三标一体化管理手册.doc

羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄发展有限公司质量环境职业健康安全管理体系一体化管理手册（依据GB/T190012008IDTISO90012008GB/T240012004IDTISO140012004GB/T280012001标准编写）手册编号QEO1HX001版号A编写审核批准生效日期2010年12月日发放编号受控标识1手册目录标题GB/T190012008GB/T240012004GB/T2800120011一体化管理手册修改控制页11一体化管理手册发布令12管理者代表授权书55244144113公司简介14质量方针、环境方针和职业健康安全管理方针15质量管理目标5354116环境管理目标4243317职业健康与安全管理目标4243318公司组织机构图与职能分配表2质量环境职业健康安全管理一体化手册的管理21QEO管理体系要求421414122目的和应用124123引用标准23术语、定义与缩写3334一体化管理体系41总要求41414142文件要求421444444421总则421444444422QEO一体化管理手册422444444423文件控制423445445424记录控制4244544535管理职责544144151管理承诺5152以顾客和相关方为关注焦点5243243253QEO方针53424254策划544343541QEO目标和指标和方案5414334334342543环境因素431542QEO管理体系策划5424141544危险源辨识、风险评价和风险控制策划431545法律法规和其他要求51A432432/45255职责、权限与沟通554444551职责和权限551441441552管理者代表552441441553协商和信息沟通5534434456管理评审5646466资源管理6444461资源提供61441441621总则61441441622能力、意识和培训6244244263基础设施6364工作环境647产品实现771产品实现的策划7172与顾客有关的过程7273设计与开发控制7374采购7475生产和服务提供7576监视和测量装置的控制7677环境和职业健康安全运行控制44644678应急准备和响应4474478测量、分析和改进84534581总则8182监视和测量82451451821顾客及相关方满意821822822455454823过程的监视和测量及合规性评价823452451824产品的监视和测量824383不合格品控制8384数据分析8485改进854545851持续改进451852事故、事件、不符合、纠正措施852453452853预防措施853453452854支持文件附件1重要环境因素清单附件2重要危险源清单附件3环境影响重要度评价权数确定准则4修改认定页5QEO一体化管理手册发布令为在新形势下进一步提高本公司产品和服务质量，提高环境和职业健康安全管理水平，建立健全公司质量、环境、安全管理体系并使其长期有效运行，进而提高在本行业要求、GB/T240012004环境管理体系规范及使用指南和GB/T280012001职业健康安全管理体系规范标准编制本兼容一体化管理手册（以下简称QEO一体化管理手册），以实现本公司质量、环境和职业健康安全的一体化管理。随着本公司企业规模和业务的不断发展变化，组织结构也发生了很大的变化，原有管理体系很多部分日6管理代表授权书根据本公司质量、环境、职业健康安全（QEO）管理体系建立、实施、保持和发展的需要，特任命同志为质量、环境、职业健康安全管理者代表。其职责和权限是1确保质量、环境、职业健康安全兼容管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2向总经理报告质量、环境、职业健康安全兼容管理体系的运行情况、业绩和任何改进的需要；3确保在公司日7公司简介华星集团环保产业发展有限公司成立于2006年，建设地址为中关村科技园通州园金桥科技产业基地，主要经营范围是通过物理工艺对电视、电脑、冰箱、空调、洗衣机等电子废弃物进行拆解、破碎、分选等环保无害化处理。华星环保是一家环境保护与再生资源利用并重的综合性电子废物处理企业，其承担的电子废物回收利用项目是配套城市基础设施项目，亦为国家示范工程。公司目前拥有员工100多名，其中管理人员30多名，回收和处置人员70多名。公司一期项目2007年6月运行，二期项目已开始按计划筹建，将有电视、电脑处理生产线、空调、冰箱综合处理生产线、洗衣机及小家电处理生产线、线路板处理线，各类电子废弃物年处置能力将达到120万台。华星环保立足北京，依托首都良好的产业资源和强大的科研实力，以促进自然与社会、环境与经济的协调发展为己任，按照“减量化、资源化、无害化”的3R原则，坚持以人为本，走引进、消化、吸收和自主创新相结合的发展道路，努力实现电子废弃物的资源化和循环利用。提高电子废物回收率和再生利用率，减少环境污染，追求资源利用和环境保护相协调是我们的工作信念。展望二十一世纪，静脉产业是最具潜力的新经济增长点之一，也是建设资源永续型社会的核心组成部分。华星环保将豪情满怀，求实创新，以百折不挠的精神创建处置技术先进、回收利用率高、经济和社会效益双优的一流环保企业。8方针和目标14质量、环境、职业健康安全管理方针科技创新，严格规范，满足客户，优质服务；全员参与，降耗节能，科学管理，保护环境；预防为主，强化监督，提高素质，持续改进；15质量管理目标危废识别、合规处置率达100；产品质量合格率大于95；顾客投诉处置率为100；顾客满意度95；提升质量环保意识和应急准备能力，培训覆盖率100。16环境管理目标危险废弃物分类存放，收集处置率100；社会环境投诉及时处置率100；做好火灾预防，杜绝火灾发生；环境污染（包括大气、噪音）事件为零；持续节能降耗。17职业健康目标重大设备事故为零；职工重伤事故为零；火灾事故为零；劳动保护用品按规定及时发放，安全防护达标率100特种作业人员持证上岗率达100；预防职业病，杜绝职业病发生；轻伤事故控制在15以；18QEO管理体系机构图与职能分配表181QEO管理体系组织机构图部门代码财务部FN技术部TC生管科PM综合管理部DC采购部PR销售科SL市场策划部MT物流部LC生产科MF渠道部质量科QA10各部门主要负责人职能分配表11122质量/环境/职业健康安全管理手册的管理21质量/环境/职业健康安全管理手册的管理办法211制定本节要求是为了确定管理手册以下简称手册的编制、管理部门，规定手册的审核、批准、发布、控制、修改和再版等活动。212本节要求的适用范围是对管理手册的管理。213本管理办法制订和执行由综合管理部主要负责，各相关部门均应遵守本办法的规定。214手册的编制、发放和管理A、质量/环境/职业健康安全管理手册的编制、发放和管理由综合管理部负责，手册在发放之前须经公司总经理审核批准，公司在管理体系运行过程中发现管理手册存在差错或条文要求不明时；管理体系评审对体系提出了改进要求时；手册中规定的体系要素或质量活动有较大变动时；公司质量职能机构有较大变动时；手册依据的有关标准、法规有变动时；经营环境和产品结构发生重大变化时；13合同有要求时；总经理认为需要时；手册修改次数达到十次以上或修改范围较大时。B、其修改程序为公司员工或相关审核人员提出修改建议，经综合管理部审核后报请总经理批准，并填写质量/环境/职业健康安全管理体系文件更改申请表后将文件修改，修改后的新文件须发给所有手册受控文本的持有人，由持有人自动更换修改页，并撤回作废页。C、当质量/环境/职业健康安全管理手册整个布局改动量很大时，须整册换版。换版时应注明修改码及版号，并及时发给持有人新版本，同时收回废版本，由综合管理部按规定统一销毁。216手册的再版和标识A、手册未经修改或修改次数达不到规定的换版要求，但使用年限超过三年时，综合管办公室应视具体情况进行换版，并报请总经理或管理者代表批准后实施换版。启用新版本后，应及时收回旧版本，并做好发放和回收记录。B、手册的版本号在质量/环境/职业健康安全管理手册封面中标识，版号用A、B、C、分别表示原始版、第一次、第二次、次换版。C、因本手册为公司的最高纲领性文件，除对手册进行编号外，还对手册进行发放编号的规定。217手册的控制A、手册的发放严格按质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册规定的范围执行，任何部门或个人不得随意翻印或变相翻印。B、手册的持有者不得自行对手册进行删改、撕页、涂改，要保持手册的完整、清洁，注意保管，慎防遗失，未经总经理或管理者代表批准不得向外提供。C、各部门主管应负责向本部门人员做好本手册的宣传工作，并组织实施。D、各部门主管应主动向综合管理部反映手册实施过程中的意见。E、手册如有遗失或污损，须及时到综合管理部登记备案，申请补发或换发。F、本手册采用活页装订成册，使用附页更改，并在本手册的修改认定页中给予认定。14218关于受控印章的控制本公司保持一套受控印章。为“受控”字样，保存在综合管理部，实施对产品设计类文件和设计文件以外的其它文件包括管理体系文件和工艺技术文件检验技术文件等的控制。219质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册对所有手册持有者都指定一个发放编号，作为其所保管的手册文本编号。这项工作的连续性和可靠性由综合管理部负责，综合管理部还负责把修改页和新版本手册发至手册的持有者手中。手册受控文本的持有者名册详见质量/环境/职业健康安全管理体系文件发放范围一览表除上述名册外，综合管理部还保存一份手册非受控文本的用户名册。22目的编制和保持本QEO一体化管理手册的目的是1建立健全形成文件的QEO管理体系并使其保持正常运行和持续改进；通过体系的有效应用，包括持续改进体系的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，增强顾客满意度。2提高服务质量水平、质量、环境和职业健康安全管理水平，并使其同国际接轨；3对外介绍本公司QEO管理体系，提高公司竞争力、信誉度、效率和效益，规范操作并降低成本；4需要证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法规要求的产品，强调依法管理，避免和减少随意决策造成的损失；5全面贯彻质量、环境、职业健康安全方针，实现质量、环境、职业健康安全目标、管理承诺，提高产品和服务质量，提高环境和职业健康安全绩效；6QEO一体化管理手册作为全员培训的教材之一，通过学习培训，转变员工观念，提高员工和企业素质，使员工对本公司质量、环境安全方针、目标、指标的实现形成共识，强化员工事业心、责任感，以及质量、环境和安全意识，将质量管理、环境管理和职业安全健康管理融入到日常生产管理中去，继而提高企业整体管理水平；7为第一、二、三方QEO管理体系审核提供依据；158当公司职业健康安全管理体系规范6GBT1902111993质量体系审核指南审核7GBT190231995质量手册编制指南163、术语、定义及简写本手册采用GB/T190002008IDTISO90002008质量管理体系基础和术语、GB/T240012004IDTISO140012004环境管理体系规范及使用指南和GB/T280012001职业健康安全管理体系规范标准中给出的术语和以下术语31原材料包括企业、商场、社会及事业单位等各渠道回收的废旧电子电器。32采购产品采购构成的工具和辅料等。33过程产品在生产过程中继续加工的产品，例如PCB、压缩机。34成品经过加工后，不再进入生产过程，而直接销售的产品。35处置中心除财务、人事、渠道、市场部之外的所有针对原料的收货、储存、保管、发料、拆解、质检、销售及设备运维等行为一体的部门集合。36GB国家标准，简称国标，GB指国家标准中的强制性国标。37ISO国际标准化组织的英语简称。其全称是INTERNATIONALORGANIZATIONFORSTANDARDIZATION。38OHSAS国际上普遍采用的职业安全与卫生管理体系认证标准。39QEO质量环境职业健康安全管理体系前英文简称。310PDCA管理循环PDCA循环又叫质量环，是管理学中的一个通用模型。分别是P（PLAN）计划；D（DO执行；C（CHECK检查；A（ACT纠正的简称。311SMART原则S（SPECIFIC）明确性，M（MEASURABLE）衡量性，A（ATTAINABLE）可实现性，R（RELEVANT）相关性，T（TIMEBASED）时限性。3125W2HWHY、WHAT、WHERE、WHEN、WHO、HOW、HOWMUCH的英文简称。313一体化本手册中指质量、环境、职业健康安全管理体系三个标准的有机融合。314三标本手册中指质量、环境和职业健康安全管理之三个标准。315三同时根据我国环境保护法第26条规定“建设项目中防治污染的措施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。316进货公司为满足生产所需从公司以外的供应商处购进的一切物资。317“5S”活动生产现场的“整理”、“整顿”、“清扫”、“清洁”、“素养”。318不良不合格或有缺陷。319点检定期或不定期检查。17320三种时态过去、现在、将来321三种状态正常、异常、紧急322环境测量指对环境产生影响或具有潜在影响的活动易于量化的关键特性进行测量的过程。323环境监视指对环境产生或具有潜在影响的活动不易量化的关键特性，以及目标、指标完成情况、法律法规符合情况等采取定性检查的过程。324职业健康安全绩效测量指对职业健康安全活动易于量化的关键特性进行测量的过程。325职业健康安全绩效监视指对职业健康安全活动不易量化的关键特性，以及目标完成情况、法律法规符合情况等采取定性检查的过程。326危险废弃物可能对周边环境或人体安全健康有害的剧毒、易爆、辐射、放射、感染性的物质，如铅尘、荧光粉、电容等。327可回收废弃物因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危险废弃物，并且可以回收再利用的部分；328不可回收废弃物因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危险废弃物，并且不可以回收再利用的部分。如办公、生活等产生的废弃物。4质量/环境/职业健康安全管理体系41总要求411为实现管理方针，公司对所有影响质量/环境/职业健康安全的活动进行适宜和连续的控制。并按公司实际情况和选定的质量/环境/职业健康安全管理模式，分别制定相应的控制要点。412根据ISO90012000/ISO14001/OHSAS18001标准要求建立了文件化的质量/环境/职业健康安全管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。413公司明确生产和服务提供所需的过程，规定其控制要点，同时明确了其顺序和相互作用。414公司组成了合理的组织机构，明确其职责和相互关系，同时制订了公司的质量/环境/职业健康安全管理体系职能分配表，进一步明确了各自职责和相互关系。415总经理任命管理者代表，授权其承担管理体系的建立和日常管理工作，确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、维持和有效运行。416组成总经理负责的公司领导和各部门部长参加的质量/环境/职业健康安全管理体系管理18委员会，负责质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进实施，负责质量/环境/职业健康安全管理体系审核的组织和开展，负责质量改进、组织、指导和评审。417公司亦明确了适用的公司建立并实施管理体系文件控制程序、技术类和外来文件控制程序194211根据ISO90012000/ISO14001/OHSAS18001标准要求及公司的实际情况，公司建立了书面化的管理文件体系，包括A、管理方针和目标；B、管理手册；C、满足要求和适用的程序文件；D、必要的作业指导书；E、合适、全面和规范的记录。4212本手册描述了公司的管理方针和目标；4213公司的文件体系结构如下ISO9001，SO14001，OHSAS18001标准管理体系描述。描述为实施管理体系要求所涉及的各职能部门的活动。具体管理办法、规则规范、制度及作业指导书等及与各种规4214一体化文件层次划分则、规范、制度相关的记录表单等一体化文件分为3层级别管理手册1程序2办法、规程、规则、规范、规定、制度，指导书，通知、记录、表单等3204215文件编码规则例1一体化管理手册为一级文件同部门同级别文件流水号公司及部门编码文件级别编码质量环境职业健康安全管理体系的缩写例2产品搬运储存防护与交付程序为二级文件同部门同级别文件流水号公司及部门编码文件级别编码质量环境职业健康安全管理体系的缩写4216文件修改代码A增加；D删除；AD增加和删除第一层是质量/环境/职业健康安全管理手册，它是按规定的质量/环境/职业健康安全管理方针和目标及适用的ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准描述的质量/环境/职业健康安全管理体系。第二层是管理体系程序文件（或称“程序文件”），它是描述为实施质量/环境/职业健康安全管理体系要素所涉及到的各职能部门的活动，是质量/环境/职业健康安全管理手册的支持性文件。公司对适用的ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准要素的控制要求分别制订了程序文件，对影响质量/环境/职业/健康安全的各项活动作出了规定的方法、评定的准则及验证的方法，使各项活动处于受控状态。第三层是工作文件，包括记录、表格、报告和作业指导书，是管理体系程序文件的支持性文件。作业指导书的制订是为了配合程序文件的有效执行，它是一种更详细、更具体的作业指导书、导则、计划、操作规范和规章制度，记录、表格、报告是为了真实记载质量环境/职业/健康安全活动的开展情况，用作记录反映质量/环境/职业健康安全管理体系运行情况，为满足质量环境/职业/健康安全要求的程序提供客观证据。214214在公司制定并实施的技术类和外来文件控制程序中规定了有关法律法规要求的识别、获取和追踪等方法。4215各职能部门负责与本部工作有关的所有法律法规的识别、获取和追踪。4216总综合管理部负责制定与公司质量环境/职业/健康安全管理有关的所有法律法规文件清单，并对其进行管理，确保各有关部门使用最新有效的法律法规文件。422管理手册4221公司按要求编制了本质量/环境/职业健康安全管理手册，并加以保持。4222管理手册是按公司规定的管理方针和目标及ISO90012000/ISO14001/OHSAS18001标准（根据公司实际情况删减）描述质量/环境/职业健康安全管理体系的文件，其主要目的是A、规定质量/环境/职业健康安全管理体系的基本结构范围；B、不减少责任的、合理的删减要求；C、相关的质量/环境/职业健康安全管理体系程序或对其的引用；D、质量/环境/职业健康安全管理体系过程之间的相互作用的描述。管理手册是实施和保持质量/环境/职业健康安全管理体系应长期遵循的文件。4223支持文件管理体系文件控制程序技术类和外来文件控制程序423文件控制4231根据标准要求及质量/环境/职业健康安全管理文件层次分布，结合公司实际情况，分别制定了有关质量/环境/职业健康安全管理手册的管理办法文件和资料控制程序、技术类和外来文件控制程序，同时根据需要相应地制成了一些支持性文件，用于对受控文件实施有效的控制。4232相关的程序规定了与标准要求有关的所有文件和资料（包括适用的法律法规文件）进行控制的职责和要点，确保文件和资料得到有效的控制。4233文件和资料的编制、审批和发行使用A、文件和资料主要以对口部门编制，总综合管理部负责组织、协调和会审活动；22B、质量/环境/职业健康安全管理手册和程序文件由公司总经理或管理者代表批准签署后发布有关质量/环境/职业健康安全管理手册的审批、分发等控制办法；各部门编写的文件和资料，须经过该部门负责人审核，部门负责人以上人员批准实施。C、为了确保质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行，受控的体系文件包括外来文件由总综合管理部或相关部门做好受控记录，统一发行使用和归档保管。D、为使各场所均能得到文件的有效版本，文件控制部门应及时将新文件或修改后的文件发放到使用部门，同时，所有发放和使用场所应及时撤出失效或作废的文件，或加盖“作废”印章，以防止误用。E、公司内使用的受控文件，原件背面应加盖红色“受控”章，副件拷贝件亦应加盖红色“受控”章，以表明受控性质。4234文件和资料的更改A、文件和资料更改应按规定程序进行，并由该文件的原审核部门的人员或授权人员进行审核批准。更改后的文件和资料应清楚地标识和表明更改的性质。B、已失效的文件和资料，如因积累知识或参考作用时，应加盖“参考”印章。4235文件控制部门应制订现行修订状态的文件（包括外来文件）控制清单，并分发到相关部门及人员，以识别最新文件及外来文件的适用性。4236记录是一种特殊类型的文件，其控制除应按本节要求外，还应依据424要求进行控制。4227支持文件管理体系文件控制程序技术类和外来文件控制程序424记录控制4241公司制订并实施记录控制程序，确保公司所有记录得以有效的控制和管理。4242作为质量/环境/职业健康安全管理体系运行状况的客观证据，本节规定了制订并坚持记录的标记、收集、编目、归档、存贮、保管和处理的职责和控制要点，以证明产品达到了所要求的质量并验证质量/环境/职业健康安全管理体系运行的有效性和达成的持续改进。234243总综合管理部负责对质量质量/环境/职业健康安全记录进行控制，各部门负责对本部门相关的记录的使用、保管进行控制。4244各部门应坚持做好记录并加以鉴别、收集和保存，并应对所收集的记录进行分析、评价，以达到持续改进的目的。4245各相关部门应规定标记、收集、编目、归档、保管和处理等办法。4246记录的保存期限和使用保管部门，由记录表格总表予以规定，各相关部门严格执行记录的保管期限要求，并应能根据顾客或其代表的要求随时提供使用。4247记录、表格由总综合管理部统一审核批准，并保存样本。4248各类记录应妥善保存，防止损坏和遗失。4249超过保存期限的记录应按规定进行处理。42210支持文件记录控制程序5、管理职责51管理承诺总经理应承诺领导建立和实施一体化管理体系，持续改进其有效性，亲自领导以下活动的开展并能提供出有关证据A向公司全体员工传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性；B制定、批准和颁布公司质量、环境和职业健康安全方针；C制定公司质量、环境和职业健康安全目标并将目标展开到部门和基层；D按策划的时间间隔组织进行管理评审；E确保资源获得。52以顾客和相关方为关注焦点总经理以增强顾客和相关方满意为目的，确保A顾客和相关方的要求得到确定，如质量、环保、安全、价格、交货期等；B努力满足顾客和相关方的要求；C对顾客和相关方满意度进行调查，收集并分析投诉、意见和抱怨，评价公司的竞争能力，寻求不断改进；24D关注相关方的环境行为，向相关方施加环保方面的影响，共同保护环境；E对所有进入本公司工作场所的相关方人员、本公司所使用的相关方设施、以及在相关方场地进行的活动和使用的设施运行过程中的危险源和风险因素进行有效控制，与相关方密切协作，共同搞好职业健康安全管理工作。53质量、环境和职业健康安全方针531总经理负责组织制定并确保质量、环境和职业健康安全方针A与本公司的经营宗旨相适应；B包括持续改进、满足环境因素适用的法律、法规要求和其他要求、预防污染和事故预防的承诺；C提供制定和评审质量、环境和职业健康安全目标和指标的框架；D形成文件，付诸实施并予以保持；E在保持适宜性方面得到评审；F传达到所有为公司工作或代表公司工作（如外地办事处等）的人员；G可为公众所获取。533质量、环境和职业健康安全方针承诺的对象有所不同。质量方针承诺的对象是顾客，环境方针承诺的对象是相关方，而职业健康安全方针承诺的对象是公司员工。534通过多种方式和途径向顾客和相关方宣传、展示本公司的质量、环境和职业健康安全方针，取得社会各界的认同和理解，并自觉接受公众和社会的监督。54策划541质量、环境、职业健康安全目标、指标和方案A总经理负责组织制定公司的质量、环境和职业健康安全目标和指标，各部门负责目标和指标进行分解与落实，分解目标见各部门一体化管理手册；B质量、环境和职业健康安全目标应与公司的质量、环境和职业健康安全方针保持一致并可测量，经过努力可实现；C质量目标应体现公司的质量要求，体现满足产品和服务要求所需的内容；D环境和职业健康安全目标的建立和评审应考虑法律法规和其他要求，公司自身的重要环境因素、职业健康安全危险源和风险、可选技术方案、财务、运行和经营要求，以及各相关方的观点和意见，其内容应包括对污染预防和持续改进的承诺；E为保证公司环境和职业健康安全目标和指标的实现，监察部应分别针对重要环境因素25和风险因素制定公司总体环境和职业健康安全管理方案，经管理者代表批准。综管部负责对管理方案实施的进度与效果进行监督检查。管理方案应涉及与实现环境和职业健康安全目标和指标有关的全部可能的活动、资源及其措施。内容应包括所依据的环境和职业健康安全目标和指标；具体方法和技术措施，应具有可操作性和适应性；规定每一有关职能和层次的责任部门或人员的职责和权限；明确完成时间和进度安排。542QEO管理体系策划管理者代表负责对一体化管理体系进行整体策划，以实现公司的质量、环境和职业健康安全目标和一体化管理体系的总要求A确定与公司一体化管理体系相关的过程及对应的活动以及控制范围；B确定为实现质量、环境和职业健康安全目标而建立的过程中需投入的总体资源；C不断提高质量、环境和职业健康安全管理的有效性及效率，定期评审质量、环境和职业健康安全目标的实现状况，寻找差距和持续改进的机会；D应对公司的组织结构、职责和权限、体系文件、过程、资源以及外部环境变化作出判断，必要时进行适当的调整或更改，以保持管理体系的完整性，防止局部失效。543环境因素A综管部协同各部门、对其活动、产品或服务中能够控制和可望施加影响的环境因素进行识别、登记和评价，判定重要环境因素，及时更新这方面的信息并确保重要环境因素得到有效控制；监察部应将这些信息形成文件并及时更新。B环境因素的识别范围应覆盖公司范围内所有活动、产品或服务以及企业运作全过程中的各个方面，包括相关方活动对环境产生的影响并根据环境因素的重要度判别方法识别重要环境因素并编制重要环境因素清单。此时应考虑到纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素。C环境因素的识别应考虑过去、现在和将来三种时态以及正常、异常和紧急三种状态；D针对本公司为生产型企业特点，环境因素的识别应考虑下列类型向水体排放的污染物；固体废弃物、废气的排放；对周围社区和居民生活的影响；26水、电、原材料等资源和能源的消耗；噪声对员工影响。E各部门负责人负责组织对本部门识别出的环境因素进行综合评价。F重要环境因素应作为公司环境目标、指标和环境管理方案的重点控制对象，也可通过制定环境管理运行控制程序、作业指导文件或应急响应预案等方式加以控制；G综管部每年定期组织环境因素识别，当公司活动、产品或服务发生较大变化，环境法律法规和其他要求更新或相关方要求时，环境管理者代表应适时组织相关部门对环境因素进行补充识别、追加、评价和更新。544危险源辨识、风险评价和风险控制策划5441综管部负责制定并实施危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序，组织公司各职能部门进行危险源辨识、风险评价并实施必要的控制措施；程序文件包括A常规和非常规活动；B所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动；C工作场所的设施（无论由本公司还是由外界所提供）5442综管部应确保在建立职业健康安全目标时，考虑这些风险评价的结果和控制的效果，经此信息形成文件并及时更新。5443危险源辨识和风险评价的方法应包括如下要求A依据风险的范围、性质和时限性进行确定，以确保该方法是主动性的而不是被动性的。B规定风险的分级，并规定措施来消除或控制的风险，如制定管理方案。C与运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应。D为确定设施要求，识别培训需求和（或）开展运行控制提供输入信息；E规定对所要求的活动进行监视，以确保其及时有效地实施。5444综管部负责根据选定范围或系统的大小和复杂性等公司实际情况，采用实用的、主动性的危险源辨识和风险评价方法，综合考虑风险控制现状和采取新措施的可行性等因素，确定出的重要危险源，编制重要危险源和风险清单，经管理者代表批准。5445针对评价结果，对风险制定目标与管理方案等方式进行控制策划，明确控制、降低或消除风险的措施，并对实施的效果进行监督；5446综管部每年定期组织危险源识别，当公司活动、产品或服务发生较大变化，设施设备更新，健康安全法规和其他要求更新或相关方要求时，监察部应组织相关部门对危险源和27风险因素进行补充识别、追加、评价和更新。对应上述要求，本公司编制了如下的程序文件危险源辨识、风险评价和风险控制程序545法律法规和其他环境、职业健康要求A综管部负责制定法律法规和其他要求获取、识别控制程序并负责实施合规性评价，以获取、识别、评价、更新和传达适用于本公司的环境和职业健康安全法律法规和其他要求，保证公司所有活动、产品或服务符合现行法律法规和其他环境要求；B综管部确定获取法律法规和其他要求的渠道和频次并确定这些要求是如何应用于他的环境因素的。综管部负责获取适用于本公司活动、产品或服务中环境因素、危险源和风险因素的环境及职业健康安全法律法规及其他要求的现行有效版本并列出法律法规、标准及其他要求清单，经管理者代表批准后，传达到各部门和相关方；C公司各相关部门应在日常工作中随时关注国家、地方及各级行政主管部门的法律法规和其他要求的变化，获取最新版本并及时传递给法务部，有关人员应跟踪法律法规动态，对法律法规、标准及其他要求清单进行动态管理。对应上述要求，本公司编制了如下的程序文件法律法规和其他要求获取、识别控制程序55职责、权限与沟通551职责和权限公司的组织结构,规定了与质量、环境职业健康有关的管理、执行和验证工作相关人员的职责和权限。特别强调了以下人员的职责5511总经理A负责组织贯彻GB/T190012008IDTISO90012008、GB/T240012004IDTISO140012004和GB/T280012001标准；B向管理人员讲解满足顾客和相关方要求的重要性，以及遵守法律法规、污染和事故预防及持续改进的必要性；C领导制定公司质量、环境和职业健康安全方针、目标和指标并展开到部门，确保在相关职能和层次上建立可测量的质量、环境和职业健康安全目标和指标；D任命管理者代表；E按策划的时间间隔组织进行管理评审；28F组织提供公司生存、发展和一体化管理体系运行必需的重要资源；G引导公司以实现顾客和相关方满意为目标，使顾客和相关方需求得到确定和满足；H领导一体化管理体系策划，满足质量、环境和职业健康安全目标和指标的要求和本手册41规定的总要求；I负责高、中层管理者职责权限的规定，加强内部沟通，营造和谐、互助、员工心情舒畅、能充分调动积极性的优良人文环境；J审定批准颁布QEO一体化管理手册、重要标书与合同、重要决策与规划、计划等。5512常务副总经理A协助总经理制定和组织实施公司管理方针和管理目标；B督导市场部认真贯彻执行国家的营销法律、法规，在经营活动中切实贯彻落实公司的经营方针和政策，组织开展市场调查、市场分析工作，把握企业经营的发展方向，及时掌握国内外市场的动态、顾客的期望和需求；C按工作程序做好与相关部门横向联系，出现问题及时解决或呈报总经理；D督导行政部门做好人事管理与培训工作，确保提供满足需要的人力资源；E督导综管部门做好合同评审、法律事务的处理工作；F督导和分析所属的职责范围内各部门的运行情况，并及时向总经理汇报。5513质量管理者代表A确保质量管理体系过程得到建立、实施和保持；B向总经理报告质量管理体系运行情况、业绩并提出改进建议；C确保在整个组织内提高员工满足顾客要求和法律、法规的意识；D负责组织质量管理体系文件的制定与贯彻实施，负责审核质量环境安全QEO一体化管理手册的质量部分的适宜性、充分性；E配合总经理配置、调度质量管理体系建立运行所需的资源；F负责领导和组织质量管理体系内审，指定内审组长；G对内负责各部门之间协调，对外负责一体化管理体系有关事宜的联络。5514环境和职业健康安全管理者代表A确保环境、职业健康安全管理体系所需过程得到建立、实施和保持；B向总经理报告和管理评审会议报告环境、职业健康安全管理体系的完整性、运行情况、业绩和任何改进的需求；29C确保在整个组织内提高员工满足相关方要求、环境保护和职业健康安全意识；D负责组织一体化管理体系文件的制定与贯彻实施，负责审核质量环境安全QEO一体化管理手册的适宜性、充分性；E配合总经理配置环境、职业健康安全管理体系建立和运行所需的资源；F负责领导和组织环境、职业健康安全管理体系内部审核，任命审核组长；批准纠正和预防措施的实施，确保一体化管理体系的有效性；G对内负责各部门之间环境、职业健康安全管理体系运作的协调，对外负责环境安全管理体系有关事宜的联络。5515综合管理部经理A负责人力资源管理工作（人力资源的招聘、使用和激励及人力资源的信息管理。制定和实施公司年度职工培训计划并进行考核管理）；B负责公司的后勤管理。C公司质量管理体系文件的管理与控制；D负责识别本部门的环境因素、危险源，制定并实施本部门的环境管理方案。E负责识别本部门有关的法律和法规。F负责管理和控制与本部门有关的质量体系文件和记录；G负责组织本部门危险源的识别与控制、环境因素识别与控制，制定并实施管理方案；5516财务部经理A负责公司财务结算，资金运作以及日常