汽车、家电钣金件项目可行性研究报告

芜湖XX机械有限公司汽车、家电钣金件项目可行性研究报告芜湖XX机械有限公司二一年十一月芜湖XX机械有限公司目录第一章总论第一节概述第二节本报告的编制依据、研究范围及编制原则第三节研究结论与建议第二章市场分析第一节产品市场分析第二节价格分析第三章生产规模和产品方案第一节生产规模第二节产品方案第四章生产工艺和设备第一节生产工艺流程第二节主要设备的配置第五章原辅材料及燃料动力第六章工程建设方案第一节建设地点区位条件第二节总图运输第三节土建工程第四节公用工程第七章环境保护第八章安全生产、劳动保护与消防第一节劳动安全与卫生保护第二节消防第九章节能第十章企业组织和劳动定员第一节组织管理机构第二节劳动定员与人员培训第十一章项目实施计划与招标第十二章投资估算和资金筹措第一节总投资估算第二节资金筹措及还贷第十三章财务分析与评价第一节产品销售收入和成本估算第二节财务评价芜湖XX机械有限公司汽车、家电钣金件项目第一章总论项目名称芜湖XX机械有限公司建设单位芜湖XX机械有限公司单位性质有限公司建设地点芜湖鸠江经济技术开发区法定代表人芜湖合作方邮编电话传真第一节概述一、项目建设背景随着皖江城市带承接产业转移战略的实施，芜湖作为重点城市规划在安徽“一轴双核两翼”的产业布局中，越来越多的制造企业将其生产重心由东部迁入中部地区，芜湖凭借着独特的区域优势、成本优势和交通优势，正在吸引着众多的汽车、家电企业的进驻。（一）家电芜湖的家电产业虽然已有美的、日立等境外知名的企业进入，但是其配套产业依然是整个产业链的短板。青岛、宁波、顺德之所以能成为家电业的三大生产基地，就是因为这三个城市是零配件的集散地。比如余姚就是著名的“塑料模具”之乡，在当地发达的塑料加工业和塑料模具业的带动下，宁波家电行业可以就地配套、就地取材，形成了从零配件生产到整机制造一条庞大的产业链。以空调为例，在宁波，除了压缩机外其他所有的零配件都可以采购到，这大大节约了企业的运输成本，为企业迅速发展提供了得天独厚的产业基础。随着芜湖及其周边的家电制造业蓬勃发展，美的集团七个子公司相继落户芜湖、日立及合肥格力等公司的生产规模不断扩大，家电生产对各种钣金件的需求在不断增长。由于家用电器产品尚未全面进入，而结合当前时常及以前空调和汽车行业的生产信息来看，家用电器产品市场巨大，关联产品丰富，市场需求远大于其生产能力。（二）奇瑞汽车股份有限公司于1997年1月8日注册成立，现注册资本为368亿元。公司于1997年3月18日动工建设，1999年12月18日，第一辆奇瑞轿车下线；以2010年3月26日第200万辆汽车下线为标志，奇瑞进入打造国际名牌的新时期。目前，奇瑞公司已具备年产90万辆整车、发动机和40万（件）套变速箱的生产能力。奇瑞公司旗下现有奇瑞、瑞麒、威麟和开瑞四个子品牌，产品覆盖乘用车、商用车、微型车领域。目前，奇瑞已有16个系列数十款车型投放市场，另有数十款储备车型将相继上市。奇瑞以“安全、节能、环保”为产品诉求，先后通过ISO9001、德国莱茵公司ISO/TS16949等国际质量体系认证。多年来，以“零缺陷”为目标的奇瑞产品受到消费者青睐，2009年实现整车销售达50万辆，同比08年增长40，连续9年蝉联中国自主品牌销量冠军，连续七年成为中国最大的乘用车出口企业。芜湖XX机械有限公司通过周密的市场调查和分析，决定抓住市场机遇，拟在芜湖鸠江经济技术开发区投资15000万元，占地50亩，启动年产2000万（件）套家电钣金件和2000万（件）套汽车钣金件项目建设，专为芜湖及周边地区的汽车、家电生产企业提供钣金件（含零组件）配套服务。芜湖XX机械有限公司拟建设年产4000万（件）套汽车、家电钣金件的生产规模是适中的。为适应汽车、家电对钣金件生产的质量和应用的要求，其钣金生产全过程必须符合其产品质量标准，而由于现有的生产工艺和国产普通设备其工序多、材料利用率低、精度低、维修率高等原因，难以保证产品质量和用户交货要求。我们已订购了高性能龙门冲床，采用先进的焊接加工工艺，实现自动化和半自动化生产，以确保产品质量和用户的交货要求。本项目钣金件（含零组件）生产过程主要包括选料、原料加工、送料、模具制作、冲压成型、组装（焊装）、涂装、仓储等环节。本项目总投资15000万元，项目承担单位自筹10000万元，其余5000万元申请银行贷款解决，贷款年利率80，建设期（15年）利息600万元。资金来源本项目总投资为15000万元，其中固定资产投资总额为12000万元，铺底流动资金3000万元。二、项目建设的必要性本项目的实施，有利于进一步提高企业对技术创新投入的积极性，加速培育有自主知识产权的主导产品、自主品牌和核心技术，提高产品的科技含量和附加值。通过对先进技术和设备的应用，提高装备的先进性、可靠性和稳定性，提高产品的质量和档次，缩短与国内外先进水平的差距，增强产品的市场竞争能力。本项目的实施，有利于企业建立以市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。项目建成后，既可以更好地满足市场需求，一定程度上增强目前芜湖汽车、家电企业配套零部件配套的能力，又可以为企业带来较好的经济效益，形成规模效益。该项目必将促进芜湖汽车、家电行业的发展，加快支柱产业建设的步伐，项目产品生产线部分采用境外先进的进口设备，对于全面提升芜湖汽车、家电行业的竞争力，从而带动汽车、家电行业整体水平的提高，具有重要作用。本项目的实施，有利于企业在结构调整和产业升级过程中，加快信息化建设，提高企业的快速反应能力，使企业走一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新型工业化道路，更好地适应全球化竞争的新形势。本项目的实施，有利于企业全面落实科学发展观，不断提高企业管理水平，降低生产成本，进而逐步建立和运行环境管理体系，获得进入国内市场“绿色通行证”奠定良好的基础。本项目的实施，可以解决芜湖市现有富余人员就业，对于维护社会治安、稳定社会秩序、缓和富余人员安置的矛盾，具有极大的社会意义。同时也有利于企业为地方增加税源，进而促进地方社会经济的健康稳定发展，为构筑和谐社会作出贡献。三、项目的可行性（1）汽车、空调、小家电等家用电器钣金件及其组合件，因其性能、外观质量和应用的要求，决定着其生产全过程必须符合其产品质量标准，而由于现有的生产工艺和国产设备由于其工序多、材料利用率低、精度低、维修率高等原因，难以保证产品质量和用户交或要求。购置高性能龙门冲床，采用先进的加工工艺，实现半自动化生产，以确保产品质量和用户的交货要求。（2）汽车、家电各类钣金件（含零组件），其质量的优劣直接影响整机性能，是各类电器外观的重要组成件，如没有先进的技术工艺、优质的材料、高精度的设备和模具是无法生产出高质量的产品的。（3）本项目购置的生产设备，即提高了产品的档次和质量，又增加了产品的附加值，具有巨大的社会效益和经济效益。（4）本项目生产所需板材立足于国内市场采购，保证了项目实施后的生产正常运作。同时，本项目购置的设备与普通设备比，可提高工效3倍，并可节约2的原材料。（5）本项目属于当前国家重点鼓励的产业和产品，是有一定科技含量、上档次的机械产品，具有很大的发展潜力，符合国家产业政策。综上所述，本项目的实施将对企业和开发区区域经济发展具有重要意义。第二节本报告的编制依据、研究范围及编制原则一、编制依据1、国家发改委产业结构调整指导目录（2007本）；2、国家发改委、商务部外商投资产业指导目录（2007年）；3、国家国土资源部、发改委限制用地项目目录（2006年本）；4、国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；5、芜湖鸠江经济开发区拟承接的产业指导；6、芜湖XX机械有限公司提供的相关资料。二、主要研究范围本报告主要对芜湖XX机械有限公司“汽车、家电钣金件生产线建设项目”的建设条件、投资必要性、工艺设备、投资估算、经济效益等诸方面可行性作出分析。研究范围包括1、项目建设的背景和必要性2、产品市场分析3、项目建设生产规模和产品方案4、工艺技术方案和原辅材料供应5、工程建设方案6、环境保护和节能7、投资估算和资金筹措8、财务分析与评价三、编制原则坚持客观、公正、科学、可靠的原则和实事求是的工作态度，力求做到数据准确、内容完整、重点突出、结论科学。在调查研究的基础上，严格按照客观实际进行评价分析，以保证咨询报告的客观性、公正性和科学性。第三节研究结论与建议一、研究结论1、本项目的建设符合国家产业政策，符合我国汽车、家电行业结构优化、产业升级的发展方向。项目不属于国家限制用地项目目录中限制用地和禁止用地的项目。2、项目选址在芜湖鸠江经济技术开发区，符合当地产业发展规划和总体布局要求。3、本项目总体建设规模为年产2000万（件）套汽车钣金件和2000万（件）套家电钣金件。项目产品的市场前景较好，采用的生产工艺技术成熟先进，新增主要生产设备为购置国产优质设备，工程建设方案合理。4、本项目建成投产后，在各项环境保护措施到位的情况下，对该区域生态环境影响较小。5、本项目建设期15年。6、总投资及财务评价本项目总投资15000万元，其中固定资产投资总额12000万元，铺底流动资金3000万元。项目税后增量财务内部收益率17，投资回收期为58年。综上所述，本项目符合国家产业政策，产品市场前景较好，技术、环境、经济均是可行的。二、主要技术经济指标本项目的主要经济技术指标见表11。表11项目主要经济技术指标表序号指标名称单位数量备注1建设规模年产2000万（件）套汽车、家电钣金件11设备约100多台（套），包括公用工程及辅助设备12土建M2250002项目实施进度年153新增定员人4004项目投资总额万元150005固定资产投资万元1200051建设期利息万元6006铺底流动资金万元300071年新增销售收入万元25000正常年，含税72年新增销售税金及附加万元2975正常年8年新增总成本费用万元19500正常年，含税9年新增利润总额万元2525正常年10年新增所得税万元631正常年11年新增税后利润万元1894正常年12税后投资回收期年5813全部投资利润率2014全部投资利税率2815生产能力的盈亏平衡点7516三、建议1、建议企业抓紧项目前期准备工作，确保工程项目的按期投产。2、企业要注重技术水平和人员素质的提高，确保产品质量。3、建议企业加强企业各项基础管理，减少各项原辅材料和能源消耗，降低生产成本和各项费用开支，提高产品的市场竞争力，增强项目的抗风险能力。4、建议企业组织力量加强市场信息研究，及时掌握国内外新技术、新产品的发展动向，进一步搞好新品开发，推动企业技术进步，建立和完善以市场和销售指导生产的市场运作体系。第二章市场分析第一节产品市场分析一、汽车1月29日，奇瑞汽车在京发布“精耕2010”年度战略规划。根据这一规划，奇瑞汽车确定了2010年确保70万辆、力争90万辆的销量目标，四大品牌将共有17款全新或改款车型上市。经过2009年的市场考验，奇瑞不但完成了年初制定的42万辆目标，并且再次创造了中国自主品牌年度销量记录，达到了50万辆。奇瑞股份公司董事长、总经理尹同跃表示“奇瑞的布局2009就像是播下的种子，今年必须通过精耕细作，在四大品牌的架构下把产品、技术、销售网络、服务体系做深做精，夯实大奇瑞品牌的基础。”至此，一个全面发展的“精耕战略”浮出水面，奇瑞打造自主国际品牌的线路也逐渐清晰。1、多品牌全线推进据奇瑞汽车总经理助理金弋波介绍，奇瑞汽车自2007年8月第100万辆车下线后，即进入了以打造自主国际品牌为目标的第二发展阶段，经过了2008年的准备期和调整期，2009年奇瑞实施了“布局2009”战略，在品牌、技术、营销和国际等方面实施全面布局。根据这一战略部署，奇瑞汽车完成了多品牌布局，形成了矩阵式产品线。2009年奇瑞汽车新推出了瑞麟、威麟、开瑞3个全新品牌并新建两个国内销售网络。从而形成了一个覆盖家轿、微车、商用车、高端品牌和新能源产品的综合型汽车集团的雏形。按照规划，今年奇瑞旗下4个品牌均有新车型上市。随着今年瑞麒G6以及威麟X5、H5等车型上市，麒麟公司的中高端品牌将贡献出越来越多的力量。定位为“民生品牌”的开瑞微车，作为奇瑞旗下的一个独立品牌，制订了3年内进入微车市场前3名的计划。2、项目的建设是奇瑞公司建立完善配套体系的需要奇瑞汽车有限公司是安徽省最大的轿车生产企业，并正在向商用车领域发展，在安徽经济发展和社会进步方面具有十分重要的意义。本项目作为奇瑞汽车的配套建设项目，为奇瑞汽车提供高性能的汽车零部件，是奇瑞汽车赢得市场的关键。奇瑞汽车的发展已引起国内外同行业的关注，由于国内轿车工业的整体发展速度与国民经济的发展要求仍然存在差距，奇瑞轿车起步较晚而起点较高，车型变化和功能设计不同于国内其他轿车，对供应商的配套开发要求较高，项目承担单位对本项目的实施提供了可靠、成熟、先进的技术保障。首先确保为奇瑞汽车的发展提供有力的服务，同时该项目还面向江淮汽车集团等省内汽车企业以及周边省市多家汽车厂。因此，本项目的提出与建设，必将为芜湖汽车工业的腾飞做出一份贡献。随着奇瑞公司迅猛的发展，产量迅速的增加，奇瑞公司急需建立自己的零部件配套体系，尤其在安徽芜湖地区建立自己定点的零部件配套商，对降低产品的成本很有必要，公司利用自己的配套优势在芜湖市建设汽车冲压件产品项目，专为奇瑞公司配套，对降低奇瑞公司采购成本，保证及时供货具有很重要的意义。3、项目的建设是企业自身发展的需要随着我国汽车工业的迅猛发展，整车的更新换代速度不断加快，对汽车零部件企业的要求更加严格和迫切，不仅要跟上整车开发的速度，还要求有上乘的产品质量和相当的生产规模。为此，企业必须具备很强的产品开发能力、快速应变能力、综合配套能力和丰富的项目管理经验。企业根据市场调研，结合国家产业政策，为顺应市场转化的迫切需求，建设汽车冲压件产品项目，进而形成集汽车零部件开发制造一体的综合能力，延伸企业的产业链，走出芜湖，积极开拓外围市场，跻身国内汽车零部件行业前列，以取得更好的经济效益和社会效益。4、项目的建设是为了满足日益增长的市场需求汽车工业是芜湖市发展速度最快，对经济拉动最大的支柱产业，全市现有国家公告内汽车生产企业7家，年生产能力45万辆，“十一五”规划产能达135万辆，位居安徽省第一，而汽车制造中有6070的金属零部件需经塑性加工成形，冲压加工是完成金属塑性成形的一种重要手段，它是最基本、最传统、最重要的金属加工方法之一。因此项目市场需求大。5、项目建设能促进区域经济发展项目产品现阶段主要为奇瑞汽车进行产品配套，逐步扩大市场范围。同时项目的建成将解决约200人的就业，因此，项目建设将为芜湖乃至安徽的区域经济发展作出贡献。6、项目的建设符合相关国家产业政策项目建设符合国家产业政策鼓励的方向。购买的均为国产设备。根据初步经济效益分析和社会效益分析，项目的经济效益和社会效益均十分显著，项目的立项与建设是必要的。二、家电1997年底，我国家电制造业巨头之一的广东美的集团开始实施“抢滩芜湖、辐射华东“的区域发展战略，落户芜湖经济技术开发区建立生产基地。长期以来，美的小家电产品已在市场上得到了消费者的一致好评，并占据了全国同行35以上的市场份额，而为其配套的一级供货商订单稳定、发展势头良好。2005年，芜湖美的追加投资15亿元，形成350万（件）套空调整机的生产规模，成为华动最大的空调基地以及国内最大的空调制造中心。2007年世界500强企业日立家用电器公司的三期扩建项目在芜湖经济技术开发区正式动工了，扩建项目投资额达1077万美元，预计到2010年在芜湖的年产能将达到100万台。2007年8月，芜湖美的洗涤电器制造有限公司在芜湖经济技术开发区出口加工区成立，公司注册资本6000万元人民币，2010年1月投产，专业生产洗碗机及其配件。美的洗碗机已成功销往全球五大洲100多个国家和地区，是中国乃至亚洲最大的洗碗机制造基地。2010年4月29日，芜湖美智空调设备有限公司在芜湖经济技术开发区成立，注册资本10,000万元，业务定位为公司家用空调整体机出口基地，主要生产窗机、抽湿机、移动空调三类产品，项目总建设期18个月，首条生产线已于今年10月正式投产，第二批、第三批共6条生产线将相继建立，计划2011年11月建设完毕。计划投资20亿元，项目全部完成后将形成年产800万台的生产能力，目标年销售收入600亿元。根据芜湖市经济和社会发展十一五规划计划至2010年形成年产500万台空调等家电、2000万台家用电机生产能力，销售收入200亿元，十二五规划将更加宏伟，将把芜湖建设成为面向国内外两个市场的家电研发和生产基地。同时在安徽省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中明确提出建设以合肥、芜湖、滁州为主的家电产业集群。可以看出20082010年安徽全省的家用电器产量将由4500万增致7500万台，年增长率为32，预计2012年家电产业突破千亿产值。如图21表21安徽省家电产量年增长表年份2008年2009年2010年2011年全省家电产量4500600075009000无论是美的、格力，日立，这些企业集团原有的生产基地均偏处华南一隅。像家电的劳动密集型产业，在经历了20世纪60年代由西方国家转移至东南亚国家，像日本、韩国；而后由日本、韩国在80年代开始转移至中国东南沿海地区，像广东、福建；现在则开始了梯度产业的第三次转移。广东、福建两省的家电企业的市场导向主要是华南地区和海外市场，而广大的国内市场、特别是购买力极强的华东市场，则由于这些企业的市场辐射范围有限，和华东地区同类企业的激烈竞争，而显得全省家电市场占有份额不是很大。于是，决心改变这一状况家电巨头，如美的、格力等，纷纷制定了“立足华东、辐射全国”的企业发展战略。美的、新建或迁移基地于芜湖，典型地反映了潜在的市场。此外，长江三角洲地区是中国最具经济活力的地区之一，经济总量和发展速度均居全国首位。家电行业，长江三角洲地区汇集了春兰、海尔、美的、格力、科龙等国内巨头，更有GE、三菱、日立、福特等一大批国际知名企业落户。同时该地区还孕育着大批汽车、家电配件的中小型企业，长江三角洲地区对钣金件及其相关制品的需求量大且增长迅速。据行业预测2010年仅家用电器和汽车行业所需钣金件总量将超过40000万台（套）以上，且每年超过10的速度增长。众多家电企业的进驻，已经形成了一个巨大的市场。芜湖是长江三角洲及其周边地区最具发展潜力的地区之一。2007年，其仅家电行业所需电器用钣金件的数量将达到2500万台（套）以上，各企业所需钣金件供应依然紧张，部分还从外省购买。本项目产品主要为芜湖美的、日立、合肥格力、海尔等知名电器生产企业做配套。综合芜湖及周边地区目前的市场状况，可以断定本项目的市场前景看好。第二节价格分析本项目产品销售主要面向安徽市场，并积极开拓安徽周边市场。根据对汽车、家电市场调查了解，考虑到项目建成投产后参与市场竞争的需要，结合本项目产品的成本测算情况，确定本项目产品的市场平均销售价格。项目产品销售价格情况详见表22。表22项目产品销售价格情况表序号产品名称单位产品平均售价（元/单位）1家电钣金件套102汽车钣金件套15第三章生产规模和产品方案第一节生产规模根据前面所述，芜湖XX机械有限公司拟根据市场需求，在芜湖经济技术开发区实施汽车、家电钣金件生产线建设项目。经过前期的市场调研，与项目建设有关的市场调研、工程技术方案及设备选型等工作已基本完成，项目的建设实施已具备一定的条件。生产规模的选择将影响投资、生产成本、市场销售及其他技术经济指标。因此，必须按一定的经济规模进行选择。从预测未来市场需求，采用的技术和设备、企业经济实力以及生产成本、市场竞争等因素考虑，芜湖XX机械有限公司拟建设年产2000万（件）套汽车钣金件和2000万（件）套家电钣金件的生产规模是适中的。第二节产品方案本项目产品方案确定的基本原则1、充分考虑国家产业政策和行业发展规划的符合性；2、充分考虑项目产品的市场适应性，采用先进、适用和前瞻性技术，提高项目的竞争能力；3、充分考虑项目建设的可靠性、估计各类工程风险，积极采取有效措施，减少风险；4、充分考虑项目建设的可行性，综合分析项目本身的技术力量、管理水平、资金筹措等综合能力；5、充分考虑项目产品技术的先进性，加大技术创新力度，提高产品的技术含量；6、充分考虑项目所采用的原材料的可得性，以及数量、品质、来源的稳定性；7、充分考虑项目产品的环境相容性，三废物质做到综合治理，达标排放，满足环境和可持续发展的要求；8、充分考虑项目收益的合理性，实事求是地对项目的功能性、盈利性等全面考虑。根据上述原则，经过产能测算，本项目的产品方案详见表31。表31项目产品方案表序号产品名称年产量件（套）备注1家电钣金件2000万2汽车钣金件2000万合计钣金件4000万第四章生产工艺和设备第一节生产工艺流程汽车、空调、小家电等家用电器钣金件及其组合件，因其性能、外观质量和应用的要求，决定着其生产全过程必须符合其产品质量标准，而由于现有的生产工艺和国产设备由于其工序多、材料利用率低、精度低、维修率高等原因，难以保证产品质量和用户交或要求。购置高性能龙门冲床，采用先进的加工工艺，实现自动化和半自动化生产，以确保产品质量和用户的交货要求。本项目钣金件生产过程主要包括选料、原料加工、送料、模具制作、冲压成型、组装、仓储等环节。钣金件生产工艺流程图第二节主要设备的配置根据本项目产品的方案和生产规模确定、产品品种及产量的平衡计算，并充分考虑品种翻改的需求和适应，结合工艺路线工艺流程对主要工艺设备的性能的分析比较，现对本项目的工艺设备及公用工程设施提出以下配置方案，详见表41。进料模具准备下料原材料加工入库组（焊）装冲压成型涂装表41生产线所需主要设备明细表序号设备名称计量单位台（套）数单价（万元）总价（万元）说明1高精度龙门冲床台202505000400吨位2一般冲床台3030900250吨位3一般冲床台4020800100200吨4机械手焊装线条14004005点焊机台105506剪切线套11801807涂装线套17007008模具套30206009储油（气）设施套1202010空压站套1606011行车台1055012运输车辆辆8108013叉车台1044014周转工装套80000540其他配套设备台150合计9070第五章原辅材料及燃料动力第一节原辅材料一、主要原辅材料本项目产品生产所需主要原料为冷轧钢板。二、主要原辅材料消耗及年用量项目产品所需原材料的消耗情况及年用量估算详见表51。表51原料单耗及年用量估算表序号品名单位年用量吨市场价格（元/T）1冷轧钢板元/T450006000三、主要原辅材料供应来源本项目原辅材料拟全部在本地及周边地区采购，该市场上供应量很大，目前供应平稳，质量有保证，来源可靠。第二节燃料动力本项目生产线所需水、电消耗情况估算见表52。表52水、电消耗估算表序号名称单位年耗市场单价1水万吨10250元/吨2电万千瓦时800150元/度第六章工程建设方案第一节建设地点区位条件项目建设地点位于芜湖鸠江经济技术开发区内，符合当地产业发展规划和总体布局要求。一、建设地点的地理位置芜湖位于东经117度58分度43分和北纬30度38分至31度31分之间，地处长江之畔，交通便捷，自古以来便是商贾云集的商贸集散地。位于安徽省东南部，在长江三角洲区域内，是长江沿岸一座重要的港口城市，是安徽省“开发皖江，呼应浦东”的重点和突破口，市场面向华东，背靠华中腹地。二、项目所在地的地形、地貌、地质厂区地处长江中下游平原，平均海拔79米。地势坦荡，相对起伏小。在地质构造上基岩埋藏很浅，是最佳的桩基础持力层。根据芜湖市勘察测绘设计院的岩土工程勘探报告，厂区场地土层自上而下分为四层，现分述如下一层素填土，不均匀，松散。二层粉质粘土，可塑，厚度为080160米。三层淤泥质粉质粘土，流塑软塑，厚度为120270米。四层粉质粘土，硬塑，厚度大于54米。芜湖市的地震设防按地表基本烈度为6度地区的重要城市标准设防。三、气候、气象条件该地自然条件优越，无山洪危害，从芜湖市气象区来看，属于长江下游北区，其特点是温和湿润、季风明显。常年平均气温为16一月份平均气温29极端最低气温131七月份平均气温287极端最高气温395气温高于35平均6天最多为18天气温低于5年平均不足15天历年最高洪水位1096米历史最低枯水位021米年平均降雨量1200MM该地区地震烈度6度。四、交通运输芜湖作为华东地区的水陆交通枢纽，有三条高速公路、五条铁路在此交汇，又拥有长江溯江而上的最后一个深水良港，交通十分便捷。公路芜湖至合肥、徐州，芜湖至南京、上海，芜湖至杭州三条高速公路交汇于开发区附近。正在建设沿江快速通道连结至南昌、武汉的高速公路。客流和货流通过高速公路网，可以通达全国各大中型城市。铁路芜宁、芜铜、淮南、宣杭和皖赣五条铁路在芜湖交汇，通过铁路交通网，客货运输可达全国各地，且较水运、汽运价格低廉，运输周期短。芜湖长江大桥的通车，北上经合肥、徐州接京九线和陇海线；南下至杭州、厦门、福州，将长江南北交通融为一体。芜湖东编组站日解编组7000辆车皮。开发区距火车编组站4公里。港口芜湖港是长江溯江而上的最后一个深水良港，共有码头泊位70余座，年综合通过能力为2300万吨。现已开通了至香港、日东和东南亚的国际航线，并开办了40多个国家和地区的联运中转业务。航空芜湖航空主要依托南京禄口国际机场、合肥骆岗机场和上海浦东、虹桥国际机场，开发区距南京、合肥机场车程均约1小时左右车程，距上海航空港也只有4个小时车程。五、建厂地区经济状况芜湖处于皖江经济开发带的龙头地位，也是长江经济带沟通东西的重要一环，是中国中部地区向外输出的门户，古有四大米市之一的称谓，自古即是皖南皖北的重要商贸与经济之都。芜湖地区水陆空交通便利，是进入华东与江西的商品集散地。本地区拥有发达的轻工、建材和纺织制造业，以及有色金属加工、造纸、汽车、造船、化工、非金属矿藏等，制造业发达，各类专业人才充足，满足各类大型项目上马的人才需求。第二节总图运输一、总图平面布置1、本项目总图设计考虑了以下各个方面11满足项目工艺要求、消防安全、总图运输条件，力求布置合理紧凑，物料流向通顺。12考虑合理的功能区分，保证有良好的生产联系和工作环境。13增加基地绿化，美化环境，净化空气，减少裸露土地。2、本项目总图设计执行下列国家标准工业企业总平面设计规范GB5018793；厂矿道路设计规范GBJ2287；建筑设计防火规范GB5001620063、厂内运输方式为行车、叉车及手推车运输，厂外运输主要有自备车承担，量大时可委托地方物流承担。二、仓储本项目原辅料、及机物料配件等需求的仓贮，详见下节“土建工程”。第三节土建工程一、采用标准本项目设计严格执行国家颁布的有关建筑结构设计规程、规范。在工艺设计的基础上，土建工程设计将充分满足工艺生产的技术要求，结合当地具体情况，利用地方材料，力求建筑物安全适用，经济美观，基础设计方案依据当地工程地质部门提供的地质勘察报告确定。项目建设采用的主要标准包括建筑结构统一标准（GBJ6884）；建筑结构荷载规范（GB500092001）；建筑地基基础设计规范（GB500072002）；混凝土结构设计规范（GB500102002）；建筑抗震设计规范（GB500112001）；厂矿道路设计规范（GBJ2287）；二、土建工程方案根据生产规模及工艺流程，本项目总用地面积50亩，新增总建筑面积15000，绿化系数26。1、建筑（1）概述厂房建造设计力求做到满足生产工艺要求，合理布置平面和内部空间，各种功能分区明确。合理方便管理，并注重车间的建筑立面造型简洁明快，线条流畅，色彩协调。厂房建造设计设计应按照建筑设计防水规范GBJL62001；屋面工程技术规范GB5020794；建筑地面设计规范GB5003796等主要规范进行。（2）建筑设计主要建筑构造应满足规范及工艺要求，可如下考虑轻钢结构屋面为压型彩钢屋面板加保温棉；砖混结构屋面高分子卷材防水层，防水珍珠岩保温层；墙体多孔砖，涂料饰面；地面水泥耐磨硬化面层；门窗采用木门、钢门、铝合金窗。2、结构（1）概述应符合建筑结构荷载规范GB500092001；混凝土结构设计规范GB500102002；砌体结构设计规范GB500032001；建筑地基地基础设计规范GB500072002；钢结构设计规范GBJL788；建筑抗震设计规范GB500112001；建筑桩基技术规范JGJ9494；门式钢架轻房屋钢结构技术规程CECSL0298等工程设计主要规范。应能承受基本风压、基本雪压、地震基本烈度等自然条件。结构选型及地基处理应根据地质勘察情况和建筑抗震设防分类标准GB5022395及建筑抗震设计规范GB500112001等规范确定。（2）结构设计工程车间为单层轻钢结构厂房，局部二层为轻钢结构现浇钢筋混凝土结构。地基基础应根据地质勘察确定。本项目新增土建工程情况详见表61。表61新增土建工程一览表序号建筑名称结构数量套建筑物平面尺寸（M）建筑面积M2建筑造价元/M2建筑造价万元1生产区冲压厂房钢结构2211004跨1680080013442生产区组装及仓库厂房钢结构1211002跨42006002523生产区办公楼（三层）框架结构112403术中心楼框架结构175403层90070063生活区职工食堂框架结构175402层600700425门卫砖混2486060046道路、场地、下水道等混凝土2007围墙30消防20环保1008绿化109其他100合计2285第四节公用工程一、采用标准供配电系统设计规范（GB5005295）；低压配电设计规范（GB5005495）；通用用电设备配电设计规范（GB5005593）；工业企业照明设计标准（GBJ5003493）；10KV及以下变电所设计规范（GB5005394）；建筑给水排水设计规范（GB500152003）；室外给水设计规范（GBJ1386，1997年版）；室外排水设计规范（GBJ1487，1997年版）；生活饮用水卫生标准（GB547989）；二、给水1、给水（1）水源给水从市政给水管引入二根DN200给水管供全厂生产、生活、消防用水需要，水质符合生活饮用水卫生标准（GB547989）。（2）厂区给水本工程采用直接供水方式，与外网直接连一根管径的给水UPVC管，在厂区入口处设水表计量，全厂供水采用生产、生活及消防合用的系统，结合厂区规划，形成环状管网，以确保供水的安全可靠性，各建筑单体室内供水采用生产生活合用，消防独立的形式，各单体生产生活用水系统，消防系统直接由厂区内水管网供给，并分别设水表单独计量。（3）消防用水室外消防栓间距不大于120米，厂区内给水管网呈环状布置；生产车间、仓库、办公楼等室内消防应按有关规定配置消火栓、沙龙带、水枪及移动灭火器材。2、排水（1）室内排水采用分流直排水体制，分别排出清下水和污水，清下水直接排入厂区排水管，生活污水经化粪池处理达标后排入厂区排水管。厂区内排出的生产生活污水一起排入市政污水管道网。雨水经汇合后排入市政雨水管道。（2）厂区排水采用合流制，沿路收集各单体排出的清下水，化粪池处理达标后的生活污水及厂区雨水，最终排入厂前市政下水道。三、供电供电需要1250KVA，根据本项目实际情况，在车间内设置变电所。在变压器低压侧设置成套静电电容器自动补偿装置，以集中补偿方式使功率因数提高至09以上。1、在电气设备选型、电气配管配线及配电室的设置等都应考虑防火、防潮的要求，根据实际情况，一般选用密闭型电器设备。2、动力电源电压为380V三相四线制。动力干线引自变电室或车间配电间，采用放射、链式馈电至配电箱或设备控制箱。3、动力、照明干线一般采用电缆沿地沟或桥架敷设，支线一般穿钢管埋地暗敷。4、动力、照明干线选用VV1KV塑料铜芯电力电缆，支线选用VV1KV塑料铜芯电力电缆或BV500V塑料铜芯线，控制线采用KVV500V塑料铜芯控制电缆。5、照明电源线路电压为380V/220V，照明电压为220V，检修照明电压为36V，其余部分根据环境要求选用灯具。照度参照行业标准。重要部位及出入口设置事故应急照明。6、基地内设火灾报警装置，火灾时可手动起动消防泵。低压配电系统为中性点直接接地系统，在变电所外侧做集中接地，其接地电阻不大于4欧姆。车间内采用TNS接地系统，凡电气设备正常不带电的金属外壳及车间内金属管道等均应可靠接地，接地干线沿车间周边敷设，四芯电缆的中性线不应作为接地保护线。第七章环境保护一、设计依据建设项目必须按照国务院1998年第253号令建设项目环境保护管理条例的规定，需要配套建设环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工，同时投产使用；产生污染的建设项目，必须遵守污染物排放的国家标准和地方标准，工业建设项目应当采用能耗物耗小，污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。采用标准环境空气质量标准（GB30951996）二级；大气污染物综合排放标准（GB162971996）；地表水水环境质量标准（GB38382002）类；污水综合排放标准GB89781996；城市区域环境噪声标准（GB309693）；建筑施工场界噪声限值（GB1252390）。二、主要污染源及污染物1、生产废水主要为冲压车间机床冷却和涂装车间工件喷淋排水。2、生活废水主要为厕所排水及食堂用水。3、废气无废气产生。4、粉尘无粉尘产生。5、固体废物生活过程中会产生少量的废包装材料及其他杂物。6、噪声项目新增的生产设备及部分公用工程设备会产生一定的噪声。三、污染物控制措施1、废水治理本项目中所排废水主要为生活污水及清洗设备、工作服、地面等排水。厕所排水在厂内设有化粪池进行处理，清下水则直接排入排水总管。清洗用水设有污水处理装置，工件喷淋排水采用水处理装置处理后达标排放。2、噪音本项目的主要噪声源主要由生产设备运转时产生，声级约8590DB（A）。为使厂界噪声达标排放，噪声污染防治措施主要包括21设备购置时尽可能选用先进的低噪声的设备；对部分高声功率设备，随设备购置专用的减振、消噪设备；22平面部署中考虑到噪声源的布置，尽可能远离厂界。23绿化绿化可以清洁空气，减少有害气体和噪声的危害，改善厂区环境质量。因此，可利用车间周围、道路两旁空地进行绿化。选择适应当地生长条件的乔木、灌木及草皮进行栽种。项目采取噪声污染防治措施后，其厂界噪声能控制在工业企业厂界噪声标准（GB1234890）类范围内，可以达到功能区划及环境保护目标的要求。3、固体废物项目所产生的废渣主要为废料、废包装材料及其他杂物。对废料采用回收再利用的方式，对废包装材料指派专人收集后定期送废品站回收；综合以上分析，本项目建成投运后，在各项环境保护措施到位的情况下，对该区域生态环境不会产生影响，项目建设是可行的。第八章安全生产、劳动保护与消防第一节劳动安全与卫生保护一、标准和规范建筑设计防火规范（GB500162006）；建筑灭火器配置设计规范（GB501402005）；建筑防雷设计规范（GBJ5783）；工业企业设计卫生标准（TJ3679）；工业企业劳动卫生标准（GB117911172689）；工业企业噪声卫生标准（GB309682）；工业企业噪声控制设计标准（GB8785）；工业企业采暖通风和空气调节设计标准（GBJ1987）；生活饮用水卫生标准（GB574985）；污水综合排放标准（GB897896）。二、生产过程中的主要危险因素和安全防范措施1、本项目实施后，无危险物及爆炸的危险性，生产过程中主要做好以防火工作为重点的消防工作。2、按照国家标准和规范，结合企业生产实际情况，建立健全企业安全卫生管理制度。3、制定严格的操作规程及维修制度，建立有效的检查制度，要求工人必须严格按规程进行操作；对职工要进行技术、安全培训，考核合格后，才能持证上岗。4、按规定对不同岗位职工及时发放相应的劳动保护用品，并监督正常使用；为保护职工身心健康，对生产人员，应实行定期体检，及时掌握职工的身体状况。5、在湿热气体较多的工段，采用机械通风与自然通风相结合的方法排出湿热空气，在工人操作地带设局部送风口，以达降温、去湿、防凝，发送工作条件之目的。6、厂房设计上考虑建筑物的自然采光、自然通风等要求，各建筑物之间的间距均满足设计规范的要求。7、选购低噪音的设备；对部分高声功率设备，随设备购置专用的减振、消噪设备。8、对可能造成事故的机械传动部位，设置安全护罩，对危险因素设置警示标志。9、作好防雷和接地系统的设计，接地系统采用等电位方式，以确保人身、设备及建筑物的安全。10、定期检查电气设备的安全情况，用电设备全部实行保护接地或接零。11、生产车间的主要通道和出入口、楼梯等处均设事故安全标志灯和应急照明。当发生事故或停电时，可立即投入使用，保证车间内工作人员的安全疏散。第二节消防本项目生产采用标准建筑设计防火规范（GB500162006）；建筑灭火器配置设计规范（GB501402005）；建筑内部装修设计防火规范（GB5022295）。1、本项目各建筑物火灾危险性属丙类,建筑耐火等级应不低于二级，框架结构应采用防火涂料处理，使各构件达到应有的耐火极限。在仓库内设置感烟型火灾报警探测器，火灾报警信号送至值班室。2、建筑物耐火等级、室内外消火栓用水量应满足要求，各建筑物内应按规范配置磷酸铵盐干粉灭火器具等移动灭火器材。3、生产车间的消防应设计足够的消火设施，消防应急灯自带应急电源。4、土建设计和建筑物间距应能满足防火规范的要求，工程按第三类工业建筑设计防雷接地系统，保护接地、防雷接地及工作接地均应符合要求，总接地电阻不应大于1欧姆。为保证生产安全、方便疏散，生产车间出入口均应设应急指示灯。5、公司应建立健全完善的消防和管理体系，并配有兼职消防人员。项目投产后，需要对员工进行系统的防火教育，加强安全意识，充实消防力量，建立健全消防制度。第九章节能节约能源和降低原材料消耗是我国重要国策之一，我国单位产品能源消耗比发达国家高得多，也就是我国能源利用率较发达国家低得多，能源利用率低不仅浪费大量能源，同时造成环境污染。近年来我国大大加快了能源工业建设，虽然能源供需从总体上看缺口不大，但现阶段能源供给仍然十分紧张，特别是经济发达、资源缺乏的地区，安徽省是一个储藏能源缺乏的省份，水电无条件开采，石油资源极少，没有天然气，仅部分地区产煤，开采量远不能满足省内需要，因此节约能源对我省尤其重要，建设项目在工艺流程选择、设备配备、公用工程设计以及项目管理等方面都必须牢记“工程项目建设必须实现以内涵为主的扩大再生产，达到增加品种、提高质量、节约能源、降低原材料消耗，全面提高社会综合经济效益”的宗旨，从具体环节入手，采取措施，达到提高质量、节约能源、降低原材料的目的。本项目早实施中拟采取的节能措施主要有一、建筑物设计在保证室内合理生活和工作环境的前提下，应采取合理的建筑体型和朝向，选择低能耗设施与建材以充分利用自然光源等综合措施，减少照明、采暖、制冷的能耗。二、主要用能设备的选型，既要考虑技术先进性，也要考虑设备的运行效率，节约能源，绝不能使用国家已公布淘汰的机电设备和超过能耗标准的设备。三、电器、照明设备选用节能产品，如高效电动机，高光效低损耗照明灯具等，在产品不断更新的情况下，不选用老产品，尽量选用新产品。生产装置中的动力设备，要根据计算负荷的大小选择配套，电机决不允许出现大马拉小车的现象。四、建立厂级能源管理网络和能源计量体系，生产和生活用能计量分开，各种能源消耗要建立台账，建立公司、车间、生产班组三级能源管理网络，生产车间各产品生产过程，按工段制订出能耗指标，按指标进行考核，建立奖惩制度。五、制订各项节能管理制度，要依靠全体职工节约每度电、每滴水。做到常抓不懈。第十章企业组织和劳动定员第一节组织管理机构芜湖XX机械有限公司的机构设置，依据精干、高效、职责分明的原则，实行董事会领导下的总经理负责制，董事会决定公司的重大事项，总经理由董事长聘用，负责日常生产经营管理事务，公司下设办公室、生产部、供应部、技术部、销售部、质检部、财务部等部门。企业的体制和组织机构，可以有效地保证本项目的生产组织和管理。芜湖XX机械有限公司对本项目的实施极为重视，专门成立了项目实施领导小组，负责包括可行性研究、设备洽谈与选购、工程设计施工监理及工程验收等工作。第二节劳动定员与人员培训一、劳动定员本项目建成后，拟实行三班三运转工作制度，必要时为增强企业竞争力，可以考虑全部或局部实行三班制，全年工作355天，每天225小时，每班75小时，全年共计7988小时。该项目需新增总定员400人，其中生产人员350名、管理人员35人、技术人员15名。新招生产人员在当地范围内招工解决为主，外地工人为辅。管理人员、技术人员、业务骨干主要从人才市场招聘。各类人员构成见表101表101项目劳动定员表序号名称合计一基本生产车间3501生产工人350二非生产人员501管理人员352技术人员15合计400二、人员培训为了适应新型现代化企业的要求，项目投运前需认真加强对人员的培训以提高员工的生产管理和技术水平。本项目操作工人需在达到要求后，方能正式上岗。投资方芜湖XX机械有限公司技术力量和管理能力有较好基础，有着系统的人员培训计划，本项目上岗人员将在上岗前接受良好的技术培训和岗前学习。第十一章项目实施计划与招标项目建成后，第一年生产负荷60，第二年生产负荷75，第三年生产负荷90，第四年生产负荷100。本项目建设期15年，项目具体进度如下1、项目准备阶段（1）2010年12月2011年2月，完成项目可行性研究报告编制及批复工作；（2）2011年1月2011年2月，完成场地勘察，开展项目初步设计；（3）2011年2月2011年3月，完成项目施工图设计工作，同时落实项目建设资金；2、施工阶段（1）2011年3月2011年11月，工程施工；（2）2011年7月2011年11月，进入部分设备安装、试运行；（3）2011年12月2012年2月，大部分工程竣工，部分生产使用。（4）2012年3月5月，全部竣工交付。详见项目实施与建设进度表2010年2011年2012年时间进度项目12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月一、项目准备阶段可行性研究及批复施工图设计、落实资金二、施工阶段工程施工设备安装、试运行部分竣工、使用竣工验收第十二章投资估算和资金筹措第一节总投资估算本项目新增固定资产投资总额1500万元，铺底流动资金3000万元。一、项目新增固定资产投资总额1、新增固定资产投资本项目新增固定资产投资为12000万元，其中1）设备购置费用为9070万元；2）土建工程费用为2285万元；3）安装费用主要有设备安装费用40万元，水电等配套工程安装费用为40万元，安装工程费用总额为80万元。4）无形及递延资产总额565万元，其中土地购置费用500万元（按10万元/亩计），设计咨询费40万元，工程监理费和建设单位管理费20万元，人员培训5万元。5）预备费用按总额的3计算，为250万元。详见投资估算表。投资估算表单位万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1固定资产22859070801143511生产车间1344550050012辅助生产设施8213010013办公及生活设施120402002无形资产