盘县柏果荣彪养殖场建设项目可行性研究报告

盘县柏果荣彪养殖场建设项目可行性研究报告单位名称盘县柏果荣彪养殖场项目名称盘县柏果荣彪养殖场建设项目单位地址六盘水市（州、地）盘县申请时间二00七年十一月十日目录第一章项目概况第二章项目承担单位基本情况第三章立项依据与必要性第四章项目建设的主要内容好目标第五章项目建设方案第六章项目总投资估算及资金来源和构成第七章技术支撑、技术来源、信息技术方案、拥有自主知识产权情况及人员培训等第八章项目实施进度计划第九章项目经济效益分析及项目实施对信息化推进方面取得的成效等。第一章项目概况（一）项目名称盘县柏果镇优质肉猪育肥场建设项目（二）建设性质新建（三）项目主管单位盘县农业局（四）项目实施单位盘县柏果荣彪养殖场（五）法人代表胡荣彪六项目申报单位盘县柏果荣彪养殖场七项目建设地点柏果镇包家村八建设规模建设一个年出栏440头的优质肉猪育肥场九建设内容建猪舍2栋，面积800平方米，并完善肉猪育肥场配套设施。十项目总投资项目总投资500万元，其中育肥场建设500万元。十一资金筹措项目总投资500万元，其中申请国家中心企业发展专项资金300万元，自筹资金200万元。十二建设期限本项目建设期为半年。十三项目效益项目建成后，年产值112万元，年纯利润13万元。十四主要经济指标1、信息化设备1套2、肉猪育肥场育肥猪日增重08公斤。3、项目投资利润116；4、项目财务内部收益率116，财务净现值130万元；5、投资回收期51年。第二章项目承担单位基本情况一、项目单位基本情况项目建设单位盘县柏果荣彪养殖场，是具有独立的私营单位。单位主要经营肉猪的育肥与销售。项目场位于柏果镇包家村，距柏果镇1公里，周边无居住户。场占地3余亩，有猪舍53间，面积1400平方米，存栏猪230头。场现有职工5人，水电路已实现“三通”。项目建设单位法人胡荣彪，生于1970年9月，初中文化程度，多年从事养猪生产和销售，对肉猪养殖有着丰富的养殖经验和兴趣。二、项目区概况一气候资源柏果镇海拔1514米，年平均气温15，年降雨量1400以上毫米，年日照时数1672小时，无霜期287天。二土地资源柏果镇位于盘县西北部，距县城58公里，总面积为17551平方公里，东接松河乡，鸡场坪乡，南界盘江镇，西靠云南省宣威市，北邻洒基镇。四行政区划、人口与交通到2008年底，全镇辖5个办事处，40个行政村，1个居委会，303个村民小组，共23792户、74337人，其中农业人口48700人。耕地面积为180564公倾，人均耕地04亩，镇中心区建有盘县发电厂（装机容量为100万千瓦）、盘北选煤厂（年洗煤能力为240万吨），周边有月亮田矿、土城矿等国有大中型企三牧草、秸秆资源五农业生产现状柏果镇气候温和，雨量充沛，年平均气温15。C，年降雨量1400毫米，海拔1514米。水资源丰富，拖长江、松土河、茨古河在镇中心区交汇后自南向北流入珠江。粮食作物主要有玉米、小麦、马铃薯等第三章立项依据与必要性一、项目编制依据一贵州省省委、省人民政府关于加快畜牧业发展的意见黔党发200314号；二六盘水市市委、市人民政府关于进一步加快畜牧业发展的实施意见市发200416号；三盘县县委、县人民政府关于建成贵州省畜牧大县的实施方案盘党发200328号。二、项目背景2003年9月中共贵州省委、贵州省人民政府下发了关于加快畜牧业发展的意见，作出了把贵州建成生态畜牧大海的战略决策，并明确提出，要加快发展生猪，突出发展肉牛、肉羊和奶牛，积极发展特色养殖业。2004年六盘水市市委、市人民政府下发了关于进一步加快畜牧业发展的实施意见，盘县县委、县人民政府下发了关于建成贵州省畜牧大县的实施方案，做出了到2010年把盘县建成贵州省畜牧大县的决定，提出了到2010年盘县大牲畜存栏将达50万头的建设目标。三、项目建设的必要性一增加农民收入，推进社会主义新农村建设的需要当前，我省农业和农村经济进入了一个新的发展阶段，存在的主要矛盾是农民收入增长缓慢。实施本项目，可以解决杂交牛饲养销路问题，切实增加农民收入，推进社会主义新农村建设。二改善城乡居民膳食结构，提高人民解决生活水平的需要三合理开发利用自然资源，推进畜牧业产业化进程的需要四实施可持续发展战略的需要大力发展优质肉猪生产，可以带动广大农户充分利用本地丰富的饲料资源。同时可以通过发展草、杂食家畜增加有机肥，提高土壤肥力，为农作物稳定增产奠定基础。因此，项目的建设是实施可持续发展战略的需要。四、项目产品市场前景分析贵州没有专门的活猪市场，其交易均在各农贸市场摊点进行，全省共有经营摊点2000余个，2004年生猪成交量达1600余万头。据16个瘦肉型猪基地县统计，2004年猪出栏54513万头，出栏率9645，其中外调商品猪29832万头，商品率达5472。贵州地方猪种具有抗病力强、肉质细嫩、风味俱佳等特点，是养猪业发展珍贵的自然资源，又是价值极高的经济资源。贵州要建立生态畜牧业大省，必须充分发挥现有地方猪种资源的作用。因此，各级畜牧行政主管部门在积极引进国外优良品种，加强猪的杂交改良的同时，注意加强本品种选育和保护，充分利用我省地方猪种资源丰富的优势，大力培育品质好、繁殖率高，符合市场需求并具有一定特色的优良猪种。对地方畜禽品种资源的保护与开发，要本着“重点保护、分散开发”的原则。首先各级财政应增加地方猪种资源的保护、开发、种质研究等方面的费用投入。第二，在加强管理的基础上，鼓励社会力量投资进行地方猪种的保护与开发；第三，对于利用地方猪种培育新品种、开发新产品的育种公司或加工企业，在畜禽良种推广应用方面应给予扶持。第四章项目建设的主要内容和目标一、建设规模建设一个年出栏440头的优质肉猪育肥场，完成核心场信息化建设1套。二、建设内容建猪舍2栋，面积800平方米，并完善肉猪育肥场配套信息化设施1套。三、实现的主要经济目标1、完成信息化设施1套2、肉猪育肥场育肥猪日增重08公斤。3、项目投资利润116；4、项目财务内部收益率116，财务净现值130万元；5、投资回收期51年。第五章项目建设方案一、项目建设地点基本情况根据畜禽养殖场建场有关要求，本项目建设地点选址在柏果镇堕嘎村。项目建设地点距干线公路约5公里，有专门通道与外界相通，周边无居民住户，“水、电、路”三通，是理想的建场地点。二、项目建设规模一完成信息化设施1套二建育肥猪舍2栋，800平方米；三、项目建设方案本项目设计采取自繁自养，出栏猪平均体重达到150公斤。年出栏优质肉猪2批。每批220头，共出栏440头。大部分育肥猪供应水城、贵阳、昆明等大中城市，部份供应盘县本地市场。四、项目工艺流程一项目实施的技术路线见下图优质饲料二项目养殖技术方案见下图1、肉猪育肥工艺流程图待育肥猪进场检疫驱虫O00000配合饲料优质肉猪粪污处理池有机肥架子猪肉猪育肥育肥五个月称重检疫出栏第六章项目总投资估算及资金来源和构成一、投资估算及构成一土建工程猪舍2栋800平方米47万元小计47万元三仪器设备购置安装信息化设施1套3万元小计3万元二、资金筹措项目总投资500万元，其中申请省级信息化专项资金300万元，自筹资金200万元第七章技术支撑、技术来源、信息技术方案、拥有自主知识产权情况及人员培训等一、项目实施组织管理一管理机构设置与职能划分成立项目领导小组，加强项目管理。项目领导小组组长由盘县农业局局长担任，副组长由柏果镇人民政府分管农业的副镇长担任，成员由县农业局有关站所室负责人、镇畜牧兽医站负责人和养殖场负责人组成。项目领导小组负责项目建设的组织协调工作，审定项目具体实施内容、资金使用、年度计划、监督检查项目资金到位情况和项目建设情况，项目建成后负责组织项目的验收。项目领导小组下设办公室，负责项目建设的日常管理工作，项目办设在柏果镇荣彪养殖场。二实行项目业主负责制项目业主即项目承担单位柏果荣彪养殖场负责按照项目实施方案具体组织实施，完成各项任务。项目建成后由项目业主负责向项目领导小组提供验收报告，并提供相应的材料、报表、图片等。提供验收实查现场和为验收创造必要条件。三加强项目资金管理项目建设资金由项目承担单位柏果镇荣彪养殖场统一管理，并按照项目建成进度和投资计划向县农业局提交项“目资金使用计划”备案后支付。县农业局负责定期检查项目实施情况。二、技术来源由县农业局组织技术骨干成立项目实施技术小组。负责制定项目技术方案，解决项目执行中的重要技术问题，组织技术培训以及解决项目建设中涉及的其它技术问题。三、加强技术培训项目实施过程中，根据工作需要，对管理人员、技术骨干、工人进行短期培训，掌握优质肉猪短期育肥技术。第八章项目实施进度计划2014年3月2014年5月完成项目育猪场建设，2014年底开始试运行，并达到项目设计生产能力。第九章项目经济效益分析及项目实施对信息化推进方面取得的成效等一、经济效益分析的依据一财务评价依据项目建设期半年项目效益发挥期51年项目固定资产投资317万元项目流动资金183万元项目基准收益率8二销售收入估算本项目的主要产品是出售育肥猪，该项目达到设计生产能力后，每年出售育肥猪440头，每头育肥猪销售收入2550元，达产期销售收入112万元。三总成本经营成本估算本项目总成本费用包括饲料费、防疫治疗费、工资及福利、水电费、固定资产折旧费、摊销费、管理费、销售费用、等。项目总成本为99万元。1、单位产品生产成本估算每头育肥猪养殖成本2250元架子猪款16452元饲料费432元防疫治疗费18元水电费12元人工工资60元固定资产折旧528元管理费用10元摊销费10元销售费用10元财务费用0元合计2250元2、项目总成本估算项目总成本22504409900003、经营成本估算经营成本总成本费用折旧费摊销费利息支出99万元二、项目盈利能力分析一净现金流量从项目实施第二年起，经营负荷达到100，年销售收入112万元，经营成本99万元，交纳所得净现金流量为13万元。二财务净现值项目投产后，按10年计算，财务净现值为260万元。年利润13三投资利润率100总投资112116四投资回收期项目达产后，每年回20万元成本，51年可收回全部投资从2007算起，具有较好地经济效益。三、不确定性分析一盈亏平衡分析年固定总成本盈亏平衡点DEP年销售收入年可变成本（99/