烧结页岩制品技改扩能项目资金申请报告

2011年中央投资技术改造项目申请报告项目名称年产1亿块烧结页岩制品技改扩能项目申请单位紫阳县页岩砖厂地址紫阳县邮政编码联系人电话139传真主管部门安康市工业和信息化局申报日期二一一年四月十二日目录第一章项目概况411项目名称412项目建设的主要内容及规模413项目建设工期414项目建设地点415投资估算和资金筹措416项目经济效益评价517报告研究结论及建议5第二章企业基本情况621企业基本情况622人员及开发能力623上年度单位财务状况724管理情况7第三章项目背景和改造的必要性931项目改造的背景932项目改造的目的和必要性11第四章市场分析1241国内外对产品的需求现状和发展趋势1242国内现有同行业发展趋势及竞争分析1343烧结页岩制品市场营销策略1444产品市场前景分析15第五章改造的主要内容和目标1751建设内容及规模1752产品方案1753烧结页岩制品生产技术方案1754设备方案2055土建工程2356公用工程2457原材料供应2658环境保护措施方案26第六章建设地址和建设条件2861建设地址2862区域概况28第七章人员培训及技术来源3171劳动定员3172劳动制度3173人员培训3274技术来源3275项目招投标32第八章项目实施进度34第九章项目总投资、资金来源和资金构成3591投资估算编制依据及说明3592总投资估算3593资金筹措37第十章项目经济效益分析38101概述38102评价依据38103财务评价基础数据38104财务评价指标的计算40第十一章项目社会效益分析44111节能环保促进建筑和建材工业技术进步44112合理利用当地自然资源，带动地方经济发展44113保护环境和减少水土流失44第一章项目概况11项目名称年产1亿块烧结页岩制品技改扩能项目12项目建设的主要内容及规模页岩砖是粘土砖最理想的替代品，具有外观质量好，强度高等性能，可广泛应用于建筑物基础、内外墙体。本项目技改扩建环保型全自动机械化隧道窑一座，烘干窑一座及附属建筑物，扩建干燥隧道窑回车线，综合办公楼及食宿楼500平方米，引进破碎、制坯、切坯等页岩砖生产设备及生产工艺技术，在本公司转化应用并达到产业化生产，根据项目技改扩建后的需求建设配套及辅助工程。本项目建成后，形成年产1亿块烧结页岩制品的生产能力，实现产值5200万元。13项目建设工期本项目建设期为2年，自2010年10月至2012年9月。14项目建设地点本项目建设地点位于陕西省紫阳县镇15投资估算和资金筹措本项目总投资2500万元。其中固定资产投资169665万元，流动资金725万元，建设期利息7836万元。资金来源为紫阳县先艺页岩砖厂自筹1000万元，占总投资的40；申请银行贷款1300万元，占总投资的52；申请政府扶持资金200万元，占总投资的8，占固定资产投资的1179。16项目经济效益评价年平均营业收入5200万元，年平均总成本费用为416665万元，年平均营业税金及附加为28080万元，年平均利润总额103335万元，年平均上缴所得税为18814万元，年平均增值税11888万元，年平均净利润为75255万元。总投资收益率为3093，全部投资财务内部收益率分别为2786（所得税前）和2395（所得税后），均远高于本项目设定的12、13的基准值，全部投资财务净现值分别为264934万元（所得税前）和169137万元（所得税后）。全部投资回收期为税前482年，税后517年（含建设期2年）。17报告研究结论及建议本项目按照国家发展循环经济、建设节约型社会的方针，以当地页岩、煤矸石为原料生产烧结页岩制品，产品具有优良的生态学特性和建筑学功能，可建设低能耗建筑，减少温室气体排放，对于节能减排、保护耕地、改善建筑功能、促进建筑和建材工业的技术进步具有重要意义。本项目符合国家产业政策，适应墙体材料革新的需要，具有良好的经济效益和社会效益。项目建设条件均已具备，设计方案合理、可行，项目投资计划合理，建议相关部门在政策上和资金上予以大力支持，尽快批准实施，早日发挥项目效益。第二章企业基本情况21企业基本情况单位名称紫阳县页岩砖厂住所紫阳县红椿镇七里村一组法定代表人企业类型个人独资企业经营范围烧结页岩制品生产及销售22人员及开发能力221法定代表人和管理人员的基本情况法定代表人，男，现年48岁，中专文化程度，长期从事页岩砖生产及企业管理技术，认真学习新型墙体材料知识，积累了丰富的销售经验及企业管理经验。222项目技术负责人的基本情况项目技术负责人（总工程师）刘，男，现年43岁，高中化程度，工程师职称，长期在紫阳县页岩砖厂从事生产技术指导工作及机器维修工作，对页岩砖的烧制及各种特性有深刻的认识，对各生产工艺及各生产岗位的技术有一定的研究，专业指导厂区各个工作岗位生产工作。223单位人员基本情况公司现有职工45人。其中中专以上学历8人，高中学历13人，企业员工年龄均处在2836年龄阶段之间。公司管理人员5人，占员工比例的11，技术开发人员4人，占员工比例的9，销售人员8人，占员工比例的18，其他工作人员28人，占员工比例的62。224技术创新能力企业生产技术团队中，长期从事新型墙体材料的技术人员有4人，项目技术负责人（总工程师）刘，在该领域已有多年研究经验，在当地制砖行业内有较高的知名度。本企业与中国建材集团墙体材料研究设计院、建材工程有限公司形成了科研协作关系，为本项目的技术开展奠定了工作基础，企业聘请一些有多年页岩砖生产技术经验的技术人员，为本项目的技术开发与项目运行期技术创新奠定了基础。23上年度单位财务状况2010年，公司总资产1740万元，其中流动资产780万元，固定资产960万元；总负债426万元，净资产958万元；资产负债率2448，净资产收益率3657；销售收入1900万元，净利润18545万元，投资报酬率3824。24管理情况241管理制度建设情况为保证工厂的正常健康运行，工厂建立了一系列管理制度，实行厂长负责制，下设生产车间或工段。按照现代企业制度建立了严格的财务管理制度；依据安全生产，卓越效益的原则建立了严格的生产管理制度；对项目产品的每个环节进行严格控制，建立了严格的质量管理体系及管理制度；本着以人为本的原则，建立了人力资源管理体系。工厂的各项制度健全，涉及工厂各个环节。242质量保证体系建设情况为了使项目产品能够在市场竞争中立于不败之地，工厂已设计出了完善的质量保证体系。工厂对后期运营过程中的各种生产设备等规定了专门的检修与保养时间，做到设备、仪器责任到人；原物料进出，设有专门的质量检验人员对其进行严格检验后接受入库；产品生产前对原材料再次进行检验，以保证产品的品质；成品质量检验成品检验人员应依“成品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验；每批产品出货前，对每批产品依出货检验标示的规定进行检验，以保证产品合格率。第三章项目背景和改造的必要性31项目改造的背景311符合国家发展循环经济、创建节约型社会的大政方针随着我国国民经济的发展，我国资源相对不足的矛盾已日益突出。必须坚持资源开发与节约并举，把节约放在首位。生产、建设、流通、消费等各个领域，都必须节约和合理利用各种资源，千方百计减少资源的占用与消耗。加快建设节约型社会，是缓解资源供需矛盾的根本出路。国务院总理温家宝在全国做好建设节约型社会近期重点工作电视电话会议上强调，建设节约型社会，要着力抓好的重点工作之一是进一步限制毁田烧砖、推进矿产资源、工业废物的综合利用和再生资源的回收利用。国务院办公厅国办发200533号文件国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知中要求各级领导进一步提高思想认识，加快推进墙体材料革新和推广节能建筑。通知要求逐步禁止生产和使用实心粘土砖。已限期禁止生产、使用实心粘土砖（包括瓦，下同）的170个城市，要向逐步淘汰粘土制品推进，并向郊区城镇延伸。其他城市要按照国家的统一部署，分期分批禁止或限制生产、使用实心粘土砖，并逐步向小城镇和农村延伸。其中，经济发达地区城市和人均耕地面积低于08亩的城市，要逐步禁止生产和使用实心粘土砖；粘土资源较为丰富的西部地区，要推广发展粘土空心制品，限制生产和使用实心粘土砖；在新型墙体材料基本能够满足工程建设需要的地区，要禁止生产粘土砖。力争到2006年底，使全国实心粘土砖年产量减少800亿块。到2010年底，所有城市禁止使用实心粘土砖，全国实心粘土砖年产量控制在4000亿块以下。到2010年，新型墙体材料产量占墙体材料总量的比重达到55以上，建筑应用比例达到65以上；严寒、寒冷地区应执行节能率65的标准。312新型墙体材料更加适应现代建筑的要求建科200555号关于新建住宅建筑严格执行节能设计标准的通知中要求城市新建建筑均应严格执行建筑节能设计标准的有关强制规定；有条件的大城市和严寒、寒冷地区可率先按节能率65的地方标准执行；凡属财政补贴或拨款的建筑物应全部率先执行建筑节能设计标准。国家鼓励建设节能建筑。采用新型墙体材料且达到节能标准要求的，应按照财政部关于新型墙体材料专项基金管理的有关规定免征新型墙体材料专项基金。在推广节能建筑中，不应大幅度提高建筑成本，要通过采用新材料、新产品、新技术降低工程造价。国家在“十五”规划新型墙体材料产品发展方向中明确提出“新型墙体材料要适应建筑功能的改善和建筑节能的要求，满足不同建筑结构和不同档次建筑的需要，积极发展利用当地资源，低能耗、低污染、高性能、高强度、多功能、系列化、能够提高施工效率的新型墙体材料产品”，加快技术开发，推进技术进步。有关部门重点组织开发高性能节能保温新型墙体材料以及大量利用固体废物生产新型墙体材料的技术、工艺和设备，组织新型墙体材料示范生产线和节能建筑试点，对新型墙体材料重大技术开发和产业化示范项目以及重大节能建筑示范工程，国家将给予适当支持。本项目拟生产烧结页岩制品，包括多孔砖、空心砖和空心砌块，该产品对于节能减排、保护耕地、改善建筑功能、促进建筑和建材工业的技术进步具有重要意义，完全符合国家墙材革新和建筑节能的需要。313土地资源紧缺，国家鼓励发展新型墙体材料和节能建筑砖瓦生产占用和破坏土地比较严重。目前全国有近10万家砖瓦企业，占用土地600多万亩，相当部分占用可耕地，每年烧砖毁田数十万亩。保护耕地是我国的基本国策，国务院对发展新型墙体材料和建筑节能出台了多项鼓励政策，对生产和使用实心粘土砖实行严格限制政策，并以行政手段来鼓励发展新型墙体材料和节能建筑，限制实心粘土砖的生产、使用。推进墙体材料革新是保护耕地和节约能源的迫切需要，我国耕地面积仅占国土面积10多，不到世界平均水平的一半。我国房屋建筑材料中70是墙体材料，其中粘土砖占据主导地位。因此大力发展新型墙体材料，利用烧结页岩制品代替实心粘土砖，是墙体材料革新的趋势和必由之路。32项目改造的目的和必要性1、本项目生产烧结页岩制品，是国家产业政策支持的资源综合利用项目，符合国家发展循环经济、创建节约型社会的大政方针，不仅能获得较好的经济效益，而且有着良好的社会效益。2、环保型烧结页岩砖具有节土、节能、节水、利废、环保等特点，是传统粘土实心砖的最佳替代产品，符合人与自然和谐发展的理念，符合循环经济的发展模式，符合国际建材产业发展趋势。4、本项目的成果在国内墙体材料生产加工技术上具有领先水平，项目成果具有较强的推广应用价值。5、企业在项目建设中已投入了大量资金和技术，本项目在正常投产运营后，经济效益和社会效益显著，可早日归还银行贷款，为政府增加财政收入。该项目属于劳动密集型产业，产业关联度高，可带动相关产业的发展。综上所述，本项目的实施是十分必要的，应加快组织实施。第四章市场分析41国内外对产品的需求现状和发展趋势近年来，随着我国经济快速发展及固定资产投资拉动，建材产业呈现快速发展势头，建材工业总产值近5年年均增长13，我国已经成为世界上最大的建筑材料生产国和消费国，各类建材行业规模和产品产量在不断上升。其中建材产业的砖瓦建材行业也呈现产销量稳步增长的态势，近年来砖瓦建材行业经济运行总体情况为新型墙体材料产量稳步上升，市场销售基本稳定。据有关部门对年产值在500万元以上的砖瓦企业的统计，工业总产值和销售产值增长年均在10左右，新产品产值增长达到22。与此同时，我国建材产业包括砖瓦行业发展整体水平仍然较低，存在诸多需进一步发展规范解决的问题一是整个行业管理水平落后，企业市场意识和创新能力不强；二是技术工艺装备水平低，企业技术改造投入不足，产品质量在低水平上徘徊；三是部分地区墙改政策贯彻不利，新型墙体材料发展缓慢；四是部分企业质量意识较差，不执行国家新标准，仍按老标准组织生产，低档次产品充斥市场。要从根本上改变建材行业的当前现状，就必须下大力气进行政策规范，提高产业集中度，走集约化、规模化经营之路，同时加大技术投入，利用国家现行墙改政策，推动整个产业及企业技术进步。随着经济社会的快速发展，城镇建设、社会主义新农村建设、移民扶贫搬迁、以及大量的地震灾区灾后重建、高速公路拆迁新建等各项建设突飞猛进，建材需求量日益增大。据市场调查统计，2008年安康市所辖区县墙体材料用量在12亿块左右，汉中、西安、四川、甘肃、湖北、河南、重庆等周边地区烧结页岩砌块用量在10亿块左右。本项目产品将取代粘土砖而成为山区新的墙体材料主导产品。建国以来我国砖的产量逐年增长，据统计，1980年的全国年产量为1600亿块，1996年增至6200亿块，为世界其它各国砖每年产量的总和。全国基建中采用砌体作墙体材料约占90左右。在办公、住宅等民用建筑中大量采用砖墙承重。50年代这类房屋一般为34层，现在已为56层，不少城市一般建到78层。现在每年兴建的城市住宅建筑面积多达1亿M2以上。我国页岩砖以实心和多孔为主，不仅产品单一，而且强度、外观、产品保温隔热等方面与发达国家相差甚大。按照国家产业政策，页岩砖属新型墙体材料，被列为国家“十五”期间墙体材料重点发展产品之一。近几年，除云南、贵州、四川、重庆外，北京、天津、河北、浙江、陕西、西藏等省市自治区，也都开始了页岩砖生产线建设和技术改造。我国页岩资源丰富，分布地域较广。烧结页岩砖具有能耗低、强度高、外观规则，其强度等级可达MU15MU30，可砌清水墙和中高层建筑。国家自2004年起在全国建制镇以上城市城区范围内分期分批禁止使用实心粘土砖，到2010年全面禁止使用。但是在城乡建设中仍以多层砖混结构建筑居多，烧结页岩砖仍是建筑物主要的建材，市场需求非常大。日本、俄罗斯、欧盟等许多国家也都采取了发展建筑新材料的相应措施，新型墙体材料的开发也有大规模进展。42国内现有同行业发展趋势及竞争分析国内生产新型节能保温墙体材料的生产厂家有20余家，有10余家科研机构从事新型墙体材料研究开发。除本项目申请单位外，其他主要生产同类产品的生产厂家有成都市龙泉天长页岩砖瓦厂、成都召英建材有限公司、郑州冠威建材科技有限责任公司、旬阳县白柳页岩砖有限公司等。目前各生产厂家年生产能力在1亿块到15亿块之间，生产线技术工艺很少达到最先进水平，目前自动化生产线等相关项目的开发建设较少。目前当地实心粘土砖仍占据市场主导地位，企业规模偏小，大多数是年产1000万块普通砖以下的个人企业，技术水平低、能耗高、产品质量差；而且其生产对土地的占用和破坏相当严重，属于强制淘汰产品。烧结页岩制品所用原料费用低，可享受税收优惠政策，这些大大降低了生产成本，采用本工艺生产的产品无论是外观尺寸偏差和内在质量，都优于传统生产工艺制造的实心粘土砖，其多项指标如强度、吸水率、抗冻融等性能优良，砌筑效率高，墙体自重减少，深受施工单位及用户的欢迎，因此，可以说烧结页岩制品是传统实心粘土砖的替代产品，加上当地政府的政策支持，这种产品具有很强的市场竞争能力。产品市场前景广阔，将为企业带来较好的经济效益。43烧结页岩制品市场营销策略431产品定位本项目产品为烧结页岩制品，由于页岩与粘土本身性能的差异，页岩砖瓦抗风化性能优于粘土砖瓦，且环保节能，属于节能材料产业化领域，本项目产品定位为新建环保墙体材料。432市场目标（1）近期市场目标为安康市、汉中市所辖区县。（2）中长期市场目标。销售半径可覆盖西安、四川、甘肃、湖北、重庆等用量较大的地域。433产品推广策略以项目产品的销售渠道为起点，选择建筑公司为长期合作伙伴，重点销售区域定于西北区域，以点及面，通过多种方式打开市场。1、与建筑公司合作选择区域内较大型建筑公司作为长期合作伙伴，本企业已与安康兴科房建集团、安康市长兴建筑（集团）有限公司建立了长期的合作关系。2、电话销售各大城市中的顾客只要拨打相应城市中的免费电话，本公司会提供送货服务，服务费视路途而定。3、网上订购顾客只需进入本公司的网站并交纳少量定金便可购买本公司产品。434价格策略价格因素直接影响到产品的市场竞争力、市场份额与经济效益。目前安康市城镇建设、社会主义新农村建设、移民扶贫搬迁、高速公路建设导致建筑材料市场价格急剧上涨普通砖市场价格在030元/块035元/块，仍供不应求。本项目产品实行价格稳定策略。44产品市场前景分析为了保护耕地，大力推进新型墙体材料，国家已明令禁止使用实心粘土砖，这为大力开发页岩资源创造了广阔的市场空间，环保型烧结页岩砖主要原料为页岩，烧结页岩砖产品销售半径可覆盖安康、汉中、西安、四川、甘肃、湖北、重庆等用量较大的地域。由于建材市场对新型节能保温墙体材料的需求仍保持强劲势头，业内人士认为，在未来墙体材料市场上，本项目产品烧结页岩砖的价格还将会大幅上扬，产品将会有更好的销路。烧结页岩砖的开发和应用，节约了能源，大大减少了环境污染，能充分利用荒山的风化岩石，变废为宝，不破坏和减少耕地，节约大量的土地资源。在建筑使用中，由于其热工性能良好，尤其是多孔页岩砖在建筑上应用可明显提高建筑物的保温性，提高居住舒适性，降低采暖能耗，减少二氧化碳排放量。可见烧结页岩砖的开发生产有着巨大的社会效益和经济效益，是替代实心粘土砖的理想产品，在今后的很长一段时期内将是我市砖混结构建筑的主导墙体材料之一，立足山区资源，因地制宜开发烧结页岩砖也是发展山区建材产品生产的一条好的道路。随着建筑业的发展及“禁实”工作的逐步开展，烧结页岩砖的需求量将逐年加大，市场前景非常广阔，大力发展烧结页岩砖必将为改善安康人民的住房条件，推动当地经济建设的发展将起到十分积极的作用。第五章改造的主要内容和目标51建设内容及规模本项目技改扩建环保型全自动机械化隧道窑一座，烘干窑一座及附属建筑物，扩建干燥隧道窑回车线，综合办公楼及食宿楼500平方米，引进破碎、制坯、切坯等页岩砖生产设备及生产工艺技术，在本公司转化应用并达到产业化生产，根据项目技改扩建后的需求建设配套及辅助工程。本项目建成后，形成年产1亿块烧结页岩制品的生产能力，实现产值5200万元。52产品方案本项目主要产品为烧结页岩制品，即烧结页岩砖。53烧结页岩制品生产技术方案531烧结页岩制品生产工艺路线页岩箱式给料机机械破碎高速对辊机破碎机械破碎煤高速对辊机粉碎轮碾机（或双轴搅拌）加水碾压陈化箱式搅拌机细碎给料机加水双轴搅拌机搅拌双级真空抗挤砖机切条机切坯机码干燥车机干燥隧道窑焙烧成品532工艺流程简述1、原料开采制备页岩用挖掘机开采备用。由装载机供給板式给料机，经过粗碎破碎机破碎后过筛。筛上料进细碎破碎机再次进行破碎，筛下料进入双轴搅拌机。煤矸石粉经全自动内燃配料机计量后与页岩粉料混合进入双轴搅拌机加水搅拌，加水后的混合料进入陈化库陈化。2原料陈化处理加水搅拌后的混合料由可逆移动配料皮带按一定规律，将混合料均匀地分布在陈化库中，经23天充分陈化后，由液压多斗挖掘机挖出，送至箱式给料机。陈化后的混合料中水分均匀化程度提高，从而使原料颗粒表面和内部性能更加均匀，提高了混合料的成型性能。3成型及切码运陈化后的混合料，经箱式给料机均匀给料，再经搅拌挤出机加水搅拌，达到成型所需水分，进入真空挤出机挤出成型。经自动切条机、自动切坯机切割成要求尺寸的砖坯，经翻坯编组系统整理后，由机械手自动将砖坯码放到窑车上，进入干燥室干燥。4干燥与焙烧干燥室热源来自隧道窑余热，通过调节系统调整送风温度及风量大小，满足砖坯干燥。干燥好的砖坯进入隧道窑烧成。隧道窑采用内宽为69米的大断面窑型，窑体结构设计成平顶结构。内燃烧砖，不需外投煤。533烧结页岩制品质量指标页岩砖瓦是国家提倡发展的建筑节能材料，是替代粘土砖瓦的更新产品。烧结页岩砖瓦与粘土砖瓦、煤矸石砖瓦、粉煤灰砖瓦执行同样的国家标准。实心砖瓦执行GB510198烧结普通砖瓦标准，多孔砖瓦执行GB1354492烧结多孔砖瓦标准。（1）强度级别标准要求的强度等级为MU30、MU25、MU20、MU15、MU10。（2）抗风化性能页岩砖瓦厂所产页岩砖瓦抗风化性能应达到标准要求。（3）热工性能烧结页岩砖瓦导热系数081W/MK。明显优于砌块并优于粘土砖瓦（0814W/MK）。（4）泛霜每块砖瓦样应符合泛霜规定优等品无泛霜，一等品不允许出现中等泛霜，合格品不允许出现严重泛霜。（5）石灰爆裂优等品不允许出现最大破坏尺寸大于2MM的爆裂区域。一等品最大破坏尺寸大于2MM且小于等于10MM的爆裂区域，每组砖瓦样不得多于15处；不允许出现最大破坏尺寸大于10MM的爆裂区域。合格品最大破坏尺寸大于2MM且小于等于15MM的爆裂区域，每组砖瓦样不得多于15处，其中大于10MM的不得多于7处；不允许出现最大破坏尺寸大于15MM的爆裂区域。（6）放射性物质砖瓦的放射性物质应符合GB6566的规定。534项目技术改造目标依托安康市丰富的页岩资源、高岭土和叶腊石资源，引进一次码烧工艺，采用真空挤出成型，经自动切条机、自动切坯机切成要求尺寸的烧结页岩砖坯料，机械化直接将砌块坯料码放到窑车上，然后进入干燥室、隧道窑进行干燥和焙烧，生产出环保型烧结页岩砖。本项目用页岩生产的烧结页岩砖的导热系数为081W/MK，而一般砼砌块的导热系数为12W/MK，相差近1/3，环保型烧结页岩砖能有效地改变夏热冬冷的状况，有良好的热工性能。生产采用新型环保隧道窑，实行全封闭式窑体，避免了粉尘漫飞和长期在高温下作业的现象，生产过程环保指数高。54设备方案541设备选择原则机械装备是生产节能烧结页岩砖的关键，达不到一定技术指标的成型机械生产不出好产品。页岩硬度较高，塑性不强，成型水分低，属半硬塑挤出成型，因此，原料制备重点是机械破碎、练泥和陈化，要求页岩破碎粒度小于15MM，采用二级破碎。经轮碾机练泥、陈化处理，可提高坯料塑性和成型性能。机械挤出成型应选用双级真空挤出机，并要求挤出机缸径在5045MM以上，挤出压力18MPA左右，真空度在92以上，以保证开孔成型和坯体强度，适合一次码烧。本项目生产设备通过对比与实地考核，选择质量可靠的生产厂家，生产设备技术达到国际先进水平。根据技术先进、经济合理、可靠适用的原则，选用与建设规模和产品方案相适应、满足工艺要求的国产设备。542主要设备配置1、主要设备选型根据技术先进、经济合理、可靠适用的原则，本项目关键设备选用国产最先进的设备，以满足工艺要求及与建设规模和产品方案相适应。热工设备包括干燥室和隧道窑，根据原料性能，选用设计单位具有自主知识产权的一次码烧干燥室和隧道窑。干燥室内宽为69米，热源是利用隧道窑冷却带的余热和车底空气换热，由管道汇总后用离心风机抽送到干燥室内。热气流在干燥室内是逆流运动的。设置了送风系统、排潮系统、调节系统。干燥室侧墙为红砖墙，顶部由120厚钢筋混凝土板、500厚炉渣保温层组成。干燥室的主要技术参数总长79300MM窑车长度4350MM有效宽度6900MM有效高度1500MM容车数18辆每车装载量6480块（多孔砖）/11016块折普通砖每车码坯层数15层（90高）/7层190高干燥合格率96进车周期80分钟70分钟单条年产量6000万块以上条数2条隧道窑采用内宽为69米的断面窑型，窑体结构设计成平顶结构。以内燃为主，不需外投煤。隧道窑窑墙最内层用粘土质耐火砖砌筑，保温层采用复合材料，外墙用红砖砌筑。窑顶部结构采用轻质耐火混凝土预制板及复合材料保温层。隧道窑设有排烟系统、余热利用系统（包括干燥室供热、换热器换热系统）、燃烧系统、冷却系统、车底冷却压力平衡系统、温度压力监测系统和窑车运转系统。该窑断面温差较小、保温性能良好。隧道窑主要技术参数总长131500MM窑车长度4350MM有效宽度6900MM有效高度1480MM容车数30辆每车装载量6480块（多孔砖）/11016块折普通砖每车码坯层数15层（90高）/7层190高烧成合格率96进车周期80分钟70分钟单条年产量6000万块以上条数2条表51主要设备配置一览表名称及型号单位数量单价（万元）金额（万元）装载机台5153765板式给料机台5872436辊式破碎机台57453725振动筛台15236354切坯切条机台3321963铸钢窑车台326647992液压摆渡牵引顶车机台218433686液压多斗挖土机台3322966全自动切条切坯机台2565113全自动码坯机台422839132分坯机台52731365双轴搅拌机台516884液压多斗挖掘机台38722616搅拌挤出机台35641692电子配料机台218463692压砖机台10462462双级真空挤砖机台85934744编组及码窑车台214372874回空车台217643528蒸压灰砂砖机台4212848窑炉监控设备套1832832窑车运转设备套14646窑车清理设备套16565合计947190555土建工程551主要建筑物建筑结构特征本项目是在紫阳县先艺页岩砖厂原有厂区基础上建设的，建筑物按功能分为三部分干燥隧道窑回车线、综合办公楼及食宿楼、基础设施工程。干燥隧道窑回车线其两侧及顶部有固定的墙壁及拱顶，底部铺设的轨道上运行着窑车。燃烧设备设在隧道窑的中部两侧，构成了固定的高温带烧成带，燃烧产生的高温烟气在隧道窑前端烟囱或引风机的作用下，沿着隧道向窑头方向流动，同时逐步地预热进入窑内的制品，这一段构成了隧道窑的预热带。在隧道窑的窑尾鼓入冷风，冷却隧道窑内后一段的制品，鼓入的冷风流经制品而被加热后，再抽出送入干燥器作为干燥生坯的热源，构成了隧道窑的冷却带。窑体断面宽度达69米。由于窑体断面大、温差小，散热面积小，热利用率高，从而节约了热能，提高了能量的利用效率。窑体顶部设置较厚的保温层，窑车底部采用流动空气来保证窑车的正常运行，同时窑体采用密封措施减少窑体漏气，砖坯入窑采用两道门密封，出口设置密封门，从而保证窑体密封性能良好，减少了热量散失。隧道窑各段采用不同的耐火保温材料，以增加窑墙热阻，减少热损失，窑体顶部及两侧均采用合适的保温材料,使窑体热损耗降低。综合办公楼及食宿楼内外墙均为240MM厚烧结页岩砖墙，主要梁柱采用钢混结构；现浇封顶，分两层建设；内夹75厚玻璃棉毡；外墙设塑钢窗；大门为钢制紧固门；地面为防火混凝土地面。552建筑地基处理方案1、厂房及生产线工程采用钻孔灌注框，自上而下混凝土浆护壁，直径在800MM左右，按照地质详勘资料进行设计。2、其余建筑物地基处理均采用大开挖，自基础边缘外放15M，回填一定厚度37灰土，以降低黄土湿陷性并提高地基承载力。56公用工程561给水工程1、给水工程布局结构生产及消防用水水源来自厂区现有蓄水池，利用自然高差供给各用水设备。消防用水需要消防车加压。生活用水水源来自工厂自备井。给水采用上行下给式，管道沿墙敷设至各用水点。管线线路平面布置力求顺直、短捷和适当集中，并沿行政区、生产区平行布置，尽可能减少管线与交通线路交叉，方便施工、检修和节约用地。2、消防制度及消防用水厂区内共设消火栓68套，沿联合车间一周布置，其中生活办公区设置一套，满足其消防要求，设计的消防给水管网为环状管网，按要求必须埋设在冻土层以下，埋深为10米。消火栓为地上式，距路边为2米，设计灭火用水时间为2小时。消防用水量15升/秒。根据建筑防火规范，耐火等级为一、二级且可燃物较少的丁、戊类厂房可不设室内消防。在配电室、电控室以及其他电气设备室内设置干粉灭火器。562排水工程生产线无废水排放。厂区地面排水主要是雨水，按场地自然坡度，通过明沟汇集排放工厂外排水沟。生活废水经化粪池处理后由暗沟排至厂区外的排水沟内。563雨水工程本项目的雨水排放采用雨污分流制。建筑物屋面的雨水经天沟收集后，经落水管排至地面，地面雨水汇集至道路各雨水口，由厂区雨水管网汇总后通过雨水总排放管排至雨水管网。564供电工程（1）根据项目用电负荷要求，项目建成后，按三级用电负荷设计，电源申请供电部门就近解决，供电电压10KV，项目自建变配电房一座。由变压器室，高、低压配电室、控制室及维修间组成。（2）厂区内各单体建筑物均设动力、照明配电箱柜，线路均采用25MM235MM2铝芯电缆，电缆沟敷设。（3）路灯栽杆架设150W探照灯和装饰灯，采用时间继电器或光电开关实行分区集中自动控制。（4）防雷、接地措施场区接地系统采用TNCS系统，变压器中性点直接接地，接地电阻不大于4。（5）主要设备选型10KV变压器选用S91250/10节能型，高压配电屏选用GZST型，低压配电屏选用BZS型，控制柜选用PTK型，直流屏选用PK型，动力配电箱选用XL（F）21型，照明配电箱选用PXT（R）型。565暖通工程本项目利用隧道窑余热经过热交换器换热后供职工洗澡。566通信工程厂区通信系统的设计根据生产和管理的需要，设内部通信网络，便于各工序之间联络，同时设外部通信线路。57原材料供应本项目生产线原料为页岩、煤矸石。安康市独特的页岩（俗称黄板岩）资源，广泛分布于巴山丘陵地带，储量巨大，页岩质软、易粉碎，颜色呈黄褐色、属典型的硅质页岩，其硅、铁、铝的含量较高，钙、碳的含量较少，不含铅、硫等有害化学成分。硅质页岩以变形小、吸湿性小、制品不易风化、质量易保证等优点，更适于生产烧结页岩制品。邻近厂区还有丰富的高岭土和叶腊石可供开采利用。该项目建成后所需的燃料及其它辅助材料均可在市内外市场购买，且供应充裕。58环境保护措施方案581环境影响情况生产线的工艺流程选择、建筑结构设计、设备选型等方面给予综合考虑，以求尽量降低污染。对于生产过程中产生的不可避免的污染源，均采取了相应的治理措施，使之达到国家环境保护和劳动保护的有关规定和标准，项目建设和生产不会对周边环境造成不良影响。生产中主要污染源（1）废气与粉尘砖坯在隧道窑焙烧过程中排放的烟气。在原材料粉碎及制备过程中产生的工业性粉尘。（2）噪音生产设备噪音主要来自搅拌机、挤出机及风机等。582环境保护措施方案1、烟气治理烧结页岩制品生产过程中的烟气，主要是隧道窑燃烧时排放出的气体。由于原料中含有硫化合物较少，在隧道窑设计中，烟气先经过地下烟道降尘，再经过烟囱净化后排放，气体符合工业窑炉大气污染物排放标准的规定。排放烟尘浓度小于100毫克/立方米，林格曼黑度小于一级，烟气中的有害成份SO2浓度小于50毫克/立方米。2、工业性粉尘治理将粉尘较大的设备用独立房间隔离，在生产线上的扬尘点设置除尘器收尘。通过处理使扬尘点的粉尘量达到国家标准规定的排放限值。3、噪音治理为了保护操作工的身心健康，降低噪声污染，设计中进行吸音减振处理，并将噪音较大的设备用独立房间隔离。第六章建设地址和建设条件61建设地址本项目建设地点位于陕西省紫阳县红椿镇七里村一组。62区域概况621自然条件1、地理位置紫阳县地理位置东径108610843，北纬3283248，位于陕西省南部，汉江上游，大巴山北麓，西面与四川省万源市毗邻，东南方向与重庆市城口县接壤,东西宽574KM,南北长737KM,国土总面积2204平方公里。红椿镇位于紫阳县城西北，米仓山中部，渚河下游，东邻本县焕古镇，向阳镇，南邻芭蕉乡，广城乡，西邻汉中市镇巴县巴庙镇，北与东木乡、燎原乡接壤，所在地距县城公里28公里，距包茂高速18公里。全镇总面积1145平方公里，最低海拔3319米，最高海拔15828米，辖10个行政村，1个居委会，共4154户16671人，其中农业户数3721户、15415人。2、气候条件紫阳县属亚热带大陆性季风气候，四季分明，雨量充沛，无霜期长。由于北有秦岭阻隔，南有巴山屏障，形成了紫阳冬无严寒、夏无酷暑的北亚热带湿润季风气候区，年平均气温151，无霜期为268天。3、地形地貌紫阳万山综错，河溪密布，汉江自西北至东南横贯全境,任河由西南向西北注入汉水，两条河水将全县分割为东南部大巴山区、西南部米仓山区、北部凤凰山区，加上蒿坪河川道，从而形成了紫阳“三山两水一川”的地貌特点。红椿镇能源充沛、资源丰富，瓦板岩、页岩储量达5亿立方米，水能、旅游、煤炭等资源丰富，极具开发价值。4、水资源状况境内大小河流104条。水资源丰富。水力蕴藏量约28万千瓦，可开发量167万千瓦。水质良好，没有任何污染，完全可以满足项目规划内容的实施。622经济基础2009年，紫阳全县经济发展速度进一步加快，坚持把加快发展作为第一要务，高点定位，奋力赶超，全县经济持续快速发展。全年实现生产总值237亿元，增长16；农业总产值149亿元，增长75；工业总产值872亿元，增长496；全社会固定资产投资2033亿元，增长42；财政总收入141亿元，增长175；农民人均纯收入3267元，增长225；城镇居民人均可支配收入12159元，增长232；社会消费品零售总额858亿元，增长197。生产总值、财政收入、规模以上工业增加值、固定资产投资、农民人均纯收入等主要经济指标增幅超过全市平均水平，全县经济呈现出速度加快、结构改善、活力增强的良好态势。624交通及通讯安康市地处豫鄂川陕甘五省交汇处，随着公路、铁路交通网络的建设，将形成3条铁路及复线（西康线、襄渝线、阳安线），3条高速公路（西汉高速、包茂高速、十天高速）连通的大交通网络。阳安铁路横贯东西，东连襄渝线，西接宝成线，316（福州兰州）、210（包头南宁）国道，西汉、西康（包茂）高速公路与在建的十天（湖北十堰甘肃天水）高速横穿境内，密集的交通网络通达全国。随着3条铁路及高速公路大动脉的建成投入使用，使安康成为西部省市及陕南地区的交通枢纽和重要的物流集散地。成为沟通西北、西南和华东地区的重要交通枢纽，成为关中、江汉、成渝三大经济区的最佳交叉辐射区。陇海兰新经济带和长江经济走廊的崛起，成为横贯我国东，西部的两条经济大动脉，安康地处两者之间，随着能源基地和交通基地枢纽的建成，承东启西，继南达北的区位优势愈加显著，发展潜力更大，势将成为陕南乃至横跨豫鄂川陕甘五省的秦巴山区的经济重心。红椿镇内交通便捷，桑燎、红尚公路及七尚路使镇内连成一片，公路里程达118公里，通达率为100，距县城公里28公里，距包茂高速18公里。通讯发达，村村通电话，95的地域有移动网络，农户通电率达到100。第七章人员培训及技术来源71劳动定员1、本项目共编制135人（不含常年临时用工）。本工厂实行厂长负责制，下设生产车间或工段。根据本项目的实际情况，本着科学合理、精干高效、以事定岗、以岗定人的原则，本项目劳动定员人数为135人详见表71。表71劳动定员表序号名称人数1管理人员52技术人员183销售人员104生产人员956后勤人员5杂工2合计13572劳动制度项目管理人员、技术人员采取部分面向社会公开招聘，部分管理人员和技术专继续聘用企业原有人员。生产工人、服务人员等，均直接向社会公开招聘，根据专业技能要求和岗位要求坚持公开、公正、任人唯贤、择优录取的原则，经培训和试用后正式录用者须按照我国劳动法的规定与企业签订劳动合同，双方共同履行合同内容。企业员工的招聘、辞退、辞职、工资、福利、劳动保险、社会统筹及其它事宜，均按中华人民共和国劳动法及政府有关规定执行。企业对招聘人员实行聘用合同制。正式录用后，必须签订劳动合同。管理人员实行每周5日、每日8小时工作制度，生产人员全年生产200天。加班另计，周末及法定节假日加班按国家劳动法规定计算工资。73人员培训为使生产线能够正常运转，顺利生产出符合标准的优质产品，要求在生产中实行科学管理，建立一套严格的质量保证体系，实行规范化操作。工厂管理人员应自始至终参加生产线的建设与调试，熟悉生产工艺、掌握主要质量控制点，主要负责人应进行较高层次的技术培训，提高企业管理水平，在项目投产后对生产全过程应实施全面质量管理，以便生产线发挥最大生产能力，企业获取最佳经济效益。生产线部分工段采用自动控制系统，这些工段和隧道窑的操作，都要求有较高技术水平的工人，因此，对干部的管理水平及工人的文化素质、技术等级有一定的要求，应在投产前对工人进行短期培训，帮助工人尽快提高设备操作水平和故障排除能力。重要岗位如成型、热工、机修、电器等工种的技术工人应提前进行重点培训，使其具有解决较大技术难题和突发事件的能力。对其他岗位的操作人员，在上岗前也要进行短期技术培训，每个人员都应对整个生产线有所了解，掌握安全生产知识，掌握优质高产技能，了解本岗位工作责任与全局的关系，确保生产过程中的正常运转。74技术来源本项目生产设备及环保型全自动机械化隧道窑均引进国内先进隧道窑生产技术。75项目招投标1、招标的原则和要求在中华人民共和国境内进行招标投标活动的建设项目，应严格执行中华人民共和国招标投标法，中华人民共和国建筑法和国家计委关于工程建设项目招标范围和规模标准的规定，凡是施工单项合同估算价在200万元以上的工程，重要设备、材料等货物的单项合同估算价在100万元以上的采购，勘察、设计、监理单项合同估算价在50万元以上的服务，都必须进行公开招标，择优确定。建设单位应按政府有关招投标管理办法，结合自身的建设管理力量，选择招标的组织和管理方式。如自身具有从事同类工程建设的工程技术、概预算、财务和工程管理方面人员，有从事同类工程建设招标的经验，可以自行组织编制招标文件，自主组织招标；如达不到上述条件的，可以委托有相应资格的中介服务机构或招标代理公司组织招标。2、本项目招标规模标准及招标内容本项目所涉及到的所有建设项目均按规定要求实施招标，委托有资质的招标单位组织实施，采用公开招标方式，实行合理低价中标的原则，杜绝一切漏洞，保证项目顺利进行，达到项目的最初预期和效益。（1）招标范围本项目招标范围为全部招标，结合项目实际为建筑工程施工及安装工程、设备采购。（2）招标组织形式根据项目的具体情况，按照国家有关规定，建筑工程施工及安装工程、仪器设备等采购活动拟采用的招标组织形式为委托招标，委托有国际招标资质的单位进行招标。第八章项目实施进度本项目实施期为2年，自2010年10月至2012年9月。1、项目批准后，依据项目资金落实情况，合理安排各单项工程开工时间。充分协调人、财、物的综合因素，并要考虑季节性气候条件影响。2、按照网络图组织施工，先重点后一般，安排各单项工程分期开工，合理穿插实施，防止开工面过大出现人力、材料不足或开工面过小，造成窝工现象影响工期，保证项目进度均衡开展。3、干燥室及窑炉施工应由专业施工单位承担，以保证工程质量和建设进度。4、设备安装与调试，应有设备制造厂家的专业技术人员指导，以便在建设过程中及时发现和协调解决出现的问题，确保建设周期，以便顺利投产。各阶段任务如下第一阶段2010年10月2011年2月。完成项目技术引进、可行性研究工作；完成项目建设资金筹措。第二阶段2011年3月2012年6月全自动机械化隧道窑，烘干窑及附属建筑物的建设工程；联合车间、变电所施工、干燥室隧道窑施工，引进国内最新少接页岩砖生产技术及设备；第三阶段2012年7月2012年9月完成生产线的安装调试，生产工人培训，达到规模化生产；申请项目检查验收。第九章项目总投资、资金来源和资金构成91投资估算编制依据及说明1建设项目经济评价方法与参数（第三版，2006年7月）。2建安工程费用参照安康市当地近期类似工程的预、决算资料并结合本项目的实际情况确定。3设备仪器购置费用按建设单位提供的资料并结合市场询价情况计入。4其它费用参照陕西省工程建设其它费用有关规定原陕西省计划委员会陕计设计1999091号文计算。5基本预备费率为8。92总投资估算经估算，本项目总投资2500万元。其中固定资产投资169665万元，流动资金725万元，建设期利息7836万元。921建设投资估算本项目建设投资为169665万元，其中工程费用157289万元（包括建安工程费85384万元、设备购置费85384万元）、工程建设其他费用4296万元，预备费用8079万元。详见表91。922流动资金估算结合本项目产品生产和销售的特点，根据扩大比例法估算本项目流动资金为725万元，铺底流动资金22838万元，占流动资金的30。923投资借款建设期利息的估算按照国家发展改革委发改投资（2006）1325号国家发展改革委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知（以下简称通知）的有关规定，经计算，本项目建设期利息为7836万元，详见经济评价附表。表91总投资估算表单位万元序号工程或费用名称建安工程设备购置其他费用合计一建设投资8538471905123761696651工程费用853847190515728911环保型全自动机械化隧道窑358395188312烘干窑及附属建筑物173501152013干燥隧道窑回车线12231850214设备基础1084815综合办公楼及食宿楼825016公用工程和辅助工程8662工程建设其他费用4296429621建设单位管理费1809180922工程建设监理费1180118023勘察设计费70870824人员培训费20020025办公家具购置费4004003预备费80798079二流动资金7250072500铺底流动资金2283822838三建设期利息78367836总投资25000093资金筹措931资金来源本项目总投资2500万元，资金来源及筹措方案如下紫阳县先艺页岩砖厂自筹1000万元，占总投资的40；申请银行贷款1300万元，占总投资的52；申请政府扶持资金200万元，占总投资的8，占固定资产投资的1179。932资金使用与管理1政府扶持专项资金使用和管理政府扶持专项资金主要用于购置设备、检测仪器和部分固定资产投入。项目建设单位应认真按照国家财政资金使用管理的规定，做到专款专用。2企业自有资金使用管理建立严格规范的内部财务管理运行机制，工程建设实行招投标合同制管理，重大开支经公司主要领导层研究决定。厉行节约，杜绝跑冒滴漏现象。3银行贷款偿还计划本项目申请银行贷款1300万元，项目计算期10年（建设期1年为宽限期），还款期9年，拟以每年年末未分配利润等额还本付息，每年还本付息15784万元。项目在正常经营期内各年的利息备付率、偿债备付率、均高于方法与参数中参考的判别值，说明本项目具有一定的偿债能力，本还款计划可行。第十章项目经济效益分析101概述本项目的技术经济分析是在完成市场预测、建设方案、公用辅助设施、环境保护、工厂组织和劳动定员及项目实施计划等诸方面的研究论证的基础上进行的。102评价依据（1）国家计委、建设部计投资（1993）530号文件“关于印发建设项目经济评价方法与参数通知”及建设项目经济评价方法与参数第二版。（2）国家现行的经济评价有关规定及参数。（3）国家现行的有关财务规定及税收政策。（4）建设单位及工程项目各有关专业提供的相关资料。103财务评价基础数据1、本项目基准折现率设定为税前12，税后13。2、本项目