安全生产标准化企业安全生产管理制度汇编

文件控制编号/022015安全管理制度汇编2015年4月26日发布2015年4月26日实施颁布令为了确保现场安全生产，消除事故隐患，杜绝事故发生，必须贯彻“安全第一，预防为主”的方针，严格执行各岗位、设备的操作规程，加强现场的安全控制,并最终实现安全生产目标。制度汇编按照中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法，结合本公司的实际，编制了安全管理制度汇编。安全管理制度汇编是安全管理的纲领性文件，本公司所有员工都必须遵守这些规定。安全管理制度汇编作为管理标准，现予以发布。乌鲁木齐宏源建信物业服务有限公司企业标准安全管理制度汇编自二0一五年五月八日起发布，并从发布之日起在本公司内实施。总经理2015年4月27日目录1、安全生产方针、目标管理制度12、安全管理机构及人员任命管理制度33、安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核管理制度54、安全生产责任制管理制度65、安全生产法律法规标准规范管理制度86、领导干部带班制度97、班组岗位达标管理制度118、安全生产投入管理制度129、文件和档案管理制度1410、风险评估和控制管理制度1811、安全教育培训制度2112、特种作业人员管理制度2513、设施设备安全管理制度2714、建设项目安全设施“三同时”管理制度2815、生产设备设施验收管理制度3116、设备、设施拆除和报废管理制度3217、施工和设备设施检（维）修管理制度3418、危险物品及重大危险源安全管理制度3819、作业安全管理制度4120、相关方（访客）及外用工单位管理制度4321、职业健康管理制度4522、劳动防护用品管理制度4823、安全检查和隐患排查治理制度4924、应急预案管理制度5325、事故管理制度5726、消防安全管理制度6127、绩效评定管理制度6628、员工工伤保险及安责险管理制度6929、安全管理规章制度管理制度7230、识别和获取安全生产法律、法规、标准及其他要求管理制度7431、“三违”行为监督管理制度7632、安全生产警示标志管理制度8033、变更管理制度8334、承包商安全管理制度8635、供应商管理制度9236、劳动防护用品管理制度9337、女工及未成年工劳动保护管理制度9438、自评制度9939、事故隐患排查治理制度10040、公共场所安全管理制度10341、安全值班巡查管理制度10542、特种设备安全管理制度10643、环境保洁作业管理制度10744、装修作业安全管理制度10845、施工作业管理制度1091、安全生产方针、目标管理制度1目的明确公司安全生产目标与指标的制定、分解、实施、绩效考核等环节内容。2适用范围用于公司各职能部门安全生产目标的逐级分解、落实及考评。3安全生产目标制定的依据国家的有关法律、法规、规范性文件、政策、法令等。4安全生产目标制定的原则安全生产目标的制定本着可行性、突出重点、可量化、目标措施的对应性原则。5职责51安全生产领导小组负责制定中长期和年度安全生产目标并报公司总经理汇总审核；52公司总经理负责中长期和年度安全生产目标的批准；53安全生产领导小组负责发布的安全生产目标，并负责对公司安全生产目标考评结果的汇总；54安全生产领导小组负责下发、分解、制定年度公司安全目标责任书及实现安全生产目标与指标的实施计划，并负责对安全生产目标与指标完成情况的评价工作。55公司总经理负责本公司安全生产目标的实现，保证实现安全生产目标所需的资金；56公司安全生产领导小组负责组织实施本单位的分目标与指标。6工作要求61安全生产领导小组每年年底前制定下一年度安全生产目标与指标，设立安全生产目标时应考虑管理评审的结果、风险评价的结果、以往安全生产的绩效、标准化系统评价的结果、法律法规与其他要求、体现改进安全生产管理的要求；62公司必须为实现安全生产目标与指标提供下列资源人力资源、财力资源、物力资源、技术资源；63安全生产领导小组每年年初制定当年实现安全生产目标与指标的实施计划；64安全生产领导小组每半年与公司沟通安全生产目标的完成情况，并取得公司对安全生产目标与指标完成情况的认可及对完成情况影响程度的理解；65安全生产领导小组依据对安全生产目标的完成效果进行评估和考核的结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划，调整后的目标与指标以及实施计划及时下发公司。评估报告和实施计划的调整、修改记录须形成文件并加以保存；66公司对年度安全生产目标逐级分解，落实到个人；67公司在执行安全生产目标管理过程中，所产生的资料，记录由安全生产领导小组整理、汇总、存档。7安全生产目标管理计划71明确公司要达到的安全标准化的最高等级、明确公司安全标准化达标基本条件；72建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制；73制定相关安全管理制度，制定安全规程；74安全投入符合安全生产实际要求；75配备专职安全生产管理人员；76主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资格证书；77特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；78其他从业人员依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格；79依法参加工伤保险，为员工缴纳保险费；710制定防治职业危害的具体措施，并为员工配备符合国家标准的劳动防护用品；711危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验；712制定事故应急救援预案，建立兼职事故应急救援队伍,配备必要的应急救援器材、设备。8监测和评价81安全生产领导小组每半年组织对公司安全生产目标进行监测并每年考核2次，结果及时上报公司综合办进行汇总并通报决策层、管理层、执行层及全体员工；82安全生产领导小组每年对公司安全生产目标按照系统评价的要求进行评价；83每季度对公司安全生产目标的实现进行检查、验证，并将结果告知公司全体员工；9沟通安全生产目标应在公司内进行充分的沟通，并逐级培训使全体员充分理解8相关记录2、安全管理机构及人员任命管理制度目的为了保证本公司安全管理机构得到合理设置，安全管理人员得到合理配备，特制定本制度。适用范围本制度适用于本公司安全管理机构设置和安全管理人员配备和任命。职责公司总经理负责设置安全管理机构，任命安全生产领导小组组长和安全管理人员；副组长根据实际情况组建安全领导小组成员；组员配合安全生产领导小组领导，做好安全生产工作。安全管理机构设置安全生产领导小组为了提高公司的安全生产管理水平，增强预防事故和应对事故的能力，根据安全生产法规的要求，设置安全生产领导小组作为公司安全生产管理机构；安全生产领导小组是公司安全生产管理的最高权力机构，全权负责公司的安全生产工作；安全生产领导小组设组长1名，安全生产领导小组组长同时也是公司的主要负责人；安全生产领导小组设副组长1名，由公司安全管理人员担任；安全生产领导小组成员由各部门经理、主管、负责安全的职工代表组成。安全生产领导小组组长副组长成员安全生产领导小组成员任命安全生产领导小组成员由总经理任命并签发文件。领导小组成员主要职责组长主要职责贯彻落实国家有关安全生产法律法规和标准；组织制定安全生产管理制度并监督实施；组织编制生产安全事故应急救援预案并组织演练；保证安全生产费用的有效使用；定期组织召开安全生产例会；开展安全教育培训；组织实施安全检查和隐患排查并监督整改；负责各级安全责任制落实情况的检查和考核；组织建立安全生产管理档案；及时、如实报告安全生产事故。副组长主要职责负责现场安全生产日常检查并做好检查记录；对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处；对生产作业现场存在的安全隐患有权责令立即整改；对于发现的重大安全隐患，应向安全生产管理机构报告；对于不能解决的安全隐患或问题，应立即向上级安全生产管理机构报告；按照程序报告生产安全事故情况。成员主要职责负责所属部门现场安全生产日常检查并做好检查记录；现场监督本部门有危险性工作的作业；对作业人员的违规违章行为有权予以纠正或查处；对生产作业现场存在的安全隐患有权责令立即整改；对于发现的安全隐患，应向专职安全生产管理人员报告，并协调整改；对于本部门不能解决的安全隐患或问题，应立即向组长报告；按照程序报告生产安全事故情况。组织安全管理档案资料。文件记录安全生产领导机构构任命文件，保存三年。3、安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核管理制度1目的本制度确定了本公司适用于其生产活动和其它应遵守的安全责任要求，规定了安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订与考核等方面，确保本公司各级领导干部、各个部门、各类人员，在他们各自职责范围内，对安全生产层层负责，确保安全生产目标的实现。2范围本程序适用于本公司安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订与考核。3职责安全生产领导小组负责安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订与考核的相关事项。4安全生产责任制的制定41安全生产责任制由安全生产领导小组负责起草后交总经理审阅。42总经理审阅后提出修改意见。43修改后下发相关至各个部门。5安全生产责任制的沟通51制定安全生产责任制应及时下发相关至各个部门。52安全领导小组将征求的意见汇总后反馈给总经理人。53总经理组织领导干部、各个部门、各类人员代表召开安全生产责任制修订会。54安全领导小组根据修订会结果对安全生产责任制定稿。6培训61安全领导小组负责安全生产责任制的解释。52安全领导小组应定期组织领导干部、各个部门对其安全生产责任制进行学习。53每次培训学习应有学习记录。7评审71安全生产责任制评审小组由安全管理部门、技术部门、生产部门等部门组成。72安全生产责任制评审小组对已制定的安全生产责任制进行评审。73经评审通过安全生产责任制，从上至下层层互相签字实施。8修订81安全生产责任制的修订应由安全生产领导小组定期根据法律法规要求进行修订。82安全生产责任制的修订应由安全生产领导小组定期单位组织机构的调整情况及安全生产的实际进行修订。9考核91安全生产责任制的考核每年应进行一次。4、安全生产责任制管理制度1目的根据国家安全生产相关法律法规、部门规章及安全生产标准，为贯彻落实各项安全法规、制度和标准，保护国家财产和职工在生产过程中的安全与健康，保证公司生产安全、稳定、长周期运行，特制定本制度。2范围适用于公司全体员工。3管理职责31公司安全生产领导小组负责组织制定、签发公司各级安全生产责任制，对公司领导班子成员、分管部门、单位领导进行责任制的沟通与评估。32公司总经理要明确对公司安全生产的领导责任，并以实际行动表明对安全生产的承诺。33从公司领导层、职能部门、安全管理人员、从业人员均需制定适用的安全生产责任制，覆盖所有岗位。34公司安全生产领导小组负责在年终对安全生产责任制进行评审和绩效评估。4管理内容与要求41安全生产责任制的制定411公司安全生产领导小组负责组织制定安全生产责任制，并有专门的管理人员来保障；412公司领导层、职能部门、安全管理人员、从业人员均需制定适用的安全生产责任制，覆盖所有岗位；413建立的安全生产责任制需要达到如下要求实用并满足国家安全生产法律法规和其他要求，并适时修订；要与管理制度协调一致；要根据公司各层次部门的实际情况制定责任，责任制内容要描述明确、具体、可操作性，能考核。414制定的安全生产责任制应以正式文件的形式下发。42安全生产责任制的沟通公司安全生产领导小组应对本单位的安全生产责任制进行详细说明和与各岗人员交流，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解，特别是企业主要负责人和管理人员。43安全生产责任制的评审与修订431安全生产责任制评审小组由公司总经理、各部门主要负责人和员工代表组成。432安全生产责任制评审小组对已制定的安全生产责任制进行评审。433经评审通过安全生产责任制，应层层签定安全目标责任书，做到横向到边、纵向到底。434公司由总经理与综合办与安全生产领导小组和负责对安全生产责任制每年年初评审、修订与更新一次，保持适宜性,保留评审记录。44安全生产责任制的培训公司综合办与安全生产领导小组负责对各职能部门负责人（公司的职能部门负责人、安全生产管理人员、技术人员和各岗位的作业人员），根据评审后的安全生产责任制内容进行培训。45安全生产责任制的考核经评审通过安全生产责任制，第年的年底前由安全生产领导小组对成员进行责任制考核。5、安全生产法律法规标准规范管理制度1目的为了获取公司最新企业安全生产法律、法规标准及其它要求，特制定本制度。2适用范围适用于本公司获取更新安全生产法律、法规标准及其它要求以有及适用性确认。3职责安全生产领导小组负责识别和获取安全生产法律、法规标准和其他要求，并确认其适用性，定期更新，并传达到各部门。4工作程序41获取内容411国家地方颁布的安全生产管理的法律、法规标准和其它要求里有关对安全生产管理的规定。412其它要求事项4121行业标准中安全生产管理要求。4122与有关机构的协定。4123非法规性安全生产管理指南等。42获取途径421安全生产领导小组负责的专业报纸、杂志、网上及有关部门等渠道获取法律、法规与其它要求。422安全生产领导小组定期（每半年一次）与上级安全生产部门、行业主管部门联系，获取相关的安全生产法律、法规与规定。423各部门获取法律、法规时报送安全生产领导小组。43评审及更新441安全生产领导小组对照新确定的法律、法规判断本商场对安全生产法律、法规的符合性，如不符合开展原因和责任分析，并提出整改计划及整改措施。442安全生产领导小组应每年至少组织一次对适用的法律、法规标准及其它要求进行符合性评价。评价应覆盖所有适用的法律、法规标准及其它要求，并出具报告。45安全生产领导小组每年组织员工学习适用的安全生产法律、法规标准，在新的法规标准出台时，应及时组织学习，提高员工的守法意识，规范本公司及各项目部的安全生产行为。46当法律、法规标准化发生变更时，由安全生产领导小组及时修改清单，并重新发放至各部门。6、领导干部带班制度1目的为切实抓好安全生产，增强领导和职工的安全意识，进一步落实安全生产责任制，制定本制度。2适用范围本公司所属各部门。3职责31综合办公室负责制度的制定、检查、考核及日常管理工作。32各部门负责本制度的贯彻执行等工作。4内容与要求41带班安排领导轮流带班，如工作忙或出差等，按顺序由下一人带班。领导带班具体名单由综合管理部统一安排并报备案。42带班职责421坚持生产工作与安全工作的“五同时”，模范地执行各项安全生产的规章制度，对本单位的安全工作全面负责422负责当日的安全检查、督促和指导各部门的安全工作，解决安全方面的疑难问题，防范可能发生的一切不安全因素423负责当日现场的安全监督、督促和检查工作，有权对“三违”现象进行处罚，并停止其工作，对情节严重者，并按有关规定处理424对发现的事故隐患必须立即采取有效防范措施，提出整改意见，督促限期整改425对当日发生的事故要组织对伤员的抢救，保护好现场并向上级部门报告，要参加事故的调查、分析原因，并提出安全措施及处理意见。43带班要求431安全带班领导对当日安全工作直接负责，当日安全值班领导，必须坚守岗位，按安全值班职责要求认真检查安全工作，做好记录432认真做好交接班记录，把当天的安全工作遗留问题，负责向一下班的带班领导交待清楚。5奖励和处罚51奖励551认真贯彻执行国家安全生产方针和有关安全生产法律法规、条例和办法，保持本单位长期安全生产或扭转安全生产被动局面，成绩显著的有关领导。512领导在带班过程中及时发现或报告事故隐患，避免重大伤亡事故发生者。513防止事故扩大，抢险有功者。514对本单位“三违”人员能大胆管理，严格执行处罚规定，成绩显著者。52处罚521不按时上报领导安全带班名单，每一次罚100元。522带班记录简单不认真，每发现一次罚100元。523安全带班领导不检查、不履行职责，忽视安全生产，造成事故，应承担安全责任，接受上级部门的追查和处罚。524对本单位“三违”人员不制止不按规定处罚，每发现一次，罚200元。7、班组岗位达标管理制度岗位达标的目标企业开展岗位达标工作，以基层操作岗位达标为核心，不断提高职工安全意识和操作技能，使职工做到“三不伤害”（不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害）；规范现场安全管理，实现岗位操作标准化，保障企业达标。企业对从业人员岗位标准要求应文件化，做到明确具体；落实国家、地方及行业等部门制定的岗位达标。岗位标准主要要求1）岗位职责描述；2）岗位人员基本要求年龄、学历、上岗资格证书、职业禁忌症等；3）岗位知识和技能要求熟悉或掌握本岗位的危险有害因素（危险源）及其预防控制措施、安全操作规程及应急处置措施等。4）行为安全要求严格按操作规程进行作业，执行作业审批、交接班等规章制度，禁止各种不安全行为及与作业无关行为，对关键操作进行安全确认，不具备安全作业条件时拒绝作业等；5）装备护品要求生产设备及其安全设施、工具的配置、使用、检查和维护，个体防护用品的配备和使用，应急设备器材的配备、使用和维护等。6）作业现场安全要求作业现场情洁有序，作业环境中粉尘、有毒物质、噪声等浓度（强度）等符合国家或行业标准要求，工具物品定置摆放、安全通道畅通，各类标识和安全标志醒目等；7）岗位管理要求明确工作任务，强化岗位培训，开展隐患排查，加强安全检查，分析事故风险，铭记防范措施并严格落实到位；8、安全生产投入管理制度1目的为保障本单位安全生产顺利的进行，及时消除生产设施中存在的不安全因素，解决安全生产中存在的问题，根据国务院关于进一步加强安全生产工作的决定的规定，结合本单位实际情况，经研究，特制定本制度。2安全费用提取标准安全费用的提取是以本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式，按照以下标准逐月提取1、全年实际销售收入在1000万元及以下的部分，按照2提取；2、全年实际销售收入在1000万元至10000万元（含）的部分，按照1提取；3安全费用的管理职责本单位主要负责人负责按照规定足额提取安全费用，并设专人管理，建立安全费用提取台帐，专户核算，不得挪作他用。年度节余转入下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。在年度财务会计报告中，应当披露安全费用提取和使用的具体情况。4安全费用的使用范围1、完善、改造和维护安全防护设备、设施支出。安全防护设备设施包括作业场所的监控、检测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆等设施设备。2、配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。3、安全检查与评价支出。4、重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。5、安全培训及进行应急救援演练支出。6、其他与安全生产直接相关的支出。7、公司为从事高危作业的人员办理团体人身意外伤害保险费用或个人意外伤害保险费用，为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用，不在安全费用中列支。8、应当将安全费用优先用于满足安全生产监督管理部门对企业安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需支出。5安全费用的使用和入账流程1、属生产、设备、安全设施、职工培训、救援演练、安全所需物资、安全评价、设备检测、劳动保护等生产性安全投入资金，由专职安全管理人员编制计划上报批准后，作为安全费用专项使用，临时性生产安全投入经报总经理批准后实施。2、其他安全投入应写出书面请示，报经总经理批准后实施，所发生的费用列入安全专项费用。3、未经总经理审核认可，一律不准作为安全投入费用入账。6费用检查单位建立相关的安全费用台帐进行检查，如实准确地记录安全投入费用，财务处建立的安全费用台帐的保存期，应满足有关规定的要求。7相关文件国务院关于进一步加强安全生产工作的决定8相关记录安全费用提取及使用台帐9、文件和档案管理制度1目的保证安全生产相关文件档案，管理过程相关记录的完整性和合规性，使其在安全管理工作中发挥作用，增强事故预见性、减少和防止安全生产事故发生，不断提升公司的安全生产管理水平。2适用范围适用于公司范围内，在安全生产管理活动中，直接形成的对公司安全生产工作具有规范作用和保存、利用价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。（以下均称安全档案）3职责安全生产领导小组负责公司安全档案的收集、整理、保存、管理等工作。对各部门台帐的建立落实情况督促和监督，并定期进行检查，检查时间为每季进行一次。检查结果将在公司年度绩效考核中进行考核。4安全文件的制作与识别41各部门在制定安全生产文件时，必须按标准和规范格式及文件程序制定和下发各种文件。文件发放登记表存档。42对外来文件进行标准化符合性识别，确保转发文件符合标准化要求。43各种资料的收集、整理要按要求，以标准化格式进行分类、保存、管理。对资料进行识别分析，对不符合标准化要求的资料要进行规范修改。5安全管理台账档案的建立51公司应根据公司安全生产管理体系，建立各种安全管理台帐52各台账，应结合实际情况设计涵盖相关内容的制式表格，附加规范的文字材料、相关图表等，专人负责，规范管理。53安全台帐分门别类，按时间顺序（以年度为界）编写相应的目录。6安全活动记录各部门要建立各层级的安全活动记录。安全活动记录要内容齐全，填写参加人数、参加领导、活动内容、发言情况、领导签字等。安全活动内容包括学习安全文件、通报、安全规章制度；学习安全技术知识、劳动卫生知识；结合事故案例，讨论分析典型事故，总结吸取事故教训；开展事故预防和岗位练兵，组织各种安全技术表演；检查安全规章制度执行情况和消除事故隐患等。各层级的安全活动记录应能相互对应。7安全档案管理71各部门对本部门、公司安全生产文件和档案具有依法管理、保护、使用的义务和权利。任何个人不得将安全生产文件档案据为已有或拒绝归档。72凡是企业生产及业务活动中形成的有保存价值的安全关联性文件材料都应按规定收集齐全，整理归档。73安全生产文件档案必须专人负责管理和保存。借阅、查询各种资料、文件时，要建立借阅、查询登记表。文件、资料要整理规范，保存有序，管理到位，查找便捷。74要妥善保护文件档案资料，不得随意外借；查询文件时不得在文件上做任何标记，不得损坏。75要做好防火、防潮、防盗工作，制定相应的安全措施，保证文件、资料的安全。76安全文件和档案保存期一般为三年。到期的安全档案，必须经主管领导签字同意，两人以上在场实施进行。77安全文件和档案管理执行公司档案管理制度。8安全管理制度文件的制定、颁发、培训、执行、考核、评审与修订。81文件与档案类型及其管理要求按文件与档案的性质和部门适用性划分如下类型安全生产法律法规与其他要求的法律、行政法规、地方法规、部门规章、国家和行业标准、规范性文件及其他要求；企业监管政府部门和企业上级部门政令、通知、其他文件；企业制定、颁发的文件；企业制定的安全标准化系统文件；安全生产技术资料、图纸。不同类型的文件与资料分别由公司不同部门保存和管理。82文件与资料保存和管理安全生产领导小组负责安全生产法律法规与其他要求，安全标准化系统文件的保存和管理。办公室（综合办）负责企业监管政府部门和企业上级部门政令、通知与其他文件的保存和管理。办公室（综合办）负责公司内人事任免、奖惩与相关职责范围内的文件保存和管理；行政管理部负责除有关人事方面的文件外企业颁发文件的保存和管理。办公室（生产办）负责安全生产技术资料、图纸的保存和管理。属于永久保存的文件资料由总经理办公室（综合办）统一负责保存和管理。83标准化系统文件控制要求为提高标准化系统文件效力与效率，在制定标准化系统文件时做到文件需求效应及时；文件产生的流程畅通；文件层次结构清晰、合理；文件内容精练、正确；不同文件的规定协调一致、无冲突或矛盾；文件分发充分；文件培训充分。为规范和提高标准化系统文件控制系统的效力，制定的标准化系统文件应明确84安全管理制度文件的颁发文件和发放前的标识公司在颁发文件前，若属受控文件、应加盖红色受控章，并填写持有者，属部门使用的文件应填写部门名称，以示是唯一有效使用的文件。属存档的文件应加盖红色“存档”印章，未加标识或盖有“作废章”的文件不得在办公现场出现。属于可利用网络分发的文件资料应对其使用权限和修改权限进行设置，并考虑公司文件的保密要求。85文件和资料的发放手续发放给部门或其他公司的文件由收件公司或部门业务人员在文件资料发放、回收登记表上签名，以传真形式或邮件形式发文的，应注明发文日期或储存邮件发送记录，以示收文。发放给公司领导的文件，由各部门填写文件传阅批办记录表交领导传阅。86培训安全生产标准化文件颁发之后，安全生产领导小组及相关文件制定部门应指定人员分层次对相关执行人员进行培训，使其理解和熟悉本人职责，以便于正确执行。87执行文件颁发之后，必须严格遵守与执行，并以文件要求规范自己的行为。安全生产领导小组应定期对各部门及相关人员执行文件的情况进行检查与监督。89评审与修订安全生产领导小组负责组织评审人员每年至少进行一次标准化系统文件责任制及规章制度与操作规程的评审。810文件与档案管理及归档文件和档案在使用过程中不得随意涂改，外借和复制。若受控文件使用人调离本公司，则由原发文部门负责收回受控文件，收回的文件重新下发，其他人员使用时，其持有者标识更改为现持有者。文件资料的保密范围按公司体系文件中要求处理。文件和档案的存档见公司档案管理制度。811记录保存相关部门应按规定，有效保留以下安全生产记录主要安全生产文件,安全生产会议记录,隐患管理信息,培训记录,资格资质证书,检查和整改记录,职业健康管理记录,安全活动记录,法定检测记录,关键设备设施档案,相关方信息,应急演练信息,事故管理记录,标准化系统评价报告,维护和校验记录,技术图纸。10、风险评估和控制管理制度1目的为了明确风险辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等，更好的对风险进行控制，防范危险发生，特制订本制度。2范围本制度适合用于我公司范围内的风险辨识、风险评估和控制管理。3职责31总经理负责风险辨识、风险评价和控制管理的领导、组织、协调、分工等职责，由总经理批准发布重大危险源清单。32安委会负责风险辨识、风险评价和控制管理的策划、实施、检查与监测工作；审查风险评价，制定重大危险源清单，必要时及时更新清单。33各部门负责本部门的风险辨识、风险评价和控制管理工作。4工作程序41风险辨识的范围411公司常规活动和非常规活动（如登高、维修作业、办公活动等）。412所有进入工作场所的人员（包括合同方人员、外来人员）。413工作场所的所有设施（包括租赁设备或设施）。414三种时态（过去、现在、将来）。415三种状态（正常、异常、紧急）。416危险因素分类A按能量分七种机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素（心理、生理）。B可参考GB/T138611992生产过程危险和有害因素代码六种类型分类。C可参照GB/T64411996企业职工伤亡事故分类的二十种类别分类。417按层次辨识厂址、厂区布局、建（构）筑物、生产设备、装置等。42风险辨识方法421公司办公室组织各部门有关人员按本制度41，422423的方法进行风险的充分排查。422首先正确区分第一类危险源或第二类危险源，第一类危险源指活动中可能释放的能量或危险物质，第二类危险源主要包括物的故障、人的失误和工作环境因素，前者是伤亡事故的能量主体，决定事故后果的严重程度，后者是发生事故的必要条件，决定事故发生的可能性，两者相互关联、相互依存。因此，风险辨识的首要任务是辨识第一危险源，然后再辨识第二危险源。423公司采用询问、交谈、现场观察、查阅有关记录、对工作任务分析、安全检查表等方法较直观地辨识风险。43风险评价431在风险辨识基础上，各部门可用以下方法进行风险评价直接判定法借助分析人员的经验、判断能力和有关标准、法规、统计资料进行分析评价。遇有下列情况之一的，可直接评价为重大危险源A不符合法律、法规和其他要求；B不符合本地区行政主管部门有关规定，可能导致危险；C相关方（含员工）强烈投诉或抱怨的危险源；D直接观察到可能导致的重大危险和行为性危险因素。432作业条件危险性评价法（DLEC）评定级、级的风险等级确定为重大危险源，级风险等级为可承受的一般风险，级风险等级为较小风险，划分分值D值危险程度级别160高度风险要立即采取措施I100D160较大风险需采取措施II20D100可承受风险保持现有措施III20较小风险无需采取措施433公司安委会根据各部门提出的风险进行整理形成危险源汇总表。同时，组织有关人员对危险源评价表和部门识别出的重大危险源进行复评，形成重大危险源清单。44风险控制管理441依据重大危险源清单，根据重大危险特性和属性，组织、制订与公司规模相适应的管理方案或风险控制措施。442选择风险控制措施时应考虑A列入目标/管理方案改进；B列入技术改造措施改进；C以程序或操作规程规范行为；D教育培训；E）列入设备维修计划；F制定应急计划（预案）；G采取个体防护；H保持现有措施。443风险控制措施计划在实施前由生产制造部组织评审以下内容A措施是否使风险降低到可容许水平；B是否可能产生新的风险；C是否已选定投资效果最佳的解决方案；D受影响的人员如何评价计划的预防措施的必要性和可能性；E计划措施能应用实际工作中的可能性大小等。444安全专管员负责检查监督方案和控制措施实施进程，组织执行部门在管理方案和控制措施结束后对完成效果进行监测和验证。445各部门对潜在的重大危险源，制订详细的应急准备和响应预案加以控制。446对可以承受的一般风险，可采用运行控制或测量和监视进行控制，以避免转化为重大危险源。447对级风险较小的风险，不必采取特别或附加的控制措施，由各部门应用现场整改或日常控制的方法予以解决。45风险辨识、风险评价周期及更新公司每年由安委会组织对危险源清单和重要危险源清单进行一次评审和确认，当发生如下情况时，公司办公室组织各部门按照41、42、43条款及时辨识、评价和更新危险源清单及重大危险源清单。A适用法律、法规及其他要求发生重大变化；B公司的产品、活动、设备、设施、作业条件发生显著变化。11、安全教育培训制度1目的使安全管理人员及从业人员获得先进实用的安全管理知识和安全技术，搞好安全生产工作。2适用范围公司安全教育培训工作。3职责31公司综合办311负责识别安全教育培训需求（每年至少一次），制定并组织实施、公司安全生产管理人员的培训计划；312负责对培训效果进行评估和改进，做好相关记录。32安全生产领导小组321负责对公司的安全培训给与技术支持；322对内负责安全生产教材的准备及培训内容讲解。33公司331公司经理3311保障安全生产教育、培训所需资金的投入；3312负责公司安全生产教育、培训计划的审批332主管安全生产的副总经理负责公司安全生产教育、培训计划的审核。333安全生产领导小组3331按规定及岗位需要识别安全教育培训需求（每年至少一次）；3332制定安全教育培训年度计划并组织实施；3333提供相应的资源保障；3334负责对培训效果进行评估和改进，做好相关记录。334安全生产领导小组3341对外负责与相关部门联系，协助公司综合办组织特种操作人员的培训；3342对内负责安全生产教材的准备及培训内容讲解。345各部门3451负责本部门安全培训计划的上报及实施。3452负责公司员工及相关方作业人员的“车间级”教育、培训346各班组负责本班组员及相关方人员的“班组级”教育、培训。4培训要求41安全管理人员教育培训411公司安全生产管理人员要经常参加安全生产监督管理部门举办的安全培训班并取得资格证，学习和掌握先进的安全技术和安全管理知识，摆正安全与生产经营等各项活动的关系，处处以身作则，牢固树立“安全第一”的思想；412公司安全管理人员每年至少参加一次安全方面知识的培训；413的各级管理人员每年须进行一次安全管理知识的培训，由公司安全生产领导小组负责组织实施。42公司应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。43公司实行“三级安全教育”制度，只要符合“三新”条件者（新入公司的从业人员；新调动工种的从业人员；采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备）都必须进行安全教育，经各级考核合格者，方可上岗。44复工工人，必须进行复工前的安全生产教育。441凡休假七天以上的返岗人员，必须经班组进行复工安全教育；442工伤休假1个月，其他休假3个月以上者，必须经厂级、车间级、班组三级安全教育，经考试合格后方可上岗作业。45特种作业人员是由国家认定的，对操作者本人及其周围人员设施的安全有重大危险的作业，包括从事锅炉（含水质化验）、压力容器、电气、起重、金属焊接、切割、厂内机动车辆驾驶、高空作业、易燃易爆等特殊工种人员。451凡分配到特种作业岗位的人员，除进行一般安全教育外，还必须由有关专业部门对其进行专业技术培训，经考试合格按规定履行手续，办理特种作业学习证后，在师傅的指导下，从事本工作的操作学习。学习期满考试合格，获得特种作业操作资格证后，方可独立操作；452凡已取证从事特种作业的人员，必须按要求参加专业部门组织的培训、考试和考核，对操作证进行复审签认一般每3年考核复审一次。对电气焊、电工、起重工等特殊作业人员，必须按照特种作业人员安全技术培训考核管理规定（国家安全生产监督管理总局令第30号）贯彻执行。特种作业人员经县、市安全生产监督管理局或质量技术监督局培训考试合格并取得省级安全操作证者，必须按省安全生产监督管理局规定期限复审，否则应立即停止操作。各单位建立特种作业人员培训档案。46换岗工人在调换工种以后对所从事的新工作不熟悉，对操作规程和技术不了解。为了安全生产，防止事故发生，必须对他们进行安全教育。47公司每年应定期组织全员的安全教育培训。全员安全教育的形式可以多种多样，包括广播、板报、报刊、报告会、安全讨论会等。要宣传安全生产知识、报导典型事故案例，联系实际广泛开展安全生产宣传工作，提高广大职工的安全意识。全员安全教育每年不得少于8小时。48经常性培训481不定期对员工进行经常性教育，并保存相应记录；482进行经常性的安全教育，可以利用部门、班组例会等会议形式，也可以其它形式，以提高员工的安全生产意识和安全生产责任感。49无论发生任何安全生产事故、未遂事故和工余事故等，都应当由公司总经理或委派副总经理组织一次全公司参加，时间2小时以上的事故教训、原因分析、措施落实、举一反三的事故培训会议，必要时可邀请当地或院校安全专家进行培训活动。410其他人员教育培训4101公司应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训；5安全培训教育内容51公司主要负责人安全培训应当包括下列内容511国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准；512安全生产管理基本知识、安全生产技术、安全生产专业知识；513重大危险源管理、重大事故防范、应急管理和救援组织以及事故调查处理的有关规定；514职业危害及其预防措施；515国内外先进的安全生产管理经验；516典型事故和应急救援案例分析；517其他需要培训的内容。52生产经营单位安全生产管理人员安全培训应当包括下列内容521国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准；522安全生产管理、安全生产技术、职业卫生等知识；523伤亡事故统计、报告及职业危害的调查处理方法；524应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求；525国内外先进的安全生产管理经验；526典型事故和应急救援案例分析；其他需要培训的内容。第九条生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时。每年再培训时间不得少于12学时。53公司级531国家的安全法规、国家有关生产的法律、法规、企业安全管理制度；532一般安全知识，企业安全生产特点、安全注意事项、食品卫生和职业病的预防等知识；533各项规章制度、各岗位安全操作规程、安全设施器材、消防器材的使用方法、各类安全事故案例等为主要内容开展培训。教学课程不少于8小时。54车间级541对采用新技术、新工艺、新设备、新材料“四新”的安全教育，以操作规程、安全措施、防护装置等方面的培训内容为主；542对新员工以部门业务或车间生产工艺特点及流程、主要设备的性能、安全案例分析、部门或车间相关安全管理制度、防护用品、防护设施使用方法、安全注意事项等为主。教学课时不少于6小时。543对全员的经常性教育以生产工艺流程，主要设备概况及其特点，危险区域、危险因素及预防措施；本单位安全生产规章制度及安全技术操作规程；结合本单位特点进行防火、防爆、防毒、防触电、防机具伤害等安全防护、应急抢救知识的教育。教学课时不少于16小时。55班组级551换岗和复工人员以有关的安全技术知识岗位生产、工作特点、主要设备结构原理、操作注意事项、岗位责任制为主要培训内容；教学课时不少于6小时。552新员工以安全生产的政策法规、安全生产责任制、劳动纪律、岗位安全操作规程、事故案例及事故预防措施、个人防护用品、安全装置、安全监测、消防器材的使用方法和维护等为主要培训内容。考试合格，方可分配安排工作。教学课时不少于6小时。553班组全员学习以本岗位安全操作规程，标准化作业程序；本岗位工作特点、设备性能和安全注意事项；设备、工具及其使用方法，防护用品的合理使用为主要培训内容。教学课时不少于16小时。56班组长以上人员561本企业安全生产状况及安全生产规章制度；562岗位危险有害因素及安全操作规程；563作业设备安全使用与管理；作业条件与环境改善；564个人劳动防护用品的使用和维护；565作业现场安全标准化；566现场安全检查与隐患排查治理；567现场应急处置和自救互救；568本企业、本行业典型事故案例；569班组长的职责和作用；5610员工的权利与义务；5611与员工沟通的方式和技巧；5612班组安全生产的组织管理及先进的班组安全管理经验等。其他57新职工“三级安全教育”经考试合格，填写“三级安全教育”卡片，报公司安全生产领导小组存档。58安全文化建设企业应通过安全文化建设，促进安全生产工作。企业应采取多种形式的安全文化活动，引导全体从业人员的安全态度和安全行为，逐步形成为全体员工所认同、共同遵守、带有本单位特点的安全价值观，实现法律和政府监管要求之上的安全自我约束，保障企业安全生产水平持续提高。要开展好主管部门及本公司布置的各项安全生产活动，如“百日安全生产活动”、“安全月”、“安全周”、“119消防日”等竞赛活动，使安全生产警钟长鸣，防范于未然。59其他人员对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。6安全教育培训方式61内部培训；62外派培训；63外请专家来公司培训。7验证公司综合办每年对本公司安全培训工作进行总结、评价。8相关记录三级安全教育卡安全宣传教育培训活动记录12、特种作业人员管理制度为加强特种作业人员的管理工作，提高特种作业人员的安全素质，防止伤亡事故，促进安全生产，根据安全生产法、生产经营单位安全培训规定、安全生产培训管理办法、特种作业人员安全技术考核办法、特种设备作业人员监督管理办法等国家法律法规和规章，制定本制度。一、特种作业人员持证上岗（1）特种作业人员主要有电工、电（气）焊工、司炉工、起重工、信号指挥、厂内车辆驾驶、起重机械拆装作业人员。（2）从事特种作业人员，必须经国家有关部门进行安全技术培训，并经考核合格取得操作证者方准独立作业。（3）作业现场每个从事特种作业的人员均须持证上岗。二、技安处负责特种作业人员的安全培训、取证、复审工作的组织和联系，综合管理处负责特种作业人员的调配及安全培训取证的监督协助，各二级单位负责本单位特种作业人员日常管理和培训教育工作。三、各单位应定期识别特种作业人员培训需求，制定培训计划，并每半年报厂技安处，由技安处汇总制定企业培训计划并组织实施，实施结束后进行培训效果评价。四、特种作业人员应具备与本种作业相应的身体条件和相应的文化程度，并且经市安全生产监督管理局（特种设备作业人员经市质量技术监督局）考核合格，取得“特种作业操作资格证”，方可独立作业。五、特种作业人员的培训（复训）考核，根据工种分别委托市安全环保协会、市特种设备安全技术培训中心等部门进行，考核不合格者可进行补考1次，补考费用自理，补考仍不合格者，下岗处理。六、取得“特种作业操作资格证”的特种作业人员，必须按国家规定的期限进行复审，复审不合格或未复审的，由市安监局或质监局吊销其“特种作业操作证”，不得继续独立从事特种作业。七、“特种作业操作资格证”的原证由厂部统一保管，特种作业人员保管其复印件，在操作过程中与原件具有同等效力，不得丢失或损坏。一旦发生丢失或损坏，必须立即报告技安部门，缴纳工本费后补发。八、特种作业人员必须在“特种作业操作资格证”规定的本工种作业范围内从事独立作业，并随身携带其复印件，接受上级部门和企业安全生产管理人员的监督检查。九、每年由技安处组织，各单位结合本单位实际对特种作业人员进行安全知识、操作技能和应急能力培训、考核，及时进行知识更新，考核情况记入企业内部发的安全技术操作证。十、特种作业人员要保持相对稳定，不准随便调离，如需要调离，应严格执行企业变更管理制度，经企业主管厂领导同意。十一、对违章作业或管理者，按企业安全生产奖励制度等相关规定进行处罚，并记入“特种作业操作资格证”内；对以下情况，由发证部门吊销“特种作业操作资格证”，并追究责任。1、持证作业人员以考试作弊或者以其他欺骗方式取得“特种作业操作资格证”的；2、持证作业人员违章操作或者管理造成事故的；3、持证作业人员发现事故隐患或者其他不安全因素未立即报告造成事故的；4、持证作业人员逾期不申请复审或者复审不合格且不参加考试的。13、设施设备安全管理制度一、目的为了及时消除事故隐患，确保生产设施完好，安全，稳定运行，减少生产事故发生，保护员工生命财产安全，制定本制度。本制度使用于公司对生产设施的安全管理。二、引用法规、标准安全生产法三、职责1、各生产设施有个设施责任人管理。2、凡设备上的安全装置均由责任人负责管理。3、凡在作业过程中佩戴的防护用品和器具，均由安全生产领导小组负责管理。四、生产设施建设1、确保生产设施建设中的安全设施符合国家有关的法律、法规和相应技术规范，并与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产（即建设项目的安全“三同时”）2、项目单位应对项目建议书、可行性研究报告、初步设计、开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段，按照国家有关规定进行规范管理。3、生产设施建设中的设计更改，应严格执行变更管理制度，履行变更程序，严格评审与审批制度，并对变更权过程进行风险管理。4、有限考虑采用先进的、安全可靠的心技术、新工艺、新设备和新材料，组织安全生产技术研究凯发，不断改善安全生产条件，努力提高安全生产技术水平。五、生产设施管理1、建立生产设施台账、制定生产设施闲置管理制度，对设施进行规范化管理，确保生产设施的安全运行。2、生产设施中的各种安全设施由专人负责管理，定期组织检查和维护保养。安全设施检修后纳入设备检修计划，定期检修维护。3、安全设施不得随意拆除、挪用和弃之不用。因检修拆除的，检修完毕后立即回复，只要安全设施回复后，生产设施才能开始试运行。4、建立特种设备台账和档案，定期检测，证件齐全。特种设备操作人员持证上岗。六、生产设施检维修1、建立安全检维修管理制度，把日常维护和定期维修相结合。2、在进行检维修前