根据计量法律、法规及相关的要求，建立健全计量质量控制系统，参加电梯质量保证体系的相关活动，定期向质量保证工程师报告工作。1392结合本单位实际情况，负责制订计量控制系统的质量体系文件，并符合法规标准要求。1393负责计量质量控制系统贯彻执行手册及程序文件的规定并进行监督和检查。1394严格计量检定（校准）的管理，按期进行送检，确保对计量器具的控制。管理职责章节号1修订状态00/A页码第10页共12页1395负责计量管理，建立必要的计量规章制度，明确计量质控系统各级人员的职责、定期组织对计量工作质量分析、质量考核。1310设备责任人13101在质量保证工程师的领导下，建立健全设备质量控制系统。定期向质量保证工程师报告工作。13102组织制定安全操作规程并监督实施。13103积极推广先进设备的应用，提高确保产品质量的能力。13104组织制定公司设备更新改造计划，负责新设备的安装、调试、验收及鉴定工作。13105组织重大设备安全事故的技术调查和分析，防止安全事故的发生。13106对公司设备的完好负责，满足电梯安装、维修的需要。13107监督检查设备档案建档和保管，负责设备报废的鉴别、审核工作。13108负责组织系统内有关责任人员的培训工作。1311安装维修责任人13111在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于电梯法规、标准，并向质量保证工程师报告工作。13112负责对合同中安装周期进行评审。13113负责编制施工方案。13114负责向当地质量技术监督部门办理开工告知。13115负责对安装、维修过程质量、安全进行监督检查。1312安全责任人13121负责组织新员工进行安全教育培训。13122负责对施工队进行安全交底；并按安全操作规程对施工队进行安全检查。13123负责安全设施的控制，为各施工队配备安全设施、劳保用品及各种安全标识牌。13124有权拒绝违章指挥、有权制止违章操作行为及对违章操作人员进行教育和考核。管理职责章节号1修订状态00/A页码第11页共12页1313无损检测质控责任人13131负责组织无损检测分包方的评价及建立无损检测分包方档案。13132负责编制无损检测委托单。13133负责审查无损检测报告。1314综合部A负责编制人力资源需求申请，经批准后组织实施；B负责编制培训计划并组织实施；C负责按有关要求确保特种作业人员持证上岗率达100；D负责档案管理工作；E负责人员招聘、录用、培训、辞退及考核工作；F负责文件控制；G负责本公司供应商的选择、评定和日常管理工作；H负责编制采购计划并组织实施采购作业；I负责采购的产品按时到位，确保安装、维修工作的顺利完成；J搜集国内外同行业新技术发展方向的信息，组织市场调研，掌握市场动态和用户需求，准确提供市场信息，开拓市场；K负责投标文件商务部分的制作；负责销售产品的报价和资金回收工作；L受公司委托与用户签定销售合同并负责该合同产品要求的确定与评审工作；M负责处理用户对本公司的质量信息反馈或投诉，并负责对用户满意度的测量与监控；N负责管理本部门的文件和记录。1315质检部A负责编制检验与试验装备配置申请；B负责编制检验与试验装置送检计划，经批准后组织实施；C负责安装、维修过程关键工序、特殊过程的检验工作；D负责安装、维修过程中产品质量的巡检及安全检查工作。管理职责章节号1修订状态00/A页码第12页共12页1316工程技术部A负责为安装、维修提供有关图纸；B负责编制工艺装备、设施配置申请，经批准后组织实施；C负责编制电梯安装、维修作业指导书；D负责编制“电梯安装、维修计划”或“施工方案”并组织实施；E负责为工程队配备安装、维修设备、安全设施及劳保用品；F负责电梯安装、维修过程中产品质量及安全监督、检验工作。14管理评审总经理每年主持一次管理评审，对质量保证体系进行评审，包括评价质量方针和质量目标在内的质量保证体系改进的时机和变更的需要，以确保质量保证体系的持续适宜性、充分性和有效性。质量保证工程师负责于评审前进行计划、组织并落实准备工作，当公司的外部环境或内部状况发生重大变化或出现异常时，可由总经理决定是否有必要组织临时管理评审。具体按管理评审程序进行控制。15本章的支持性文件151QSB0101/A管理评审程序质量保证体系文件章节号2修订状态00/A页码第1页共3页20质量保证体系文件的总要求按照特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的规定建立质量保证体系，形成文件加以保持和实施，并予以持续改进。21质量保证手册211质量保证体系文件结构质量保证手册第一级文件A程序文件（管理制度）第二级文件B技术标准、作业（工艺）文件第三级文件C记录（表、卡、报告）第四级文件D212术语和缩写2121术语本手册采用如下术语1）电梯、自动扶梯、自动人行道术语（GB/T7024）2）特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求（TSGZ000420072122缩写1）条例国务院令第549号特种设备安全监察条例2）安全技术规范特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求（TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则（TSGZ00052007电梯安全管理人员和作业人员考核大纲（TSGT60012007电梯监督检验和定期检验规则曳引与强制驱动电梯（TSGT70012009）电梯监督检验和定期检验规则消防员电梯（TSGT70022009）电梯监督检验和定期检验规则防爆电梯（TSGT70032009）电梯监督检验和定期检验规则自动扶梯与自动人行道（TSGT70052012）电梯监督检验和定期检验规则杂物电梯（TSGT70062012）电梯使用管理与维护保养规则（TSGT50012009）质量保证体系文件章节号2修订状态00/A页码第2页共3页3）许可条件机电类特种设备安装改造维修许可规则（国质检锅2003251号）4）手册质量保证手册5）QS质量安全（QUALITYSAFETY）213体系的适用范围2131总则本手册按特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求（TSGZ00042007的规定,并结合本公司实际情况编制而成。1）内容手册包括特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求（TSGZ00042007除热处理控制、理化试验控制、其他过程控制外的全部要求和本公司质量保证体系要求的程序文件以及体系所需过程、顺序和相互作用。2）目的A向用户证实本公司有能力提供用户和有关法律、法规要求的服务；B通过质量保证体系的有效的实施,包括持续改进和预防不合格,满足用户要求，增强用户满意。3）范围A本手册适用于本公司内部质量保证体系的建立和外部包括政府部门、用户、评审机构评价本公司满足用户及法律、法规要求的能力；B本手册适用于公司各部门及电梯安装、维修。214质量方针、质量目标见11。215质量保证体系组织及管理职责见12。216质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求见安装、调试过程控制程序。22程序文件（管理制度）程序文件（管理制度）是手册的支持性文件，具体见每章节后“本章的支持性文件”。质量保证体系文件章节号2修订状态00/A页码第3页共3页23作业（工艺）文件和质量记录231作业（工艺）文件是手册的支持性文件，是安装过程技术指导性文件，具体见技术文件。232质量记录是为保证手册实施提供有效证据的文件，具体见记录样本。24质量计划质量计划（过程控制卡）在本“体系文件”不能满足项目要求时，应编制质量计划（过程控制卡）。其内容应包括241质量计划（过程控制卡）的编制和实施；242质量计划（过程控制卡）设置的质控系统、控制环节、控制点应满足产品的控制要求；243质量计划（过程控制卡）控制环节、控制点应有相关责任人签字。文件和记录控制章节号3修订状态00/A页码第1页共3页31文件的控制311受控文件的分类1质量保证手册2程序文件（管理制度）。3技术文件4质量记录5外来文件包括A国家的法律、法规、安全技术规范、标准；但安全技术规范、标准必须为有效版本；B供方提供的图纸、产品质量证明文件、型式试验报告、监督检验报告、资格证明文件；C特种设备检验机构出具的监督检验报告等。312文件的编写、会签、审批3121质量保证手册由质检部组织编写，各质控负责人会签、质量保证工程师审核，总经理批准。3122程序文件（管理制度）由综合部组织编制，相关质控负责人审核、会签，质量保证工程师批准。3123技术文件由工程技术部组织编制，相关质控负责人审核、会签，技术负责人批准。3124记录样本汇编由综合部组织编制，相关质控责任人审核、会签，质量保证工程师批准。313文件标识经过批准的有效文件应加盖“受控”印章，文件修改时应标明修改时间和修改人，作废文件应加盖“作废”印章，需作为历史资料保存的作废文件应加盖“作废”和“仅供参考”印章。经过审核的有效外来文件应加盖“受控”印章，过期的外来文件应加盖“作废”印章。314文件的发放文件和记录控制章节号3修订状态00/A页码第2页共3页综合部按照批准的“文件发放清单”，进行发放；并确保相关部门、人员能得到有效版本的文件。315文件的修改3151质量保证手册的修改由质检部组织实施。3152程序文件（管理制度）的修改由综合部组织实施。3153技术文件的修改由工程技术部组织实施。3154记录样本汇编的修改由综合部组织实施。316文件的保存、回收与销毁3161与质量体系有关的文件原稿由综合部统一保管，各部门保管好与本部门有关的文件。3162与质量体系有关的作废文件，由综合部负责下发通知，各部门负责回收交给综合部，由综合部统一进行销毁。317文件的借阅、复制借阅、复制与质量体系有关的文件，应经相关部门负责人，按规定权限审批后向资料员借阅，并办理借阅手续。318文件的评审必要时由质量保证工程师组织对现有管理体系文件进行一次评审，各部门结合平时使用情况，对本部门文件进行评审，必要时予以修改。319具体按照文件控制程序进行控制。32记录的管理321质量记录的管理职责及范围3211与质量体系文件管理有关的记录，由质检部归口负责管理。3212安装过程质量活动记录，由工程技术部归口负责管理，综合部配合。3213各部门负责本部门的记录。3214记录范围凡是与质量体系运行有关的记录、报告及电梯安装、维修质量有关的数据等均属于记录的范围。322记录填写、确认要求文件和记录控制章节号3修订状态00/A页码第3页共3页3221记录填写必须及时、真实、完整、有效、统一、规范、字迹工整；记录不得随意更改。3222记录必须由相关质控负责人进行确认，并签字。323记录的标识、收集和编目所有电梯安装、维修的质量记录都应有电梯安装编号，电梯安装、维修完工后所有记录都由工程技术部汇集并整理、标识、编目。324记录的归档、贮存3241电梯安装、维修竣工资料由质检部按照档案管理制度进行归档、贮存。3242体系运行记录由质检部进行归档、贮存。3243设备档案由工程技术部按照档案管理制度进行管理。325记录空白表式的管理各种记录的空白表式由各主管部门依据公司实际情况进行设计，相应质制责任人审核，送交质检部统一编号、印制，使用部门到质检部领取。326记录的保管和保存期限3261所有记录应有专用柜进行保存；保存在安全、干燥的地方，防火、防潮、防虫蛀，便于检索与查阅。3262记录的保存期限1）体系运行记录应至少保存4年，但管理评审、内审报告应长期保存；2）设备（检验与试验设备）档案至少保存到该设备使用寿命；3）工程竣工资料应保存到该设备使用寿命。327具体按照记录控制程序进行控制。33本章的支持性文件331QSB0301/A文件控制程序332QSB0302/A记录控制程序333QSB0303/A档案管理制度合同控制章节号4修订状态00/A页码第1页共1页41电梯安装、维修合同评审内容至少包括411本公司行政许可证许可的范围。412本公司是否有能力满足国家相关法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等要求。413电梯安装、维修周期及价格。414本公司是否能满足工程所需的人员及安装设备、检验检测设备能力等。42分包方合同/协议评审内容至少包括421分包方是否取得行政许可等合法地位。422分包方是否有能力满足本公司及国家相关法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等要求。423分包项目的价格等。43采购合同/协议的评审内容至少包括431供方是否在“合格供方名录”范围之内。432产品质量是否满足国家相关法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等要求。433产品价格及供货及时性等。44合同签订、修改、会签441经评审后的合同/协议由相关部门负责签订；442对已签订的合同/协议需要修改时，对修改的内容应由相关部门重新进行评审。443合同/协议评审后参加人员应在评审记录中进行会签。45具体按合同评审程序进行控制。46本章的支持性文件461QSB0401/A合同评审程序设计控制章节号5修订状态00/A页码第1页共1页51设计控制的范围511电梯制造厂家提供的设计文件，包括井道、机房、地坑图，机械总图，电气原理图，型式试验报告，安装、维护说明书等。512客户提供工艺参数，由本公司设计的钢结构井道。5121由设计工艺责任人根据客户的要求和相关工艺参数，对井道结构进行设计。5122技术负责人负责对设计图样进行审查。52实施内容521外来设计文件由设计工艺责任人进行审查是否符合电梯制造与安装安全规范、电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸、杂物电梯、自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范及电梯监督检验和定期检验规则曳引与强制驱动电梯、电梯监督检验和定期检验规则自动扶梯与自动人行道、电梯监督检验和定期检验规则杂物电梯等设计、制造、维修技术条件的要求。522公司设计的钢结构井道图样由技术负责人进行审查是否符合电梯制造与安装安全规范、电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸的要求。53具体执行设计审查程序。54本章的支持性文件541QSB0501/A设计审查程序材料、零部件控制章节号6修订状态00/A页码第1页共2页61供方评价611对整机的供方评价至少应包括以下内容1营业执照；2税务登记；3组织机构代码；4制造许可证；5型式试验报告；6技术能力；7设备能力；8检测能力等。612对安全保护装置（限速器、安全钳、缓冲器、门锁、控制柜、曳引机）的供方评价至少应包括以下内容1营业执照；2税务登记；3组织机构代码；4型式试验报告；5机电产品三C证明；6技术能力；7设备能力；8检测能力等。613对其他的供方评价至少应包括以下内容1营业执照；2税务登记；3组织机构代码。614评价合格的供方经质量保证工程师批准后方可列入“合格供方名录”，样品试用/检验不合格时应对其进行重新评价或进行第二方审核；每年应进行一次年度评价。材料、零部件控制章节号6修订状态00/A页码第2页共2页62材料、零部件检验621整机开箱检验检验责任人、质检员按照装箱清单对其型号、规格、数量、合格证、材质证明、型式试验报告、制造监督检验报告进行核查。622安全保护装置检验检验责任人、质检员按照“采购合同”对其型号、规格、数量、合格证、材质证明、型式试验报告进行核查，必要时进行试验。623主要材料检验检验责任人、质检员按照“采购合同”对其型号、规格、数量、合格证、材质证明进行核查。624经检验合格的材料、零部件方可投入使用或入库。63标识631整机及安全保护装置应有制造厂家的铭牌。632电气产品应有制造厂家的铭牌和3C标识。64材料、零部件的存放按照仓库管理制度进行管理。65零部件代用651安全保护装置不准代用。652其他部件代用时应经设计工艺责任人审核、技术负责人批准后方可代用。66本章的支持性文件661QSB0601/A材料、零部件控制程序662QSB0602/A仓库管理制度作业（工艺）控制章节号7修订状态00/A页码第1页共5页71作业（工艺）文件分类本公司作业（工艺）文件有1）焊接工艺卡；2）电梯安装作业指导书；3）杂物电梯安装作业指导书；4）自动扶梯自动人行道安装作业指导书；5）电梯维保作业指导书；6）电梯自检规程；7）杂物电梯自检规程；8）自动扶梯自动人行道自检规程。72作业（工艺）文件控制作业（工艺）文件编制、审核、批准及发放按照文件控制程序进行控制。73作业控制731安装过程策划作业（工艺）控制章节号7修订状态00/A页码第2页共4页7311电梯安装过程流程图绳头板导向轮限速器控制柜导轨安装缓冲器轿厢安装对重安装限速器紧张轮平层安装终点开关层门地坎开关装置门套层门召唤指示器层门放样架吊线机房内安装井道内安装层门处安装承重梁曳引机上行超速保护装置安全钳门轨轿厢架安装导靴等曳引钢丝绳等补偿装置安装为关键工序作业（工艺）控制章节号7修订状态00/A页码第3页共4页7312电梯安装施工方案安装维修责任人按照合同、安全技术规范、标准及相关作业文件编制“电梯安装施工方案”、经相关责任人审核、质量保证工程师批准后实施。电梯安装施工方案内容至少包括工程介绍、项目负责人、技术人员、作业人员、使用的设备、工具、检验与试验装置清单、安全技术规范、标准及相关作业文件清单、作业计划、技术要求、安全要求、验收要求等。7313安全、技术交底安全、技术交底按人员培训、考核、及其管理程序对现场施工人员进行培训。732安装、调试过程控制7321关键（重点）工序本公司曳引机安装、限速器安装、控制柜安装、导轨安装、缓冲器安装、限速器紧张轮安装、上行超速保护装置、安全钳安装为关键工序。工程技术部在编制工艺过程中，根据产品关键特性确定关键工序，设立关键（重点）工序控制点，编制工艺文件/作业指导书，并实施检验，填写实测数据。7322新产品试装控制承担新产品试装任务的部门和单位，要做好试装工作，试装前，工程技术部组织对试装前准备状态进行检查，确保试装开工条件符合规定要求。7323安装过程安全检查安装过程安全按安全管理制度进行检查，如发生安全事故，按安全事故报告处理制度进行处理。7324安装、调试过程具体按安装、调试过程控制程序进行控制，安装质量按安装、维保质量检查与考核制度进行检查与考核。733维修过程控制7331维保过程分类维保过程按照电梯使用管理与维护保养规则的要求分为半月、季度、半年、年度维保。7332维保过程控制作业（工艺）控制章节号7修订状态00/A页码第4页共4页电梯维保分为半月、季度、半年、年度维保。电梯维保具体按维保过程控制程序、电梯维保作业指导书进行控制。7333维保过程安全检查维保过程安全按安全管理制度进行检查，如发生安全事故按安全事故报告处理制度进行处理。7334维保质量按安装、维保质量检查与考核制度进行检查与考核。74作业（工艺）纪律检查作业（工艺）纪律按照作业（工艺）纪律检查考核办法进行检查和考核。75本章的支持性文件751QSB0701/A安全管理制度752QSB0702/A安全事故报告处理制度753QSB0703/A安装、调试过程控制程序754QSB0704/A维保过程控制程序755QSB0705/A安装、维保质量检查与考核制度756QSB0706/A作业（工艺）纪律检查考核办法757QSC0701/A电梯安装作业指导书758QSC0702/A杂物电梯安装作业指导书759QSC0703/A自动扶梯自动人行道安装作业指导书7510QSC0704/A电梯维保作业指导书7511QSC0801/A焊接工艺卡7512QSC1001/A电梯自检规程7513QSC1002/A杂物电梯自检规程7514QSC1003/A自动扶梯自动人行道自检规程焊接控制章节号8修订状态00/A页码第1页共1页81焊接人员管理811焊接人员按照人员培训、考核、及其管理程序进行控制812综合部应建立焊工档案。82焊接材料控制821焊材采购与接收焊材采购应在合格供方处进行采购，采购员在接收焊材时，应检查包装的完好性及所采购的焊材型号、规格、数量、质量证明书等进行检查，全部合格方可接收。822焊材检验焊材到公司后，质检员进行检验，焊接责任人确认后，方可办理入库手续。823焊材贮存焊材存放场所应具备防潮、通风等功能，焊材应分区分类存放，且标识清楚、醒目，做到账、物、卡相符。83焊接过程控制831焊接工艺评定因本公司在安装过程中只焊接导轨支架，所以可以不进行焊接工艺评定。832焊接1）焊接责任人组织焊工进行培训，做好技术交底。2）焊工应严格按照焊接工艺卡进行焊接。833焊接检验焊接完工后，焊工对焊接表面质量进行自检合格后，检验员应进行检验。834焊缝返修对表面质量不合格的焊缝部位，焊工应立即进行返修。84具体执行焊接过程控制程序。85本章的支持性文件851QSB0801/A焊接过程控制程序852QSC0801/A焊接工艺卡无损检测控制章节号9修订状态00/A页码第1页共1页91无损检测分包方的选择和控制当工程涉及钢结构井道时，需对焊接部位进行无损检测。无损检测质控责任人负责组织对无损检测分包方选择，并对无损检测报告进行审查，具体按照外包过程控制程序进行控制。92本章的支持性文件921QSB0901/A外包过程控制程序检验与试验控制章节号10修订状态00/A页码第1页共2页101检验与试验作业文件1011检验与试验作业文件编制依据、内容、方法应符合相关安全技术规范及标准的要求。1012检验与试验作业文件有1）电梯自检规程；2）杂物电梯自检规程；3）自动扶梯自动人行道自检规程；1013电梯检验工艺流程102过程检验控制安装、维修过程每道工序都应进行自检，合格后方可进行下道工序；关键工序自检合格后应进行专检，专检合格后方可进行下道工序。103最终检验与试验控制机房产品审查机房设备安装规范保护系统鉴测资料审查上行曳引能力检查限位及限试验底坑检测门系统检测地坎相关尺寸检测井道相关尺寸检测轿顶检修及功能安全窗安全钳及开关钢丝绳绳头对重架平衡系统测定满载运行下行满载平层超载试验下行曳引能力检查静载试验上行空载平层曳引能力检查电梯功能检测安全钳联动试验检验报告报请特检所验收检验与试验控制章节号10修订状态00/A页码第2页共2页每台电梯安装、维修完毕后应按照相关作业文件试验条件进行确认，试验条件满足要求时进行整机检验和试验，自检时应邀请当地特检所（院）进行监督检验。104具体按照检验与试验控制程序进行控制。105本章的支持性文件1051QSB1001/A检验与试验控制程序1052QSC1001/A电梯自检规程1053QSC1002/A杂物电梯自检规程1054QSC1003/A自动扶梯自动人行道自检规程设备和检验与试验装置控制章节号11修订状态00/A页码第1页共1页111设备控制设备责任人根据“许可条件”、使用部门的要求及公司发展的需要提出设备申购，经总经理批准后由综合部负责采购。采购设备由综合部和使用部门共同验收，验收合格的设备由综合部建立设备档案，验收不合格的设备由综合部与供应商协商处理。设备责任人负责制定安全操作规程，使用部门必须确保按安全操作规程要求正确操作设备，同时按设备保养规程要求进行日常保养。对于不能通过修复、改造达到使用要求的设备，可由设备责任人申请并经总经理批准后予以报废。具体按设备控制程序执行。112检验与试验装置控制检验与试验装置直接影响检验结果的正确性，为确保其检验结果的有效性必须对检验与试验装置予以控制。要点如下1）实施必要的检验过程和配置必要的检验设备，并与检验要求相一致；2）检验与试验装置应进行定期的校准和维护；3）当发现装置偏离标准状态时，应评价以往结果的有效性，并采取纠正及预防改进措施。4）应建立检验与试验装置档案。113具体按检验与试验装置控制程序进行控制。114本章的支持性文件1141QSB1101/A设备控制程序1142QSB1102/A检验与试验装置控制程序1143QSB1103/A安全操作规程不合格品（项）控制章节号12修订状态00/A页码第1页共1页121不合格品（项）的分类不合格品（项）分为A、B、C类，A、B类为严重不合格；C类为一般不合格。122采购不合格品控制1221采购产品中出现以下不合格为严重不合格品限速器、安全钳、缓冲器、门锁、控制柜、曳引机不合格。1222除严重不合格品外其余为一般不合格品。1223采购不合格品应标识并放在不合格品区。1224采购不合格品处置方式有退货。123安装、维修过程不合格项控制1231安装、维修过程出现以下不合格为严重不合格项安全技术规范或检验规程中A、B项的内容或工序；同一台电梯两次以上（包括两次）检验不合格的一般工序。1232除严重不合格项外其余为一般不合格项。1233安装、维修过程不合格项处置方式有一般不合格项应进行返工或返修，返工或返修后应进行重新检验，严重不合格项应进行原因分析，制定纠正措施，经质量保证工程师批准后组织实施，实施过程中检验责任人应跟踪验证。124内审和鉴定评审中不合格项控制1241内审和鉴定评审中出现以下不合格为严重不合格项体系性不合格或不满足机电类特种设备安装改造维修许可规则的基本条件要求；内审和鉴定评审提出一般不合格项未按期进行整改或整改无效。1242除严重不合格项外其余为一般不合格项。1243一般不合格项应由责任部门或相关质控责任人组织进行整改，严重不合格项由责任部门进行原因分析，制定纠正措施，经相关质控责任人审核、质量保证工程师批准后组织实施，实施过程中检验责任人应跟踪验证。125具体按不合格品（项）控制程序进行控制。126本章的支持性文件1261QSB1201/A不合格品（项）控制程序质量改进与服务章节号13修订状态00/A页码第1页共3页131质量信息1311质量信息包括内、外部质量信息；质量技术监督局、监督检验机构及鉴定评审机构提出的质量信息。1312质量信息由综合部进行收集、汇总、分析、反馈，各责任部门或质控责任人进行处理1313对每台电梯安装、维修完工后一次合格率由质检部进行统计、分析，由工程技术部提出具体的纠正预防措施，经相关质控责任人审核，质量保证工程师批准后组织实施。132质量改进1321纠正措施为了防止不合格的再次发生，促进质量保证体系有效性的持续改进，必须采取措施消除不合格发生的原因，在出现下列情况下必须实施纠正措施A质量技术监督局、监督检验机构及鉴定评审机构提出的问题；B同一供方同一产品或服务，连续两批（次）不合格时；C安装、维修过程质量出现严重不合格或反复出现同一类型一般不合格时；D出现安全事故时；E用户抱怨时；F内部审核发现不合格时；G管理评审发现不合格时；H其他不符合方针、目标、体系文件要求的情况。针对上述各类不合格，根据产生不合格的原因制定消除不合格措施，对措施实施情况进行跟踪记录。1322预防措施为促进质量保证体系有效的持续改进，必须针对潜在的不合格原因，采取相应的措施，预防不合格的发生。当出现1221C/D时,有关责任部门应分析不合格产生的原因，根据产生不合格的原因制定相应的预防措施，防止再发生。质量改进与服务章节号13修订状态00/A页码第2页共3页根据潜在问题的影响程度，评价采取措施的必要性，对措施实施情况进行跟踪记录，并评价所采取预防措施的有效性。133具体按质量改进控制程序进行控制。134内部审核1341审核频次A内部质量体系审核每年至少一次，计划时间间隔不超过十二个月；B质量保证工程师有权根据需要增加内审的频次。1342审核计划质检部负责编制内部质量体系审核计划，经质量保证工程师审核，报总经理批准后实施。1343审核准备A组织审核组，由具有内审员资格的且与审核无直接责任关系的内部质量体系审核员组成；B质量保证工程师指定具备素质高，作风正派、协调能力强的内审员任审核组组长；C内审组长组织内审组成员学习文件，进行内审分工，编制内审检查表。D内审组长编制具体审核计划，下发审核通知，准备质量体系文件、表格；提供内审用；1344审核程序A首次会议由组长主持，讲明内审目的、依据、范围、方式、安排。公司领导和被审核部门领导、联络员参加会议；B现场审核，如实记录审核结果；C被审核部门积极配合，对审核中审核出的问题，被审部门领导应确认签字；D审核组长编制审核报告，内审员填写不符合项报告；E未次会议，报告内审结果及改进建议；质量改进与服务章节号13修订状态00/A页码第3页共3页F审核结束后，将审核中形成的记录送质检部汇总，整理后送质量保证工程师审核，总经理批准后，由质检部按规定发放范围发给公司领导和被审核部门。1345审核跟踪责任单位接到“不符合项报告单”后，应及时分析原因采取措施，并将纠正措施信息反馈给质检部；质检部有关内审员对责任单位的纠正措施的执行情况进行跟踪验证，对所采取措施的验证结果形成记录。1346内部审核所形成的记录由质检部保存。135具体参见内部审核程序136服务用户服务按维保过程控制程序进行控制137本章的支持性文件1371QSB1301/A质量改进控制程序1372QSB1302/A内部审核程序人员培训、考核、及其管理章节号14修订状态00/A页码第1页共1页141人员培训1411培训计划综合部编制培训计划，经质量保证工程师审核，总经理批准后组织实施。1412培训内容培训内容应至少包括法律法规、安全技术规范、标准、质量保证手册、