电力建设工程公司：职业安全卫生和环境管理体系程序文件（完整版）

省电力建设第一工程公司企业标准QB552职业安全卫生和环境管理体系程序文件省电力建设第一工程公司20010925发布职业安全卫生和环境管理体系程序文件QB552下页27个程序文件编、审、批人员主要编写人员高有良柴绍学李镇张凌毅参与编写人员刘冀邱王希勃曹海潮刘金祥曹永龙岳树祥何德恒郑军石牛瑞朝游国峰刘立民谭晨光佟树理王占英何建伟杨瑞哲赵洪波石瑞志张国银杜会平审核刘冀邱王希勃批准职业安全卫生和环境管理体系程序文件QB552省电力建设第一工程公司企业标准危害危险和环境因素辨识、评价及控制程序2001年9月25日发布实施QB55201001目的为了辨识、评价公司施工生产活动中存在的职业安全卫生危害和环境因素，评价其危险程度，依此实现对职业安全卫生危害和重大环境因素进行全面管理和有效控制，并提供培训等相关信息，特制定本程序。2适用范围本程序适用于公司所有生产活动中的危害和环境因素辨识、评价及危险和环境因素控制工作。3引用文件（无）4术语与定义41相关单位本程序指与职业安全卫生活动有关的公司机关各部门、项目部、专业公司等单位。5职责51专业公司负责本公司所承担施工项目的危害和环境因素辨识、评价及危险和环境因素控制计划的制定工作，负责填写本单位的危害辨识与危险评价表、环境因素辨识与评价表和危险控制计划清单、环境因素控制计划清单，并上报项目部安全管理部门。52项目部负责本项目工程的危害和环境因素辨识、评价及危险和环境因素控制计划的制定工作，负责填写本项目工程危害辨识与危险评价表、环境因素辨识与评价表，组织制订危险控制计划清单、环境因素控制计划清单并报公司审批后实施。危害危险和环境因素辨识、评价及控制程序QB552010053公司安全监察部负责对各项目部的危害和环境因素辨识、评价及危险和环境因素控制的指导工作，并负责对其危害和环境因素辨识、评价的结果进行汇总、分析、评价及整理工作，编制出公司危害辨识与危险评价表、环境因素辨识与评价表和危险控制计划清单、环境因素控制计划清单，并负责审批项目部危险控制计划清单、环境因素控制计划清单，监察项目部危险和环境因素控制计划的执行。54管理者代表负责全公司范围内的危害和环境因素辨识、评价及危险和环境因素控制的组织领导工作，并负责审批公司的危险控制计划清单和环境因素控制计划清单。6工作程序61每年年初管理者代表针对公司危害和环境因素辨识、评价及危险和环境因素控制计划工作的需要，结合公司生产活动的具体情况，组织制定公司危害辨识与危险评价实施方案、环境因素辨识与评价实施方案，并发布给相关单位。62项目部按公司危害辨识与危险评价实施方案、环境因素辨识与评价实施方案，对本年度所有作业活动，所有进入作业场所的人员的活动，以及所有作业场所内的设施进行危害和环境因素辨识、评价，填写危害辨识与危险评价表、环境因素辨识与评价表，报公司安全监察部。63公司安全监察部将各项目部上报的危害和环境因素辨识与评价结果汇总为公司的危害辨识、危险评价表、环境因素辨识、环境评价表，分析、评价出公司不可接受的重大的职业安全卫生风险、重大环境因素，编制危害辨识与危险评价报告、环境因素辨识与评价报告，并制订公司危险控制计划清单、环境因素控制计划清单。64管理者代表审核并发布公司危害辨识与危险评价表、环境辨识与评价表和公司危险控制计划清单、环境因素控制计划清单。危害危险和环境因素辨识、评价及控制程序QB552010065公司相关部室依据发布的公司危害辨识与危险评价表、环境因素辨识与评价表和公司危险控制计划清单、环境因素控制计划清单，对各项目部的危险和环境因素控制计划的实施情况进行监控。66当公司发生以下情况时，应按照上述描述重新进行危险因素和环境因素的辨识与评价工作A新技术、新工艺、新产品的运用；B法律、法规发生变化；C生产活动发生重大变化；D方针、目标发生重大调整；E与职业安全卫生和环境有关的其他情况发生变化。67公司计划财务中心依据危险和环境因素控制计划提供资金，保证计划的正常运行。68公司安全监察部监察各项目部危险和环境因素控制计划的执行情况。69项目部在本项目工程开工前，应依据当时的内外条件，针对本项目工程进行一次总体的危害和环境因素辨识、评价工作，以指导有效的危险和环境因素控制。610专业公司在每项单位工程开工前，均应对该项工程，依据当时的内、外条件，进行危害和环境因素辨识、评价工作，上报项目部安全管理部门审定。611公司及相关单位应建立并保持危害和环境因素辨识、评价和及危险和环境因素控制活动的记录。记录的制订、填写、保存按记录控制程序进行。7相关文件QB5522500记录控制程序QB5530200危害和环境因素辨识与评价实施办法8相关记录“危害辨识与危险评价表”（附表1）危害危险和环境因素辨识、评价及控制程序QB5520100“危害辨识与危险评价表”（附表1）“环境因素辨识与评价表”（附表2）“危险控制计划清单”（附表3）“环境因素控制计划清单”（附表4）“危害辨识与危险评价报告”“环境因素辨识与评价报告”附表1危害辨识与危险评价表部门年月日作业条件危险性评价序号作业活动危险因素可能导致的事故LECD危险级别备注附表2环境因素辨识与评价表部门年月日环境影响的评价影响程度备注序号作业活动环境因素可能导致的环境影响ABCDEFGHMM1附表3危险控制计划清单部门年月日序号作业活动危险因素可能导致的事故危险级别控制措施备注附表4环境因素控制计划清单部门年月日序号作业活动环境因素可能导致的环境影响控制措施备注省电力建设第一工程公司企业标准法律、法规及其他要求识别确定程序2001年9月25日发布实施QB55202001目的为了及时获取、识别、更新适用于本公司的职业安全卫生和环境保护方面的法律、法规、标准及其他要求，以便根据其变化及时调整本公司的安全和环境管理策略，特制订本程序。2适用范围本程序适用于公司范围内对职业安全卫生和环境保护方面的法律、法规和其他要求的获取、识别、更新以及适用性确认工作。3引用文件（无）4术语与定义（无）5职责51公司标准部负责组织职业安全卫生和环境保护法律、法规、标准及其他要求的获取、识别和更新及出版工作。52公司行政管理中心负责国家或地方性职业安全卫生和环境保护法律、法规的收集和确认工作，并及时通报公司标准部备案。53公司安全监察部负责行业和行业协会有关职业安全卫生和环境保护规程、规范、标准和其他要求的收集、确认工作，并及时通报公司标准部备案。54公司保卫部负责国家、地方和行业性有关消防和安全保卫方面的法律、法规、标准和其他要求的收集、确认工作，并及时通报公司标准部备案。55公司资产管理部负责国家、地方和行业有关机械管理、机械安全及交通安全方面的有关法律、法规和标准的收集、确认工作，并及时通报公司标准部备案。法律、法规及其他要求识别确定程序QB552020056公司工会负责国家、地方和行业有关职工劳动保护与健康管理方面的法律、法规、标准的收集、确认工作，并及时通报公司标准部备案。6工作程序61获取途径611国家职业安全卫生和环境保护法律、法规、标准从专业报纸、杂志、互联网及上级主管部门等渠道获取。612地方性的法律、法规、标准从当地安全生产局、环保局、消防局、总工会等部门获取。613行业性法律、法规、标准从省电力公司、华北电力集团公司、国家电力公司获取。62适用性确认621公司行政管理中心根据本公司的生产经营特点，确认收集到的职业安全卫生和环境保护法律、法规的适用性。622公司安全监察部根据本公司的生产经营特点，确认收集到的国家标准、地方标准、行业标准的适用性。623当现行国家的、地方的、行业的有关职业安全卫生和环境保护法律、法规、标准和其他要求发生变动时，应予以重新识别、确认。624公司标准部应每年组织各有关单位进行一次职业安全卫生和环境保护法律、法规、标准及其他要求的识别、获取和适用性评价工作。63出版及发放631公司行政管理中心、安全监察部、保卫部、资产管理部、工会负责各自职责范围内的有关职业安全卫生和环境保护方面的法律、法规、标准和其他要求的收集、确认工作，并将收集和确认结果及时通报公司标准部。632公司标准部应及时（每年至少一次）将公司各有关部室收集和确认的有关法律、法规及其他要求识别确定程序QB5520200职业安全卫生和环境保护法律、法规、标准和其他要求进行汇总，定版后以书面文件或电子文件的方式发放到公司各相关部室、项目部、专业公司及其相关方。64职业安全卫生和环境保护法律、法规、标准和其他要求的管理631公司标准部应对获取和确认的职业安全卫生和环境保护法律、法规、标准和其他要求妥善保管并建立台帐。632公司标准部及时将适用的法律、法规、标准和其他要求及时传达到公司各相关部室、项目部、专业公司，对过期或作废的职业安全卫生和环境保护法律、法规文件应及时收回，并按文件和资料控制程序进行管理。633公司标准部每年组织进行一次法律、法规、标准及其他要求的获取工作。634公司标准部每年要组织一次对公司各相关部室、项目部、专业公司的职业安全卫生和环境保护活动与法律、法规、标准及其他要求的符合性检查。7相关文件QB5520700文件和资料控制程序8相关记录“职业安全卫生和环境管理体系法律、法规、标准及其他要求清单”（附表1）“职业安全卫生和环境管理体系法律、法规、标准及其他要求识别记录表”（附表2）附表1职业安全卫生和环境管理体系法律、法规、标准及其他要求清单序号名称发布时间实施时间发布部门获取途径附表2职业安全卫生和环境管理体系法律、法规、标准及其他要求识别记录表识别部门年月日序号名称发布时间实施时间发布部门获取途径省电力建设第一工程公司企业标准目标、指标及管理方案管理程序2001年9月25日发布实施QB55203001目的为了保证公司制定的职业安全卫生和环境目标的完成，以及管理方案在计划时间内得以顺利实施，特制定本程序。2适用范围本程序适用于公司各相关部门、基层单位所制定的职业安全卫生和环境目标及管理方案评审与修订工作。3引用文件（无）4术语与定义（无）5职责51最高管理者负责公司职业安全卫生和环境目标、指标及管理方案的批准工作。52管理者代表负责组织制订公司职业安全卫生和环境目标、指标、管理方案及组织实施工作。53公司安全监察部、保卫部、资产管理部、项目管理部等部门参与公司职业安全卫生和环境管理方案的制订工作。54公司安全监察部负责公司职业安全卫生和环境目标、指标提出和修订工作，负责对各单位管理方案的实施情况进行跟踪监察。55项目部负责依据公司的职业安全卫生和环境目标、指标，制订本项目工程的职业安全卫生和环境目标、指标及管理方案，并上报公司管理者代表审定后执行。6工作程序61每年年初公司应针对国家和上级安全主管单位（部门）的安全管理要求，结目标、指标及管理方案管理程序QB5520300合上一年度公司的安全管理情况，制订公司本年度的职业安全卫生和环境目标、指标，并予以发布。62项目部依据公司制订并发布的职业安全卫生和环境目标、指标，结合本工程项目的安全生产特点以及业主和工程所在地人民政府的特殊要求，制订本工程项目的职业安全卫生和环境目标、指标，报公司管理者代表批准后发布、实施。63项目部根据本工程项目的职业安全卫生和环境目标、指标情况，结合本项目工程的危害和环境因素辨识、评价结果，组织相关人员制订针对本工程项目的职业安全卫生和环境管理方案，报公司安全监察部。64公司安全监察部根据各项目部制订的管理方案，结合法律、法规要求，全公司范围内的危害和环境因素辨识、评价结果，公司技术及经济状况，相关方的要求，组织相关部门人员编制公司的职业安全卫生和环境管理方案，报管理者代表审查，并报最高管理者批准。65项目部、专业公司负责经公司审批并下发的职业安全卫生和环境管理方案的具体实施工作。66项目部、专业公司及其他相关单位应对本单位实施的管理方案进行跟踪检查，并将实施情况及检查结果上报公司安全监察部。67公司应根据重大危险因素和环境因素，法律、法规要求及相关方要求情况，对公司目标、指标、管理方案进行评审和修订。属二级单位负责的应同时进行。68新的目标、指标、管理方案应按规定重新进行审核、批准和发布，并及时传达到相关部门。7相关文件职业安全卫生和环境管理方案8相关记录（无）省电力建设第一工程公司企业标准职业安全卫生和环境保护教育培训管理程序2001年9月25日发布实施QB55204001目的为了通过各级职业安全卫生和环境保护教育培训，提高公司全体人员的安全及环保素质，保证全体人员具备完成职业安全卫生和环保工作任务的能力，防止各类事故的发生，消除或减少事故损失，特制定本程序。2适用范围本程序适用于公司全体人员的职业安全卫生和环境保护知识培训。3引用文件中华人民共和国劳动法劳动部1995年1月1日起实施企业职工劳动安全卫生教育管理规定劳动部1995年11月8日起实施特种作业人员安全技术培训考核管理办法劳动部1991年11月30日起实施特殊作业人员安全技术培训考核管理办法国家经贸委1999年7月12日实施中华人民共和国环境保护法全国人大常委会1989年12月26日颁布4术语与定义41特种作业人员指从事高危险作业或其岗位有特殊要求的人员，包括电工、起重工、吊车司机、机动车辆驾驶员、焊工、架子工。职业安全卫生和环境保护教育培训管理程序QB552040042特殊岗位人员职业安全卫生和环境管理体系内部审核员、专（兼）职安监员。5职责51公司人力资源中心的职责A负责建立特种作业人员教育培训档案，及时提出培训计划，由相关部门协助完成初培及换证工作；B负责组织新员工、转岗工、复岗员工职业安全卫生和环境保护教育培训工作；C负责组织制订公司年度职业安全卫生和环境保护教育培训计划，并负责计划的组织落实工作。52公司安全监察部的职责A负责提出公司各类人员的职业安全卫生和环境保护教育培训计划，并上报公司人力资源中心组织实施；B协助公司人力资源中心进行职业安全卫生和环境保护教育培训工作；C对公司各部门人员的职业安全卫生和环境保护教育培训情况进行监察管理；D负责提出特殊岗位人员的教育培训计划和具体实施工作。53项目部负责组织参予本工程项目施工的专业公司、外包队、临时工的岗前培训工作。54公司各部室、各专业公司A负责本单位年度职业安全卫生和环境保护培训计划的编制工作，上报公司安全监察部，由公司安全监察部审核、汇总后上报公司人力资源中心组织实施；B负责本单位的职业安全卫生和环境保护日常教育培训工作。55培训学院负责公司内部的职业安全卫生和环境保护知识和技能的教育培训工职业安全卫生和环境保护教育培训管理程序QB5520400作。6工作程序61职业安全卫生和环境保护教育培训计划的编制及审批611公司各部室、各项目部、专业公司，每年年底根据本单位体系运行的需要，通过培训需求分析，编制本单位下一年度职业安全卫生和环境保护培训计划，上报公司安全监察部。612公司安全监察部根据公司各部室、各项目部、专业公司上报的年度职业安全卫生和环境保护培训计划，结合公司体系运行的需要，编制全公司的职业安全卫生和环境保护年度教育培训计划，上报人力资源中心。613人力资源中心根据公司安全监察部上报的职业安全卫生和环境保护年度教育培训计划，结合本中心编制的特种作业人员初培及复审计划和公司各单位上报的其他培训计划，编制公司年度教育培训计划，报公司主管领导批准后予以实施。614新员工、转换工、复岗工、外包队如未纳入年度培训计划，应及时补报培训计划，并在工程开工前、员工上岗前培训、考核完毕。62教育培训计划的实施621公司安全监察部根据体系运行的需要，结合批准下发的年度职业安全卫生和环境保护教育培训计划，组织特殊岗位人员的外出学习活动，作好外出学习记录并报公司人力资源中心备案。622公司人力资源中心负责特种作业人员培训计划的实施，做好特种作业人员的初培取证及证书的复审工作，如有必要可由公司安全监察部协助实施。623公司内部职业安全卫生和环境教育培训计划，由公司人力资源中心负责组织，培训学院、公司安全监察部等相关部室协助实施。624项目部、各专业公司负责其内部制订的教育培训计划的实施和日常安全教育培训工作。职业安全卫生和环境保护教育培训管理程序QB552040063教育培训检查和记录631公司安全监察部对各单位培训计划的实施情况进行监督检查，对培训效果进行检查核实。632教育培训活动都应进行记录。633记录的制订、填写、保存按职业安全卫生和环境管理体系记录控制程序进行。7相关文件QB5522500记录控制程序8相关记录“基层单位年度职工培训计划”（附表1）“职工送出培训登记表”（附表2）“培训实施方案”（附表3）“内部培训班考核记录”（附表4）“特殊工作人员台帐”（附表5）“安全考试登记及合格证发放登记台帐”“安全考试统计台帐”“新入厂人员三级安全教育卡片”“专、兼职安全人员建档台帐”“安全宣传教育活动登记台帐”附表1省电力建设第一工程公司基层单位年度职工培训计划编号填报单位单位领导编制人员审查人序号培训项目与内容参加对象培训时间备注填报时间年月日附表2电力建设第一工程公司职工送出培训登记表编号学习人员情况培训情况序号姓名文化程度所在部门培训班名称培训内容起止时间培训单位取证情况实绩考核备注附表3_培训实施方案编制单位编制人编号培训部门培训地点培训目的培训时间主讲人培训对象培训人数培训教材（资料）培训内容培训课程安排培训负责人签字备注编制时间年月日附表4省电力建设第一工程公司内部培训班考核记录培训班名称培训部门培训内容主讲人培训时间培训人次有效性考核姓名部门成绩实绩备注附表5省电力建设第一工程公司特殊工作人员台帐人员情况持证情况序号姓名性别出生年月工作日期所在部门持证名称发证单位发证时间有效期成绩备注省电力建设第一工程公司企业标准信息交流管理程序2001年9月25日发布实施QB55205001目的为了规范职业安全卫生和环境管理体系信息交流工作，确保体系的有效运行，特制定本程序。2适用范围本程序适用于公司内、外部职业安全卫生和环境管理体系信息交流的管理。3引用文件（无）4术语与定义（无）5职责51公司安全监察部是职业安全卫生和环境管理信息交流的综合管理部门，负责与上级安全主管部门和行业主管部门的职业安全卫生和环境管理信息的接收、传递和处理。52公司各管理中心负责相应业务范围内的内、外部信息交流。53公司工会负责与其上级主管部门的信息交流及对企业内部员工反映问题的反馈工作。54项目部是本项目工程职业安全卫生和环境管理信息交流的综合管理部门，负责与公司安全监察部的职业安全卫生和环境管理信息的接收、传递和处理。6工作程序61总则611信息交流的途径可以是口头或书面文件，以及其它一切可以利用的通讯及宣传工具（品）。信息交流管理程序QB5520500612职业安全卫生和环境管理信息分为内部信息和外部信息。613信息内容应准确可靠。614各部门内审员负责职业安全卫生和环境管理信息记录。62内部信息交流621内部信息包括以下内容A公司的职业安全卫生和环境方针、管理体系运行过程中产生的信息；B紧急状态下产生的信息。622内部信息交流的实施A职业安全卫生和环境方针以板报、小册子为宣传工具公诸于众；B各单位内审员为本单位的信息员，负责收集本单位体系运行中的信息，并将产生的信息及时传递项目部安全管理部门。项目部将本项目的体系运行情况信息传递给公司安全监察部；C紧急状态下的信息按应急预案与响应管理程序规定进行信息交流；D内审或外审中产生的不符合、纠正与预防措施实施单位必须在整改过程中将信息传递到公司安全监察部；E传递接收方必须做好记录。63外部信息631外部信息主要包括A经理办、标准部、安全监察部、工会收到的上级主管部门的职业安全卫生和环境文件；B外部职业安全卫生和环境管理检查、参观、访问所产生的信息；C公司的其它部门收到有关的法律、法规和标准；D项目部收到的相关方的信息，包括地方安全部门、环保部门、施工场地周围居民、业主意见。信息交流管理程序QB5520500632外部信息处理A对收到的上级有关部门的外部职业安全卫生和环境管理信息经公司主管领导批复后，由公司安全监察部会同有关部门处理；B外部相关方提出的有关职业安全卫生和环境管理意见或申诉由公司安全监察部会同有关部门处理，必要时报主管领导批准后处理；C项目部负责处理与其相关的外部职业安全卫生和环境管理信息。7相关文件QB5522100应急预案与响应控制程序QB5522300事故报告、调查与处理程序8相关记录“职业安全卫生和环境管理体系信息交流记录表”（附表）附表省电力建设第一工程公司职业安全卫生和环境管理体系信息交流记录发生时间信息内容简介记录人信息处理结果反馈时间接受单位（人）省电力建设第一工程公司职业安全卫生和环境管理体系协商与交流记录QB5520600组织部门企业标准部参与部门安全监察部参与人刘金祥杜峰曹永龙高有良职业安全卫生和环境管理体系协商内容协商职业安全卫生和环境管理体系文件的发放范围。1、手册发放范围A公司任命的内审员B公司副总以上领导、相关部室部长（主任）C专业公司经理D项目部经理、副经理、总工程师、工程及质量主管部门领导。2、程序文件和作业文件发放范围A手册发放范围的领导；B公司企业标准部全体、生产管理中心全体、档案室全体；C人力资源中心、经营开发中心等部门的相关人员；D项目部质量、工程部门全体、其它职能部门的相关人员；E专业公司（建筑公司、电仪公司、热机公司、保温公司、机械租赁公司、物资公司、金属试验室、土建试验室、调试队）专责以上领导、班长、安全员等相关人员。记录人杜峰2001年9月25日处理意见签署人年月日省电力建设第一工程公司企业标准文件和资料控制程序2001年9月25日发布实施QB55207001目的为了确保本公司职业安全卫生和环境管理体系运行的所有场所和人员所使用的文件和资料处于受控状态特制定本程序。2适用范围本程序适用于与职业安全卫生和环境管理体系有关的文件和资料的控制。3引用文件无4术语与定义41重大作业项目可能对人身、设备安全产生重大影响的作业项目。42一般作业项目可能对人身、设备安全产生一般影响的作业项目。5职责51职业安全卫生和环境管理体系管理手册由最高管理者批准发布，程序文件由管理者代表批准发布。52标准部负责职业安全卫生和环境管理体系管理手册、程序文件的组织编写、发放、更改以及组织职业安全卫生和环境管理体系文件的评审工作，负责组织适用法律、法规的获取与识别。53公司各部门、项目部、专业公司负责相关文件的实施，文件制订意见的提出以及本单位文件和资料的日常管理。54公司各部门、项目部、专业公司负责本单位作业范围内作业指导书、安全操作规程等职业安全卫生和环境管理体系支持性文件的制订、报批和实施。55总工程师或项目部总工程师负责重大作业项目作业文件的最终审批工作。文件和资料控制程序QB552070056项目部安监部负责重大作业项目作业文件的审批、上报及一般作业项目作业文件的审批工作。6工作程序61职业安全卫生和环境管理体系的文件结构一级管理手册二级程序文件三级作业文件62文件的制（修）订621文件制（修）订的条件A公司的组织结构、技术改造、设备更新等变化，现文件不能满足需要；B上级文件或标准进行修订，公司现行文件与之不符；C经使用单位（部门或分公司及其部门）反映，文件的可操作性不强或与实际生产活动中行之有效的做法不相符；D）与公司其他体系文件相抵触。622文件制（修）订的提出与归口使用文件的单位负责文件制（修）订意见的提出，涉及到管理手册和程序文件的由标准部负责统一修订，作业文件由各单位自行修订。623文件的批准发布修订的文件由有关领导批准后，标准部发布并收回原版本。63文件资料的更改控制631文件更改的分类A一般更改指对原文件进行部分补充或完善；B改版指对原文件版面内容更改二分之一以上，或原文件的主要内容发生根本变化的更改。文件和资料控制程序QB5520700632文件更改的方法和步骤6321一般更改由原文件起草单位填写“职业安全卫生和环境管理体系文件修改审批表”，经管理者代表批准后，由标准部统一下发修改页，收回原页。6322改版由原文件起草单位填写“职业安全卫生和环境管理体系文件修改审批表”，经管理者代表批准后，由标准部统一下发新版本，收回原文件。6323标准部每年至少进行一次有效版本的确认，并编制有效版本目录清单，经职业安全卫生管理者代表批准后，以文件形式通知，使用部门及时对所使用文件进行更换和确认。6325文件改版一般须经原文件审核人审核，若指定其他人审核，则必须获得审核所需依据的有关资料。6326文件更改，标准部应进行编号登记，并编制文件更改一览表，更改后文件发至使用人时，文件接收人必须及时办理依旧换新手续，并对旧版本加盖“作废”标记，防止误用。64文件的编码职业安全卫生和环境管理体系文件由标准部统一编码，其编码为企业标准分类号序号版号和修改码QBO00OOOO65文件的日常管理651文件和资料的日常管理由公司标准部负责。652公司标准部应填写全公司的职业安全卫生和环境管理体系文件的收发记文件和资料控制程序QB5520700录。653公司各部门、项目部、专业公司及下属部门应填写本单位的文件收发记录，分别填写“职业安全卫生和环境管理体系文件发放登记台帐”和“规程、规范、标准发放登记台帐”。654文件分“受控”和“非受控”两状态，受控文件应加盖受控章，受控文件应有唯一性标识（受控号），填写在“受控”章内，“受控”文件的发放范围由公司标准部确定。655作废文件应停止使用，原文件使用单位应送交公司标准部统一处理。如需留作资料，则应加“作废”标识，以确保使用文件版本的有效性，公司标准部应及时回收作废文件，予以更新，经主管领导批准后，统一进行销毁，并建立记录。656文件资料未经归口管理部门认可，不允许私自复制、翻印，更不许外传，复制应由归口管理部门进行，并作记录。657记录的制订、填写、保存按记录控制程序进行。7相关文件QB5522500记录控制程序8相关记录“职业安全卫生和环境管理体系文件发放登记台帐”（附表1）“职业安全卫生和环境管理体系文件修改审批表”（附表2）附表1省电力建设第一工程公司职业安全卫生和环境管理管理体系文件发放登记表文件修改记录序号领用人姓名版别编号领用人签字日期回收日期回收人处理方式附表2省电力建设第一工程公司职业安全卫生和环境管理体系体系文件修改审批表修改提出部门修改原因文件名称版本修改码原文件条文文件名称版本修改码修改后文件条文经理或管理者代表标准化专员文件修改人审批省电力建设第一工程公司企业标准运行控制程序2001年9月25日发布实施QB55208001目的为了对公司的重大危险及环境因素进行有效控制，确保其符合职业安全卫生和环境管理体系方针、目标与指标的要求，实现职业安全卫生和环境管理体系的不断改进，特制订本程序。2适用范围本程序适用于公司职业安全卫生和环境管理体系运行过程的控制。3引用文件（无）4术语与定义（无）5职责51公司安全监察部负责对公司相关部门及项目部各类运行控制程序实施情况的监察管理工作。52公司标准部负责组织制订各类运行控制程序并跟踪其实施情况，以便搜集各类信息，做出及时调整。53项目部负责本项目各施工单位各类运行控制程序实施的监察管理工作。54专业公司负责运行控制程序的具体实施。6工作程序61各运行控制程序的制订611各专业公司在接到具体的施工任务时，应首先对施工中可能存在的危险及环境因素进行分析与评价（分析、评价办法见QB5530200危害和环境因素辨识与评价实施办法）并确定管理重点，在此基础上开列出应制定控制程序的运行控制程序QB5520800名单，上报项目部。612各项目部在工程项目开工前，应对本项目施工中可能存在的危险及环境因素进行分析与评价并确定管理重点，列出本工程项目应制定的控制程序名单，并在和收集起的专业公司控制程序名单相比照的基础上，确定本项目工程应制订的控制程序，上报公司安全监察部审核。613公司标准部在接到经公司安全监察部审核通过的各项目部上报的控制程序名单后，结合本行业和本企业的生产经营特点，确定在全公司范围内应制订的控制程序，并负责组织有关人员进行编写工作。62各运行控制程序的实施及更改621公司标准部在各类运行控制程序制订完成后，及时出版、发放到公司各有关部室、各项目部及各专业公司。622公司安全监察部负责定期对项目部各类运行控制程序执行情况的监察工作。623项目部负责对本项目施工中各类运行控制程序实施情况的日常监察管理工作，发现问题及时上报公司安全监察部，以便运行控制程序的及时调整。624专业公司负责具体实施适合本单位的运行控制程序，发现问题及时上报项目部安全部门，以便运行控制程序的及时调整。625当公司的重大职业安全卫生和环境因素发生改变时，或在实际运作中发现控制程序存在诸多问题时，应按程序对运行控制程序进行及时有效地调整。7相关文件QB5520900项目管理程序QB5521000对相关方的管理程序QB5521100交通安全管理程序QB5521200消防安全管理程序运行控制程序QB5520800QB5521300季节性施工管理程序QB5521400班组日常安全工作程序QB5521500机组试运管理程序QB5521600固体废物管理程序QB5521700生产、生活污水排放管理程序QB5521800节约能源管理程序QB5521900施工扬尘控制程序QB5522000烟尘排放管理程序作业文件所有内容8相关记录（无）省电力建设第一工程公司企业标准项目管理程序2001年9月25日发布实施QB55209001目的为了规范公司的项目管理工作，明确各自的责任，保证各种职业安全卫生和环境管理信息的畅通，便于公司及时作出科学决策，特制订本程序。2适用范围本程序适用于公司对各项目工程的管理工作。3引用文件（无）4术语与定义（无）5职责51管理者代表负责对各项目部安全及环境管理的全面管理工作。52公司项目管理部负责公司范围内的各工程项目的协调管理工作。53公司资产管理部负责公司范围内各工程项目机械及交通安全的管理工作。54公司保卫部负责全公司范围内各工程项目的消防安全及保卫管理工作。55公司安全监察部负责全公司范围内各工程项目的安全和环境管理工作。56项目部负责本工程项目的全面安全和环境管理工作，并负责按要求将本工程项目的安全和环境管理情况及时通报公司各有关部门。57各专业公司负责本专业范围内的安全和环境管理工作，在业务上受所承接施工任务的项目部的管理，并按要求向公司各有关部门通报其安全和环境管理情况。6工作程序61项目部在接到工程项目后应组织有关部门人员，对本工程项目进行施工的总设计工作，施工组织总设计中应有安全和环境管理的专项内容。项目管理程序QB552090062项目部在本项目工程正式开工前应对其所承揽的工程项目进行一次全面的危害及环境因素辨识、危险评价工作，并在评价的基础上确定本项目工程中的重大危险及环境因素，制订出相应的管理方案，报公司安全监察部。具体实施按危害和环境因素辨识、评价及危险和环境因素控制程序、目标、指标及管理方案管理程序执行。63项目部负责本工程项目的全面安全和环境管理工作，并在每月28日前将本项目工程的安全和环境管理情况形成文字材料上报公司安全监察部，在每年12月20日前将全年的安全和环境保护工作总结及下一年度的安全和环境保护工作规划上报公司安全监察部。64如果项目部发生各类安全和环境污染事故，按事故报告、调查与处理程序的相关规定处理。65公司安全监察部定期对各项目部的安全和环境管理工作进行检查与考评。7相关文件QB5520100危害危险和环境因素辨识、评价及控制程序QB5520300目标、指标及管理方案管理程序QB5522300事故报告、调查与处理程序8相关记录（无）省电力建设第一工程公司企业标准对相关方的管理程序2001年9月25日发布实施QB55210001目的为了保证公司职业安全卫生和环境管理体系的正常运行，对影响职业安全卫生和环境管理体系的相关方进行有效管理，特制定本程序。2适用范围本程序适用于与公司职业安全卫生和环境管理体系有关的，涉及相关方的所有管理活动。3引用文件（无）4术语与定义41相关方关注公司的职业安全卫生和环境保护状况或受其影响的个人或团体。5职责51公司经营部或项目部经营部门负责组织对分包单位资质的审查，并与分包单位签定承包合同。52项目部负责所有进入施工现场的分包单位、临时工、民工等外协人员及所有与本项目有业务关系的相关方的管理工作。53各专业公司负责本专业外来人员的管理工作。54公司安全监察部负责监察公司各部室、各项目部对相关方的管理工作。6工作程序61公司经营部或项目部经营部门组织相关部门的人员对分包单位进行资质审查。62公司安全监察部或项目部安全监察部门对承包合同中的安全条款进行审查。对相关方的管理程序QB552100063公司经营部与分包单位签定承包合同，或由公司授权项目部代表公司与分包单位签定承包合同，并上报公司经营部备案。64项目部按职业安全卫生和环境保护教育培训管理程序组织对分包单位施工人员、临时工、民工及其他进入工作现场的人员进行入厂安全教育及考核工作。65专业公司对分包单位施工人员、民工、临时工进行日常安全教育工作，监督、检查其对公司、项目部下发的各项有关安全生产的规程、规定、制度的执行情况。66专业公司对外协人员进行本部门的安全教育工作，并提出安全技术要求。67物资供应部门应采购符合安全使用要求的物品，并应向供应商索取必要的安全及环保性能指标和运输、包装、储存条件说明等信息。68对于业主提供和订购的各种设备、材料，项目部在接收前应复查其各种技术资料是否齐全，并提出相关要求。69项目部对下属各单位对相关方的管理进行监督、检查。610公司安全监察部监察各相关部门对相关方的安全管理工作。611相关方的合理抱怨、意见由各相关部门负责搜集整理，并予以处理和答复，做好相关记录。7相关文件QB5520400职业安全卫生和环境保护教育培训管理程序8相关记录“分包单位安全资质审查表”“安全考试登记及合格证发放登记台帐”“安全考试统计台帐”“安全宣传教育活动登记台帐省电力建设第一工程公司企业标准交通安全管理程序2001年9月25日发布实施QB55211001目的为了加强公司及所属各单位交通安全管理，增强司机和管理人员对人民生命财产负责的自觉性，特制定本程序。2适用范围本程序适用于公司机动车辆管理及驾驶员和管理人员。3引用文件中华人民共和国道路交通管理条例省电力公司交通安全管理办法道路交通事故处理办法国务院令第89号1991厂内机动车辆安全管理规定劳部发1995161号机动车运行安全技术条件GB725887国家标准局198702164术语与定义（无）5职责51最高管理者负责组建公司交通安全管理委员会，并负责交委会主任、副主任的任命。52交委会主任负责交委会的组织领导工作，落实委员会各成员职责。53交委会副主任负责交通安全日常管理工作，负责组织全公司车辆的保险、牌证、养路费、报废等各种手续的统一办理，并负责公司车辆交通事故的调查、处理。54各单位行政一把手为本单位交通安全第一责任人，全面负责本单位交通安全管理工作。交通安全管理程序QB552110055项目部组建交通安全领导小组，负责本项目的交通安全管理工作。6工作程序61公司成立交通安全委员会，对公司的交通安全工作进行全面管理。62项目部按公司交委会要求成立交通安全领导小组，对项目的交通安全工作进行全面管理。63交通安全管理委员会，依据交通安全法律、法规、条例，结合公司情况建立各项安全管理制度。包括A交通安全例会制度；B交通安全学习制度；C交通安全统计报表制度；D准驾证管理制度；E雇佣临时驾驶员管理制度；F派车单制度；G车辆维修保养制度；H机动车辆检验与检查制度；I交通安全事故处理办法及程序；J交通安全先进评比办法、奖励制度；K交通安全责任制度。上述各项规章制度，交通安全管理委员会制订并讨论通过，管理者代表批准后，各相关单位实施。64各单位根据公司各项交通安全管理制度的要求，组织开展交通安全活动，交通安全活动应建立记录和台帐，记录和台帐填写、保存及处理按记录管理程序进行。65对于交通安全事故的调查、处理及上报工作参见事故报告、调查与处理程交通安全管理程序QB5521100序。7相关文件QB5522500记录控制程序QB5522300事故报告、调查与处理程序工作程序64条所列AK项管理制度8相关记录“机械、工器具、车辆交通安全检查及整改登记台帐”公司交通安全管理办法中要求建立的相关记录省电力建设第一工程公司企业标准消防安全管理程序2001年9月25日发布实施QB55212001目的为了规范施工现场的消防安全管理工作，预防和控制火灾事故，最大限度减少事故损失，特制定本程序。2适用范围本程序适用于公司各施工现场的消防安全管理工作。3引用文件（无）4术语与定义（无）5职责51项目部经理负责本项目工程的消防安全管理工作，是第一责任人。52公司保卫部是项目部消防安全管理的上级主管部门，对各施工现场实施消防监督。53公司生产技术部负责组织、协助项目部进行施工现场消防系统设计。54公司安全监察部协助保卫部对施工现场进行消防检查。55项目部安全保卫部门是现场消防安全的主管单位，负责组织制定现场消防管理制度，组织进行现场消防安全检查及消防设备的维护和管理，并定期向公司保卫部反馈消防管理信息。56项目部下属的各相关单位负责本单位责任区的消防安全工作。建立本单位现场防火档案。6工作程序61消防安全管理组织的建立消防安全管理程序QB5521200611项目部经理负责建立消防安全管理小组，并任组长，小组成员为项目部下属各相关单位负责人。并报公司保卫部备案。612项目部安全保卫部门负责组织建立义务消防队，并建立义务消防队档案。报公司保卫部备案。613各相关单位应建立基层消防组织，指定消防负责人，并建立防火员档案。62现场消防设施的组织设计及施工。621项目部进行消防临时设施的组织设计，方案应符合国家有关消防安全管理的规定，报公司保卫部审核备案。622临时消防设施的施工及验收应符合国家相关规定。623现场的临时油库、气体库等重点消防部位的设计须经地方消防部门审批，工程竣工后经其验收，方可投入使用。624消防设施、设备管理按有关规定执行。63消防安全管理制度的制定项目部安全保卫部门组织制定现场消防安全管理制度，并报公司保卫部审批备案。现场消防安全管理制度主要内容包括消防安全管理责任制A岗位防火责任制；B重点防火部位安全责任制；D建筑防火审批制度；E易燃、易爆危险物品的管理规定；F消防器材管理规定；G动火审批制度；H消防安全检查及火险隐患整改制度；I消防安全管理奖惩制度。64项目部安全保卫部门负责施工现场消防责任区的划分，确定消防安全管理责消防安全管理程序QB5521200任单位。并根据施工不同阶段，施工现场的变化进行相应的调整。施工现场消防责任区的划分方案报消防安全管理小组批准。65项目部组织各相关单位建立防火档案。防火档案一般应包括以下内容A现场基本情况；B总平面图；C领导小组成员；D特殊工种人员名单；E义务消防队员名单；F班组防火员名单；G重点防火部位；H重点火险隐患情况；I防火工作奖惩记录；J火警、火灾事故登记记录；K防火安全检查及工作记录；L其它。防火档案应进行动态管理，各相关单位要根据工程施工的不同阶段，对防火档案进行调整，确保其符合现场实际。并报项目部安全保卫部门备案。项目部安全保卫部门负责对各相关单位防火档案的符合性进行监督检查。66项目部安全保卫部门负责防火档案的整理，并报公司保卫部备案。67消防安全管理小组领导现场消防安全管理工作。落实并监督各相关单位执行现场消防安全管理制度的各项规定。68项目部安全保卫部门负责现场消防安全检查，并监督各相关单位进行整改。69现场消防预案和消防训练、演习的管理应符合应急预案与响应控制程序的相关规定消防安全管理程序QB5521200610进入施工现场易燃、易爆物品的存放，应符合国家、地方或行业的有关易燃、易爆物品存放的管理规定。611消防安全管理文件的管理应符合文件和资料控制程序的相关规定。612公司保卫部应定期通过消防安全检查表对施工现场消防安全管理进行检查。613公司安全监察部协助保卫部对施工现场进行消防安全检查。7相关文件QB5520700文件和资料控制程序QB5522100应急预案与响应控制程序QB5531000现场物料存放管理办法现场消防安全管理制度8相关记录“义务消防人员档案”（附表1）“班组防火人员档案”（附表2）“施工现场防火档案”“危险品安全监督管理台帐”附表1省电力建设第一工程公司义务消防人员档案序号姓名性别出生日期岗位所在单位消防培训记录消防演习记录备注附表2省电力建设第一工程公司班组防火人员档案部门序号姓名性别出生日期岗位所在班组消防培训记录消防演习记录备注省电力建设第一工程公司企业标准季节性施工管理程序2001年9月25日发布实施QB55213001目的为了进一步规范季节性施工，确保人员、机械、设施安全，特制定本程序。2适用范围适用于公司所属各施工现场季节性施工的管理工作。3引用文件（无）4术语与定义41冬季施工室外日平均气温连续5天低于5时即为冬季施工。5职责51项目部工程部负责编制项目部的季节性施工措施。52各专业公司负责编制本单位的季节性施工措施。53项目部负责季节性施工所需各种材料的采购工作。53项目部安全监察部门负责监督、检查各专业公司季节性施工各项安全措施的落实情况。6工作程序61在季节性施工期来临前，项目部工程部根据所承担工程的施工特点及环境情况，编制本项目的季节性施工技术措施，报项目部总工批准，发各专业公司执行。62各专业公司根据项目部的措施要求，结合自身的施工特点，制定出本单位的季节性施工措施。同时将季节性施工所需的材料、设备制定出需用计划，报项目部审批后，提交物资公司进行采购。季节性施工措施应包括A对于各种季节性施工所用材料的存放、使用的规定；季节性施工管理程序QB5521300B明确制定出季节性施工中防雨、防风、防冻害、防暑、防汛、防雷等措施。63项目部供应部门负责季节性施工材料、设备的采购、调配、保管与发放工作。64夏季施工前各专业公司根据项目部的规定，结合自身施工环境特点，设置防暑降温设施，并为职工发放防暑降温用品。65在雨季来临以前，各专业公司检查各自所管理的电气设施，加装防雨设施，同时确保设备有可靠接地，各种高耸建筑物有防雷设施。66项目部安全监察部门负责监察各专业公司各种季节性施工物资的使用及措施的落实情况，如发现不符合及时纠正。67在大雨、大雪、大风后，由项目部安全监察部门组织各专业公司进行现场检查，确保各种机具、设施及临时防护的安全可靠性。68项目部定期组织各部门进行季节性施工安全检查。7相关文件QB5531100防汛管理办法8相关记录“安全检查及整改登记台帐”“安全施工问题通知单”“隐患整改反馈单”省电力建设第一工程公司企业标准班组日常安全工作程序2001年9月25日发布实施QB55214001目的为了规范日常的安全工作，实现日常安全工作管理规范化，特制订本程序。2适用范围本程序适用于公司范围内各基层班组的日常安全工作。3引用文件（无）4术语与定义（无）5职责51班长是本施工班安全生产第一责任人，对本班的安全及文明施工负全部责任。52组长是本施工小组安全生产第一责任