(doc)-《孟佳肴食品公司质量管理制度doc》(29页)-质量制度表格

孟佳肴食品公司质量管理制度本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM目录前言3第一章质量方针与质量目标4第二章管理者代表任命书5第三章质量安全管理小组6第一节质量安全管理小组组织架构6第二节各成员岗位质量管理职责7第四章质量安全管理制度12第一节工作人员管理制度及安全知识培训12第二节生产过程质量安全管理制度13第三节不合格产品管理制度19第四节设备与文件管理制度24第五章生产质量关键控制作业指导书29前言一、九江孟佳肴食品有限公司流程制度汇编目的和适用范围（一）目的九江孟佳肴食品有限公司制度流程汇编是对公司制度流程的补充，完善公司各项工作操作的规范性。未在本制度流程汇编中的内容，以公司的规章制度为准。（二）适用范围本制度流程经董事长批准后发布生效，主要适用于九江孟佳肴食品有限公司，具有强制性。二、使用及管理（一）九江孟佳肴食品有限公司制度流程汇编由九江孟佳肴食品有限公司综合管理处组织汇编并交公司审核，董事长批准后生效。（二）九江孟佳肴食品有限公司负责本制度的更新。第一章质量方针与质量目标一、质量方针科技领先、诚信为本；质量第一、客户第一；服务第一、顾客满意。二、质量目标产品生产合格率100，顾客投诉处理率100，顾客满意度逐年提高。第二章管理者代表任命书为保持质量管理体系有效运行，确保产品质量满足顾客要求，经研究决定，自即日起由李浩景同志担任本公司质量责任人，具有以下职责和权限1、协助经理贯彻有关法律、法规和规章，制定并实施本公司的质量方针、质量目标；2、负责本公司质量管理体系的建立、实施和保持，组织质量管理体系文件、各项管理制度的编制、实施，负责协调、监督各部门质量职能执行情况；3、负责处理生产过程中与质量有关的问题，对产品最终质量负全责；4、提出质量工作计划和质量改进的需求；5、代表本企业就质量管理体系和产品质量方面事宜与外部各方进行联系。总经理签字年月日第三章质量安全管理小组第一节质量安全管理小组组织架构质量安全管理小组组长总经理副组长加工主管副组长质检部负责人成员包装车间人员成员生产车间人员成员采购员成员核算员成员仓库保管员成员化验员成员检验员第二节各成员岗位质量管理职责一、总经理质量管理职责（一）职能1、贯彻执行党史和国家方针、政策和上级文件精神。2、制订企业的质量方针和目标，批准和颁布质量手册，程序文件并使全体人员理解和贯彻。3、任命分管者和各科室负责人。4、审批合同及采购单，质量计划和费用开支，各项统计报表。5、对本企业的产品质量卫生负全责。（二）权限1、有权确定原料、成品购销品种、数量、质量。2、有权组织制定和修改原料、成品、包装物内控质量标准。3、有权保证有关部门行使质量管理、考核职权。4、有权对违反质量责任制人员进行处罚。5、有权确定新产品、新包装的研究、设计、开发计划。二、加工主管质量管理职责（一）职能1、认真贯彻执行企业对生产技术管理、产品质量管理的各项规定。2、针对产品质量的薄弱环节，组织质量攻关，切实解决有关影响产品质量的因素，努力提高工艺技术水平。3、组织质量大检查活动，揭矛盾，找差距，负责领导技术革新，提出产品质量建议和质量升级规划，督促检查规划实施。4、协助总经理处理重大质量事故。5、积极支持质量管理部门的工作，组织员工开展产品质量信得过活动，保证提高产品质量。6、负责所管辖范围内的卫生质量活动。负责安全生产，防火防盗管理制度的落实。（二）权限1、有权支持质检部行使质量否决权，根据质检部的质量检验结论，有权拒绝不合格产品，原料入库。2、有权保证分管部门行使质量管理职能。3、有权处罚分管部门岗位质量事故责任人，有权调整质量事故责任人的岗位。三、质检部负责人质量管理职责1、负责质量体系运行的日常工作。2、负责企业内部产品质量控制和质量审核，收集并贯彻执行国家食品卫生、质量、计量等法律法规及产品标准。3、组织开展对原料、中间产品和最终产品的检验工作。4、负责对检验、测量设备的控制。5、组织不合格产品的评审和处理。6、行使质量否决权。7、负责检验员的培训考核、计量设备的检定、检验记录及报告的出具工作。8、负责产品标识及过程和最终产品的标识。四、包装车间人员质量管理职责1、学习掌握加工工艺，设备性能操作和质量知识，提高技术水平。2、严格按照操作规程和产品质量标准生产。3、正确使用和维护包装设备，保证工序正常运行。4、按需领取包装材料。5、加强车间的卫生管理，保持清洁。6、对不合格的包装产品及时返工重新包装，杜绝其注入成品库。五、生产车间人员质量管理职责1、学习掌握各种生产设备的具体操作和质量知识，提高技术水平。2、严格按照产品质量标准生产。3、熟练掌握各自岗位的工艺文件和作业指导书。4、加强生产车间、环境卫生管理，保持清洁。5、对操作技术进行持续改进，促进管理活动水平不断提高。六、检验员质量管理职责1、树立质量第一，信誉至上的思想，端正工作作风。2、学习钻研业务知识，不断提高技术水平。3、严格按国家标准，采样、分样、检验方法操作。4、做好样品登记及日常检验工作，并保存好原始记录，及时准确出具出厂检验单，并送到有关领导和部门。5、按关键质量控制点的控制程序的要求，做好过程检验记录。6、发现不合格中间产品及时通知操作工作进行调整直到合格。7、经检验不合格的成品，及时填写不合格通知单，交部门主管领导签字，连同检验单一并送达生产部、销售部。8、爱护检验仪器，保持办公室、检验室清洁卫生。9、对入库成品质量负责，对出具的检查结果负责。10、每年二次采样，送样委托检验机构对“”项目的检验，并保存检验报告。七、化验员质量管理职责（一）目的为了规范检验秩序和行为，实现检验工作的有效性和时效性，准确提供质量数据，达到质量体系运行符合性的要求，特制定本管理制度。（二）范围本管理制度适用于化验室一切检验过程及与之相关的活动过程。（三）管理要求检验程序1、按规定要求采取样品，并做好登记和标识。2、采样后，按产品规定的标准进行检验。3、检验过程中要严格遵守操作规程，对那些影响准确性的因素要密切注意，并严格控制，杜绝主观居随意性，注意样品处理的安全性以及仪器的灵敏性和稳定性，操作性，不得擅自离开工作岗位。4、若发现检测结果异常与规定有偏离时，检验员不要轻易下结论，应认真查记录，查操作，查试剂，查方法，查样品，找出原因后有针对性地进行复检。5、要认真填写好质量记录，所有原始记录必须使用专用表格，书写工整、清楚、真实、准确、完整。不准用铅笔记录，不得随意涂改，乱写乱画和折叠。八、仓库保管员质量管理职责（一）原、辅材料仓库保管员质量管理职责1、学习仓储保管知识，提高技术水平。2、凭检验报告单或合格证入库，严禁三无产品入库。3、各类原、辅材料分货位存放，做到标识明确。4、采取有效措施保管，发现问题及时处理。5、做好通风、防鼠、防潮、防火、防污染工作。6、对所保管物品的质量、数量负责。（二）成品仓库保管员质量管理职责1、学习成品保管知识，提高技术水平。2、按产品分货位存放，注明生产日期及产品标识。3、采取有效措施保管成品，加强日常的环境卫生，注意防潮、防晒、防蝇、防鼠、防蚊虫及防火工作。4、凭出厂检验报告单按生产日期的先后发货。5、对破损的外包装进行更换。6、对保管成品的质量、数量负责。九、核算员质量管理职责1、按公司各项操作流程进行业务处理。2、每日审核各类单据，确保数据的真实性与准确性。3、核对台账数与电脑库存数是否相符，做好差异记录反馈至总经理及实物负责人查找原因。4、检查商品负库存的情况，督促相关人员及时查找原因，并按公司规定予以调整。5、跟进盘点工作，负责盘点表的收发及保管，盘点差错的查找，盘点分析及盘点损益调整等作，确保盘点库存数据的真实性，准确性，并将盘点分析及盘点差错报告总经理。6、对符合手续的商品调拨及时进行库存销账工作并审核单据。（批发单、行政信用单、调拨单、加工领用单等等）7、做好各类单据的整理、保管及存档工作。8、每月20日对物料进行盘点并出具盘点报告上报公司。9、配合公司财务部的各项检查工作。十、采购员质量管理职责（一）目的通过实施本制度，使公司的物资采购工作和采购物资质量处于控制状态，以确保所采购的物资满足规定的质和量的要求。（二）范围适用于加工厂的原辅材料、添加剂、内外包装等。（三）内容1、为控制原辅料、添加剂、内包装物的质量，必须做好采购验证工作，收集每批进货产品的检验报告，结合公告通知生产部门，并定期索取凭证。2、其他物资（1）采购人员应严格遵守岗位职责，明确所采购物资的型号、规格、用途、库存消耗、合格安排采购进度，按时、按质、按量地进行采购，保证供应。（2）对采购物资，实际质量分析，货比三家。（3）采购难度大或找不到货源的物资应及时与有关人员取得联系，协商解决，做到每件计划有落实。（4）采购原料、辅料时要向对方索取相关部门的卫检报告。没有报告者，必须具有产品合格证、厂名、厂址、联系电话，并由仓库保管员验证。（5）实施了QS管理的原料，必须采购有QS标记的产品。第四章质量安全管理制度第一节工作人员管理制度及安全知识培训一、工作人员健康管理制度（一）所有从业人员在进厂前必须进行健康检查，根据其健康情况决定是否录用及岗位安排。（二）在职从事食品生产加工、检验的有关人员每年应进行一次健康检查，取得有效的健康证明方可继续参加工作。（三）食品从业人员应坚持做到“四勤”。即勤洗手、剪指甲，勤洗澡、理发，勤洗衣服、被褥，勤换工作服。禁止长发、长胡须、长指甲、戴手饰、涂指甲油、不穿洁净工作衣帽上岗和上岗期间抽烟、吃零食以及做与食品生产、加工、经营无关的事情。（四）当观察到以下症状时，暂停接触直接入口食品的工作或采取特殊的防护措施耳、眼、鼻溢液，发热，呕吐。（五）对患有痢疾、伤寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道传染病，以及患有活动性肺结核、以脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得安排在接触直接入口食品的工作岗位。（六）办公室负责组织本单位从业人员的健康检查工作，建立从业人员健康档案，对从业人健康状况进行日常监督管理。二、食品安全知识培训记录制度（一）从业人员必须接受食品安全法律法规和食品安全卫生知识培训并经考核合格后，方可从事食品加工经营工作。（二）办公室是人员培训的归口管理部门，应根据生产和质检等各岗位人员培训需求，制定培训计划，定期组织管理人员、生产人员、检验人员参加食品安全法律、法规、标准和其他食品安全知识，以及职业道德、卫生操作技能的培训。（三）新参加工作的人员包括实习工、实习生必须经过培训考核合格后方可上岗。（四）培训方式以集中授课、参加外部培训与自学形式相结合，并定期组织考核，考核不合格者离岗学习一周，待考试合格后再上岗。（五）建立从业人员食品安全知识培训档案，并将培训时间、培训内容、考核结果等记录归档，以备查验。第二节生产过程质量安全管理制度一、进货查验记录制度（一）食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验由公司质检部负责。应审验供货商的经营资格，向供货者索取营业执照、组织机构代码证、生产许可证等复印件和与购进批次产品相适应的合格证明文件。如供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，可依照食品安全标准及有关规定自行检验或委托检验，并保存检验记录。检验合格的原料准许入库，检验不合格的原料按不合格产品管理等制度进行。（二）生产加工食品所使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种应与进货查验记录内容一致。（三）采购进口的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的，应当向供货者索取有效的检验检疫证明文件。（四）进货查验记录应如实记录食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容，并建立贮存、保管、领用出库等记录，保存期限不得少于2年。二、生产过程安全管理制度（一）为加强生产过程安全管理，使之协调有效进行，确保产品质量，降低消耗，提高生产效率，特制定本制度。（二）本制度适用于生产过程安全管理工作，生产科负责生产过程安全管理。（三）生产前应合理安排作业计划，做好生产现场的整理、清扫、消毒等工作。定期对厂区内环境、生产场所和设施卫生清洁情况进行自查，并保存自查记录，使食品生产过程环境卫生达到要求，为生产优质产品创造条件。（四）做好食品原料、食品添加剂、食品相关产品的质量控制，建立和保存领用出库记录，对于发现的不合格原料、食品添加剂及食品相关产品应及时向质检部门反映。（五）生产人员应严格按照工艺规程和作业指导书的要求进行操作，特别是要加强对生产过程中质量关键控制点的控制，认真填写每批次产品的生产投料记录、质量关键控制点记录，确保产品生产过程中影响产品质量形成的因素处于受控状态，以生产符合规定要求的产品。（六）因设备、停电或其他原因中断生产时，该批产品要视情况分别处理。产品经再加工后可达到合格标准的，允许再加工；产品经再加工也无法达到合格的，按不合格品规定处理。（七）成品的包装应在良好状态下使用，防止将异物带进食品，使用的包装材料，应完好无损。（八）生产中使用的计量器具应定期校正。四、生产过程质量管理制度及考核办法（一）目的加强对生产过程中产品质量的控制，对质量管理进行有效监督，特制定本质量管理制度及考核办法。（二）范围本制度及办法适用于直接或间接影响产品质量的各部门员工。（三）质量管理制度1、加工主管按自身岗位职责的要求协调管理好所有车间的生产，督促检查执行工艺规程的情况。2、生产车间的所有操作人员，严格执行各自的岗位职责，完成自身工作。3、车间操作人员严格按卫生管理制度的要求搞好环境卫生和个人卫生。4、车间操作人员按生产设施、设备的清洗卫生制度的要求，定期对生产设施、设备、工具、容器进行清洗、清毒，并作好记录。5、跟班检验员按关键质量控制点的控制程序的要求，作好跟班检验工作，认真作好记录并保存记录，工序再现不合格产品严格按不合格管理制度执行，并及时反馈加工主管。6、加工主管接到跟班检验员工序不合格信息后，及时查找原因，并组织工人维修立即纠正。（四）考核内容生产过程的质量考核。（五）考核指标1、过程检验不合格率（次/月）。指生产过程中关键控制点的质量检验不合格，上道工序的不合格流入下道工序。2、产品检验不合格率（次/月）。指产品的出厂检验，委托检验或监督部门的监督检验。3、市场投放（起）。指因产品质量而引起的消费者投诉。考核对象本企业全体员工。（六）考核办法对员工的生产过程质量考核要注意实效，简便易行。考核各员工生产过程质量由加工主管负责。生产过程质量的考核结果为警告、记过、开除三个等级。1、有下列情形之一者，予以警告（1）过程检验不合格率达2次/月的直接责任人；（2）产品检验不合格率的次要责任人。2、有下列情形之一者，予以记过（1）过程检验不合格率达3次/月的直接责任人；（2）产品检验不合格率达1次/月的直接责任人；（3）导致市场投诉但影响不大者；（4）导致市场投诉且影响严重的次要责任人；（5）连续二次予以警告者；3、有下列情形之一者，予以除名（1）导致市场投诉且影响严重责任人；（2）连续二次予以记过者；（3）一年内三次予以警告者；（4）连续三次予以警告者；（5）一年内五次予以警告者；（七）考核频率每月考核一次。五、生产卫生管理办法（一）厂区环境卫生管理1、厂区内道路、庭院应随时保持清洁。硬地面应保持良好状态，无积水，不起尘埃。2、厂区绿化良好，除硬地面外均应覆盖草坪，不得有裸露泥地草木要经常浇灌，定期修剪。3、厂房、厂门、围墙、路灯柱及其它设施应经常维护，保持良好的卫生状况。4、污水井及管道每年春、秋两季各清理一次，随时保持通畅，不得有淤泥蓄积。5、厂区内严禁不必要的器材、物品乱堆乱放。6、生产中的废弃物应放在厂区内指定的废弃物存放所，其中下脚料、废标、废箱等垃圾应及时清理出厂。7、应避免有害气体、废水、废弃物、噪音等产生，以免造成公害。8、厂区内禁止吸烟，严禁乱扔烟头、杂物，严禁随地吐痰。9、厂区内划分卫生责任区，责任者每班清扫整理。（二）车间环境及设备卫生管理1、生产车间地面、墙壁、地沟要经常清理、擦洗，保持清洁。2、车间消毒池使用高锰酸钾或漂白粉消毒液。3、排风系统、排引风机、滤网及风道，每季度彻底清洗一次，保持清洁。4、生产设备操作人员，按岗位责任分工，对自己所负责的设备、容器、管道，必须随时擦洗，保持设备清洁，做到无尘、无杂。5、生产所用工、器具，必须随时擦洗、消毒，定点存放，避免外部污染。6、工作器具和双手采用75酒精或100PPM漂白粉溶液消毒。（三）员工个人卫生管理1、每个员工进公司工作必须持有县级以上卫生防疫站体检合格证并每年接受一次体检。2、员工每日上班要衣着整齐干净、精神饱满。男性不留长发，不蓄胡须；女性不留长指甲，不涂指甲油。3、员工上班前按不同岗位穿戴好公司规定的工作服，工作鞋，工作帽，要求穿戴整洁。4、凡与食品直接接触的员工工作时不得戴手表、戒指及其它饰物，女工头发不外露，不涂抹化妆品，以防头发、头屑及外来杂物落入食品、食品接触表面或内包装材料中。5、进入生产车间必须经过消毒，不得吸烟、吃食物及其它可能污染食品的行为。6、管理人员进入车间，须按规定穿戴工作服、鞋、帽，按规定路线进人。7、未经公司领导批准，任何人不得带领非本公司人员进入生产区域。8、员工入厕后应严格洗手，经过消毒后回到车间岗位。（四）卫生责任分工1、厂区环境卫生按卫生责任区由部门组织完成，总经理召集各部门负责人检查，行政负责人抽查。2、车间环境及设备卫生由生产部组织完成，质量部检查，总经理抽查。3、员工个人卫生由个人完成，生产部长检查，总经理抽查。4、生产车间内配电柜、线桥等由设备部负责完成，总经理检查。六、贮存管理制度（一）食品仓库实行专间专用，食品原料、半成品及成品应分开存放，库内不得存放有毒有害物品（如杀鼠杀虫剂、洗涤消毒剂等），不得存放药品、杂品及个人生活用品等物品。（二）库房内应设置防鼠、防虫、防蝇、防潮、防霉的设施并能正常使用，应经常开窗通风，定期清扫，保持干燥和整洁，清库时应做好清洁、消毒工作。（三）食品要分类、分架、离地、离墙存放，各类食品有明显标志，有异味或易吸潮的食品应密封保存或分库存放，易腐食品要及时冷藏、冷冻保存。（四）食品储存要做到先进先出，尽量缩短储藏时间，定期清仓检查，防止食品过期、变质、霉变、生虫，及时清理不符合卫生要求的食品。（五）食品库管理员必须熟悉食品库房卫生管理制度和各类食品储藏的基本要求。发现腐败变质、超过保质期和食品安全法禁止生产经营的食品时应及时处理。（六）建立食品进出库专人验收登记制度。要详细记录入库食品的名称、数量、产地、进货日期、生产日期、保质期、包装情况、索证情况等，并按入库时间的先后分类存放。（七）对销售的每批产品应建立和保存销售台帐，包括产品名称、数量、生产日期、生产批号、购货者名称及联系方式、销售日期、出货日期、生产批号、交付控制、承运者等内容，保存期限不得少于2年。（八）贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害、保持清洁，防止食品污染，并符合保证食品安全所需的温度等特殊要求，不得将食品与有毒、有害物品一同运输。七、出厂检验记录制度（一）出厂检验是产品出厂前对其质量状况所进行的全面检查，是全面考核产品质量是否符合规定要求的重要手段。为严把本公司产品质量关，特制定本制度。（二）每批成品加工完成后，质检部派人按产品标准或成品检验规程进行抽样，并留存出厂检验样品。产品保质期少于2年的，保存期限不得少于产品的保质期。产品保质期超过2年的，保存期限不得少于2年。（三）检验员应按产品执行标准或产品检验规程对产品进行检验，并建立和保存出厂食品的原始检验数据和检验报告记录，记录应包括食品名称、规格型号、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验人员、检验合格证号或检验报告编号、检验时间等内容。（四）对检验合格的产品，由质检部签发产品合格证，并按规定进行包装、标识，方可入库，出厂。（五）“”号出厂检验项目，应委托有资质检验机构检验，并签订委托检验合同。（六）出厂检验项目与食品安全标准及有关规定的项目应保持一致。（七）为确保检验数据准确，每年与市产品质量监督检验所进行一次实验室检验比对，并保存比对记录。（八）产品留样记录、出厂检验记录及检验报告应齐全、清晰，质检部负责各项记录档案的保存。第三节不合格产品管理制度一、产品质量检验制度（一）目的增加员工的质量意识，对质量管理进行有效监督。（二）适用范围所有原、辅材料及成品。（三）职责1、检验员严格按照国家标准，采样、分样、检验方法操作。2、做好样品登记及日常检验工作，并保存好原始记录，及时准确出具出厂检验单。3、发现不合格中间产品及时通知操作工进行调整直到合格。4、对入库成品（待出厂成品）质量负责，对出具的检查结果负责。（四）工作程序检验人员负责检验原、辅材料及成品的工作，检验结果传送各部门。（五）所有检验后的产品原辅料必须做好标识，标识应清晰可辨，不易脱落。（六）不合格原辅料处理。（七）不合格原辅料由化验员开具拒收单，退回供方。二、不合格产品管理制度（一）为加强本公司采购不合格产品和生产不合格产品的控制止与管理，防止不合格产品的再次出现，特制订本制度。（二）质检部负责本公司不合格产品的管理与控制，有关责任部门负责不合格的纠正，质检部负责跟踪验证。（三）不合格分为严重不合格、一般不合格。严重不合格是指产品明显违反了法律法规的要求或强制性标准的要求；所提供的产品出现了重大质量事故，已造成严重的社会影响。一般不合格是指与严重不合格相比，不合格的程度轻、影响小、纠正易或具有偶然性，则判为一般不合格。（四）当采购的原料、食品添加剂和食品相关产品出现不合格时，由验收部门加以标识及隔离，并提出处置意见（如让步放行、退货、销毁等），报质量负责人审批后，由采购部门实施退货或销毁处理，质检部进行跟踪（五）当生产过程中出现一般不合格时，由生产科提出处置意见，报质检部批准后实施，出现严重不合格时，由质检部提出处置意见，报质量负责人审批后组织实施。（六）产品交付后，由客户举报或投诉发现的不合格，经查实，若属严重不合格，须将不合格品及纠正措施处理单报质量负责人审批，妥善采取纠正措施并向客户赔礼道歉。并对有关责任人依据相关制度追究责任。（七）质检部建立并保存不合格产品的处理记录。三、不安全食品召回制度（一）为避免和减少不安全食品的危害，保护消费者的身体健康和生命安全，根据中华人民共和国食品安全法等法律法规，制定本制度。（二）不安全食品，是指有证据证明对人体健康已经或可能造成危害的食品，包括1、已经诱发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死亡的食品；2、可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死亡的食品；3、含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上未予以标识、或标识不全、不明确的食品；4、有关法律、法规规定的其他不安全食品。（三）供销科负责收集各部门（包括媒体、执法部门）传来的有关食品质量、安全问题和客户投诉信息、质检部负责对食品尽心检验和分析，并提出纠正措施、生科负责不安全食品纠正措施的实施。（四）对于在销售前发现的问题，应立即停止销售产品、隔离存放，并对该产品进行检验。（五）对于顾客反映的质量问题，有供销科负责了解并记录问题发现的地点、时间和批号等信息，并及时向质检部报告。（六）一旦确认所产生的食品具有严重质量问题，且已进入销售，应立即予以召回。（七）根据食品安全危害的严重程度，食品召回分三个级别1、一级召回已经或可能诱发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成严重危害甚至死亡的，或者流通范围广，社会影响大的不安全食品召回；2、二级召回已经或者可能引发食品污染、食源行疾病等对人体健康造成危害，危害程度一般或流通范围较小、社会影响较小的不安全食品召回；3、三级召回已经或可能引发食品污染、食源性疾病对人体健康造成危害，危害程度轻微的，或者属于本制度第二条规定的不安全食品的召回。（八）召回程序启动后，应立即停止不安全食品的生产与销售，对未销售的问题产品进行隔离贮存，对已上市销售产品，通知经销商和消费者，通过采取换货、退货、补充或修正消费说明等方式，及时消除或减少食品安全危害。（九）已经召回的不合格品及存放与库存中尚未发现的不合格品由质检部组织相关部门进行原因分析，制定整改措施，并报总经理批准后进行相应处置。（十）对召回的不安全食品，应当进行无害处理或销毁，防止其再次流入市场。对因标签或者说明书不符合食品安全的情况下可以继续销售，销售时应当向消费者明示补救措施。（十一）向当地政府和质量技术监督部门书面提交不安全食品召回报告、召回计划、召回通知书及召回后效果的预测，报告召回食品全部情况和后续处理措施。（十二）建立并保存好不安全食品召回执行记录档案，记录档案包括召回产品名称、规格型号、数量、不安全项目、产生的原因、召回情况、召回产品处置情况等内容，质检部负责记录的保管。四、食品安全事故处置方案为有效处置食品安全重大事故和重大隐患，快速、及时、妥善控制和消除食品安全事故的危害，保障人民群众的身体健康和生命安全，特制定本方案。（一）试用范围本方案使用于公司内各种紧要事故的处置工作。基本原则1、预防为主，常抓不懈各部门应定期对可能发生的食品安全事故进行分析、预测，并有针对性地采取有效的预防措施，防止重大食品安全事故的发生。2、统一领导，分级负责总经理是本公司的食品安全第一负责人，负责对重大食品安全事故应急处理工作，并根据食品安全事故的级别，组织实施分级监控、分级管理。3、依靠科学，加强协作要依靠科学妥善处理重大食品安全事故。各有关部门要按照各自的职责，真正做到恪尽职守、各司其职、通力合作，迅速采取救治和控制措施。（二）组织领导机构公司成立食品安全事故应急处理领导小组。当发生重大食品安全事故时，公司食品安全事故应急处理领导小组负责事件应急协调处理；组长由总经理担任，副组长由各部门主管组成，办公室设在质检部。（三）预警预防1、定期检查各项食品安全防范措施的落实情况，及时消除食品安全事故隐患。2、加强食品安全知识教育，开展食品安全的日常监测，做到早发现、早预防、早整治、早解决。（四）宣传培训和演练1、办公室负责组织相关人员学习所有应急预案，且每年必须组织学习一次。新入职的员工培训内容包括相应的应急预案。2、应急预案演练依据生产情况或社会关注趋势，每年应组织一次相应的应急预案演练。演练前，有公司组织相关部门编写演练计划，经总经理批准后生效实施，并保留演练记录，演练结束后，及时组织演练效果评价。（五）报告程序1、全年设立食品安全事故处理报告电话,实行24小时值班，接到报告后填写食品安全事故报告登记表，并及时上报。2、全体干部职工对可能造成或已经造成食品安全事故隐患的情况要在1小时内上报本单位食品安全事故处置工作小组。3、任何部门和个人对突发食品安全事故不得迟报、谎报、瞒报、漏报或者授意他人迟报、谎报、瞒报、漏报，不得阻碍他人报告。4、对导致或者可能导致食品安全事故的食品及原料、工具、设备等，应当立即采取封存等控制措施，并自事故发生之时起2小时内向所在地县级人民政府卫生行政部门、质量监督部门报告。（六）应急处置1、发生食品安全事故，应当立即予以处置，防止事故扩大，并建立和保存处置食品安全事故的记录。2、在生产时出现突然停电、突然停水、设备出现故障、玻璃爆裂、外界污水、灰尘等侵入，由食品安全事故处置工作小组组织有关人员进行评估、提出相应措施。3、如出现风季、雨季、高温季节等特殊天气、水灾、传染病爆发、化学物品意外等其他紧急状况，除组织有关人员进行评估外，必要时，请有关专家参与评估，做出相应措施后再恢复生产。4、如发生食物中毒事件，积极配合有关部门开展应急救援工作，贯彻落实各项应急措施。（七）纠正与完善1、如有事故发生,由质量负责人组织有关人员进行原因分析,填写事故调查报告,针对导致意外事故的原因，由责任部门采取纠正措施，交质量负责人确认后予以实施。2、质检部将事故调查报告交事故发生部门备案一份，以对其实施效果进行监督验证。3、事故发生后或演练结束后，质量负责人组织相关部门对本程序和有关应急预案进行评审与修订，使其不断完善。（八）本食品安全事故应急预案，自发布之日起实施。第四节设备与文件管理制度一、设备管理制度为了加强设备管理，搞好设备维修保养和计划检修工作，提高设备效率和使用寿命，防止发生机械设备事故，结合实际，特制定本制度。（一）在加工主管的领导下，成立设备管理小组，由生产技术部门主持并会同生产，机电班例行设备管理职能，做到设备维修管理列入生产班组考核内容，有布置、有检查、有记录。（二）有步骤地进行设备的技术改造，不断地提高设备的精度和性能逐步形成人人管设备，人人维护设备，人人爱护设备的良好风气。（三）根据生产的需求，所购置的设备或更新改选计划，报请技术部门审查后，组织人员购买时应对设备型号、规格、性能技术等严格把关，不合格的设备或不适用的设备不进厂内。（四）搞好设备的安全操作及维修保养工作，严格交接班制度，做到设备有故障不交班。（五）设备管理负责到人，保持人员相对稳定，设备必须严格按操作规程操作，应经常巡回检查，通过视、听、摸、嗅等方法对设备进行检查，保质电器设备良好。（六）做到设备事故不放过，及时组织人员进行分析处理，设备事故按设备事故处理有关具体规定执行。（七）建立设备档案、台帐，实际设备挂牌制度，作好各项记录。（八）做到把设备用好、管好、修好，会使用、会检查、会排除故障。会采纳合理化建议及大胆革新改造。二、检测设备管理制度（一）检验计量设备的采购、验收、应用、建帐、维护、标识。1、检验、计量设备由各使用部门验收保管。2、检验、计量设备由质检部建立档案和台帐，确定检定周期。3、检验、计量设备应做好启用前的全面核定，确认设备能够正常使用方可使用。4、各类检验、计量设备应在适宜环境条件下。5、检验、计量设备应有明确的校准状态，标准和使用记录。（二）计量器具检定与管理1、属于国家强检的计量器具，报请计量检测所检定。检测、测量设备的检定结果应有检定部门的合格证书。2、非强检计量器具，可由技术人员自检，自校准确后方可使用。3、检验、测量设备检定为不合格后经维修仍不合格的，作报废处理。4、检验、测量在设备在使用过程中发生故障、操作人员应及时向质量负责人汇报，质量负责人应及时处理，如无法处理的应向总经理汇报，及时请有关专业人员进行维修。5、检验、测量设备的维护应由有关专业人员进行，维修后经检定合格后方可使用，同时作好记录。三、计算器具管理制度（一）目的建立完善计量器具管理制度。（二）范围公司所有计量器具。（三）责任设备部及计量器具使用部门。（四）规程1、计量器具的定义凡能用以直接或间接测出被测对象量值的装置，如仪器仪表和用于统一量值的标准物质，包括计量基准器具和计量标准器具2、计量器具的领发和使用（1）公司计量器具必须有设备部统一编号、入册，并建立台帐、登记卡和档案，签发合格证后，方可使用。（2）各部门领用计量器具室，必须经检定登记后方可使用。（3）严格执行计量器具检定周期，未经检定、检定后不合格、超过检定周期的计量器具不准使用，送检率要求达到100。（4）设备部根据国家规定做好周期检定计划，并做到帐物相符。（5）各部门的计量器具应按使用说明书及标准操作规程正确使用和维护，对于共用的计量器具，指定专人保管，并如实及时填写使用记录。（6）未经保管人同意或领导批准，其他人不准动用。（7）计量器具在检定周期内使用时，如怀疑失准，有的计量器具如分析天平因工作需要搬离工作地点，应及时送检或请检。3、计量器具的封存、报废（1）公司内各部门之间计量器具实际需要不平衡时，设备部负责进行调整。（2）公司闲置的计量器具需封存时，使用部门应提出书面申请，说明理由，经设备部同意后，方可办理封存手续进行封存，并在封存的计量器具上挂上状态标示。（3）被封存的计量器具应存放于符合技术要求的环境中，并保持清洁干燥，定期检查。（4）使用部门需启封使用时，应先提出申请，经设备部同意后方可启封使用；新启封的计量器具由设备部负责送检，取得合格证后方可使用。（5）计量器具丧失原有精度无法修复、修复经济价值不大时或本身质量不良时，应给予报废。（6）报废的计量器具由设备部统一处理，不得继续使用。4、计量器具的检修和保养（1）设备部负责公司计量器具的检修工作，使用人员不得擅自拆修。不具备检修条件的计量器具，由设备部人员统一送检。（2）计量器具出现非正常损坏时，（如自行拆卸、碰撞造成的损坏等），使用部门要及时查明原因，写出书面报告，设备部方可修理。（3）修理后的计量器具应符合国家检定规程确定的精度等级。（4）携带运输精密仪器仪表时，应妥善包装，防震、防碰撞。（5）计量器具使用单位应按标准操作规程使用计量器具，并做好计量器具的防震、防尘、防潮、防霉、防光、防腐蚀、防磁化的日常维护工作。（6）使用计量器具时，不得随意拆卸。四、文件管理制度（一）目的使企业文件的、批准、发布和实施等行为受控，确保各作业岗位能够及时获得并使用有效版本的文件。（二）范围本制度适用于本企业各类文件的分类、保管、批准、发放、使用、更改、作废、回收等管理与控制要求。（三）内容1、文件的分类保管（1）本企业文件分为管理性文件、质量体系相关文件，部门文件。（2）管理性文件如各种行政管理制度，部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系相关的政策，法规等均由办公室保管。（3）质量体系文件及相关文件，如管理制度、岗位责任制、工艺作业指导书、操作规范、产品标准等，及各种重要的会议记录，部门质量记录文件，均由办公室备案、存档，各部门保管。（4）部门文件由办公室备案存档，各部门分类保管，包括程序文件，作业指导书，质量记录，报告，通知等。2、文件的发放（1）各内部文件制订后，需经企业负责人审核，批准后方可发放。（2）发放后文件的使用需先登记后领取。3、文件的更改内部文件的更改由各主管部门申请，经企业负责人审核批准后，再由相应的部门进行更改、发放和处理。所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。（四）文件的保存、作废和销毁1、所有文件的原稿，统一由办公室专人进行整理，归类存放于文件柜中保存，各部门负责保存各自的相关受控文件；文件应保质清晰，不得随意涂改，不得污损，不得私自外借，文件应有标识，尤其产品标准等技术文件应盖上受控章，以便存取和查阅。2、所有失效或作废文件由办公室及时从所有发放或使用场所撤出，并注明作废标识，经登记后进行毁。确保防止作废文件的非预期使用。因某种原因需保留的已作废文件，都应进行明显的标识。五、文件资料控制（一）目的为保证公司所有质量管理文件资料的完整、合法、有效。（二）范围适用于本企业所有外部及内部文件的管理，包括质量管理制度、质量控制程序、工艺作业指导书、设备操作及维护保养制度、卫生管理制度及所有与产品有关的国家标准、企业标准（经技术监督局备案）。（三）要求1、总经理负责（或指定某部门）对质量管理制度、质量控制程序、卫生管理制度的制订和修改，总经理监督执行。2、设备部负责设备操作及维护保养制度的制订和修改并经总经理确认，生产部长监督执行。3、质量部长负责工艺作业指导书及所有与产品有关的国家标准、企业标准的收集、制订、修改、登记注册，总经理监督执行。4、生产班长有义务对工艺作业指导书提出修改意见，由质量部长确认并修订，质量副总经理监督执行。5、行政主管负责所有有效证件的管理（办证及年审），包括营业执照、组织机构代码、卫生许可证、条形码等。第五章生产质量关键控制作业指导书一、生产技术部负责编制关键质量控制点明细表，明确控制目标，进行工序分析，编制作业指导书。二、生产车间根据质量控制点的要求，定设备，定人员，提供质量控制点需要的实施条件，督促操作者认真执行工艺纪律，按操作规定操作。三、关键工序质量控制点的设备，操作工必须每天进行一次班前检查，班后保养。操作工要加强检查设备的运行情况，生产技术部对控制点设备进行检查。四、质检员按标准要求，每2小时对关键质量监控点进行抽查，分析工序质量控制点是否处于受控状态，并填写好操作记录。版缮咙比狐咱淆愁彦瞥件排汀地健峪诌丢蓑曳靠赂瞻父缮腰毡狐芹淆稠玄拼件挫小峪今年笋营蓑路鞍嘎瞻椰鄙弓杖淆睬彦瞥件拼叙峪健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