即食产品加工厂项目可行性研究报告

XXXX即食产品加工厂项目可行性研究报告XXXX食品有限公司二O一一年七月第一章总论11项目背景与概况111项目名称XXXX即食产品加工厂项目112承办单位概况XX镇XX食品有限公司是一家个人投资企业，筹办于2011年7月，公司注册资本100万元，公司地址位于XX市XX镇，公司主要经营范围针纺织品及原料、机动车零配件、橡胶及制品、建材、食品饮料、装饰材料、农副产品、海水产品加工销售、特色水果蔬菜销售加工、房地产开发经营及物业管理等。公司拥有资产1000多万元，员工50多人。公司成立以后，将充分发挥XX市和XX镇沿边沿海的地缘优势和资源优势，以橡胶、水产品、农副产品等购销加工为主营业务，努力使公司由小到大，茁壮成长，努力为国家和地方提供了更多税费，并根据市场实际。企业由贸易为主拓展到旅业、餐饮业、娱乐、农副产品、海产品加工、保健等行业并的多元化企业集团。113可行性研究报告编制依据（1）XX即食产品加工厂项目建议书；（2）XX市实施西部大开发战略总体规划；（3）XX市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要；（4）广西农产品加工业发展规划；（5）建设项目经济评价方法与参数（第三版）（中国计划出版社）。114项目提出的理由（1）项目背景农产品加工业是国民经济的重要产业，在国民经济发展中具有十分重要的地位和作用。广西有丰富的农业资源，许多农产品在全国占有重要的位置，已成为我国甘蔗、水果、蔬菜、畜禽、水产品、速生丰产林、香料、中药材等农产品重要生产基地，发展农产品加工业具有优越的资源条件，市场前景广阔。广西壮族自治区人民政府关于促进农产品加工业发展的意见指出加快农产品加工业发展，是充分发挥我区资源优势，发展特色经济，推进国民经济结构战略性调整，提高产业竞争力，迅速扩大经济总量的重要途径。加快农产品加工业发展，可以拓宽农产品销售渠道，延长农业产业链，实现农产品多重增值，加快农村剩余劳动力转移，对促进农业发展，繁荣农村经济，增加农民收入具有十分重要的意义。但是，我市农产品加工业发展滞后，基础较差，水平低，规模小，已成为制约农业及农村经济发展的重要因素。XX市濒临北部湾。北部湾面积1293万平方公里，是我国著名的拖网渔场，是XX市海洋捕捞作业的主要渔区，渔业资源丰富。计有海洋鱼类500多种，虾类36种，头足类近50多种，蟹类近20多种，还有种类众多的贝类和其他海产动物、藻类等。鱼类总资源为75万吨，总捕捞量约40万吨。XX市海岸线长达584公里，浅海滩涂面积52万亩，适宜发展海水养殖。XX市拥有企沙、渔氵万、双墩、潭吉、竹山等渔港，其中企沙渔港是广西第二大渔港，而潭吉、竹山是XX镇的主要渔港。2010年，XX镇水产品产量超过20万吨，增长354，其中淡水产品产量365万吨，增长517；海水产品产量1669万吨，增长119。XX市现有水产品加工企业6家，年加工能力为093万吨。多为个体、私营企业，规模小，主要是初级加工产品。及加工技术落后全市海产品加工比例仅占总产量的25，海产品及农副产品加工相对滞后，已成为制约农业及农村经济发展的重要因素之一。因此，很有必要加快XX市海产品加工工业发展步伐，促进XX镇以致XX市的经济发展。（2）项目建议的必要性该项目建设具有重要的经济和社会意义，主要体现在以下几方面第一，项目建设是实施广西农产品加工业发展规划的需要。发展农产品加工业是经济结构战略性调整的重要带动力量，是解决“三农”问题的有效途径，是加快工业化的重要措施，是提高人民生活水平和质量的需要。广西农产品加工业发展规划（20032010年）指出水产品加工要“初加工与深加工相结合，采用保活、保鲜、冰鲜、冷冻等技术发展中高档水产品初加工，利用海洋低值水产品发展精深加工”。在布局重点方面，“海产品加工以北海、钦州、XX市现有的企业为基础，大力引进投资和项目业主，发展大型加工企业”。本项目的建设，对实施广西农产品加工业发展规划具有重要意义。第二，项目建设是实施XX市西部大开发战略的需要。实施西部大开发战略，加快西部地区发展，是我国现代化战略的重要组成部分，是党中央总揽全局、面向新世纪作出的重大决策，也是一项长期的战略任务。认真贯彻落实中央的这一重大战略决策，对于XX市加快现代化建设步伐，不断增强综合实力，逐步缩小与发达地区差距，具有重大经济意义。XX市实施西部大开发战略总体规划要求按照规模效益和产业化的要求，大力发展农产品加工工业。“十五”期间，要相应建立粮油、海产品、畜禽、肉桂、八角、金花茶、水果等农产品加工基地，大幅度提高农产品的附加值。搞好水产品深加工与流通，形成海产品生产加工、保鲜和流通配套体系。到2010年，形成广西大型海产品生产加工基地和海产品批发交易中心。本项目的建设，正是实施上述规划的具体表现。第三，项目建设有利于发挥XX市和XX镇沿海资源优势，填补XX市海产品加工空白，加快XX镇农村经济发展步伐。广西XX镇位于我国大陆海岸线最西南端，东南濒临北部湾，西面于越南接壤，是广西乃至中国通往越南以及东南亚最便捷的通道，也是中国与东盟唯一海陆相连的口岸城市。XX是国家一类口岸，是国家沿海开放城市。1992年，国务院特区办批准设立407平方公里的边境经济合作区，陆地边境线长275公里，海岸线长50公里。总面积5407平方公里，总人口11万人，是我国京族的唯一聚居地。市人民政府驻XX镇。北部湾位于东经110以西，北纬17以北，面积1293万平方公里，是我国南海的良好渔场，海洋鱼类计有500多种。XX镇拥有沿海潮间带滩涂面积33万亩，5米等深线内的浅海面积近20万亩，是发展海水养殖的理想地区。1998年全食海水产品总量2073万吨，其中海水捕捞产量1647万吨，海水养殖1426万吨。而在海产品加工方面，该市还停留在普通粗加工上面，对于海产品的精深加工，高附加值加工，可以说XX镇还是一个空白。第四，项目建设对支持和促进XX镇水产品捕捞和养殖生产的发展，提高渔业产值，具有十分重要意义。水产品加工和综合利用的发展，不仅提高了资源利用的附加值，而且还安置了渔区大量的剩余劳动力，并且带动了一批相关行业如加工机械、包装材料和调味品等的发展，具有明显的经济效益和社会效益。因此，项目建设非常必要。115项目拟建地点本项目建设地点位于XX镇和平镇和平工业园。和平工业园位于XX镇和平镇政府所在地和平镇西南面，园区规划总用地48平方公里，其中一期开发用地面积26平方公里。目前已平整土地500多亩。主要建设造纸、香料、海产品加工、医药等技术含量高，综合性的现代化花园式轻型工业园区。116项目预期目标项目一次规划，分期建设，项目建成后，一期年生产能力为2500吨，其中海鲜冰鲜2000吨，海鲜方便食品和海鲜干制产品各500吨，二期在一期的基础上扩大方便食品的开发生产规模，增加农副产品深加工和冷藏加工处理能力5000吨/年建成后，达产期总生产规模为75000吨/年（生产负荷100）。117项目主要建设条件（1）市场条件我国目前的海产品加工比例仅占总产量的30左右，广东省为20，广西仅为683，还比不上湛江市的93，XX市大约只有25左右。中国加入WTO后，预计我国的水产品加工能力还有较大的提高，而对广西来说，入世与西部大开发的双重机遇，必将推动我市及周边地区水产品加工能力的进一步发展。XX市目前还没有一家海产品精深加工企业，市场上的休闲小食品、风味水产食品、方便水产食品等大多是从广东、福建、湖南等地购进乃至国外进口销售，而这些地方的加工原料有相当一部分是从我市购进的，这就造成了生产成本高，产品销售价格相应偏高。因此，项目建设市场前景广阔。（2）资源条件XX市适养面积宽广，20米等深线以内的浅海滩涂面积约2316万亩，其中滩涂面积367万亩，0至5米等深线间的水域面积454万亩，目前已开发利用的浅海滩涂面积约24亩。全市还有内陆淡水水域面积25万亩。水产物种资源丰富，海水中，有鱼类500多种，虾类36种，海蛇20多种，软体动物约95种，贝类、藻类不计其数。经济价值较高的有鲨鱼、赤鱼、鱿鱼、石斑鱼、鳝鱼等，以及海珍品青蟹、对虾、海蜇、大蚝、珍珠。淡水中，淡水鱼类200种，主要有鲤鱼、草鱼、鲢鱼以及龟鳖等水生动物。近几年XX市的渔业有了长足发展，2001年全市的渔业总产量达4034万吨，建立了对虾、牡蛎、大蚝、珍珠等养殖基地，渔业经济逐渐发展成为全市海洋经济的主导产业。（3）自然条件XX市地理位置为东经10647131074049，北纬222220225956，XX市北距南宁市143公里，东距钦州市53公里、北海市153公里、湛江市317公里，西距边境城市XX镇40公里。海岸线长584公里，边境线长230公里，总面积6300平方公里。XX市地处祖国南部沿海与西南腹地的结合部，南濒北部湾，面向东南亚，背靠大西南，东邻粤港澳，西与越南相连，特别是XX镇国家一类口岸与越南向通，直通东盟国家区位优势十分突出。既可与越南进行边贸和经济技术合作，又为我国商品及原材料进出东南亚市场提供了便捷陆路门户。（4）社会经济条件2001年，XX市全年完成国内生产总值6214亿元，同比增长88。其中第一产业增加值2014亿元，增长33；第二产业增加值178亿元，增长14，第三产业增加值2471亿元，增长101。经济运行质量和效益较好。财政收入快于国民经济增长。全年完成财政收入453亿元，增长966，其中地方财政收入361亿元，增长1085。工业经济效益明显提高。国有及规模以上工业总产值增长1978，实现利税增长10984，经济效益综合指数提高1533。12主要技术经济指标项目主要技术经济指标见表11表11主要技术经济指标表序号名称单位数值备注1工厂占地面积M2153334一期规划20亩2本项目建筑面积M267003建设期年14劳动定员人1205年产量吨300051保鲜冷冻海产品吨200052海产干制品吨10006项目总投资万元2723161固定资产投资万元1484962流动资金万元120797年销售收入万元78408年销售税金及附加万元32619投资回收期（税后）年49含建设期1年10投资利润率232911投资利税率345412财务内部收益率（税后）286713财务净现值（税后）万元2196681IC1014借款偿还期年49含建设期1年第二章市场预测21市场分析水产品加工和综合利用是渔业生产活动的延续，它随着水产捕捞和养殖生产的发展而发展，并逐步成为我国渔业内部的三大支柱产业之一。多年来，我国水产加工业发展迅速，一个包括渔业制冷、冷冻品、鱼糜、罐头、熟食品、干制品、腌熏品、鱼粉、藻类食品、医药化工和保健品等产品系列的加工体系已经形成。目前，我国已能生产各种水产加工品数百种，烤鳗、鱼糜制品、紫菜、鱿鱼丝、冷冻小包装、藻类食品、鱼油和保健品以及大批综合利用产品等几十种水产品加工的质量，已达到或接近世界先进水平。1997年，共生产各种加工品198万吨，折合原料鱼1000万吨左右，产值达382亿元。然而，我国水产品加工和综合利用方面存在的问题仍然很多，与世界水平相比，差距还十分明显。一是加工品比例较低；二是高附加值产品少、技术含量低；三是废弃物利用水平不高；四是传统产品加工技术落后，五是加工品质量有待提高；六是加工机械化水平较低等等。1996年，全国水产品加工企业5362个，水产品加工能力103214万吨/年；水产冷库4241座，冻结能力775万吨/日；冷藏能力11095吨/日，冷藏总量158亿吨/日；水产冷库制冰总量55498万吨，水产加工品总量43121万吨；冷冻水产品26871万吨。据FAO统计，自70年代以来，世界海产品产量的75左右是经过加工而后销售的，鲜销的比例只占总产量的四分之一。而我国目前的加工比例仅占总产量的30左右。近年来，随着经济建设的迅猛发展，人们生活水平的日益提高，尤其是休闲时间的增多，旅游业的发展，人民群众对休闲小食品的需求量不断上升。休闲小食品因食用方便、加工简单、价格便宜，在国际市场上较为盛行，而天然水产品特别是一些高档海产品的产量不能满足人们日益增长的需求量。据不完全统计，我国每年海产品消费量高达500万吨以上，深圳、广州、北京、西安等城市每年要求供货的冷冻虾仁、马鲛鱼、大蚝、海蜇真空包装鲜贝在2000吨以上。因此，建设水产品保鲜、水产品加工项目，市场前景广阔。22市场预测221世界水产品消费量预测美国国际食品政策研究学会和世界渔业中心发表的报告说，今后十几年世界水产品的需求量将急剧增长。同时由于野生鱼类资源的过度开发，水产品养殖业也将得到迅速发展。这份题为2020年世界渔业展望的报告说，到2020年，世界水产品的总消费量预计将达到1278亿吨，比1997年的9080万吨猛升近41。其中发展中国家的消费量将从6270万吨增长到9860万吨，增幅高达57。发达国家的消费量也从2810万吨增长到2920万吨，增幅仅为4。这主要是由于发展中国家人口的迅速增长、生活的改善和城市化趋势的发展，导致肉类和鱼类动物蛋白质的供应和需求出现重大改变。报告说，由于世界上现有野生渔业已被充分开发甚至过度开发，人工鱼类养殖业今后将会得到蓬勃发展以满足日益增长的需求。预计到2020年，人工养殖的水产品占总产品的比例将从1997年的31猛升至41。届时，发展中国家的水产品的消费量和生产量将分别占世界总消费量和总产量的77和79。222国际水产品加工发展趋势（1）低值水产品综合开发利用速度加快。过去曾被作为饲料用鱼粉的低值水产食品，现已大量开发精制成食用鲜鱼浆，然后再用鱼浆生产出风味独特的鱼丸、鱼卷、鱼饼、鱼糕、鱼香肠、鱼点心等各式各样的水产方便食品。既增加了营养源又提高了低值水产品的综合利用率，有效提高了水产品的附加值。（2）优质水产品深加工提高品位。如鱼丝、鱼松、鱼柳等，在深加工的基础上又将其产品的品位和档次提高到更高的水平。（3）合成水科食品异军突起。以鱼浆和海藻等大宗水产品为原料，生产合成色香味俱佳的高档人造蟹肉、贝肉、鱼翅、鱼籽等产品，越来越受到消费者的欢迎。（4）保健水产品方兴未艾。把鱼的内脏和加工剩下的鱼鳞等下脚料经过特殊的提炼加工，再配合其他辅料而制成的各种保健品，如强鱼油食品、鱼鳞食品、低胆固醇补脑食品等，在市场颇受欢迎。（5）美容水产食品倍受青睐。鱼籽食品、蟹肉产品、虾仁食品等，因其具有健美功效和富含卵磷脂等物质，符合时尚潮流，从而倍受妇女、儿童和老年人的喜爱。223国内海产品加工生产能力预测我国目前的海产品加工比例仅占总产量的30左右，广东省为20，广西仅为683，还比不上湛江市的93，XX市大约只有25左右。中国加入WTO后，预计我国的水产品加工能力还有较大的提高，而对广西来说，入世与西部大开发的双重机遇，必将推动我区水产品加工能力的进一步发展。但短时间来说，广西的水产品加工能力还是有限，更谈不上生产能力过剩的问题。因此，本项目的投资建设，在市场需求方面是大有前途的。224价格预测我国是世界最大的发展中国家，农产品在出口贸易中占据重要地位，而水产品在出口贸易中又有一定的价格竞争优势。加入WTO后，我们进入国际市场可以获得许多优惠条件，例如减让关税，减少和取消包括数量限制在内的非关税措施与壁垒，一些国家对我国水产品歧视行为和贸易障碍全自行取消，这必将促进我国水产品及其制成品出口数量大幅度增长。目前，XX市高档海产品主要销往广州、深圳、广西区内主要大城市和大西南等地，产品供不应求，价格稳中有升，综合销售价格均在30元/KG以上。预计销售价格年均增长速度为510左右。225XX市水产品加工预测目前我市水产品保鲜仅限于速冻冷藏，规模小，零星经营，没有形成较强的市场竞争能力，没有品牌，市场占有率低，大多属于个体户或小打小闹，小商品、小生意、小买卖，本项目建成后，年加工海鲜干制品、冷冻海鲜3000吨，形成一定规模，打造企业品牌，在市场开拓、产品销售方面独一无二，竞争能力强。XX市目前还没有一家海产品及农副产品精深加工企业，市场上的休闲小食品、风味水产食品、方便水产食品等大多是从广东、福建、湖南等地购进销售，而这些地方的加工原料有相当一部分是从我市购进的，这就造成了生产成本高，产品销售价格相应偏高。本项目建设实施后，由于加工原料大多就地取材，生产成本低，加工企业努力抓产品质量，产品上档次，因而市场竞争能力会优于外来产品企业。第三章建设规模与产品方案31建设规模311项目建设规模根据市场需求预测和项目业主实际情况，本项目拟定建设规模为初期年加工海鲜干货500吨，冻藏保鲜海产品2000吨，海鲜方便即食食品500吨，其他农副产品加工制品1000吨。最终形成各种加工处理各种海产品及农副产品加工品7500吨/年的能力。312主要建设内容项目主要建设内容为厂房、仓库、冷库土建和设备购置以及辅助设施建设等。32产品方案321海产品加工产品选择方案水产品加工技术涉及水产品保鲜、水产品加工及水产品综合利用三个领域。具体包括水产品的冷冻冷藏、腌制、干制、熏制、罐头食品加工、冷冻食品加工、饲料和医药、化工制品的加工技术。本项目产品设计方案主要在水产品保鲜和水产品加工方面进行。1、海产品冷冻冷藏保鲜。主要冷冻冷藏对虾、鱿鱼、墨鱼、新鲜海杂鱼以及贝类等海鲜产品。2、海产品深加工。利用低值水产品、小杂鱼，采用干制方法，生产精美小包装的美味方便食品、休闲食品等。3、海产品加工的副产品及下脚料生产海鲜调味品及鱼粉等其他加工制品。322产品生产标准（1）卫生标准本项目遵循下列水产品加工标准生产A、海水鱼类卫生标准（GB273394）；B、头足类海产品卫生标准（GB237594）；C、海虾卫生标准（GB274194）；本项目产品必须符合营养、安全、健康、无污染、无公害绿色食品要求，保持食品的天然本色风味，高档、高雅、免洗、方便、即煮或开袋即食。产品完全达到国家卫检标准要求，符合国际食品进出口食检标准，保质期不少于半年。第四章厂址选择及建设条件41厂址选择项目拟选XX市XX镇和平工业园区的D75规划地块内建设。该地块面积约40亩，地势平坦，为和平盐场改建地，地质条件好。和平工业园区位于和平镇西南面，距XX镇区20公里，距南防铁路XX站30公里，距钦防高速公路XX入口25公里，距XX市21公里，距XX仅15公里，防东一级公路贯穿其中。园区规划总面积48平方公里，首期开发13平方公里，目前已平整土地500多亩。该工业园区具有明显的区位优势、资源优势、市场优势、优越的投资环境、完善的配套设施和优良的服务，可直接面对资源丰富、需求旺盛之大西南市场和经济发达的东南亚市场。42厂址建设条件421地形、地貌、地震情况厂址地势平坦，与防东一级公路和平路段等高程，地貌为丘陵地带，已完成土地平整。根据“广西地震烈度区划图（1992）”XX地区地震烈度为六度。422工程地质与水文地质防城区地系岩层主要属侏罗系上、中、下统，为中细砂岩、紫红色粉砂岩、褚红色沉积岩等。其中低山丘陵多为志留系、侏罗系和泥盆系沙岩、粉沙岩、页岩等地质汇成，表层风化强烈、堆积、残积覆盖层厚度在0220M之间，台地海拔一般在2025M范围，滨海平原和河口三角洲一般在520M。本场地还设有进行地质和水文勘察，建议该项目在初步设计前对本项目建设场地进行初勘，以便查明地质情况。423气候条件XX镇地处北部湾北部，位于北回归线以南，属南亚热带季风气候。冬短夏长，气候温暖，温差小，太阳辐射强，光照充足，热量丰富，雨量充沛。气温多年平均气温为222，极端最高气温378（1958年6月1日），极端最低气温09（1955年1月12日）。全年气温以7月份最高，月平均气温312，1月份最低，月平均气温120。降雨多年平均降雨量2800MM，最大年降雨量达3800MM，最大日降雨量3838MM（防城站1972年5月16日），最小年降雨量2200MM。为广西降雨量最高值区。雨季多出现在59月，其雨量占全年降雨量的76。蒸发多年平均全年蒸发量为15121MM，蒸发量以9月份最大，多年平均值为1599MM；2月份最小，多年平均值为658MM。年变化与气温变化基本相应。湿度多年平均相对湿度为82。年平均相对湿度以68月份较大，平均为87，以11月份较小为74。风候XX镇地处北部湾畔西北部，海域宽阔，具有明显的季风特点，夏季盛行偏南风，冬季盛行东北风。多年平均风速18M/S。强风最大风速20M/S。台风每年13次，多出现在69月，风力一般89级，阵风为1112级。雾多年平均雾天日109天，最多年份出现23天，最少年份出现4天。雾多发生在冬末春初之清晨及晚上，一般连续时间为23小时。424交通运输条件厂址距防东一公路仅300M，距和平镇2KM，距XX火车站30KM，距XX码头20KM，距XX镇区15KM，距越南北方重要城市海防仅180公里，距河内也不过200公里，交通十分方便。项目所在地距南宁市180KM，东距钦州市80KM，北海市170KM，东距兴市20KM，南防铁路、钦防高速公路直通XX市并通过在建的防东高速公路钦防高速公路与XX相联，北高速公路、桂柳高速公路相连，XX是广西第一大港，目前年吞吐量达1200多万吨。便利的交通可满足本项目的原材料和产品的运输。425公用设施社会依托条件（1）供水和平工业园现有设计规模为5104M3/D水厂一家，目前水厂最大日供水量为3104M3/D，与供水能力为2404M3/D相配套的供水管网扩建工程正在实施之中。本项目供水由市政府供水管网供给。（2）供电XX镇城乡电网实现了与广西大电网连接，城乡电网改造顺利推进。项目地址附近有防城至江山XX深沟变电站220千伏高压线路经过，可保障项目建设用电所需。（3）通信XX市的程控电话、GSM无线通信、宽带网已发展到一定规模，为项目的对外联络和发展提供了通信便利。426施工条件施工队伍和建设所需“三材”和其它建筑材料均可在XX市内解决。第五章技术设备工程方案51技术方案511技术选择方案本项目烘烤及休闲海产食品加工技术采用低温真空干燥技术。主要采用广东省高CO2隧道式干燥设备及其农产品开发技术。该干燥技术近年来用于对食品加工过程中，高新技术不断发展，产品结构不断改良，现已能将食品加工的成本降到最低，食品质量不断提高。尤其是采用低温热风对流干燥技术，每小时耗煤仅9公斤，每台每班次能加工鲜活鱼货07吨，既可大量节约成本，又使产品完全保留其原来风味。512加工工艺流程（1）农副产品采用热烫定形初处理，低温真空干燥工艺生产，工艺流程如下农产品热烫定型原料分类清理切片低温真空干燥成品分装销售农副产品除了采用热加工处理外，还根据热带果蔬人们对其新鲜的喜爱特点，采用低温气调冷藏保鲜处理，最大限度保证农产品的质量和新鲜程度。同时保证消费者方便，安全放心消费。（2）海鲜冷冻生产工艺方案海鲜冷冻采用冷冻脱模、冷藏生产工艺，工艺流程如下工艺流程说明海鲜产品主要是对虾、鱿鱼、墨鱼和贝类。要求产品新鲜，质量上乘，品种优良。新鲜对虾要挑拣分类，清洗后去头去壳，取虾仁称量分装，然后冷冻脱模，冷藏。鲜鱿（墨）鱼经过分类后剔除内脏，再清洗分割、称量分装、冷冻脱模、冷藏。新鲜各种贝类要进行开贝，贝肉要经过清洗后分类，沥干，包装冷藏。（2）海产干制品加工生产工艺工艺流程图原料漂洗或退盐冷藏库剔洗腌制或蒸煮晾干机械干燥配料调味散热降温整理定型二次机械干燥包装二次消毒库存销售海鲜产品冷冻脱模分类清理分装冷藏包装销售工艺流程说明全过程实行封闭式生产作业，不用化学防腐剂、色素、无生理激素，采取物理方法杀菌消毒，以切实保证食品卫生安全。52设备选择根据项目生产的特点，海鲜加工周转时间要短，为此项目选择目前国内外较为流行的平板快速冷冻设备，配备低温冷库、冷柜及冷藏运输车等设备，使加工后的产品能及时保质送到消费者手中。干货生产采用较为先进的生产工艺及设备CO2隧道式烘干机是目前低温烘烤食品最先进的设备，为加快生产周转期，腌制及调味拟采用真空设备，同时为保证产品质量，产品包装也将采用复合薄膜真空包装设备低温真空干燥义务设备采用成套连续自动生产设备。详见附表1主要生产设备一览表。53工程方案生产生活设施工程土建基本采用砖混结构，个别建筑因生产需要使用框架结构。装饰要求根据生产要求不同确定。建设造价参照当地市场现行造价确定。主要土建工程详见建（构）筑物一览表（表51）。表51主要建（构）筑物一览表序号名称单位数量备注1生产车间M22000砖混2包装车间、仓库M21500砖混3前处理及临时车间M21000钢结构4制冷及动力配电车间M2200砖混5办公及质检化验间M2300砖混6排污设施M3300三级发酵7锅炉M2200砖混8冷却水循环池M3209其它设施M21000第六章主要原材料燃料供应项目建设所需原材料、辅助材料和燃料均可由当地或国内供应解决。61原材料供应加工所需海产品主要来源于XX市海洋捕捞产品及部分海水养殖产品。原材料供应既有保障，又可节省运输费用和外出采购费用。XX市年海产品产量将近40万吨，XX镇年海产品产量也将近10万吨，而项目年加工能力仅为3000吨，原材料供应充足。62辅助材料供应项目所需辅助材料及包装材料，当地市场和广西区内均可稳定供应。包装材料主要从南宁等国内附近城市购进。项目建设所需三材及其他建筑材料均可在市内采购供给。63燃料供应项目所需汽油、柴油、燃煤等燃料从当地市场购买解决，供应有保障。第七章项目总体布置71总图运输711总平面布置方案厂区呈多边长方形，规划总规划占地面积40亩，其中一期规划占地面积20亩，规划建筑面积9100M2，本项目实施建设建筑面积5200M2，预留扩建空间。按照生产工艺流程的需求和食品卫生规范，拟建一海产品综合加工车间，车间占地面积2000M2。对功能区进行划分，分别设置有原材料预处理区（鱼制品粗加工）、干货生产区、海鲜冷冻生产区、农副产品加工生产区、包装仓储区等，另外配套动力、制冷、排污、办公生活区、晒场等（详见附图一）。生产区的布局尽量考虑物料传递线路短、近；人流、物流分道进入，原料、成品出入口分开，避免混杂；在洁净级别不同的区域分别设置有更衣、缓冲通道等。原材料预处理区位于车间南端，干货生产区和海鲜冷冻生产区八级包装仓储区位于车间东北，设置有冷冻间、包装间、冷库等（详见附图二）。厂房水平高度为35M，樑顶高度为6M（顶樑、支架、金字架为角钢焊接，墙身为砖体）镀锌。车间地面为8CM厚混凝土，通道为10CM厚混凝土。办公大楼、停车场、产品展厅、门卫室设在厂区西北，职工食堂及宿舍等设施在厂区西北，同时也作为工厂以后扩建的共用设施。712运输原料进厂和产品出厂采用汽车运输，配置3辆载重量为5吨的货车负责贝类及海产品原材料的运输，新鲜海产原料及产品运输由社会运力解决。厂区内行车道路宽8米，厂区功能明确、运输便利。72给排水工程721给水工程项目用水主要是生产洗涤用水和生活用水。项目位于和平工业园，生产生活用水由XX镇自来水厂供水管网直接供给，采用200MM水泥输水管接入。厂内管网按生产、生活、消防的要求布置。本项目设计日最大用水量200吨，日平均用水量30吨，生产用水采用100MM镀锌钢管输水至各车间。车间主要进出口及车间外部通道按规定设置消防栓。722排水工程项目排水主要是海产品加工清洗污水及生产车间清洁卫生洗涤水，采用重力流方式经厂区下水管道回流集中到工厂污水滤清池过滤后，直接排入城区下水管网。其中，由原料处理车间排出的生产废水和冷冻冷藏车间排出的清洁洗涤用水经车间三级废水处理池处理达标后排入厂区下水管网。73供电工程731负荷等级和供应参数本项目加工厂负荷等级按三类用电负荷等级考虑供电。外接电源为10KV电压，厂内为038/022KV，TNS三相五线制系统。本项目设备最大装机功率为230瓩，其中主要动力用电为制冷用电，其余是小功率物料运送及照明用电。732变压器选择根据加工厂总装机容量，需安装一台500KVA变压器，拟选用SC9500的干式变压器。733供电系统加工厂用电以10KV线路接城区供电网，引至工厂的高压配电室内进行高压计量和高压配电。配电系统经10/04KV变压器减压后，经过低压配电室进行配电，配电系统采用树干放射式混合供电方式。为保证工厂正常工作，项目配置一套一百五十瓩柴油发电机作为冷库及生产照明备用电源。从配变电室低压配电屏采用铜芯电力电缆直埋（或沿缆沟）敷设到各生产车间，凡馈电距离大于50M者在车间进线处设重复接地，车间内配电电压为380/220V，采用TNS三相五线制系统供电。第八章环境保护81设计依据811中华人民共和国环境保护法；812建设项目环境保护设计规定；813城市区域环境噪声标准GB309693；814大气环境质量标准GB309596；815污水综合排放标准GB89781996；816工业企业厂界噪声标准GB1234890。82项目建设地址环境现状本项目选择在XX镇和平工业园内进行建设。和平工业园位于和平镇区西南面，距和平镇2公里。防城城区总面积约6平方公里，总人口近8万人，城镇设施完备，街道宽敞，绿树红花点缀其中，水、电、通信、教育、卫生等基础设施一应俱全。镇区绿化面积120公顷，绿化覆盖率约10。XX镇重视环境保护工作，2010年和平镇实施环保治理总投资200多万元，各种环境影响因素都严格控制在标准以内。按照国家环保总局公布的建设项目环境保护分类管理名录（第一批）（国家环境保护总局环发200117号）对建设项目环境保护影响进行的分类，本项目属于对环境可能造成轻度影响的项目，对环境不会造成大的污染，因此，项目在环境方面是可行的。83主要污染源及污染物831项目建设厂房工期主要环境问题（1）施工噪声建设施工现场使用各种不同性能的动力机械产生的噪声将对周围环境产生一定的影响。（2）施工扬尘施工扬尘是施工活动中的一个重要污染因素，将对大气质量造成一定影响。施工扬尘的大小，随施工季节、天气、路况、土壤类别情况和施工管理的不同而差异甚大。（3）废水污染工程施工过程中会产生生产和生活污水，对周围环境造成不同程度的污染。（4）固体废物的污染固体废物指在人类生产和消费过程中被废弃的固体和泥状物质，固体废弃物侵占土地并对环境造成多方面影响。如侵蚀土壤、散发恶息、污染大气、污染地下水和地表水等。本项目主要产生的为建筑废料。832生产加工厂环境问题（1）废气废气主要是CO2烘干设备燃煤产生的，排气量很小，对环境影响不大。（2）废水废水产生主要在原料的劏杀、清洗工序过程中以及生活废水，日内排放量为40吨左右。（3）废渣主要是原料处理后留下的贝壳、虾壳、内脏及煤渣。（4）噪声主要来自干燥机和冷库的设备噪声，产生的最大的噪声为65分贝，噪声小于附近公路上过往车辆产生的噪声，项目生产时噪声对环境影响很小。84环境保护治理方案841施工噪声控制方案项目施工过程中要合理安排施工机械使用，部分机械应设置减振器，文明施工，减轻对周围环境影响。842施工扬尘控制方案（1）施工现场只存放回填土方，多余部分要及时清运。干燥季节应及时对现场存放的土方洒水，以保持其表面湿润，减少扬尘产生量。（2）土方、砂石及混凝土搅拌易产生扬尘，应尽量设于远离人群聚集区，施工现场道路要压实路面，经常清扫，减轻扬尘对人的影响。（3）运输施工材料如白灰、水泥及土方，施工垃圾等易产生扬尘的车辆要严密遮盖，避免沿途弥散。843施工期废水和固废的控制方案（1）加强管理，严禁施工生产生活废水到处漫流，污染周边环境。建立污水收集系统，将生产生活污水统一排入污水主干管道。（2）施工场地周围应按规定设置隔离护栏，机具、材料应摆放整齐，建筑垃圾随产随清，建立垃圾收集系统，保持工程区环境卫生。844废气控制方案本项目使用的烘干设备单机耗煤为510公斤/小时，废气排量较小，其排放标准已达到许可范围，同时废气经排烟道集中经风集尘处理后高空排放。废气从高空扩散，环境保护措施已达GB309596环境空气质量标准二级标准要求，因此，对环境不会造成污染。845废水控制方案本项目生产过程中所排废水无化学生物污染，日均排放量40吨，经三级污水处理后直接排入城市下水管网。846废渣控制方案本项目生产过程中的废渣主要为海产品的贝壳、虾壳、内脏及燃煤废渣，虾壳、内脏等有机质废渣经烘干后粉碎制作鱼粉，无机废渣统一收集后交垃圾处理场统一处理。847厂房噪声控制方案在设计时应考虑间隔和局部封闭措施，将产生噪声的设备进行必要的减振和吸音、隔音处理。此项目生产过程中产生的最大噪声仅为65分贝，已达GB309693城市区域环境噪声标准二级标准，因此，此控制方案是可行的。85环境影响评价851从以上环境现状和环境容量方面分析，本项目在生产过程所排放的废气、废水经采取措施处理后均达到排放标准要求。852工程施工期间施工作业及车辆运输会带来局部大气污染，采取在工地及道路喷水的措施减少影响。至于施工废水和生活污水的排放会造成暂时局部水域污染，采取经沉淀池沉淀后分散排放的方法以减少污染影响。853强化环境意识，科学设计、合理布局，做好绿化工作，在项目区内所有可能区域配套种植草坪、花卉、树木，营造最佳环境，各类绿地应保持美观、整洁，努力为员工创造一个优美、舒适的工作环境。854工程施工期间会造成周边环境一定的植被破坏及极少量的水土流失，工程完工后要做好及时恢复植被与绿化工作。第九章劳动保护和安全卫生91生产过程中职业危害因素分析本项目在生产过程中主要职业危害因素有制冷设备的液氨泄漏、电器设备的操作、高温、噪声、压力管道等。92主要防范措施921在冷库作业要有防冻措施，并要做好液氨泄漏的安全防范措施。922主要设备要有减振措施和隔离措施，保证操作不受噪声影响。923各转动设备均有安全防护罩，电机设备要定期检修，设置检修安全电源，确保操作和检修安全。924对有大量散发热量的烘干工段，高温作业点，建筑物上有足够的通风窗，并在主要通道设置排风机。93劳动安全与职业卫生机构931机构配置和人员配备设置安全生产管理办公室、卫生、质量检验室，配备安全生产管理专职人员和经专业培训考核合格的检验、化验人员，检验室应按照国家规定的检验方法（标准）进行物理、化学、微生物等方面的检验，不符合标准的原料及产品一律不得进出厂。932安全与卫生制度企业必须严格执行国家安全卫生规定和标准，建立健全劳动安全卫生制度，为员工提供符合国家规定的劳动条件及必要的劳动保护用品。制定并严格执行相应的具有强制性的规章制度，以保证劳动安全和卫生管理的制度化、科学化和规范化。第十章消防与节能101消防本项目必须认真贯彻“预防为主，防消结合”的方针，做好厂房消防工作，具体措施如下1011厂房消防设备的布局应按国家建筑设计防火规范（GBT1687）有关消防规范的要求进行布置。1012设有室外消防栓。每两个间距小于120M，室外消防用水量10L/S。1013办公楼、车间、仓库设置手提式干粉灭火器。1014定期对职工进行安全及消防教育，制订厂内的消防应急措施，同时使职工熟练掌握应急处理方式方法，确保安全第一。102节能本项目在生产经营期间必须严格采取如下节能措施1021选择生产设备时要遵守国家合理用能标准和节能设计规范，不准选用国家已公布淘汰的高能耗的机电产品。1022设备安装采用合理节能的工艺。1023主要工艺流程应采取节能新技术、新工艺。1024制定合理的生产规律，组织生产人员进行节能培训教育，提高全体工作人员的节能意识，加强节能管理。第十一章组织机构及劳动定员111企业组织机构1111企业组织形式根据本项目的建设规模及实际需要，本项目拟实行总经理负责制，采用科学的量化管理模式，下设办公室、财务部、生产技术部、企业计划部、供销部、质检部、维修部、保卫部、后勤部等。机构设置如下1112企业工作制度管理人员实行一班制，每班工作8小时，年工作日为250天；后勤部实行二班制，每班工作8小时，年工作日为305天；车间保安均实行三班制，每班工作8小时，年工作日为330天，休息采用轮休制度。112企业劳动力定员和人员培训1121企业劳动力定员项目总劳动定员为120人，其中管理人员25人，保卫部3人，后勤部2人，生产车间90人。另根据生产实际需要聘请临时工人。工厂管理人员及技术骨干向社会公开招聘，生产工人则优先安排城市企业下岗职工以及当地贫困农村劳动力。表111劳动定员表总经理副总经理办公室财务部企业策划部供销部部部质检部维修部保卫部生产技术部后勤部勤部生产车间产车间序号职能部门劳动定员（人）工作班制工作时间（小时）工作天数（天）1总经理1182502副总经理2182503办公室2182504财务室2182505生产技术部3182506企业策划部3182507供销部3182508质检部2182509维修部21836510保卫部33830511后勤部22836512生产车间90383651122人员培训本项目的工艺流程及各环节的技术操作要求严格，本着为保证生产经营活动的正常运行和产品的质量，实现经济效益的最大化。因此，项目的实施需配置一批富有经验的管理人员与技术骨干进行正常生产与管理，所有员工必须进行岗前技术培训，经考核合格后方可持证上岗，以便不断提高管理人员的经营管理水平和生产工人的生产技术水平，确保项目获得好的经济效益。其培训计划如下（1）管理人员培训内容企业管理、财务管理、食品生产知识、食品生产规范、食品网上信息等。（2）技术人员培训内容企业管理、食品生产知识、专用食品机械维修、产品质量检测、市场信息等。（3）生产工人培训内容工业生产基本知识、食品生产知识、食品机械知识与维修、各岗位的生产技能与技术规范等。以上所有培训采取定期和不定期的方式进行，将人员送到有关院校培训或请教授到企业讲课。第十二章项目实施进度根据本项目的建设规模及产业特点，从正式确定建设（批准可行性研究报告）到开始达到正常生产，需经历以下几个阶段。121建立项目筹建机构此为项目实施准备阶段，首先要成立项目实施管理机构，由它来负责各项筹建工作。122资金筹措此阶段主要是落实项目建设资金，提出资金筹措规划方案和制定资金分年度使用计划。123勘察设计和设备订货落实资金意向后，开始对厂区进行勘测设计工作，提出建厂方案，建设设备、材料订货清单并着手工厂基础设施建设，做好产品生产品种并准备设备选型工作。124施工准备选定施工单位和签订施工合同，进行土地平整，组织设备和材料订货，完成施工用水、用电和道路等工程，进行临时设施建设以及报批开工报告。125工程施工和生产装备1251施工施工阶段是项目实施时期的主要阶段。施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计，土建施工和设备和验收、发运、运输以及设备的安装都要作出适当的安排，保证合理交叉进行。在2011年1112月必须完成工厂土地平整及掩埋工程、基础工程的建设，2012年34月建设安装完成钢结构车间，56月完成设备安装、调试工作，7月竣工试产，8月正式投产。1252生产准备建立管理机构，企业管理方式在项目实施过程中逐步形成、扩大和健全。包括招收和培训员工；组织收集海产品生产技术资料，制订管理制度和各种技术操作规程；组织生产物资供应。126施工验收与试产在完成施工和生产准备后，即进行竣工验收，与此同时完成加工项目的部分原辅材料购进并开始小试生产。本项目建设11个月，为计算方便建设期视为1年。项目实施计划进度见表111。表111项目实施计划进度表2011年2012年时间进度月名称78910111212345678910可行报告审批资金筹措勘察设计和设备订货施工准备工程施工竣工验收与试产投产第十三章投资估算与资金筹措131投资估算1311固定资产投资估算（1）估算范围项目可行性研究报告固定资产投资估算范围包括生产及配套设施，以及供水、供电、环保等设施，并按有关工程建设标准及费用、设备购置费用进行估算。（2）估算依据说明A、项目设备及配套根据目前市场调查的参考价格进行估算。B、本项目的土建工程费及其他费用、预备费用等原则上参照有关行业部门现行定额和费用标准，并根据本地实际情况调整后进行估算。C、固定资产投资方向调节税根据国家及广西有关政策规定税率为零。D、项目固定资产投资自有资金不计利息，银行贷款年利率为576。（3）估算结果经估算，本项目固定资产投资为27098万元，具体估算见固定资产投资估算表（表1）。1312流动资金估算项目流动资金费用采用分项详细估算。经估算，项目流动资金为14632万元，其中铺底流动资金为8376万元。具体估算见流动资金估算表（表2）。1313投资构成分析根据对项目固定资产投资及流动资金的估算结果，项目总资金为4173万元，其中固定资产投资为26796万元，流动资金为14632万元。（表12）132资金筹措1321资金来源本项目总资金41730万元。拟由企业自有资金30928万元，申请银行贷款10802万元。1322资金使用计划资金使用主要为固定资产投资及项目投产后逐年投入流动资产，根据项目的特点，本项目固定资产投资为27098万元，占项目总资金比例的6493，承担项目建设的业主投入30928万元的自有资金以及申请银行贷款10802万元用于固定资产建设。项目流动资金为14632万元，由业主自筹解决。项目资金使用计划见表12（投资计划与资金筹措表）。第十四章效益分析141财务效益分析1411财务评价的依据和说明（1）本项目计算期按11年计算，其中建设期1年，投产期2年，第4年以后为达产期。投产期第一年生产负荷为60，第二年生产负荷为80；达产期生产负荷为100。（2）项目固定资产折旧采用直线折旧法计算，残值取10,折旧值按10年分摊，每年折旧率9，各年度折旧费用见表4（固定资产折旧费及无形、递延资产估算表）。（3）无形及递延资产摊销按5年分摊。各年度摊销费用见附表4。（4）人工工资及福