《某气体设备安装有限公司压力管道安装、压力容器安装质量控制文件》

目录序号企业标准号管理标准名称页次1Q/DLG012014工艺质量控制32Q/DLG022014材料和采购质量控制53Q/DLG032014焊接质量控制74Q/DLG042014热处理质量控制95Q/DLG052014检验和试验质量控制106Q/DLG062014无损检测质量控制137Q/DLG072014理化试验控制148Q/DLG082014不合格品质量控制159Q/DLG092014设备管理控制1610Q/DLG102014测量和试验设备管理控制1811Q/DLG112014质量改进与服务控制2012Q/DLG122014文件和资料控制2113Q/DLG132014材料代用2314Q/DLG142014合同控制2415Q/DLG152014人员培训、考核和管理程序2516Q/DLG162014质量体系内部审核控制程序2717Q/DLG172014记录控制程序2918Q/DLG182014压力容器安装控制31苏州东来气体设备安装有限公司标准号Q/DLG012014共2页第1页1目的对压力管道、压力容器施工图样审核、工艺流程和工艺文件的编制、审批和流转使用，外协工艺质量的控制等作出规定，确保压力管道安装、压力容器安装的工程质量符合施工图样、法规和标准的要求。2适用范围21工业管道GC2级；22工业管道GC3级；即输送无毒、非可燃流体介质，设计压力小于或者等于10MPA，且设计温度高于20但是不高于185的管道；23压力容器安装。3职责31工艺责任人对压力管道安装、压力容器安装工程的工艺质量控制负责。32实施相关责任人员审核施工图样、材料需求计划单、编制施工方案、工艺流程。对参加施工的管理人员、检验人员及操作人员进行技术交底、并严格按照批准的工艺文件组织实施。工艺责任人对压力管道安装、压力容器安装工程实施质量工艺控制。4工作程序41图样审核411由工艺、材料、焊接、检验责任人员进行图样审核、审核内容如下（1）施工图设计的资格印章是否有效（复印件无效）；（2）技术条件和验收标准是否明确,受压元件的选用是否正确；（3）工艺性（可焊性、可加工性）；（4）操作过程的可靠性和安全性；412审图人员填写DL表0101图样会审记录。413审图发现的设计问题，应以书面形式通知建设方和原设计单位；42图样更改图样的更改应办理更改手续，在图样更改时应注明更改人和更改日期，并加盖更改印章，属于压力管道范围的，还应注明原设计单位更改通知书的编号，待工艺责任人确认后才能开始下一步工作。43图样管理由办公室负责施工图样的登记，发放和收集。并填写DL表1101文件发放记录表。44工艺文件441由工艺员按压力管道安装、压力容器安装通用工艺流程，根据施工图样、技术要求及合同和现行标准、法规的要求编制工艺文件，施工方案报工艺责任人审核。442工艺文件内容（L）DL表0201材料采购计划单。（2）压力管道安装、压力容器安装工艺；（3）DL表0103管道安装工艺工序控制表。（4）管线图（5）管道编号图。工艺质量控制标准号Q/DLG012014共2页第2页苏州东来气体设备安装有限公司工艺质量控制443所有的工艺文件应有编制人和审核人签字。444假如工艺文件有更改，要先提出申请，然后按441规定执行。45工艺文件的技术交底和流转451质保工程师召集工艺责任人、检验责任人向安装施工队等有关人员进行工艺文件的技术交底，并填写DL表0102技术交底会签单。452工艺文件的流转安装工艺过程控制应随安装工序开始进行流转，每道工序结束后，操作者应在工艺过程控制上签字，并注明日期。检验员检验合格并签字后，才能转入下道工序，所有工序结束后，由资料员负责收集和建立台帐，并由检验责任人审核后存档。46产品标识、标记移植和可追溯性461在压力管道安装、压力容器安装过程中，需对材料、外购件、半成品进行标识，由材料保管员负责收集和建立材料登记台帐。461由检验员负责进货验收，记录验收情况，并标识合格或不合格463对有可追溯性要求的材料、半成品领用时应保留原有标识，如用分割无法保留原有标识时，应进行标识移植，确保产品可追溯性。464焊工施焊时，应记录焊缝编号、施焊时间，打上钢印号或采用其它方法作为可追溯标识。465焊缝检测时，应记录焊缝编号、操作时间，打上检测钢印标记或采用其它方法作为可追溯标识。466管道施工图所有焊缝均要编号，并作为唯一性标识，对不同管线、不同介质分开编号，对接焊缝用BXX表示，法兰焊缝用CXX表示，挖眼三通焊缝用DXX表示，应确保工艺质量记录的完整性和可追溯性。47工艺纪律检查和监督47L工艺责任人应随时监督和检查工艺执行情况，便于改进和提高工艺质量，同时对违反工艺规程的操作人员进行教育和纠正。472工艺检查的内容（1）安装工艺工序过程控制的执行情况，操作者和检验员签名；（2）安装材料存放情况（3）焊工持证上岗及焊工钢印使用情况；（4）互检、专检执行情况。48工装模具管理481自行设计制造和外购的工装模具，由公司质保工程师组织有关人员及检验组验证合格后方可入库投入使用。482设备责任人建立工装模具的设备台帐，并定期对设备进行维护保养，保证设备的良好状态。编制周增花审核陈季明苏州东来气体设备安装有限公司标准号Q/DLG022014共2页第1页1目的控制压力管道安装、压力容器安装工程所需用物资的采购、验收、存放、保管、发放过程。保证各个环节工作符合规定要求。2职责材料质量控制实行材料责任人负责制，并接受质保工程师监督检查。3材料质量控制要点材料质量控制按材料和采购质量控制程序图及材料管理制度的规定进行。31分供方的评定311采购员可组织检验、技术、供销、办公室等部门对分供方进行调查，分析、比较、筛选、评审，拟定分供方名单，并填写DL表0207分供力方评审表。312分供方名单，须经总经理批准；313检验责任人对分供方提供的产品进行验证，并将处理结果存档作为对分供方重新评定的依据；314当分供方提供的材料连续两次不合格时，应取消其合格分供方资格。32外购质量控制321工艺员编制DL表0201材料采购计划表，经材料责任人审核、总经理批准后交采购员；322对批量较大，材料要求高，长期使用的压力管道的管材、管道组成件、焊接材料均应在评定合格的分供方采购；分供方应具备制造许可资质。323本公司没有能力加工制造的管道可委托合格分供方加工，并需签订委托加工协议；填写DL表0202外协委托加工书。确保加工件的制造质量；33采购物资的验收331材料进厂后，采购员应将材料质量证明书原件（如复印件的必须有经销单位盖章，经办人签名）交仓库管理员，经核对无误后转材料检验员验收；332材料检验员根据材料标准和本公司通用检验规程，对质量证明书各项内容逐一校对，并对材料进行验收；333根据GB502352010工业金属管道工程施工规范和GB501842011工业金属管道工程施工质量验收规范规定，凡设计文件有低温冲击韧性试验要求时，应提供试验结果的文件，不锈钢材质的管子、管件有晶间腐蚀试验要求时，应提供晶间腐蚀试验结果的文件；334材料检验合格后填写DL表0204原材料验收入库单或DL表0205焊接材料验收入库单，连同所有资料交材料责任人审核后方可入库，并应及时办理监检确认。335外协件到货后连同图纸技术文件移交外协检验员进行检验和试验，测试结果做好记录，并填写DL表0203外协件验收入库单，经检验责任人审核通过后方可入库，检验记录，报告整理待工程完工后一起归档。336压力管件标识规定YAGXXXX入库批号顺序编号入库年份材料代号（YAG表示碳钢管、YBG表示不锈钢管）YXXXXXX入库批号顺序编号入库年份管件代号，其中Y表示压力管道XX名称拼音缩写材料和采购质量控制（如须区分材质可在XX前加注A代表碳钢，加注B代表不锈钢。）HXXXXX入库顺序编号入库年份焊材代号，其中X表示碳钢焊条为A，不锈钢焊条为B，碳钢焊丝为AS，不锈钢焊丝为BS注WT表示冲压弯头ST表示冲压三通JT表示异径接头FL表示法兰DP表示垫片JG表示紧固件（螺栓、螺母）FM表示阀门（含安全阀、减压阀等）PZ表示膨胀接头RX表示挠性接头RG表示耐压轻管SS表示疏水器GL表示过滤器LC表示分离器34材料的标识、存放和保管341对入库材料，仓管员按材料的规格、材质、炉批号分别编号堆放，并登记、建帐；342材料堆放应以区域标识办法进行，进货材料堆放在待检区并挂牌，合格材料堆放在合格区，不合格材料堆放在不合格区，并及时处理；343不锈钢管材料必须堆放在室内专用场地，不允许与碳钢和水泥地直接接触，应用木板垫起，吊运时不得直接用钢丝绳起吊、搬运。35材料的领用、发放351原材料领用凭DL表0206原材料、管子、管件、领用单到仓库办理领料手续；351仓管员应在DL表0206原材料、管子、管件、领用单填上材料牌号、材料编号、规格、实发数量等，并由领料者签字后方可发料，36材料的代用361确需代用的材料应征得原设计单位的同意，并取得原设计单位书面证明和建设单位同意后，由工艺员提出代用申请，工艺责任人、焊接责任人、材料责任人会签，质保工程师批准；362经审核批准后，DL表1201材料代用申请书应下发到技术、检验等有关部门；363施工班组凭工艺卡及审批好的DL表1201材料代用申请书到仓库办理领料，仓库发放员严格把关并做好有关发放记录；364对于压力管道的材料代用情况，应在质量证明书和竣工图中说明。37材料的标记移植和余料管理371材料需分割或加工时，由操作者进行标记移植，经检验确认后方可切割加工。372下料员放样或划线后，多余的材料有利用价值的，由下料人员按原标记移植到余料上，由材料检验员确认后，返回材料库，由保管员分类堆放备用。标准号Q/DLG022014共2页第2页苏州东来气体设备安装有限公司材料和采购质量控制编制陆跃敏审核陈季明1目的保证焊接过程始终在受控状态下进行，使焊接质量符合规定的要求。2职责21焊接责任人负责焊接质量活动的控制和焊接系统的管理，编制DL表0301焊接作业指导书和DL表0302焊接工艺评定报告，监督指导焊接工艺评定的完成；以及制订焊缝一、二次返修工艺。22焊接责任人在质保工程师领导下组织焊工考试培训工作。23焊接责任人负责对焊材的发放和焊接设备的维护进行监督。24质保工程师负责批准焊接工艺评定报告和第三次及以上焊缝返修。3焊工31焊工，必须取得焊工合格证才能担任与合格项目相对应的焊接工作。本公司的焊工培训、考核、取证工作委托苏州焊接培训中心承担。32焊工应充分了解焊接工艺要求，施焊前应熟悉焊接作业指导书，凡遇到不符合要求的情况拒绝施焊。33焊工应妥善保存钢印，严格按工艺操作，焊接工作完成后自检，并在所焊的规定位置打上钢印或做标记。34应建立焊工档案，做好一人一档，并编制持证焊工项目一览表。4焊接工艺评定41根据GB502362011现场设备、工业管道焊接工程施工规范、GB506832011现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范和NB/T470142011承压设备焊接工艺评定的要求执行。42焊接工艺评定程序按焊接工艺评定程序图的规定进行。5焊接工艺51工艺员根据GB502362011现场设备、工业管道焊接工程施工规范，和NB/T470142011承压设备焊接工艺评定，编制压力管道接头编号和焊接作业指导书，并应在经评定合格的焊接工艺评定报告和有效覆盖范围内进行，经焊接责任人审核后用于现场焊工施焊。接头编号卡和焊接作业指导书，应包括焊接方法、焊接材料、焊缝编号、焊接接头型式等焊接工艺规范参数及相应的焊工资格项目以及焊接质量检验要求。52焊工严格按照焊接指导书施焊并凭焊接作业指导书领取焊材。53焊接作业指导书更改应经焊接责任人批准。54需要时，焊接责任人根据图样要求、规范、用户等要求，指导焊接技术人员编制焊接施工方案，并审核，经公司质保工程师批准后实施。6焊接材料61焊接材料的验收611焊材到货后连同焊材质量证明书交仓库保管员，由保管员提交材料检验员，同时将焊材堆放在待检区；612材料检验员根据有关标准进行验收，并确定本厂编号，经材料责任人和焊接责任人审核确认后入库，仓库保管员将合格焊材分类堆放在一级库合格区内，做好DL表0306焊材一级库台帐；613对验收不合格的焊材，检验员在实物上作出“不合格”的明显标记，并隔离存放，填写DL表0701不合格品信息反馈单，经材料责任人签字确认后提交采购员办理退货处理；614焊材原始记录、质保书等由材料责任人负责保管并装订归档。62焊材一、二级库标准号Q/DLG032014共2页第1页苏州东来气体设备安装有限公司焊接质量控制焊材一级库采用货架分类堆放，并保持清洁、干燥，二级库采用小型烘箱进行烘烤和保温，并严格执行焊材的保管、烘干、发放和回收制度，并做好DL表0307焊接材料烘焙记录、DL表0308焊接材料保温记录、DL表0309焊材一级库温度相对湿度记录表、DL表0304焊材领用表、及DL表0305焊接材料发放记录。63焊工领用焊条必须使用保温筒，施焊完成或工作结束后，焊工须将剩余焊条归还焊材二级库，管理员要将剩余回收焊条分开放置，并挂牌说明。64回收再利用的焊条，必须重新烘焙，重复次数不得超过二次。7焊接设备71焊接设备由设备责任人归口管理。72焊工施焊前，应检查设备及其辅助装置的完好性，电流表、电压表应在有效期内。73施焊过程中，如焊接设备出现故障，焊工应及时通知设备责任人，进行维修或更换。74焊工应做好日常维护工作。8焊接过程控制81现场施焊前，由焊接责任人向焊工进行技术交底，使焊工明确焊接方法、焊接顺序、焊接技术、焊接工艺参数、质量标准等内容。82施焊时，焊工应严格按“焊接作业指导书”中规定的焊接方法，焊接顺序、焊接工艺参数等要求进行操作。83焊接完成后，焊工应及时清理焊缝表面，进行焊缝外观检查，自检合格后，距焊缝边5CM处打上标记。当壁厚6MM时，打上自己的焊工钢印。壁厚6MM时，贴上“焊缝标识”在标识上签字。84在焊工施焊过程中，焊接检验员应随时检查焊工执行焊接工艺参数情况，并按焊接质量标准检查焊缝外观质量，确认焊缝外观合格后，打上检验钢印并填写DL表0303施焊检测记录。85当施工工艺规定，需进行无损检测的焊缝，在焊接检验员确认外观合格后，开具DL表0501无损检测委托单，委托无损检测外协单位进行检测，检测后的部位由无损检测人员做好焊缝无损检测标识。86焊缝经外观检验或无损检测确认认为不合格的焊缝，应及时返修861发现超标缺陷时，由焊接责任人分析原因（必要时会同焊接检验员），提出相应的返修方案，并编制详细的返修工艺；862返修焊接应指定具有该合格项目证，并由经验丰富的人员担任；863同一部位的返修次数超过2次时，应由焊接责任人会同焊工、检验员进行质量分析，应制定返修措施并经焊接责任人审核，质保工程师批准后方可进行返修，补焊工艺应与原焊缝施焊工艺相同。864返修部位的焊缝必须修磨，使焊缝外形与原焊缝基本一致，并按原焊缝的检测要求重新进行严格检验。标准号Q/DLG032014共2页第2页苏州东来气体设备安装有限公司焊接质量控制编制顾健钢审核陈季明标准号Q/DLG042014共1页第1页苏州东来气体设备安装有限公司热处理质量控制L目的保证压力管道安装、压力容器安装焊后热处理处于受控状态，以保证压力管道安装、压力容器安装焊后热处理质量符合设计施工验收规范的要求。2适用范围适用于本公司承接的压力管道安装、压力容器安装工程的焊后热处理质量控制。3职责31归口管理部门技术工艺组负责编制焊后热处理控制工作程序，热处理责任人负责审核。32实施部门技术工艺组根据设计，施工验收规范要求，编制焊后热处理工艺并组织实施。33配合与支持部门工艺和检验负责人配合热处理质量控制程序的实施。4工作程序41热处理工艺文件的编制、审核、使用。411工艺员审核图纸，根据图样及施工验收规范的要求，确定需要进行焊后热处理的焊缝，编制热处理工艺文件，热处理责任人审核实施。412热处理工艺文件主要包括下列内容（1）需热处理的材质及规格；（2）热处理的种类；（3）热处理的方法及所用设备和温度检测仪表；（4）热处理的加热速度、恒温温度、恒温时间和冷却速度；（5）热处理的检验要求。42热处理检验431检验员应向操作人员索取“热处理时间温度曲线”，并进行核对是否符合热处理要求，然后出具热处理检验报告，经热处理责任人确认后，工件才能流转。44热处理记录、检验报告由检验组归入项目工程质量档案，按质量记录的控制程序执行。5相关文件GB502362011现场设备、工业管道焊接工程施工规范、GB506832011现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范编制顾健钢审核陈季明1目的通过对材料进货、安装过程的检验和试验，及时发现和消除不合格品投入使用或防止转入下一道工序，以保证压力管道安装、压力容器安装的工程质量符合规范、标准和图样的要求。2职责21检验责任人和理化责任人对压力管道安装、压力容器安装全过程的检验和试验负责，并接受质保工程师的监督检查。22实施221检验员对所采购产品实施进货检验和试验工作。222检验责任人负责编制压力管道安装、压力容器安装过程和最终检验、试验计划，并组织实施和进行检验试验状态标识，如本单位无能力进行检验和试验的项目由检验责任人负责委托具有资质的专业试验室实施检验和试验，并对外协单位出的无损检测、理化试验报告进行签字确认。223工艺组负责提供检验和试验所需标准、规范及规程。224检验组负责正确选用和合理使用检验、试验和测量设备3工作程序31进货检验311检验员确认进货物资的产品名称、质量证明书（合格证），核对型号、规格、材质。312仓库负责对验收合格的物品进行入库编号、登记、标识和分区堆放。313验收不合格，按Q/DLG082014不合格品质量控制执行。314对需进行复验的产品，由工艺员提出技术要求并负责取、送样，工艺员组织实施复试或委托具有资质单位进行，复验结束后由检验员确认。32外协件质量检验与控制321工艺责任人依据工程图样要求，填写DL表0202外协委托加工书，报质保工程师批准。在合格分供方中选择外协单位。322外协件现场检验，由检验责任人按规定进行检验，确认。33过程检验331通过入库检验，发现和消除不合格品，上道工序未检验不得转入下道工序，保证过程质量符合要求。332检验责任人负责确定压力管道安装、压力容器安装施工控制点，停止点，检验项目和方法、执行标准与规范。333过程检验执行“自检、互检、专检”。334过程检验计划中确定的停止点检验一般由第三方监理人员或顾客代表签字确认。335过程检验和试验中出现不合格品应按Q/DLG082014不合格品质量控制执行，并制定纠正措施。34最终检验341只有在进货检验和过程检验均已完成且符合规定后，才能对工程进行最终检验和试验。342检验责任人编制检验和试验计划，并报质保工程师批准。343检验责任人填写相应的最终检验质量记录，必要时由第三方监理人员、标准号Q/DLG052014共3页第1页苏州东来气体设备安装有限公司检验和试验质量控制顾客代表参加最终检验，并签字确认。35检验状态标识（1）未经检验和试验；（2）已经检验和试验；（3）经检验和试验不合格。351检验和试验状态标识方法（1）对采购物资、外加工产品、外协件以“未验”、“合格”、“不合格”、“待定”标签标识。（2）过程检验和试验状态，以质量评定记录，试验报告等作为状态标识。（3）最终检验和试验状态，以最终检验和试验报告作为状态标识。352对各类状态标识，可采用标记、标签、工艺卡等形式，由标识部门选择管理。353用于压力管道安装、压力容器安装过程质量检验的检测设备、仪器都需法定机构确认，定期校准和标识，并在有效周期内使用。36检验记录的管理361检验责任人负责对竣工验收资料的收集、和上报主管监检部门。362公司档案室负责对竣工资料的组卷、归档、保管和借阅、并建立施工工程档案台帐。37工程验收交工资料371工程验收交工前，应向建设单位移交下列交工资料根据需要。1、管道组成件及管道支承件的质量证明书或复验试验报告；2、施工记录和试验报告；（1）DL表0401管墩验收记录（2）DL表0402阀门试验记录（3）DL表0403隐蔽工程（封闭）记录（4）DL表0404安全阀最终调试记录（5）DL表0405管道补偿装置安装记录（6）DL表0406压力试验记录（7）DL表0407管道系统吹扫及清洗记录（8）DL表0408压力管道静电测试报告（9）射线照相检验报告（10）超声波检验报告（11）磁粉检验报告（12）渗透检验报告（13）设计修改文件及材料代用报告（14）DL表0409工程交接书（15）DL表0410阀门安装记录表（16）DL表0411支、吊架安装施工记录（17）DL表0412油漆、防腐记录（18）DL表0413支、吊架制作记录（19）DL表0208材料质量证明汇总表（20）设备验收记录（21）基础复测记录（22）地脚螺栓紧固检查记录（23）立式设备安装就位记录（24）接地（保护）电阻值测试记录表372质保工程师负责协调顾客，监理及有关部门代表参加交工验收，并在交工验收证明书上签字盖章确认。373对交工验收中发现的缺陷，由工艺责任人负责制定纠正措施。标准号Q/DLG052014共3页第2页苏州东来气体设备安装有限公司检验和试验质量控制374交工资料移交按合同规定时间进行，并办理移交手续。编制李晓刚审核陈季明压力管道安装、压力容器安装施工质量控制点、停止点一览表编号施工控制环节停止点控制点见证材料1合同评审H1DL表1301合同评审表2焊接工艺评定H2DL表0302焊接工艺评定报告3图纸会审、设计交底R1图纸会审记录4施工工艺文件及技术交底R2施工方案及技术交底记录5开工条件审查H3告知书6基础验收H4验收记录交接记录7材料验收、材料代用、材料标记H5质量证明书、材料代用证书、材料标记8阀门检验R3检验记录、试验记录9安全阀、阻火器、减压阀、爆破片的校验R4调试记录10焊接检验、焊工资格、焊接材料、焊接工艺、焊接检验、外观检验、无损检测比例合格标准、返修R5焊工合格证、焊材入库、烘烤、发放、回收记录；焊接工艺评定、焊缝检测布片图、焊接记录、无损检测报告11管道安装、阀门及安全附件，传动设备连接管道R6安装记录12系统试压强度及泄漏性H6试压方案与试压记录13管道系统吹扫与清洗R7吹扫、清洗方案与记录14油漆、防腐、绝热R8施工记录15竣工验收H7交工资料标准号Q/DLG062014共1页第1页苏州东来气体设备安装有限公司无损检测质量控制1目的对压力管道安装工程、压力容器安装的无损检测进行控制，以保证无损检测质量满足法规、标准和图样的要求。2适用范围适用于公司承接的压力管道安装、压力容器安装工程中的无损检测工作。3职责31归口管理311无损检测责任人负责制订并组织实施无损检测质量控制并负责编制、审批相关工艺文件。312无损检测责任人对无损检测质量控制负责。4无损检测委托合格分承包方进行，并签订无损检测委托协议书。5需检测的焊缝经外观检查合格后，开具DL表0501无损检测委托单，提出无损检测标准、要求和检测比例、位置，经无损检测责任人审核后送无损检测委托单位。51委托单位有相应资格的无损检测人员据委托单上的要求进行检测和评定；52检测完毕后，委托单位出具无损检测报告，经无损检测责任人确认，提请第三方监督机构确认后方可转入下一工序。53无损检测不合格的焊缝，无损检测责任人根据检测单位提供的无损检测不合格通知单开具焊缝返修通知单，标明返修部位、缺陷性质等，并按Q/DLG032014焊接质量控制中的有关条款执行。6无损检测责任人应及时收集外协单位提供的报告及射线底片等，相关见证资料应及时归档，射线底片及资料应保存7年以上。编制赵俊红审核陈季明标准号Q/DLG072014共1页第1页苏州东来气体设备安装有限公司理化试验控制1目的对压力管道安装、压力容器安装的材料和焊接接头的理化试验进行控制，以保证理化试验质量满足法规、标准的要求。2适用范围适用于本公司承接的压力管道安装、压力容器安装过程中的材料和焊接接头试样的理化试验质量控制。3职责理化试验质量管理实行理化责任人负责制，并接受质保工程师的监督检查。4工程程序41理化试验由工艺责任人根据需要，确定理化试验的材料、外协件、外加工件；42理化试验项目由检验责任人出具DL表0601理化试验委托单，提出理化试验标准，具体要求和数量，经理化责任人审核后送验。44理化外协委托根据工程具体要求，需理化试验时，在合格的分供方单位进行。45委托单位根据委托单的要求进行取样、加工、试验。46分供方单位提供的化学试验报告、机械性能试验报告、化学分析表、机械性能试验原始记录单、试样，须经理化责任人审核确认后，才能转入流转。47试验报告、分析表、记录单、试样由检验科归入项目工程质量档案，按质量记录的控制规定进行。材质复验、焊接接头试件保存3个月，化学分析余样保存一个月，焊接工艺评定、焊工考试试件长期保存。编制王旭民审核陈季明标准号Q/DLG082014共1页第1页苏州东来气体设备安装有限公司不合格品质量控制1目的通过对不合格品的控制，确保压力管道安装、压力容器安装质量符合设计、标准和法规要求。2适用范围适用本公司承接的压力管道安装、压力容器安装工程，采购物资的不合格品控制，包括顾客提供的产品，外协产品的质量控制3职责31归口管理。311检验责任人组织编制不合格品质量控制并监督实施部门组织实施和召集相关部门对严重不合格品进行评审和处置。312检验责任人对不合格品的控制负责32实施部门321质保体系条线责任人对采购物资，外协产品中的不合格品进行评审标识、隔离、处置和记录。322检验责任人负责对工程的不合格品进行评审、标识、处置和记录。323项目检验人对进入现场的产品和工程的不合格品控制负责4工作程序41不合格品的记录、标识和隔离411物资、外协产品等入库检验和进入现场检验，发现不合格品，分别由仓库保管员和材料检验员按规定填写不合格品信息反馈单，并进行标识、隔离堆放，报部门负责人。412工程产品（1）工程不合格品由检验员填写DL表0701不合格品信息反馈单，并对不合格品进行标识、上报；（2）工程不合格品报检验责任人；（3）工程事故报质保工程师、并由质保工程师组织有关人员进行评审。42不合格品的评审42L根据“不合格品信息反馈单”，调查分析不合格品产生原因、性质和严重程度，提出处置意见。（1）采购物资、外协件的不合格品由材料责任人会同工艺、检验责任人对不合格品进行评审，判断并填写记录表；（2）工程不合格品，由检验责任人、工艺责任人进行评审并填写评审记录；（3）工程质量事故由质保工程师组织相关人员进行主评审。43不合格品的处置方法431对不合格品的处置（1）返工或返修由工艺责任人制订返修方案，原加工部门进行返修以达到现场的要求，返修后需复检，并填写返修记录；（2）让步接收不影响工程质量的不合格品，可作为让步接收，由工艺责任人提出申请。并经原设计单位或建设方的同意方可使用；（3）拒收或报废无法返修，又不能让步接收的不合格品判为报废或拒收，被判为报废或拒收的不合格品应作出标识，并及时撤离施工现场。432对不合格品的处理结果，报责任人备案。编制李晓刚审核陈季明标准号Q/DLG092014共2页第1页苏州东来气体设备安装有限公司设备管理L目的确保设备合理配置和完好率，以满足施工要求，保证工程质量。2使用范围本程序适用于本公司压力管道安装、压力容器安装施工所需设备的申购、入库验收、登记建档、使用维护、修理和报废等的控制。3职责31设备责任人311负责新购设备的申购会签、入库验收和登记建档。312负责编制设备大、中修计划，并组织实施。313负责工程项目所需设备的调配。314负责组织进行设备完好率的检查。32工艺、检验责任人321负责确定工程所需的设备配置方案。322负责需添置或更新设备的采购申请。33仓库331负责各施工项目所需设备领用和归还管理。332负责库存设备的维护保养。34办公室负责落实设备专管人，并组织落实使用设备的日常维护保养。35档案室负责设备档案的归档保管。36总经理负责设备申购与报废的审批。4程序41申购411根据工程需要，由工艺责任人或检验责任人对需新购或更新的设备，提出采购申请并填写DL表0801设备申购表。412设备责任人对需购设备进行确认，必要时应对设备的技术、安全性能、价格等进行调研。413总经理负责审批。414采购员及时按要求进行采购。415特殊情况下，经总经理同意可先行采购，但需补办申购手续。42入库验收421新购设备由设备责任人组织相关人员进行验收并填写DL表0806设备入库检验记录内容包括1技术、安全性能是否符合要求。2随机附件是否齐全。3随机资料（使用说明书、合格证、包修单等）是否齐全。422验收合格后入库，并登记建档，贴上“完好”标志待用，不合格的由采购员联系供应商处理。43登记建档431设备科负责对设备编号登记，填写DL表0802设备台帐、DL表0803设备登记表。432设备应逐台建档，内容包括1、设备登记表2、随机资料（使用说明书、合格证、包修单等）3、DL表0804设备修理记录432对缺少原始资料的老设备，必须完善432之1、3项。44使用维护441项目负责人根据施工项目及进度，按需向仓库领用设备，并登记签字，标准号Q/DLG092014共2页第2页苏州东来气体设备安装有限公司设备管理仓库保管员核对登记手续后发放。发放的设备必须是完好设备。442使用完毕，项目负责人应及时组织归还。仓库保管员应认真核查设备完好状况及随机附件的齐全性，并在“设备领用登记表”中签收。443项目负责人应落实领用设备的专管人，专管人应按“清洁、润滑、调整、紧固、防护”的十字作业法，做好设备的日常维护保养，确保设备的完好状况。444发放到个人的简易工具类设备，仓库按领料单发放，由使用者维护保养。445设备使用人员应了解设备性能，掌握正确的操作方法，关键设备应按规定持证操作，严禁无关人员使用。不熟悉的人员不得独立操作。446使用中出现故障的设备应及时排除故障或报修，严禁带“病”运行，以避免设备的进一步损坏及造成人员伤亡事故。447设备责任人应定期组织设备的完好率检查。主要设备每半年一次，并填写DL表0805主要设备完好率检查记录，设备完好率为95。进入施工现场的设备必须确保完好。448完好及不完好设备均应有“完好”及“不完好”标志。45设备修理451设备修理分计划性修理及非计划性修理。452应根据设备的特点及工程安排，编制大、中修计划，合理利用工程间隙落实设备的计划检修，确保设备的完好状况。453使用中出现故障，又无法简单排除的设备，由工程负责人随时报修，设备责任人应及时组织修理。454设备修理后应确认其性能符合要求后才可投入运行，并填写设备DL表0804设备修理记录。46设备报废461下列设备可提出报废申请1、设备损坏，无法修理或无修理价值的；2、使用年久、性能已无法满足要求的；3、设备型号陈旧，性能已无法满足要求的；462拟报废的设备，由使用部门提出并填写DL表0807设备报废申请表，设备责任人会签确认，报总经理审批。463报废设备应妥善处理，严禁再投入使用。编制李晓刚审核陈季明1目的加强压力管道安装、压力容器安装施工工程中使用的测量和试验设备控制，确保测量数据的准确可靠，为工程质量控制提供可靠保证。2使用范围本程序适用于本公司压力管道安装、压力容器安装工程中使用的测量和试验设备的申购、入库验收、登记建档、使用维护、检定/校准和报废等的控制。3职责31设备组311负责新购测量和试验设备的申购会签、入库验收和登记建档。312负责编制计量器具分级管理目录及强检卡，并向当地计量行政部门申请备案。313根据备案的计量器具分级管理目录编制年度周检计划，并组织实施。314负责工程项目所需测量和试验设备的调配。315负责做好计量器具的标志管理工作。316负责报废计量器具的会签工作。32技术工艺组、检验组321负责确定工程所需测量和试验设备的配置方案。322负责需添置或更新测量和试验设备的采购申请。33仓库331负责各施工项目所需测量和试验设备领用和归还管理。332负责库存测量和试验设备的维护保养。34设备组负责落实使用人员对测量和试验设备的日常维护保养。35档案室负责测量和试验设备档案的归档保管。36总经理负责测量和试验设备申购与报废的审批。4程序41申购411根据工程需要，由工艺或检验部门对需新购或更新的测量和试验设备，填写“设备申购单”提出采购申请。412设备组对“设备申购单”进行会签，必要时应对测量和试验设备的技术、安全性能、价格等进行调研。413总经理负责审批。414供销部门及时按要求进行采购，所购计量器具必须有CMC标志、制造许可证编号和产品的合格证。415特殊情况下，经总经理同意可先行采购，但需补办申购手续。42入库验收421新购测量和试验设备由设备组组织相关人员进行验收，内容包括1、计量技术特性（准确度、测量范围等）是否符合要求，是否有CMC标志、制造许可证编号和产品合格证。2、随机附件是否齐全。3、随机资料（使用说明书、合格证、包修单等）是否齐全。4、低值易耗发放到个人的钢卷尺、钢直尺类等计量器具应抽样比对予以确认。422验收合格后入库，并登记建档，贴上“完好”标志待用。不合格的由标准号Q/DLG102014共2页第1页苏州东来气体设备安装有限公司测量和试验设备管理控制供应部门联系供应商处理。43登记建档431设备科负责测量和试验设备的登记建档，内容包括（1）计量器具管理台帐；（DL表0901）（2）计量器具历史记录卡（除一次性使用外）；（DL表092）（3）随机资料；标准号Q/DLG102014共2页第2页苏州东来气体设备安装有限公司测量和试验设备管理控制（4）周期检定计划表（DL表0904）（5）检定证书或校准报告（6）分级管理目录（经本市计量行政部门备案的）（DL表0903）44使用维护441施工负责人根据施工项目及进度，按需向仓库领用测量和试验设备，填写“设备领用登记表”，仓库保管员核对登记手续后发放。并核准发放经检定/校准合格，且在有效期内的测量和试验设备，不合格或超有效期的不得发放使用。442使用完毕，施工负责人应及时组织归还。仓库保管员应认真核查测量和试验设备完好状况及随机附件的齐全性，并在“设备领用登记表”中签收。443设备组应落实领用测量和试验设备的专管人，专管人应做好测量和试验设备的日常维护保养，并经常对完好状况进行确认。444发放到个人的计量器具，仓库按领料单发放，由使用者维护保养。445测量和试验设备使用人员应了解设备性能，掌握正确的操作方法，严禁无关人员使用，不熟悉的人员不得独立操作。446使用中出现故障的测量和试验设备应及时排除故障或报修，严禁带“病”运行，以避免设备的进一步损坏及造成人员伤亡事故。45检定/校准451计量器具一般由法定技术机构进行检定，无法检定的专用设备可由具有资质的检验机构进行校准。452低值易耗且量多的钢卷尺钢直尺类计量器具，采用比对予以确认，新购的入库时抽样比对，在用的至少每年比对一次。企业应编制“比对方法”，确保量值溯源。453一次性使用的氧、乙炔表等计量器具，入库验收时予以确认。454设备组制订DL表0903计量器具分级管理目录，送我市计量行政部门备案，根据“计量器具分级管理目录”编制年度周期检定计划并组织实施。455计量器具实行彩色标志管理1、经检定合格或校准确认满足要求的贴绿色“合格证”；2、经比对确认的尺类计量器具及入库确认的氧、乙炔表等贴黄色“准用证”；3、检定不合格或确认不符合要求的、损坏的及超检定有效期的，贴红色“禁用证”，严禁使用；4、需封存的计量器具贴蓝色“封存证”，启用时须经检定或确认合格；46修理461出现故障的计量器具，一般应送修，修理后须经检定或校准，确认符合要求方可使用。462确认故障对计量技术特性无影响时，排除故障后才可使用。47报废471下列测量和试验设备可提出报废申请1、测量和试验设备损坏，无法修理或无修理价值的；2、使用年久、性能已无法满足要求的；3、测量和试验设备型号陈旧，性能已无法满足要求的；472除一次性使用测量和试验外，拟报废的测量和试验设备，由使用部门填写DL表0905设备报废申请表提出申请，设备科会签后，报总经理审批。473报废测量和试验设备应妥善处理，严禁再投入使用。编制李晓刚审核陈季明标准号Q/DLG112014共1页第1页苏州东来气体设备安装有限公司质量改进与服务控制1目的对压力管道安装、压力容器安装的工程质量和质量体系不断进行改进。以保证本公司的安装质量始终持续稳定地符合法规、规范、标准和图样的要求，使顾客满意。2职责由质保工程师对压力管道安装、压力容器安装质量改进的实施负责。3质量改进控制工作程序31由质保工程师编制年度审核计划，并组织相关责任人对质量体系运行中出现的不合格项目进行调查分析，提出改进措施，填写DL表1001工程质量反馈调查表、DL表1002工程质量改进实施表。对纠正和预防措施情况及完成效果进行跟踪、检查、验证，并整理保存。32检验责任人负责对压力管道安装过程中的不合格项目的纠正和预防措施实施情况及完成效果进行跟踪验证，做好记录。33质保工程师负责策划质保体系审核计划，负责管理评审的协调工作及评审后的监督检查工作。34总经理每年组织一次对压力管道安装、压力容器安装质量保证体系检查，检查记录和保存检查结果，确定改进措施。35内部质量体系审核由质保工程师结合压力管道安装许可规则、压力容器安装改造维修许可规则等有关规定编制压力管道安装、压力容器安装质量体系的审核计划、经总经理批准后实施。内部评审一般一年二次。36质量体系运行质保工程师根据DL表1003工作质量检查表对压力管道安装、压力容器安装质量体系的运行和各责任人的工作质量进行抽查，并记录抽查情况和处理结果；保证全过程始终处于受控状态。37纠正措施的制订对内部质量信息反馈意见和施工过程中出现的不合格项目，组织有关部门责任人员制订纠正和预防措施，经质保工程师审批后实施。38预防措施的制定381不定期召开质量分析会，由质保工程师主持。分析安装过程中不合格的潜在原因，并制订相应的预防措施。382工艺责任人在投产前进行技术交底，提出相应的预防措施。383根据市场信息、顾客意见、服务报告等，每半年组织有关部门进行分析，找出不合格的潜在原因，制定预防措施。39管理评审公司每年在适当时候进行一次管理评审，以实现质量体系的改进。310安装质量的监督检验质保工程师经常与质量技术监督部门联系，认真接受质量技术监督部门对公司质量体系的运行，工程质量情况的监督检查，如实反应施工情况，提供相关的见证资料，认真处理和解决监检中发现的问题，促进压力管道安装压力容器安装质量体系和工程质量的改进，并填写DL表1002工程质量改进实施表。编制王旭民审核陈季明1目的确保在压力管道安装、压力容器安装质量体系运行的各个场所均使用有效文件，防止文件和资料的丢失、同时通过对文件更改的控制，保证文件的适用性。2职责21归口管理211档案室负责管理，全部资料档案按公司分类规定。212公司质保工程师对质量体系文件控制、进行有效监督检查。3受控文件和范围31质量体系文件，范围为公司中层管理人员1、质量手册2、程序文件3、管理制度汇编、通用工艺汇编32工程文件，范围为公司相关的技术、管理人员1、国家和政府部门颁发的法律法规2、国家和政府部门颁发的标准规范3、工程项目的质量记录4文件拟稿、批准、发布41公司各职能部门和压力管道安装、压力容器安装质保体系各责任人员按质量职责范围编制相应的文件。编制、审核、会签、批准人分别签字，并注明文件发放范围。42文件和资料的批准发布文件和资料实行归口分级审批和管理，发布前由授权人对其进行适用性审查，批准后发布，并签署时间。（1）压力管道安装、压力容器安装质量手册由质保工程师组织拟搞、审核，公司总经理批准后发布；（2）控制文件或管理制度由各职能部门和压力管道安装、压力容器安装质保体系人员拟稿，职能部门负责人或责任人审核，质保工程师批准后发布；（3）其它质量文件由各质量体系责任人拟稿、审核、并规定受控范围，经质保工程师批准后发布。5、文件和资料的标识、发放、使用和回收51经批准后发布的文件由档案室管理、统一编号、登记；标准号Q/DLG122014共2页第1页苏州东来气体设备安装有限公司文件和资料控制511质量手册封面盖“DLZLXXXX”,DL表示东来，ZL表示质量，XXXX表示年份,用数字如“2014”；手册编号ZLXXXX，前两个XX用年份的最后两位数字表示，后两个XX是手册的顺序号，其余类推；512质量控制文件封面盖“DLZKXXXX”,ZK表示质量控制；管理制度汇编封面盖“DLGLXXXX”，GL表示管理；通用工艺汇编封面盖“DLTYXXXX”，TY表示通用。52文件和资料发放计划由档案室编制DL表1101文件发放回收记录，经分管领导批准后，编分发序号、登记、发放、接收人签名；53各类受控文件、资料的标识。质量手册和程序文件在文件的首页上注明“受控”标记，并有唯一的分发序号。作业指导书等其它质量文件由所属部门统一编号，并在其封面编上分发序号，作为标识。由国家和政府部门颁发的法规、标准等以归口管理部门的分发序号为标识，并编制目录，定期确认，确保使用的文件是最新有效版本。外来的图样、技术文件以名称、图号和时间加以标识。54对已失效或作废的文件资料，归口管理部门要从所有发放或使用场所及时撤回，并加盖“作废”印章，以防误用。6、文件和资料的更改61文件资料的更改由编制该文件责任人负责实施，仍由原审批人进行审批；62文件更改时，更改责任人应按要求填写DL表1102文件更改申请单，并按文件审批规定进行审批。打印、标识后，按原发放范围及时进行更改，并将文件更改单附在该文件后面以作为更改依据；63文件更改时，与更改文件有关的其它所有文件的相关内容同时修改，以保证相关文件的有效性。7保存期限71质量体系文件为两个换证周期，国家和政府部门颁发的法律法规、标准规范长期保存。设备档案、计量器具档案，保存到设备报废为止。72工程档案、竣工资料、无损检测报告、长期保存。8作废文件和资料的处理81需回收的资料按发放范围及时回收。并在DL表1101文件发放回收记录的备注栏上注明已办理回收并签字。82所有的作废文件、资料回收后，由资料员在原文件、资料的首页加盖“作废”印章。销毁或留存处理时须经部门负责人审核后，报分管领导批准后执行。标准号Q/DLG122014共2页第2页苏州东来气体设备安装有限公司文件和资料控制编制章建霞审核陈季明1目的控制所需代用材料。保证材料代用符合规定要求。2适用范围适用于本公司压力管道安装、压力容器安装工程所需材料代用的质量管理。3职责材料代用实行材料责任人负责制，并接受质保工程师监督检查。4材料代用质量控制要点材料代用质量控制按材料和采购质量控制程序图进行。5材料代用的质量控制51确需代用的材料应征得原设计单位同意，并取得原设计单位书面证明和建设单位同意后，由工艺员提出代用申请，质保工程师批准，由技术工艺责任人、焊接责任人、材料责任人会签；52经审核批准后DL表1201材料代用申请书应下发到技术、检验等有关部门；53施工班组凭工艺卡及审批好的DL表1201材料代用申请书，到仓库办理领料，仓库发放员严格把关，并做好有关发放记录；54对于压力管道的