doc-《2012年飞友电气(电器)公司ccc认证质量手册》(43页)-质量手册

湖北飞友电气有限公司企业标准Q/FYCCC2012质量手册第A版受控状态受控非受控编制审核批准发放编号2012年6月15日发布2012年7月1日实施湖北飞友电气有限公司发布本资料来自WWWM448COM封页Q/FYCCC2012质量手册版本/修改A/0湖北飞友电气有限公司01目录页次1/1本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM颁布令、任命书01目录02质量保证手册说明03企业概况04组织组织机构图05质量体系过程职责分配表1职责和资源职责、权限资源控制2文件和记录QP21文件控制程序QP22质量记录控制程序3采购和进货检验QP31供方的控制程序QP32进货及定期确认检验程序4生产过程控制和过程检验5例行检验和确认检验QP5例行检验和确认检验控制程序6检验试验仪器设备7不合格品的控制QP7不合格品控制程序8内部质量审核QP8内部质量审核程序9认证产品的一致性QP91认证产品一致性控制程序QP92认证标志管理程序10包装、搬运和储存包装、搬运和储存附录1生产流程图颁布令为保证组织批量生产的认证产品的质量持续稳定，并且与获型式试验合格的样品保持一致性，使组织认证产品的更改和认证标志的加帖受控，使顾客信任，2012年6月组织按照强制性产品认证工厂质量保证能力要求，编制了此质量手册，并于本年7月正式实施。本手册是组织质量体系的法规性文件，组织全体员工必须遵照执行。总经理年月日任命书为了贯彻执行强制性产品认证工厂质量保证能力要求，加强对质量体系运作的领导，特任命林乐朋同志为公司组织的质量负责人。质量负责人的职责是1、负责建立满足工厂质量保证能力要求的质量体系，并确保其实施和保持；2、确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；3、建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；4、建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加帖强制性认证标志。湖北飞友电气有限公司年月日Q/FYCCC2012质量手册版本/修改A/0湖北飞友电气有限公司02企业概况页次1/11手册内容本手册依据强制性产品认证工厂质量保证能力要求和本组织的实际情况相结合编制而成，包括1）本手册所覆盖的产品为GGD、GCS、XL等低压成套开关设备的生产。2）强制性产品认证工厂质量保证能力要求和组织质量体系要求的所有程序文件；3）对质量体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2术语和定义本手册采用GB/T190012000IDTISO90002000质量体系基础和术语的术语和定义。CQC中国质量认证中心的英文简写。CCC国家强制性产品认证的英文简写。认证产品一致性组织批量生产产品与型式认可检验合格的产品的铭牌标贴、关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素相一致。3本手册为本组织的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经质量负责人批准，任何人不得将手册提供给组织以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还办公室，办理核收登记。4手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈给质量负责人；质量负责人应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。Q/FYCCC2012质量手册版本/修改A/0湖北飞友电气有限公司03目录页次1/11概述本公司始建于2007年，现有职工25人，其中中高级技术人员10人，厂区占地面积2000平方米，建筑面积5000平方米，固定资产超过200万元，公司是以研制、开发、生产、销售为一体的电器实业公司。主要研制生产配电设备。本公司拥有先进的生产设备，科学的管理模式，雄厚的技术力量，逐步建立建全质量管理体系。公司始终以“真诚创造，不断改进，为用户提供品质卓越的产品和服务”为方针。Q/FYCCC2012质量手册版本/修改A/0湖北飞友电气有限公司04组织结构图页次1/1Q/FYCCC2012质量手册版本号/修改次A/0湖北飞友电气有限公司05过程职责分配表页次1/1职能部门体系要求总经理质量负责人办公室质检部生技部供销部财务部总经理供销部仓库生产技术部质检部办公室质量负责人装配车间11职责12资源21文件和记录31供方的控制32关键元器件和材料的检验/验证4生产过程控制和过程检验（含包装、搬运和储存）5例行检验和确认检验6检验试验仪器设备7不合格品的控制8内部质量审核9认证产品的变更控制和强制性认证标志的使用控制主要职能相关职能Q/FYCCC2012质量手册版本/修改A/0湖北飞友电气有限公司1职责和资源页次1/1本公司为了保证批量生产的认证产品与已获型式试验合格的样品的一致性,依据强制性产品认证工厂质量保证能力要求,制订以下文件职责、权限和沟通资源控制程序Q/FYCCC2012质量手册版本/修改A/0湖北飞友电气有限公司11职责、权限页次1/31目的规定与质量活动有关的各类人员职责及相互关系。2范围适用于组织内对质量体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责，权限的规定及相互关系。3职责和权限31总经理A全面领导组织的日常工作，批准质量保证手册；B任命质量负责人；C认真贯彻执行国家及上级法律、法规、和有关质量政策；D对从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员，规定其职责、权限和相互关系，并为质量体系有效运行提供充分的资源；E履行质量体系文件中相关条款所规定的职责，对质量体系归口条款的有效运行负责。32质量负责人A负责建立满足本手册要求的质量体系，并确保其实施和保持；B确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；C建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；D建立文件化的程序，确保不合格品得到适当控制和处置；E建立文件化的程序，对从策划到采购文件的制定、到采购的实施、到产品的实现、到检验的实施等整个过程进行有效控制，确保实际生产产品和获证型式认可产品的一致性，确保认证产品的变更必须经认证机构的确认和认可；F负责开展内部质量审核，确保质量体系的适用性、符合性和有效性；G履行质量体系文件中相关条款所规定的职责，对质量体系归口条款的有效运行负责。33强制性认证联络工程师（员）A协助质量负责人开展有关强制性认证的所有工作。B负责联系沟通企业和CQC及其授权代表之间的认证工作，并保持经常性的联系。及时了解掌握CQC或其授权代表发布的有关强制性认证的最新标准、规范和信息资料。Q/FYCCC2012质量手册版本/修改A/0湖北飞友电气有限公司11职责、权限页次2/3C积极参与认证产品的生产、检测，并按有关认证标准要求提出改进建议。D应对认证产品的安全性能负宣传的责任，监督和指导质量管理人员和检验员的工作，加强对产品安全性能检验的监督工作，严格控制不符合安全性能的产品入库和出厂。34办公室A负责全组织人力资源的管理、培训计划的制定和组织实施；B负责文件和资料的登记、发放、存档、销毁等工作；C负责质量记录的存档以及规定由其他部门保管的监督检查；D负责公司采购物资、半成品、成品的包装、搬运和储存；E履行质量体系文件中相关条款所规定的职责，对质量体系归口条款的有效运行负责。35质检部A负责组织产品实现的策划，识别关键生产工序，编制质量计划或其它技术文件；B按照国家相关标准的要求，负责全组织的质量管理和采购产品、过程产品、成品质量的检验，对关键生产工序进行有效的监控；C负责不合格品的标识、隔离和处置及采取纠正和预防措施；D履行质量体系文件中相关条款所规定的职责，对质量体系归口条款的有效运行负责。36生技部A负责产品生产过程的控制和实施；B负责组织检验、测量和试验设备的管理及监督检查；C负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制；D组织实施对实现产品符合性所需的设施进行控制、管理及维护保养。37供销部A负责按组织的要求对供方进行评价和控制，编制合格供方名录，并对供方的供货业绩定期进行评价，负责制订采购单，执行采购作业；B负责产品的销售和与顾客的沟通；C履行质量体系文件中相关条款所规定的职责，对质量体系归口条款的有效运行负责。38车间主任A负责各自的生产过程控制，确保质量体系的有效运行；Q/FYCCC2012质量手册版本/修改A/0湖北飞友电气有限公司11职责、权限页次3/3B负责负责实施各类产品、状态的标识；根据组织下达的生产任务，安排好实施计划，全面负责本车间的生产技术、仪器设备和质量的管理工作；C遵守操作规程，禁止违章作业，做到安全生产和保质保量地完成各项生产任务。39内审员A按内部质量审核程序准备、实施及报告审核工作；B评审、同意所建议的纠正措施并使之形成文件；C在受质量负责人委派时，对以前审核时的纠正措施的完成情况进行验证。310检验员A认真执行各项技术规范，负责组织的产品质量检验工作，并予以标识；B负责及时制止违章作业和质量问题，提出纠正措施，并督促检查措施的执行情况；C认真及时做好各项质量记录；独立负责地做好产品质量的判定；处置一般不合格品。311生产操作人员在生产班组长的领导下完成生产任务，进行产品质量自查和互查，并对所完成产品的作业质量负责。Q/FYCCC2012质量手册版本/修改A/0湖北飞友电气有限公司12资源控制页次1/21目的11组织应配备必须的生产设备、检验设备以及建立并保持产品生产、检验、试验、储存等必要的环境以满足稳定生产符合强制性认证标准的产品；12组织应配备相应的人力资源，确保从事对产品质量有影响工作的人员具备必要的能力；3职责31办公室A负责编制岗位工作人员任职要求，保证关键岗位人员能胜任本职工作；B负责组织年度培训计划的制定及监督实施；C负责协助生技部制订生产设备维护保养制度，并负责组织实施。32质量负责人负责审核年度培训计划，审核岗位工作人员技能要求。33总经理批准组织年度培训计划，批准岗位工作人员技能要求。4程序41人员安排411承担质量体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。412办公室编制从事影响产品质量的工作的人员的岗位工作人员技能要求，报质量负责人审核，总经理批准。42培训计划及实施421每年下半年办公室制定下年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经厂长批准后下发各部门，并监督实施。422每次培训由各相关部门应填写培训记录表，记录培训人员、时间、地点、老师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录，试卷或操作考核等交办公室存档。423办公室安排培训（指CQC要求和上级通知的培训），报总经理批准，由相关部门组织实施。外部培训，在员工学习毕业或结业后，凭毕业或结业证书报销，办公室保存证书的复印件。43关键岗位人员特别是从事检验、内审、采购岗位的人员，必须先经过培训、考核合格、资格认可后方可上岗；关键工序操作工人需经质检部培训、考核合格上岗。Q/FYCCC2012质量手册版本/修改A/0湖北飞友电气有限公司12资源控制页次2/244通过教育和培训，使员工意识到A满足顾客和法律法规要求的重要性；B违反这些要求所造成的后果；C自己从事的活动与组织发展的相关性；D各岗位人员满足岗位工作人员技能要求；E组织鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。45设施的识别组织为实现产品符合性活动所需的设施包括工作场所（办公场所等）、设备和工具、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等，对关键生产工序所使用的设备应进行确认，以保证该设备所生产的产品能符合相关标准，不会对产品产生不利影响。46设备的提供和维护461设备的提供根据生产和检验的需要，需配备必须的生产和检测设备，由生技部建立生产设备台帐，对检测设备执行检验试验仪器设备控制程序。462设备的维护保养按设备管理规定由生技部负责实施。47工作及仓储环境生技部应识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因数，根据生产作业需要作出适当的调配。生技部应保证合适的工作及仓储环境，以防止其对产品质量产生不利的影响。5相关文件51岗位工作人员技能要求52设备管理规定53仓库管理制度6质量记录QR1201年度培训计划QR1202培训记录表QR1203生产设备管理台帐QR1204设备检修年度计划QR1205设备检修记录Q/FYCCC2012质量手册版本/修改A/0湖北飞友电气有限公司2文件和记录页次1/1公司应建立、保持文件化的认证产品的质量计划或类似文件，以及为确保产品质量的相关过程有效运作和控制需要的文件。为实施上述要求，本章编制了下列程序文件QP21文件控制程序QP22记录控制程序Q/FYCCC2012质量手册版本/修改A/0湖北飞友电气有限公司QP21文件控制程序页次1/31目的对与组织质量体系有关的文件进行控制，确保各相关场所能有效的得到其开展工作所必须的文件,并保证其所使用的文件为有效版本。2范围适用于质量体系有关的文件控制。3职责31办公室负责全部质量体系文件的发放、回收、归档。32各部门负责相关文件的编制、使用和保管。33质检部负责收集相关产品的国家标准及必须的行业标准，交办公室归档。33办公室负责建立必要的程序文件，以保证组织的文件化质量体系符合国家强制性产品认证的要求。4程序41文件分类与编号411组织一级文件为强制性认证质量保证手册（包含了所有过程控制和程序文件）由办公室备案保存；412组织第二级质量体系文件包括质量计划、各作业文件、外来文件、各类管理文件等。413文件分为受控和非受控两大类，受控文件接受更改控制，非受控文件不接受更改控制。414质量体系文件的编号A一级文件强制性认证质量保证手册组织名称代号CCC版本号，手册中各章以节号区分。例如YLQMA，表示组织质量保证手册第A版。程序文件QPB二级文件部门代号文件顺序号年号。例如QS052012，表示质检部于2012年发放的第5号文件。部门识别代码办公室BG；质检部QS；生技部MS；供销部GX；财务部CW；装配车间ZP。C质量记录；QR本手册的章节号（通用记录替以TY）记录编号例如QR2101，表示21文件控制程序中的第1个质量记录文件。42文件的编写与审批421质量保证手册由质量负责人领导，办公室组织编写，质量负责人审核，湖北飞友电气质量手册Q/FYCCC2012版本/修改A/0有限公司QP21文件控制程序页次2/3总经理批准；办公室负责建立必要的程序文件，以保证组织的文件化质量体系符合国家强制性产品认证的要求。422其它有关组织管理活动的规定由主管部门负责人审核，质量负责人批准。423文件审批以在文件上签字的形式予以记录。424质检部应编制认证产品相应的质量计划或类似文件，质量计划应包括产品设计目标、实现过程、检测及有关资源的规定。产品设计标准或规范应是质量计划的一个内容，其要求应不低于有关该产品的国家标准要求。对于已经成熟的产品，质量计划可以不单独形成，但应保证其完整性。产品获证后对获证产品的变更（标准、工艺、关键件等）、标志的使用管理等的规定，参见认证产品的一致性和强制性标志使用控制程序。43文件的发放与管理431经批准发放并经复印后的文件原件交办公室归档。432办公室发放前制定受控文件清单，在上面填入文件的版本号和修改次（修改次分别用0、1、2表示，其中0表示未修改，1表示第1次修改，依次类推），以便识别文件的版本和现行修订状态，交质量负责人批准后，在文件上加盖“受控”印章，在发放的文件和资料上注明分发号，按分发号发放，文件领用者应在文件发放回收登记表上签收。44文件的更改441质量保证手册由办公室组织更改，填写文件更改申请，经质量负责人审核，上报总经理批准后更改，由办公室发放，办公室应保留文件更改内容的记录。442其他文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。443所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。45文件的作废与销毁A所有失效或作废文件办公室及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用；B为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识；C对要销毁的作废文件，经质量负责人批准后，由办公室授权相关部门销毁。46外来文件的控制外来的技术类文件（包括国家、行业标准、顾客提供的技术资料）及国家法律、法规经质检部负责人确认后使用。质检部负责收集相关产品的国家标准及必须的行业标准，交办公室归档。质检部应及时核查法律、Q/FYCCC2012质量手册版本/修改A/0湖北飞友电气有限公司QP21文件控制程序页次3/3法规和各类标准的有效性。外来文件的管理按43、45中的规定执行。47作为质量记录的文件应执行记录控制程序。5相关文件51质量记录控制程序。52认证产品的变更控制和强制性标志使用控制程序6质量记录QR2101受控文件清单QR2102文件发放、回收记录QR2103文件更改申请Q/FYCCC2012质量手册版本/修改A/0湖北飞友电气有限公司QP22记录控制程序页次1/11目的对质量体系所要求的记录予以控制。2范围适用于证明产品符合要求和质量体系有效运行的记录。3职责31质量负责人负责批准保存期满的记录的销毁。32各部门负责编制、填写、收集、整理、保管本部门的质量记录。33办公室负责保管超过一年的质量记录。4程序41质量记录的标识编号质量记录的标识编写按文件控制程序执行。42质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。43质量记录的保存、保护431组织的质量记录的保存年限一般为4年，具体年限参见质量记录一览表，特殊文件超期须留存的经质量负责人批准后按新的保存期限进行保存。432各部门必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交办公室保存。433办公室编制质量记录清单，将组织所有与质量体系运行有关的记录表式汇总，包括名称、编号，保存期、使用部门等内容，交质量负责人审批，并汇集备案记录的原始样本。44质量记录的销毁处理质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，须质量负责人批准，由授权人执行销毁。5相关文件51文件控制程序6质量记录QR2201质量记录一览表Q/FYCCC2012质量手册版本/修改A/0湖北飞友电气有限公司3采购和进货检验页次1/1本公司为了保证批量生产的认证产品的关键元器件和关键材料与已获型式试验合格的样品的一致性,依据强制性产品认证工厂质量保证能力要求,制订以下文件QP31供方控制程序QP32进货及定期确认检验程序Q/FYCCC2012质量手册版本/修改A/0湖北飞友电气有限公司QP31供方控制程序页次1/21目的对关键元器件和材料的供方进行选择、评定和日常管理等方面的有效控制，确保供方具有保证生产关键元器件和材料满足要求的能力。2适用范围适用于对生产所需的采购的控制；对供方进行选择、评价和日常管理。3职责31供销部负责按公司的要求组织对关键元器件和材料的供方进行评价，编制合格供方名录，并对供方的供货情况进行日常管理，负责执行采购作业。32质检部负责编制采购物资分类明细表，规定关键元器件和材料的名称、型号规格。4要求/措施语41采购产品的分类411质检部负责制定元器件进货检验要求，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为A、B两类A类物资构成最终产品的主要部分或关键部分（主要是关键元器件和材料），直接影响最终产品使用或安全性能，可以导致顾客严重投诉的物资；一般指CQC所提供产品描述和相应认证实施规则所指定的关键元件和关键材料。B类物资构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施预防纠正的物资。一般指除A类物资以外的其他物资。42对供方的评价421供方评价4211根据采购物资技术标准和生产需要，通过对供方的产品质量、质量管理体系状况、设施、检测设备、技术水平、人员素质、价格、交货期等进行比较，选择合格的供方，填写供方评定记录表，供销部负责建立并保存合格供方的质量记录。4212对提供A类的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括供方的质量管理体系状况，产品认证情况，人员素质、设备和检测设备情况，或主要顾客对其的评价，产品质量、价格、交货能力，财务状况等情况。除此以外，还需经样品测试，测试合格才能供货；A供方根据提供的技术要求提供少量样品；D质检部对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写供方评定记录表中相应栏目，反馈给供销部；Q/FYCCC2012质量手册版/修改A/0湖北飞友电气有限公司QP31供方控制程序页次2/2E样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；F样品验证合格的供方经质量负责人批准后，可列入合格供方名录。4213对于B类物资，质检部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由管理者代表批准后，即可列入合格供方名录4214供方产品如出现严重质量问题，供销部应向供方发出纠正和预防措施处理单，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。43对供方的日常管理431质检部应不定期的访问关键元器件和材料的供方，同时记录每次进货质量情况。432供销部应每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写供方业绩评定表，评价时按百分制，质量评分点60，交货期评分占20，其他（如价格、售后服务等）占20。评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消合格供方资格；如因特殊情况留用，应报质量负责人批准，但应加强对其供应物资的进货验证，并执行4214条款。连续二次评分仍不及格，应取消其供货资格。5相关文件51质量记录控制程序各种采购产品技术文件、图样等。6质量记录QR3101合格供方名录QR3102供方评定表QR3103供方业绩评定表Q/FYCCC2012质量手册版本/修改A/0湖北飞友电气有限公司QP32进货及定期确认检验程序页次1/11目的对关键元器件和材料进行进货检验或验证和定期确认检验，以确保关键元器件和材料满足认证所规定的要求。2适用范围适用于对关键元器件和材料进行进货检验或验证和定期确认检验。3职责质检部负责对关键元器件和材料进行进货检验或验证和定期确认检验。4程序质检部编制采购物资分类明细表，将采购物资分为A和B类，其中A类为关键元器件和材料。41关键元器件和材料进货检验或验证411质检部编制进货检验规范，供销部购进物资，仓库保管员核对入库单，确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于待检区，通知检验员进行检验。442检验员根据相应的进货检验规范进行全数或抽样验证，并填写相应的进货检验记录。A仓库根据合格记录或标识办理入库手续；B验证不合格时，检验员将不合格品隔离，按不合格品控制程序进行处理。42关键元器件和材料定期确认检验421质检部编制定期确认检验规范，质检部按照定期确认检验规范中规定的项目，要求供方提供检测合格报告，或按委托第三方进行检测。422如供方在规定日期不能提供检测合格报告或检测不合格，供销部应向供方发出纠正和预防措施处理单，如发出处理单而仍在一个月之内没有改进的，应取消其供货资格。5相关文件51质量记录控制程序各种采购产品技术文件、图样等。6质量记录QR3201进货检验记录检测报告等Q/FYCCC2012质量手册版本/修订A/0湖北飞友电气有限公司4生产过程控制和过程检验页次1/21目的对生产服务过程特别是关键生产工序进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。2范围适用于对产品的形成、过程的确认、标识和可追溯性、产品的防护及放行。3职责31生技部负责生产设备及监视和测量装置的管理，并对整个生产过程进行监督、协调，负责产品的防护。32各车间负责产品的生产和基本质量的控制。33生技部及各车间等相关部门负责实施各类产品状态的标识。34质检部负责过程的识别、编制相应的工艺规程。4程序41生产提供过程的控制411生产流程图见附录1412关键生产工序4121关键生产工序包括A对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；B产品重要质量特性形成的工序；C工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。4123本公司生产的关键生产工序是母线加工、二次接线；对些过程应进行确认，证实它们的过程能力。适用时，这些确认的安排应包括A关键生产工序必须编制相应的工艺文件和作业指导书；由质检部确定最佳的工艺参数，经工艺总工程师审批并实施，以保证产品质量；对这些过程应进行有效的监控并适当进行记录，B相关的生产操作人员要进行岗位培训、考核，持证上岗；C对所使用的设备、设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录，执行资源控制程序的有关规定。D每天生产的产品，由检验员根据工艺文件和检验文件的要求进行检验，填写装配车间流程卡，确保产品及零部件、材料与认证产品一致。当环境的变化易对产品质量产生不利影响时，应对产品的生产环境进行适当Q/FYCCC2012质量手册版本/修订A/0湖北飞友电气有限公司4生产过程控制和过程检验页次2/2的控制。42标识和可追溯性控制421产品标识本组织对所有产品（包括采购的产品、顾客提供的产品、过程产品、最终产品）必要时，必须以适当方式加以标识，由各相关部门实施产品的标识工作，在规定有可追溯性要求的场合，由综合部确认各类有效标识的唯一性，并对此标识应加以记录。422产品的检验状态的标识产品状态的标识方法采用标记、分区等规定方法，检验状态有待检、合格、待处理、不合格。5相关文件51文件控制程序6质量记录QR4101装配流程卡Q/FYCCC2012质量手册版本/修订A/0湖北飞友电气有限公司5例行和确认检验页次1/1工厂应制定并保持文件化的例行检验和确认检验程序，以验证产品满足规定的要求。检验程序中应包括检验项目、内容、方法、判定等。并应保存检验记录。例行检验和确认检验要求应满足相应产品的认证实施规则的要求执行。为此特编制例行和确认检验控制程序Q/FYCCC2012质量手册版本/修订A/0湖北飞友电气有限公司QP5例行和确认检验控制程序页次1/21目的对产品进行例行检验和确认检验，以验证产品满足规定的要求。2范围适用于成品进行例行检验和确认检验。3职责31质检部负责编制例行和确认检验规范,其项目至少应包括CCC认证实施规则所规定的例行检验项目。32质检部负责对例行检验和确认检验实施和管理，保证检验规范与CCC认证实施规则所规定的一致性和符合性，保证出厂产品与获证试验产品的一致性。4程序41例行检验411例行检验是在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的100检验，通常检验后，除包装和加贴标签后，不再进一步加工。412在完成装配工序后（包装前）应设置检验点，检验员按相关检验文件要求进行一一检验，并填写XXX例行检验记录，合格品放在合格区域，进行包装，在产品上贴上合格证，并在入库单上签字办理入库手续，不合格品应执行不合格品控制程序。42确认检验421确认检验是在规定的进货检验、过程检验、例行检验完成后进行的，为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验。其项目至少应包括CCC认证实施规则所规定的确认检验项目。421检验员根据产品相关检验文件，按规定的时间和抽样比例，由检验员（在组织不具备测试设备，可委托政府授权试验室）进行检验，检验结果填入XXX确认检验记录或政府授权试验室提供的测试报告。423确认检验不合格，该产品暂时停止生产、销售，并立即采取纠正和改进措施。在采取改进措施后生产的首批（件）产品，对原不合格项目应重新进行验证，取得合格结论后才能恢复正常生产。43例行检验和确认检验的记录由质检部负责保存。检验应逐项进行，如实填写各项检验数据及检验结果，签署负责合格放行的授权检验员的姓名，并标注日期。5相关文件不合格品控制程序各类检验规范、工艺文件等。5质量记录QR5101XXX例行检验记录QR5102XXX确认检验记录Q/FYCCC2012质量手册版本/修订A/0湖北飞友电气有限公司QP5例行和确认检验控制程序页次2/2Q/FYCCC2012质量手册版本/修订A/0湖北飞友电气有限公司6检验试验仪器设备页次1/21目的对用于确保产品符合规定要求的检验试验仪器设备进行控制，确保满足检验试验能力。2范围适用于检验试验仪器设备的校准、检定、检查等。3职责生技部A负责编制各检验试验仪器设备的操作规程；B负责对检验试验仪器设备的校准；根据需要编制内部校准规程；C负责对偏离校准状态的检验试验仪器设备的追踪处理。4程序41校准和检定411用于确定所生产的产品符合规定要求的检验试验设备应按规定的周期进行校准和检定，校准和检定应溯源至国家或国际基准。412每年十二月质检部编制下年度年度计量检定计划，根据计划执行周期检定。A对需外校的设备，由质检部负责联系国家法定计量部门进行校准，并出具校准报告或检定证书，检定证书及校准报告由质检部保存；B对需进行内部校准的设备，质检部应编制相应的内部校准规程，规定校准的方法、使用设备、验收标准及校准周期等内容，质检部副总经理批准，由生技部实施并记录。413校准合格的设备，由校准人员贴合格标签，并标明有效期；对不便粘贴标签的设备，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管；由质检部负责填写检验试验仪器设备一览表；42运行检查421需进行运行检查的检验仪器设备按检测设备运行检查规程要求执行。422生技部编制各检验仪器设备的操作规程，规定各检验仪器设备的操作要点、安全操作要求、日常操作检查以及运行检查的要求和步骤。423运行检查的周期应保证能追溯到已检测过的产品，当发现检验试验仪器设备运行检查不能满足规定要求时，检验员应停止检测工作，及时报告生技部，对检验仪器设备进行调整，必要时送计量部门重新检定，同时生技部应追查使用该设备检测的产品流向，再评价以住检测结果的有效性，确定需重新检测的范围并重新检测。Q/FYCCC2012质量手册版本/修订A/0湖北飞友电气有限公司6检验试验仪器设备页次2/243质检部应保持检验仪器设备的校准记录、运行检查记录以及采取的调整的措施的记录。5相关文件51各检验试验仪器设备操作规程、内部校准规程、检测设备运行检查规程等6质量记录QR6101检验试验仪器设备一览表QR6102年度计量校准计划QR6201运行检查记录Q/FYCCC2012质量手册版本/修订A/0湖北飞友电气有限公司7不合格品控制页次1/1工厂应建立不合格品控制程序，内容应包括不合格品的标识方法、隔离和处置及采取的纠正、预防措施。经返修、返工后的产品应重新检测。对重要部件或组件的返修应作相应的记录，应保存对不合格品的处置记录。公司编制了不合格品控制程序Q/FYCCC2012质量手册版本/修订A/0湖北飞友电气有限公司QP7不合格品控制程序页次1/21目的对已发生的不合格品进行控制并采取纠正、预防措施，对防止不合格品的非预期使用、再发生和发生。2适用范围适用于采购产品、过程产品和最终产品经测量和监控确认为不合格品的控制。3职责31质检部负责不合格品的评审、标识、隔离，并由授权检验员在其职责范围内执行。32质检部负责对不合格的分析和处置提出意见。33供应负责采购产品不合格品的处置后处理。34生技部负责过程产品和最终产品不合格品的处置后处理，质检部验证纠正、预防措施的有效性。4要求/措施41不合格品的分类A严重不合格品经检验判定的批量不合格、造成较大经济损失或在确认检验中发现的不合格品；B一般不合格品个别或少量的不合格品。42进货检验中的不合格品的识别和处理由检验员对不合格品作评审后，将不合格品隔离开，并标识，交生技部处理，检验员在进货检验记录上记录不合格品的处置意见。对严重不合格应开具不合格品处置单，由质检部会同有关部门分析不合格品产生原因，查清责任、确定处置方式，经质量负责人批准，由生技部负责实施处置，并由质检部填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，确定责任部门；由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，质检部跟踪验证实施效果。43A类采购物资进行确认检验中的不合格品的识别和处理A类采购物资进行确认检验不合格，应按重大质量问题对待，由质检部填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，确定责任部门；供销部应向供方发出纠正和预防措施处理单，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。44过程检验中的不合格品识别和处理对于过程检验中的不合格，检验员应要求返工或重新生产，直至首检合格，Q/FYCCC2012质量手册版本/修订A/0湖北飞友电气有限公司QP7不合格品控制程序页次2/2检验员签字确认才能批量生产，并将检验情况、不合格品的处置意见记录在相应首件检验记录。返工后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由质检部负责人在相应的检验记录上作出处理决定（返工、报废等）。45例行检验中的不合格品识别和处理451对于检验员能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工或返修，并将检验情况记录在XXX例行检验记录内。返工、返修后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由质检部经理在相应的检验记录上作出处理决定（让步接收、返工、返修、报废等），由质检部通知生技部进行相应的处理。452报废产品由生技部放置于废品区，并组织统一处理。453在例行检验中判定的严重不合格，检验员需将不合格品隔离开，并标识，开具不合格品处理单，由质检部会同有关人员分析不合格品产生原因，查清责任、确定处置方式，经质量负责人批准，由生技部负责实施处置，并由质检部填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，确定责任部门；由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，质检部跟踪验证实施效果。46确认检验中的不合格品识别和处理461对于确认检验中发现的不合格品，应按重大质量问题对待，确认检验不合格，该产品暂时停止生产、销售，并立即采取纠正和预防措施，由质检部填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，确定责任部门；由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，质检部跟踪验证实施效果。在采取改进措施后生产的首批（件）产品，对原不合格项目应重新进行验证，取得合格结论后才能恢复正常生产。5相关文件51关键元器件和材料的检验或验证以及定期确认检验程序52生产过程控制和过程检验程序53例行检验和确认检验程序6质量记录QR3101采购物资进货检验记录QR4101生产流程卡QR5101XXX例行检验记录QR5101不合格品评审单QR7102纠正和预防措施处理单Q/FYCCC2012质量手册版本/修订A/0湖北飞友电气有限公司8内审页次1/1工厂应建立文件化的内部质量审核程序，确保质量体系的有效性和认证产品的一致性，并记录内部审核结果。公司编制了内审控制程序每年对质量体系的运行情况进行监视。Q/FYCCC2012质量手册版本/修订A/0湖北飞友电气有限公司QP8内审控制程序页次1/31目的验证质量体系是否符合要求，是否得到有效地保持实施和改进质量管理体系；检查认证产品是否与已获型式试验合格的样品一致。2适用范围适用于本组织质量体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部质量审核。3职31总经理A批准组织年度内审计划和审核实施计划；B批准内部质量审核报告。32质量负责人A全面负责内部质量审核工作。B选定审核组长及审核员，对审核员的资格进行认定，并审核年度内审计划，每次的审核实施计划和内部质量审核报告。33内审组A编制、实施本次内审计划；B编写内审报告。4程序41年度内审计划411根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由办公室负责策划各部门全年审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围、频次和方法，经质量负责人审核，总经理批准。每年内审至少一次，并要求覆盖本组织质量体系的所有要求，另外出现以下情况时由质量负责人及时组织进行内部质量审核A组织机构、管理体系发生重大变化；B出现重大质量事故，或用户对某一环节连续投诉；C法律、法规及其他外部要求的变更；412年度内审计划内容A审核目的、范围、依据和方法；B受审部门和审核时间。42审核前的准备421质量负责人任命内审组长和内审组员，内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。A内审组长策划审核并编制本次审核实施计划，交质由量负责人审核，总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括Q/FYCCC2012质量手册版本/修订A/0湖北飞友电气有限公司QP8内审控制程序页次2/3B审核目的、范围、依据；C内部质量审核的工作安排；D审核组成员；审核时间、地点；E受审部门及审核要点；F预定时间，持续时间；G首末次会议时间。423在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织编写内审检查表，内审检查表要详细列出审核项目、依据、方法。内审检查表除确保本手册里的要求无遗漏外，还应包括对组织的投诉尤其是对产品不符合标准要求的投诉的内容。424内审组长于内审前十天将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长。43内审的实施431首次会议A参加会议人员组织领导、内审组成员及各部门负责人，与会者签到，并由质检部保留会议记录。审核组长主持会议。B会议内容由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。432现场审核A内审组根据内审检查表对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。B内审组长需召开内审会议，全面了解内审情况，对不符合报告进行核对。C内审时审核员要公正而又客观地对待问题。433审核报告4331现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析、检查结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签定的合同要求，确认不合格项，并发出不符合报告给相关部门领导确认后，由相关部门分析原因，制定纠正措施，经审核员确认后实施纠正，审核员负责对实施结果跟踪验证结果。4333现场审核后一周内，审核组长完成内部质量审核报告，交质量负责人审核，总经理批准。审核报告内容A审核目的、范围、方法和依据；Q/FYCCC2012质量手册版本/修订A/0湖北飞友电气有限公司QP8内审控制程序页次3/3B审核组成员、受审核方代表名单；C审核计划实施情况总结；D对组织的投诉尤其是对产品不符合标准要求的投诉的分析和采取的纠正预防措施的有效性验证情况；E认证产品的一致性情况或变更情况及CQC的确认情况、认证标志的使用情况；F不合格数量及严重程度；G存在的主要问题分析；H对组织质量体系有效性、符合性结论及今后改进的地方。434末次会议A参加人员领导层、内审组成员及各部门领导，与会者签到，并由办公室保留会议记录。审核组长主持会议。B会议内容内审组长重申审核目的，宣读不符合报告；宣读内部质量审核报告；提出完成纠正措施的要求及日期；由组织领导讲话。C由办公室发放内部质量审核报告到各相关部门。本次内审结果要提交组织管理评审。5相关文件51不合格品控制程序6质量记录QR8101年度内审计划QR8202内审检查表QR8203内审首（末）次会议签到表QR8204不符合报告QR8205内部质量审核报告Q/FYCCC2012质量手册版本/修订A/0湖北飞友电气有限公司9认证产品一致性页次1/1工厂应对批量生产产品与型式试验合格的产品的一致性进行控制，以使认证产品持续符合规定的要求。工厂应建立产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序，认证产品的变更（可能影响与相关标准的符合性或型式试验样机的一致性）在实施前应向认证机构申报并获得批准后方可执行。根据以上要求,本公司特编制产品一致性控制程序认证标志管理程序Q/FYCCC2012质量手册版本/修订A/0湖北飞友电气有限公司QP91产品一致性控制程序页次1/21目的为保证批量生产的认证产品与已获型式试验合格的样品一致，保持产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因数的变更符合CQC的要求以及认证标志的妥善保管和使用；保证组织对已获证产品的任何可能影响与相关标准的符合性或型式认可样机的一致性的变更必须进行有效控制，变更实施前必须得到CQC的确认。2适用范围批量生产的认证产品。3职责31质量负责人负责确保批量生产的认证产品与已获型式试验合格的样品一致、确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。32质检部负责加贴强制性认证标志，并对加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求负责；33强制性认证联络工程师（员）负责有关认证产品变更在实施前向认证机构申报、联络。4程序41铭牌标贴、关键元器件和材料控制411组织应建立严密的铭牌标贴、关键元器件和材料控制制度，严格进货渠道，保证批量生产的认证产品在铭牌标贴、关键元器件、材料上与型式试验合格的样品完全一致。412供销部在采购关键元器件和材料时，其出具的采购单应交质检部，质检部应仔细核对关键元器件和材料的型号规格、生产厂家或商标，经审核对产品一致性无误后，供销部才发至合格供方实施采购。413质检部在进货检验时需仔细核对型号规格、生产厂家，确认产品的一致性无误，其它执行采购和进货检验控制程序。414如应特殊原因，需更换元器件的型号规格、生产厂家时，先由质检部验证其是否会影响与相关标准的符合性或型式试验样机的一致性，由强制性认证联络工程师（员）向认证机构申报，在得到认证机构的批准之后再实施更改。42结构控制421质检部编制认证产品的总装图、工艺文件；422质检部在过程检验、确认检验中实施对一致性进行检查。423如应特殊原因，需更改产品的结构时，先由质检部验证其是否会影Q/FYCCC2012质量手册版本/修订A/0湖北飞友电气有限公司QP91产品一致性控制程序页次2/2响与相关标准的符合性或型式试验样机的一致性，由强制性认证联络工程师（员）向认证机构申报（如认证机构要求送样品则送样品检测），在得到认证机构的批准之后再实施更改。43强制性认证标志管理431强制性认证标志的使用必须遵守强制性产品认证标志管理程序的规定。未获证产品、不合格产品和获证产品变更后未经认证机构确认不得加帖强制性认证标志。432当使用统一印制的标准规格认证标志时，由强制性认证联络工程师与国家认证认可监督管理委员会联系购买，并由质量负责人授权人员保管使用，必须加施在获得认证产品外体规定的位置上；模压认证标志必须获得国家认证认可监督管理委员会的授权。433当使用印刷、模压认证标志的，该认证标志应当被印刷、模压在铭牌或产品外体的明显位置上。5相关文件51强制性产品认证标志管理程序52关键元器件和材料的检验或验证以及定期确认检验程序6质量记录强制性认证标志以及变更申请的各种表式。Q/FYCCC2012质量手册版本/修订A/0湖北飞友电气有限公司QP92认证标志管理程序页次1/21、目的为了完善和规范公司强制性产品认证标志管理和使用控制，特制订本程序。2、适用范围适用于公司强制性产品认证标志的管理和控制。3、职责31管理者代表兼任公司3C产品质量负责人，审批认证标志的发放。32质检部负责认证标志的购买。33供销部负责认证标志保管，专职质检员负责领用。4工作程序41认证标志的申请使用工厂检查通过、取得证书后,质检部准备认证标志的申请资料,报国家认监委认证标志发放管理中心申请使用标志,主要包括申请书铭牌样品或本体设计图标志单独尺寸