海南食品有限公司老城开发区新厂建设项目可行性研究报告

XX食品有限公司老城开发区新厂建设项目可行性研究报告二一三年二月2目录第一章总论411项目名称412研究依据与范围513项目拟建地点614建设内容与规模615设备选型与工艺流程616建设工期1317投资估算与融资方案1318结论13第二章项目建设背景和优势1421项目提出背景1422当前食品工业趋势1423我国需要采取的应对措施1724海南国际旅游岛的发展2125项目优势21第三章产品发展现状与市场预测2431我国饼干、糕点行业发展特点2432我国饼干、糕点行业的基本情况2833产品市场预测2934海南本地市场的基本情况3135项目投资的内部条件32第四章项目区域概况3641海南省澄迈县概况36第五章项目拟建地点与建设条件3851建设地点3852建设条件38第六章工程技术方案4161建筑工程4162公用工程44第七章环境保护4771建设地点环境现状4772设计依据和采用的环保标准4773环境保护的原则4774环境保护措施49第八章劳动安全与消防5581劳动安全措施5582消防553第九章节能减排57第十章建设期项目组织管理60101项目组织60102项目管理60第十一章招投标方案65111招标原则65112招标范围65113招投标程序65第十二章投资估算和融资方案69121投资估算69122融资方案70第十三章财务评价71131成本费用估算71132盈利能力分析72133盈亏平衡分析73134敏感性分析73135结论74第十四章风险和社会效益分析75141风险分析75142社会效益76第十五章结论和建议78附表设备估算明细表；固定资产投资估算表流动资金估算表；总投资估算表；营业收入、营业税金及附加固定资产折旧费估算表；总成本费用估算表利润与利润分配表；项目投资现金流量主要财务数据及评价指标表4第一章总论11项目名称111项目名称项目名称XX食品有限公司老城开发区新厂建设项目112项目建设单位及单位法人建设单位XX食品有限公司拟建设地址澄迈老城工业开发区法人代表周志锋114建设单位的基本情况XX食品有限公司成立于2000年，是一家集产品研发、生产、营销为一体的现代化大型食品生产加工企业，拥有一批专业的中西糕点制作技师以及专业的现代化设备生产线。XX食品有限公司是海南食品行业中首批通过国家质检QS认证的企业，目前主要生产销售香江德福品牌月饼、粽子、糕点、面包、饼干、馅料等；还从事为海南省邮政、星级酒店、酒楼、工厂、企业等的代加工业务；长期为海南省大、中、小几十所学校供应面包、糕点；在海口地区三家家乐福超市、文昌等地的超市里，由XX食品有限公司的专业技师现场制作300多种面包、糕点提供给客户。XX食品有限公司生产的产品拥有独特的天然配方，具有纯正、酥软香浓的特质，深受广大消费者的喜爱和青睐。5公司自成立以来，始终严格执行国家食品安全法，按照国家食品行业标准生产制作，遵守质量、信誉、客户需求第一的原则，以德立信，以信立身，以质为重，把客户的要求当作自己的使命，使公司的产品在海南拥有稳定发展的市场份额，在广大消费者中拥有良好的口碑。在历届海南省乃至全国的各项评比中屡获殊荣。随着公司的生产能力不断发展，市场需求的不断变化，公司决定保持原有的优势产品，根据市场需求开发新产品，利用海南现有的特殊资源和借助海南的旅游市场，增加新的产品生产线，扩大生产规模，计划开发适合海南旅游市场的特色海南休闲食品，开发系列的海南特产食品。但目前受限于生产场地的限制，未能增加新生产线，为了适应公司的发展速度和发展规划，公司决定迁建新的厂区，以更好更快的发展。115可行性研究编制单位编制单位XX食品有限公司12研究依据与范围121研究工作的依据（1）中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（2）海南省第十二个五年规划纲要；（3）食品工业“十二五”发展规划；（4）国家计委、建设部联合颁发的建设项目经济评价方法与参数（第二版）6（5）工业也民用建筑可行性研究深度要求；（6）其他有关专业设计规范；（7）编制可研的其它基础资料产品资料、生产资料、财务报表和设计资料等（8）编制人员进行的市场调查资料。122研究范围根据项目建设条件的实际状况，通过对项目建设背景、必要性、产品现状、特点、发展趋势、建设场址、工程技术方案、项目定员、项目实施计划、项目招投标、环境保护、消防与安全、节能与减排、投资估算与资金筹措、经济和社会效益分析等方面进行综合研究和分析，以便为项目的融资和建设提供决策依据。13项目拟建地点项目拟建地点海南澄迈老城工业开发区14建设内容与规模本项目规划占地20亩，建设规模为年产值约为8050万元，建设内容主要包括工业厂房5000，仓库5000，办公用房1000，职工宿舍3000，道路及绿化等配套设施一次建成。本项目建成后，我司将继续扩大规模，生产销售香江德福品牌月饼、粽子、糕点、面包、饼干、馅料等，还要根据市场需求，开发适销对路的、具有海南特色的系列旅游休闲食品，并计划开发适合国际市场的系列休闲食品，通过香港销往全世界。715设备选型与工艺流程设备选型项目拟选用全自动月饼生产线、全自动糕点、蛋糕生产线、全自动面包生产线、全自动馅料生产线。具体包括设备如下设备一览表序号固定资产名称规格型号单位数量产地1现有68摇篮机、旋转机、打面机、饼干机、发酵机、面包分割机，包装机等项1原有设备2全自动月饼生产线项1广州浩胜3全自动糕点、蛋糕生产线项1广州浩胜4全自动面包生产线项1广州浩胜5全自动馅料生产线项1广州浩胜6冷库个17发酵房个18配电变电器套19发电机（备用）台110车辆台1089151生产流程准备员工专用室更衣洗手消毒封闭式生产车间生产原料检测生胚填充出型定型烘烤成品冷却间微生物检测紫外光杀菌自动封口增压检测半成品库分类包装产品入库产品检测投放市场152全自动月饼生产线工艺流程10153全自动面包生产线工艺流程154蛋糕生产线工艺流程11155生产工艺中几个重要步骤的介绍1551面团调制1、影响面团调制的主要因素有如下几点（1）面团的充分搅拌调粉的最主要措施是加大搅拌强度，即提高机器的搅拌速度或延长搅拌的操作时间。（2）投料顺序面团在调粉时可一次性将面粉、水和辅料投入机器搅拌。（3）淀粉的添加调制面团，通常均需添加一定量的淀粉。其目的除了淀粉是一种有效的面筋浓度稀释剂，有助于缩短调粉时间，增加可塑性，还有就是使面团光滑，降低黏性。（4）加水量的掌握通常要求面团比较柔软。加水量要根据辅料及面粉的量和性质来适当确定。一般加水量为面粉的2228。（5）面团温度面团温度直接影响面团的流变学性质，根据经验，韧性面团温度一般在3840。面团的温度常用加入的水或糖浆的温度来调整，冬季用水或糖浆的温度为5060，夏季4045。（6）面团调制时间和成熟度的判断面团的调制，一定要使面粉充分混匀，还要通过搅拌，使面筋蛋白与水分子充分接触，形成大量面筋，降低面团黏性，增加面团的抗拉强度，有利于压片操作。另一方面通过过度搅拌，将一部分12面筋在搅拌桨剪切作用下不断撕裂，使面筋逐渐处于松弛状态，一定程度上增强面团的塑性，使冲印成型的饼干坯有利于保持形状，面团的调制时间一般在3035MIN。对面团调制时间不能生搬硬套，应根据经验，通过判断面团的成熟度来确定；面团调制到一定程度后，取出一小块面团搓捏成粗条，用手感觉面团柔软适中，表面干燥，当用手拉断粗面条时，感觉有较强的延伸力，拉断面团两断头有明显的回缩现象，此时面团调制已达到了最佳状态。（7）面团静置为了得到理想的面团，调制好后，一般需静置10MIN以上（1030MIN）,以松弛形成的面筋，降低面团的黏弹性，适当增加其可塑性。另外，静置期间各种酶的作用也可使面筋柔软。面团的辊轧辊轧是将面团经轧辊的挤压作用，压制成一定厚薄的面片，一方面便于饼干冲印成型或辊切成型，另一方面，面团受机械辊轧作用后，面带表面光滑、质地细腻，且使面团在横向和纵向的张力分布均匀，这样，饼干成熟后，形状完美，口感酥脆。韧性饼干面团一般采用包含913道辊的连续辊轧方式进行压片，在整个辊轧过程中，应有24次面带转向（900）过程，以保证面带在横向与纵向受力均匀。韧性面团一般用油脂较少，而糖比较多，所以面团发粘，为了防止黏辊，在辊轧时往往撒上些面粉，但一定要均匀，切不可撒得太多，以免引起面带变硬，造成产品不够疏松及烘烤时起泡的问题。131552饼类食品等的烘烤和冷却、包装（1）饼类食品的烘烤饼类食品焙烤的主要作用是降低产品水分，使其熟化，并赋予产品特殊的色、香、味和组织结构。在焙烤过程中，发酵产生的大量CO2,使饼干的体积增大，并形成多孔结构，淀粉胶凝，蛋白质变性凝固，使饼干定型。根据饼类食品在烤炉中的变化来分析，可将烘烤过程分为四个阶段，即胀发、定型、脱水、上色。饼类食品的胀发饼干、面包、糕点的胀发力主要是发酵产生的二氧化碳气体受热膨胀产生的。随着温度的升高，饼坯的体积迅速膨胀，厚度急剧增加。饼类食品的定型在温度升高、体积胀发的同时，饼坯内部淀粉糊化，形成粘稠的胶体，待冷却后可以形成结实的凝胶体，蛋白质变性凝固形成饼的骨架。当疏松剂分解完毕，饼坯厚度略有下降，此时，淀粉糊化形成的凝胶体及蛋白质的变性凝固形成了固定的饼体。至此完成了从胀发到定型的全过程。饼类食品的脱水饼坯的含水量在2024,烘烤结束出炉时其水分一般在8左右，冷却后其含水一般在34饼类食品上色14在烘烤过程中当饼坯表面水分降至13左右，温度上升到140时，饼坯的表面逐渐变为浅金黄色。饼的上色主要是焦糖化和美拉德反应的结果。饼类食品的冷却、包装刚出炉的饼表面温度在160以上，中心温度也在110左右，必须冷却后才能进行包装。一方面，刚出炉的饼干水分含量较高，且分布不均匀，口感较软，在冷却过程中，水分进一步蒸发，同时使水分分布均匀，口感酥脆；另一方面，冷却后包装还可防止油脂的氧化酸败和饼干变形。冷却通常是在输送带上自然冷却，也可在输送带上方用风扇进行吹风冷却，但不宜用强烈的冷风吹，否则饼干会发生裂缝。饼干冷却至3040即可进行包装、储藏和上市出售。16建设工期项目工期12个月，拟于2013年3月开始筹备建设，2013年5月开工建设，2014年2月竣工。17投资估算与融资方案初步估算，本项目总投资约为668974万元，详见项目投资估算表；融资方案为自有资金。18结论该项目建成后，可进行月饼、面包、糕点、饼干、馅料、休闲食品、海南特产系列产品等生产加工和销售。项目投产后预计将新增200300人的就业，经营期内年销售收入约8050万元，年均净利15润120567万元，每年纳税约83659万元，投资利润率为1802。该项目的实施可以促进当地就业，提高地方财税收入，并带动项目区相关行业的发展，经济效益和社会效益显著，各项基础条件基本具备，可认为项目的建设可行。16第二章项目建设背景和优势21项目提出背景国家发展和改革委员会、工业和信息化部发布的食品工业“十二五”发展规划指出“十二五”时期，我国食品工业发展仍处于战略机遇期，既存在继续保持快速发展的重大机遇，也面临加快转变发展方式、保证食品安全等重大挑战和压力。22当前食品工业趋势221国际食品工业发展趋势1、食品质量安全受到空前关注。安全保障难度加大食品安全问题作为一个全球性的基本公共卫生问题，已经受到世界各国和国际组织的普遍重视，对食品安全投入不断增加，发达国家基本都建立了较为完善的食品安全监管体制和科学的管理模式，发展中国家食品安全保障能力也正在加强。然而，全球食品安全形势仍然不容乐观，食品产业链的全球化增加了食品安全保障难度，工业发展和环境破坏导致食品的化学危害趋于严重。受经济发展水平的制约，发展中国家和不发达国家食品安全保障能力仍然较低，每年都有大量的食源性疾病发生，不发达国家甚至每年约有220万人死于食源性腹泻，发达国家每年仍约有1/3的人感染食源性疾病，食品安全事故时有发生。保障食品安全已经成为世界各国面临的共同难题。172、高新技术应用加速，食品工业不断涌现新业态食品科学是高度综合的应用性学科，其他科学领域的重大科技成果都会直接或间接带动食品工业的技术创新。进入21世纪以来，信息技术、生物技术、纳米技术、新材料等高新技术发展迅速，与食品科技交叉融合，不断转化为食品生产新技术，如物联网技术、生物催化、生物转化等技术已开始应用于从食品原料生产、加工到消费的各个环节中。营养与健康技术、酶工程、发酵工程等高新技术的突破催生了传统食品工业化、新型保健与功能性食品产业、新资源食品产业等新业态的不断涌现。3、全球食品格局深度调整，国际竞争日趋白热化。全球已进入空前的密集创新和产业振兴时代，世界主要经济体特别是发达国家，均加快了经济转型升级步伐，全球食品格局也正发生广泛而深刻的变革，不断向多领域、全链条、深层次、低能耗、全利用、高效益、可持续方向发展，愈来愈深刻地影响我国食品工业。我国食品工业与全球食品工业从未像今天这样紧密关联。近年来，食品跨国集团空前活跃，发达国家和跨国公司大举抢滩登陆我国食品工业，在全球范围内通过资本整合，以专利、标准、技术和装备的垄断以及人才的争夺，将技术领先优势迅速转化为市场垄断优势，不断提升核心竞争能力，采用兼并、控股、参股等多种手段大举进入我国市场，使我国竞争力尚不够强的食品工业面临着严峻的国际竞争挑战。222国内食品工业面临形势181、安全风险广泛存在，食品质量要求提高。食品质量安全已成为全社会高度关注的焦点。随着食品相关领域认知水平的提高，特别是检测技术和医学的发展，农药兽药残留、抗生素以及非法添加物等物质的危害性研究的深入，影响食品质量安全的风险因素不断被认知；同时新材料、新技术、新工艺的广泛应用使食品安全风险增大，使得越来越多与食品安全相关的问题时有发生，对食品安全风险分析与控制能力、检验检测技术和监管方式提出了新的要求。随着人们生活水平的提高和健康意识的增强，对食品安全与营养提出了更高要求，而食品工业在产品标准、技术设备、管理水平和行业自律等方面还有较大差距。2、各级政府高度重视，宏观环境继续改善党中央、国务院一向高度重视食品工业发展和产品质量安全，并将食品安全上升到国家安全的高度，进一步完善了食品安全法律法规体系。目前，我国已基本形成了以食品安全法为核心的食品安全法律法规体系，通过了刑法修正案（八），为加强食品安全监管、严厉打击违法犯罪提供了法律依据；发布了产业结构调整指导目录（2011年本），提出了食品产业结构调整的指导方向，有利于推动食品工业持续健康发展。同时，国家努力推动区域经济协调发展，对中西部开发持续投入及支持东部地区率先发展的政策，给食品工业的初级农产品原料供给和消费提升提供了良好的发展契机，促进食品工业区域产业布局调整发生适应性变化。西部大开发、东北振兴、中部崛起及其他区域规划，都把食品加工业作为主导产19业。很多省市也把食品工业作为地方支柱产业，并出台了相关支持政策，食品工业发展的宏观环境逐渐改善。3、消费需求刚性增长，市场空间持续扩大随着人口增长、国民收入水平提高和城镇化深入推进，“十二五”时期，城乡居民对食品消费需求将继续保持较快增长的趋势。到2015年，我国人口将达到1375亿，每年新增700万人左右；城镇化率将达到515，每年约有1000万农村劳动力转为城镇居民；按“十二五”规划纲要提出的城乡居民收入与经济增长同步的目标测算，到2015年我国城镇和农村居民的恩格尔系数将从2010年的357和411分别下降到32和37左右。随着“十二五”时期我国进入中等收入阶段，城乡居民对食品的消费将从生存型消费加速向健康型、享受型消费转变，从“吃饱、吃好”向“吃得安全，吃得健康”转变，食品消费进一步多样化，继续推动食品消费总量持续增长。4、资源环境约束加剧，节能减排任务艰巨我国经济社会发展面临日趋强化的资源和环境双重制约，以节能减排为重点，加快构建资源节约型、环境友好型的生产方式和消费模式，已成为我国今后一个时期的主要任务。我国食品工业部分行业单位产品的能耗、水耗和污染物排放仍然较高，必须积极应对全球气候变化，加强节能节水节地降耗，大力发展循环经济，提高资源利用率，强化污染物减排和治理。23我国需要采取的应对措施20231需要推进产业结构调整完善企业组织结构。支持骨干企业做强、中型企业做大、小型企业做精，规范小企业、小作坊经营，形成以大型骨干企业为龙头、中型企业为支撑、小（微）型企业为基础的共同发展新格局。坚持市场化运作，完善配套政策，消除制度障碍，引导和推动优势企业实施强强联合、跨地区兼并重组，提高产业集中度。培育新兴食品产业。积极适应食品消费需求结构转型升级的新要求，培育新的食品经济增长点，加快推动传统主食品工业化，培育壮大方便食品、功能食品等产业，增强品牌企业实力，造就一批具有国际竞争力的新兴食品工业企业群体。淘汰落后产能。建立健全产业退出机制，明确淘汰要求，量化淘汰指标和规模，分年度逐级分解落实到各地和具体企业。重点在粮食加工、肉类屠宰加工、发酵、酿酒、乳制品等产能严重过剩领域，依法淘汰一批技术装备落后、资源能源消耗高、环保不达标的落后产能。严格按照产业结构调整指导目录（2011年本）要求，淘汰生产能力12000瓶/时以下的玻璃瓶啤酒灌装生产线，150瓶/分钟以下（瓶容在250毫升及以下）的碳酸饮料生产线，日处理原料乳能力（两班）20吨以下浓缩、喷雾干燥等设施，200千克/小时以下的手动及半自动液体乳灌装设备，3万吨/年以下酒精生产线（废糖蜜制酒精除外），3万吨/年以下味精生产装置，2万吨/年及以下柠檬酸生产装置和年处理10万吨以下、总干物收率97以下的湿法玉米淀粉生产线等。21232增强自主创新能力完善自主创新机制。探索多种形式的产学研用联合创新机制，建立以企业为应用主体、科研院所和大专院校为技术依托的创新战略联盟，逐步解决大企业技术和市场需求与大专院校和科研院所的技术研发脱节、中小企业缺乏科技支撑的问题，促进科技与产业的有机衔接。完善以企业投入为主体的多渠道、多元化投融资体系，增加食品科技领域的投入。建立基础理论研究、重大共性关键技术研发、产业化开发相融合的投资格局。加快建设科技创新与服务平台。充分利用现有国家重点实验室，整合资源，提高基础研究能力；健全以国家工程实验室、国家工程（技术）研究中心为龙头、以国家农产品加工技术研发中心和分中心为基础的工程化研究和应用体系，提高工程化研究和成果转化能力。加强科技资源共享，国家级各类实验室全面向社会开放，提供科学技术研究、仪器设备使用、人才培养等服务。大力培养创新型人才。营造有利环境，依托食品领域的国家重大项目、重大工程和重点科研基地，培养领军人才，积极引进海外高素质创新创业人才，造就一批具有国际水平的食品科技创新团队。鼓励高等院校加强基础教育，强化实践能力，培养创新思维，夯实创新人才基础。推进关键技术自主创新与产业化。以中国传统食品工业化自主创新为重点，加强食品原料质量控制、食品品质与营养、有害物迁移规律等基础研究，支持食品物性修饰技术等前沿技术研究，推进食品非热加工技术等关键技术研究，努力突破大宗食用农产品、特22色传统食品加工等工业化、现代化重大关键技术。233加快企业技术进步加快企业技术进步。鼓励和支持食品加工企业采用新技术、新工艺、新设备对现有生产设施、工艺装备进行技术改造，优化生产流程、淘汰落后工艺和装备，实现技术进步和产业结构升级。重点加强粮食、植物油、畜禽、糖料、果蔬、水产品和特色农产品等深加工及综合利用，推进专用装备和检测仪器设备自主化和公共服务平台、食品安全检（监）测能力建设等，提高企业技术装备水平和核心竞争力。支持小企业改善生产条件，提高技术水平，开发“专、特、新”产品。围绕产品研发、生产过程控制、市场营销等环节，加快推进企业信息化建设，推行先进质量管理，支撑产业转型升级。支持企业实施品牌战略建设，加快中华特色名优食品的技术进步和234促进产业集聚发展加快发展食品产业集群。推广产业集群示范，在具有资源优势、物流和消费集中的地区，依托经济实力好、发展潜力大、带动能力强的食品骨干企业，增强配套功能，加强专业分工协作，整合品牌、市场、技术等资源，发展一批上规模、上水平的现代食品工业园区，培育形成以骨干企业为龙头、“专、精、特”中小企业为支撑，配套检验检测、人才培训、科技开发、产品设计、物流建设、融资平台等多项生产性服务业，推动食品工业集约化、规模化发展，形成功能完善、布局合理、资源节约、特色突出的现代食品产业集群。促进全产业链的有效衔接。鼓励食品工业企业积极向上、下游产业23延伸和相互协作，建立从原料生产到终端消费各环节在内的全产业链，促进各环节有效衔接，加快产业链间的集成融合，实现优势互补、信息共享、协调发展。24海南国际旅游岛的发展根据海南国际旅游岛建设发展规划纲要20102020，我省将大力发展旅游业，与旅游相关的产品也将优先发展，形成与旅游市场相适应的产品系统。在这个大的背景下，我司拟在老城开发区新建厂区，将加大投资，研发适合海南国际旅游岛市场的休闲食品，将其作为海南的特色产品，销售给来自全国，乃至全世界的游人。我司将借助国际旅游岛的品牌，努力提升自身的品牌形象，提高自身产品的品质，生产适销对路的产品，逐渐的发展壮大。25项目优势251区位优势项目选址海南老城工业区。海南老城工业区创建于1988年5月23日。属属国务院批准的海口市城市总体规划三大组团之一，是海南省城镇体系规划确定的琼岛北部综合工业区的重要组成部分。2006年3月份，通过国家发改委和国土资源部的审核公告，省政府批准将开发区升格为省级开发区。开发区远景规划范围300平方公里，区位优势明显。北依琼州海峡，西临北部湾；距省会城市海口市中心20公里，距美兰国际机24场32公里；区内有粤海铁路海口南站、铁路物流配送中心；外海岸线165公里，6个深水码头，年吞吐能力达800万吨，国家一类对外开放口岸马村口岸，已开通达日本、韩国、新加坡等十多个国家和地区的国际航线；区内公路四通八达、纵横交错，海南环岛西线高速公路、海口南海大道、海口西海岸景观大道西延线以及海口绕城高速公路均在区内交汇。开发内基础设施完善。已累计投入20多亿元，基本实现国际标准的“七通一平”。10万吨/日供水工程已建成供水，5万吨/日污水处理厂正加紧建设。特别指出的是，已被规划为未来海口港综合性中心港区和海南省港口综合物流中心的马村港区扩建工程也正在加快推进，该工程总投资20亿元，预计2014年竣工投入使用。此外，开发区内商贸、银行、文化、教育、娱乐、医院、酒店等配套设施比较齐全。252劳动力优势海南省劳动力价格低廉，虽然全省只有800多万人口，但外来人口却超过400万左右，为海南的发展建设提供了充足的劳动力。老城工业区是海南传统的工业区，该地区集结了海南各地及外省过来打工的劳动力，可以为该项目提供充足的劳动力资料。253市场优势我司在新建厂区，准备以传统月饼、糕点、面包、饼干为基础，重点研发适合海南国际旅游岛的旅游休闲食品。我司工厂设立在海南老城工业开发区，比邻海口商圈。海口市消费市场占到全省消费25额的一半左右。工厂设立接近最终消费市场，有利于我司销售产品，有利于我司了解最新的市场信息，有利于我司能够快速根据市场的变化，调整我司的生产与销售。254政策优势1、食品工业“十二五”发展规划中提到将食品加工业发展成地方的经济支柱产业，大力发现休闲食品等，有国家的发展政策支持，是食品工业发展的基础；2、海南国际旅游岛建设发展规划纲要20102020提出大力发展旅游业和旅游产品，这个为我司产品的发展提供了大的市场环境背景。我司将紧随国际旅游岛的发展，认真研究该区域市场的需求与变化，抓住本地人口，旅游人员的消费习惯，大力开发适销对路的休闲食品，在满足市场需求的同时，促进自身的快速发展。255环境优势食品加工业，最主要的是食品安全和卫生。海南国际旅游岛建设发展规划纲要20102020坚持在不污染环境、不破坏环境、不搞重复建设的原则下集约发展新型工业，决不以牺牲生态环境为代价盲目追求工业扩张。海南拥有独特的自然环境，没有严重污染的大工业，老城工业区定位以发展高新技术企业为主，坚决不允许有严重污染的企业进驻园区，这也为食品加工企业提供了一个良好的生产环境，避免了大环境污染带来的诸多问题。26第三章产品发展现状与市场预测31我国饼干、糕点行业发展特点食品工业在世界经济中一直占着举足轻重的地位，在法国，食品工业的总产值超过了汽车工业，居国民经济之首。我国食品工业自改革开放以来，历经坎坷，在激烈的市场竞争中求生存，并且有了很大的发展。近几年随着我国人民生活水平的提高，人们不再是仅仅满足于解决温饱问题，饮食结构开始向多元化方向转变，特别生活节奏的加快以及旅游业的高速发展，休闲食品的市场需求逐渐增大，饼干、糕点是休闲食品中的主打产品，因此作为休闲食品的“老大”饼干、糕点，也迎来了发展的黄金时期。相关资料显示，我国饼干、糕点发展主要有以下特点1、空间巨大外来品牌占主导饼干、糕点产品的市场规模由于我国人口众多，因此饼干、糕点的潜在需求总量很大，但实际人均消费量却远远低于国际平均消费水平。近些年，随着人们生活水平的逐步提高，其消费意识和消费观念也发生了较大的变化，消费者对饼干、糕点的需求开始逐步上升。由于外商和港澳台商对饼干、糕点行业的投资较多，因此饼干、糕点企业的发展步伐加快，使我国的饼干、糕点从品种、包装、口味、功能等方面均达到了前所未有的水平。从某种角度上说，已27开始刺激中国的饼干、糕点市场，使原来以国有企业和集体企业为主体的中国饼干、糕点传统市场发生了深刻的变化。目前，中国饼干、糕点人均年消费量为1000克左右，而发达国家饼干、糕点的人均年消费量为2535千克，中等发达国家也有1218千克。因此，中国的饼干、糕点市场潜力十分巨大。近几年，我国饼干、糕点生产总量虽然每年平均以8的速度递增。但由于市场的无序竞争，致使许多饼干、糕点生产企业形成微利或亏损的局面，一些国内老牌饼干、糕点企业生产逐步滑坡，利润大幅下降，更有部分饼干、糕点企业破产或被兼并。而民营（私营）企业作为该行业的新生力量，正逐步扩大其市场份额。但由于受资金、技术力量等方面的局限，尚难以占领主导市场。外资、台资企业借助其资金雄厚、品牌、管理先进和成熟的营销手段等优势，基本占据了国内饼干、糕点的中高档市场。原有的国内大中型饼干、糕点企业被迫转向内陆地区和农村市场，开始与当地的中小饼干、糕点生产企业争夺市场份额，由于市场竞争加剧，其前景不容乐观。未来23年，中国饼干、糕点市场将在不断的动荡和调整中进一步得到整合，逐步趋于有序发展。2、主要以中低档产品为主2002年，中国饼干、糕点市场的中高档产品所占的比重为40，市场规模达50多万吨；低档产品所占的比重为60，市场规模达80多万吨。中国的高档饼干、糕点主要由外资企业生产，国内大中型饼干、糕点企业虽然也生产一部分中高档产品，但与外资28企业相比，无论是产品的内在品质还是产品包装都存在一定的差距，加之在促销手段上处于劣势地位，因此中高档饼干、糕点产品市场主要由外资企业主导。目前，在国内饼干、糕点市场中，大部分饼干、糕点还是以中低档产品为主。中国饼干、糕点市场中的低档产品主要是国内小型饼干、糕点企业生产的饼干、糕点，包括散装饼干、糕点。其销售区域主要是国内的中小城镇和农村。由于国内大中型饼干、糕点企业在与外资企业的竞争中处于劣势地位，近年也开始重视此市场，开始进行相应的市场开拓。3、高档产品多外来品牌外国和台湾地区的饼干、糕点品牌由于较早进入中国市场，抢占了商机，目前已经垄断了中国的中、高档饼干、糕点市场。国外厂家如达能、纳贝斯克、奇宝等，利用其强大的品牌效应和有力的市场推广，占据了饼干、糕点市场的主要份额。达能靠着它强大的市场推广力度，使产品深入中国市场的每一个角落，甚至是街边的小杂货店，已经成为消费者唾手可得的商品。而纳贝斯克的奥利奥巧克力饼干、糕点凭借“蘸一蘸、扭一扭、舔一舔”这种新奇而有趣的食用方式，深受儿童的喜爱；奇宝则通过它可爱的卡通小矮人的品牌形象，提高了产品的亲和力，拉近了与消费者的距离。从2002年北京、上海、广州三大城市（以下简称为三大城市）的抽样调查来看，以外资品牌为主的高中档饼干、糕点统领了市场。29虽然外资（含台资）企业进入中国饼干、糕点市场时间不长，但由于其具有起点高、规模大、产品质量好、经营方式灵活等优势，因而一经进入市场便很快占有了较大的份额。市场占有率较高的饼干、糕点品牌，几乎都是外来的国际性食品公司的产品品牌。他们以先进的工艺、配方、设备、营销理念迅速占据了中、高档产品市场，而一些老牌国企由于技术落后、设备陈旧、管理观念落后，使产品一直在低水平中徘徊，国内品牌目前只是在低价位饼干、糕点市场中占据主要的市场份额。4、低脂健康产品成市场主流时下，人们在越来越追求方便快捷生活方式的同时，休闲食品的健康营养价值也越来越得到人们的重视。营养保健型饼干、糕点如各种蔬菜饼、粗粮饼、维生素干相继面世，这种产品严禁使用焦亚硫酸钠作改良剂，而以木瓜蛋白酶或中性蛋白酶相替代。儿童营养饼干、糕点应则用不饱和脂肪酸较高的油脂，加入优质蛋白质和钙、铁等矿物质和维生素，满足现代人的营养需求。5、女性成为主要消费群体女性消费成时尚饼干、糕点原来似乎只是一种儿童食品，但如今这一情况正发生改变。调查结果显示，目前饼干、糕点消费中70左右为女性购买，在苏打饼干中这个比例更高。女性消费中又以年轻女性居多，这些女性往往会在办公室或家里放上一两包饼干、糕点，既可对付当一顿早点，又可充当两餐之间的休闲小食品。一些生产厂家看到这一市场变化，推出专门针对女性的新品，如高钙30苏打饼干等，其补钙对象并不是儿童，而是明确将其目标顾客群锁定在“25岁以上有健康意识的女性”。32我国饼干、糕点行业的基本情况321企业经营状况总体良好，但销售成本大幅增长，利润空间减小近几年生产总量虽然以年均20的速度递增，但由于市场竞争不断加剧，使许多饼干、糕点生产厂家微利或亏损，一些国内老牌企业生产逐步滑坡，并呈加速趋势。利润也大幅下降，更有部分企业破产或被兼并；民营（私营）企业作为行业新生力量，正逐步扩大市场份额，但受资金、技术力量等方面的局限，尚难以占领主导市场；外资、台资企业借助资金雄厚、品牌优势、管理先进和成熟的营销手段，基本上占据了国内的中高档市场。编制人员在2005年对445家国有及国家控股企业和其他大中型企业的调查中显示，有61家出现了亏损，亏损率为137。总体来看大部分厂家经营状况良好，说明国内饼干、糕点市场还有相当的发展空间。但同比2004年销售成本大幅增加，导致企业利润率普遍有所下降。322市场管理逐渐规范，饼干、糕点行业新标准进展顺利3221QS市场准入审核情况自国家质检总局推行市场准入审核工作以来，于2003年12月30日公布了第一批通过验收的饼干、糕点企业，截至2005年底，已经有1038家饼干、糕点企业通过QS认证，据行业掌握的情况看，31大多数饼干、糕点生产企业已通过认证或正在审核中，只有少数小企业目前未通过认证。3222行业标准规范化进展情况。2005年由中国焙烤食品糖制品工业协会和全国食品发酵标准化中心组织行业骨干企业和有关专家修订了新的饼干、糕点行业标准，新标准已由国家发改委以2005第10号公告发布，并于2005年9月1日起实施。根据国标委的计划，2005年年底又将饼干、糕点的行业标准重新制定为国家标准上报审批，现已审定完毕，上报待批。此次制订是在原有13个饼干、糕点行业标准的基础上进行修改、整理，最后归为一个统一的国家标准，在不久的将来饼干、糕点行业就会有新的国家标准执行，新标准更加符合行业发展现状，也更具有可操作性，既有利于饼干、糕点行业的良性发展，也更加有利于广大消费者的健康。33产品市场预测20132018年，随着经济的快速发展、城市化进程的加快以及全国小康社会与新农村建设的不断深入，人民的生活节奏将不断加快，生活水平将显著提高，生活方式和消费结构也随之改变。这将给我国饼干、糕点行业的进一步发展带来挑战和机遇。我国焙烤食品市场空间广阔，从饼干、糕点人均年消费量来看，目前我国的人均消费饼干、糕点量约为3千克左右，但与发达国家相比还有很大差距，发达国家饼干、糕点的人均年消费量为2535千克，中等发32达国家也有1218千克。可见，我国饼干、糕点市场的潜力十分巨大。2013年及未来几年我国饼干、糕点行业规模将不断扩大，但与其他饼干、糕点类似品及替代品的市场竞争将更加激烈。而从目前国内经济情况看，“十二五”期间我国经济仍将持续增长，国民生产总值仍将保持78左右的增长速度上。在这样高的经济增长速度带动下，中国饼干、糕点市场的发展潜力应该仍然很大，发展空间也非常广阔。今后随着社会经济的发展，人民生活水平的提高，对饼干、糕点的市场需求量仍将会呈增长趋势。2013年及未来几年，饼干、糕点行业的组织结构将会产生较大的变化，大企业并购中小型饼干、糕点企业的趋势会加速。随着饼干、糕点市场的激烈竞争，今后将会有一大批规模小、设备简陋、质量差的饼干企业被迫重组或被淘汰，而外资企业和民营企业，特别是规模较大、产品深受市场欢迎、经济效益好的外资企业，由于设备先进，品牌知名，资金雄厚，广告宣传攻势强大，营销策略到位，将会在竞争中发展。各品牌为争夺市场中的一席之地，竞争将会更加激烈。虽然饼干销售的集中度将会增大，但也不会出现极少数厂家独霸市场的局面。未来23年，市场将在不断动荡中进一步得到整合，逐步趋于有序发展。但由于近年来品牌消费已越来越为消费者所接受，饼干企业品牌影响力的高低对销售量的影响会日趋明显,因此在高端市场品牌高度集中已成定局。332013年及未来几年，饼干品质会不断提高，安全、营养、功能、时尚是未来饼干产品的发展主流。总之，创新是永恒的主题，只有不断创新才能在竞争中求生存，谋发展，而对饼干行业来说，在现有主流饼干概念中间创新突破确实很难，因此，在国内饼干行业发展的关键时期，必须重视与国外同行的交流学习，了解国际饼干行业的最新发展动态，了解国际知名品牌产品的先进生产设备、生产技术，重视技术积累与人才的培养，与时俱进，高瞻远瞩，求真务实，迅速发展壮大，才能在将来的激烈竞争中立于不败之地。34海南本地市场的基本情况341市场基本情况海南本地市场的月饼、糕点、面包市场主要还是来自广东、福建等地的品牌占据比较大的市场份额。本地企业主要占据的是不易保存的糕点、面包等细分市场。342海南市场的发展前景海南月饼市场主要以佳宁娜、香江德福等本地品牌为主，外省月饼主要以粤式月饼为主。月饼主要也以中秋送礼为主，随着海南经济的发展，越来越多的企事业单位进驻海南，月饼市场将越来越大。且现在随着生活水平的提高，人们对月饼的消费提高了品质，且呈现多样化的趋势。海南糕点、面包市场主要以专卖的形式为主，且价格相对较高。海南所需要的主要原料为面粉，需要从大陆运输过来，物流费用相对较高，因此海南的面包价格相对比较高，尤其是在琳琅、嘉艺坊34等品牌西点专卖店价格尤其高。海南是个旅游的开发城市，外来人口所占的比例很大，北方人更加习惯消费面包、蛋糕的西点。新一代海南本地人的消费习惯也慢慢的改变，尤其是年轻一代，早餐经常是以西点蛋糕为主食，根据以上分析海南面包、糕点的市场将越来越大。另一个有利的因素是，国家出台政策鼓励物流行业的发展，降低物流费用，随着物流行业的发展，运输成本将下降，对于西点、蛋糕的主要成本面粉的价格也将随之下降。海南到广东的跨海大桥已经在开展前期工作，预计不久的将来将会开工建设，到时候，从大陆运输到海南的生产原料将会进一步的降低。随着生产成本的下降，月饼、饼干、面包的价格也会随之下降，根据销量与价格之间的关系，月饼、饼干、面包的价格的下降将大大增加其销售。综合以上分析，海南的月饼、饼干、面包市场将会进一步增长。35项目投资的内部条件我国饼干、糕点也将会持续发展，但市场对产品的需求将逐渐转向高端，低端的需求仍将继续存在，市场仍然有增长空间。因此需要我司提高自身技术水平、提高生产工艺，以适应市场的需求。351我司竞争优势我司成立于2000年，至今已经有13年的历史，在不断的生产、销售过程已经积累丰富的生产经验和技术，了解本地消费市场的习惯。351、人员优势我司原拥有技师20多人，固定生产工人160人，多为熟练工人。在中秋节前，将增加季节性人员500人。且我司有完善的生产技术积累制度，每个程序均有完善的作业指导书，每个工序均详细记录操作步骤，严格要求，以确保产品的品质稳定、安全。新厂项目增加的员工，可以从原季节性人员中进行招聘，稍加培训即可以正式上岗。2、设备优势我司新建厂区后，将把原设备整套搬迁至新厂区，成熟的设备和技术，加之熟练的工人，将会很快形成生产力。在原有设备的基础上，在新厂区，我司将新购全新的全自动生产设备，该设备为目前国内最先进的水平，届时将提升我司产品的品质，增加产量，提高营业收入。3、市场优势我司在海南已有13年的生产历史，已经建立起了自己完善的营销渠道并在不断的扩展、完善中。主要的销售渠道有（1）在海口及各市县的超市开设卖场，商超是传统销售产品的主要渠道，人员聚集，销量稳定；（2）为海南省大、中、小几十所学校供应面包、糕点，这些稳定的学校是我司固定的消费市场，每天的销量也相对固定，我司在维持原有合作单位的基础上，还不断开拓新的学校、工厂、社区等，争取把我司的产品推广到海口的各个角落；（3）开设专卖店，我司在海口有开设专卖店，主要是为了形象宣传之用，因为开36设专卖店的运营成本很高，产品的价格也很高，这个与我司的宗旨并不符合，我司希望为消费者提供“物美价廉”的产品；（4）我司还为海南邮政、各星级酒店、酒楼、工厂、企业进行月饼代加工业务，这个也打开了我司的生产、销售的新局面，尤其是同海南邮政的合同，将我司的产品销往全国各地；（5）品牌优势，我司自2000年成立以来屡获殊荣，连续10年荣获中国月饼节“中国名饼”奖，2011年获“全国糕点月饼质量安全优秀企业”2010年获“海南月饼节第一品牌”2009年获“消费者喜爱的月饼品牌”2008年获“海南月饼最佳品牌”等。品牌形象是企业最大的无形资产，我司要用科学的态度与高超的智慧来规划品牌延伸战略，通过理性的品牌延伸与扩张，充分利用品牌资源这一无形资产，实现企业的跨跃式发展。利用优势品牌形成优势价格，以此激发消费者购买欲望，维持品牌忠诚度。品牌是企业的核心竞争力，是企业获得核心竞争优势的基础，也是在当代国际化的市场经济竞争中是否能迅速崛起、强盛起来的关键，品牌是企业最珍贵的资产。我司在海南有很高的知名度，尤其在月饼行业，是海南最知名的品牌之一，每年我司均通过各种渠道提升我司的品牌形象，在消费者心中形成了良好的形象。良好的品牌形象是我司发展的基础。4、企业联盟37香港东西南北集团有限公司于2010年1月在香港湾仔轩尼诗路250号卓能广场完成注册，香港东西南北集团有限公司拟注资3000万元人民币同XX食品有限公司合作、共同发展，扩大规模、建设新厂房和新生产线，新厂区计划以现代化企业标准来规划建设，具体包括厂区、仓储物流区、总公司办公区和生活保障区四个部分，预计占地20亩。XX食品有限公司与香港东西南北集团有限公司的合作，双方初步商定，将我司的生产的月饼、糕点、饼干等通过香港转销到澳大利亚、新西兰、东南亚等国际市场。这为提升我司的产品品质提供了一个很好的机会，为我司打开国际市场提供一个很好的合作平台，为我司的发展壮大提供一个良好的机遇。352我司竞争劣势目前我司很多的产品局限于海南省本地市场，市场范围相对比较小。但我司已在逐步向省外、国外拓展市场。目前我司现已通过同海南省邮政合同，逐步在扩大我司产品在国内市场的销售。计划通过与香港东西南北集团有限公司的合作，逐步打开我司产品在国际市场的销售。38第四章项目区域概况41海南省澄迈县概况海南省澄迈县老城工业区位于海南岛西北部，地处南渡江中下游，东与海口、琼山、定安交界，南与屯昌、琼中毗邻，西与临高、儋州接壤，北临琼州海峡。澄迈县名从隋朝沿用至今。现辖12个镇，6个乡，139个管区，17个居民委员会，829个自然村，人口42万人，土地总面积306726万亩，其中耕地面积403616亩。澄迈是海南主要粮产区之一。制糖业是该县的一大经济支柱，现有糖厂4家，日榨量3200吨，年产白砂糖35万吨、酒精54万吨。全县沿海滩涂面积22892亩，开发14万亩，发展水产养殖业潜力很大，是海南省三大虾产地之一。全县现有工业企业170家，其中国有25家，集体22家，乡镇企业4732家，个体120多家。交通方便。海南省的三大干线公路有两条（海榆西线和海南中线）从境内东部和西部穿过。境内公路四通八达，总长950公里。海岸线总长375公里，有5个港口和内外港湾15处，民航船只可直达海日、北海、湛江、广州等地。老城工业开发区远景规划范围300平方公里，区位优势明显。北依琼州海峡，西临北部湾；距省会城市海口市中心20公里，距美兰国际机场32公里；区内有粤海铁路海口南站、铁路物流配送中心；外海岸线165公里，6个深水码头，年吞吐能力达800万吨，国家39一类对外开放口岸马村口岸，已开通达日本、韩国、新加坡等十多个国家和地区的国际航线；区内公路四通八达、纵横交错，海南环岛西线高速公路、海口南海大道、海口西海岸景观大道西延线以及海口绕城高速公路均在区内交汇。基础设施完善。已累计投入20多亿元，基本实现国际标准的“七通一平”。10万吨/日供水工程已建成供水，5万吨/日污水处理厂正加紧建设。特别指出的是，已被规划为未来海口港综合性中心港区和海南省港口综合物流中心的马村港区扩建工程也正在加快推进，该工程总投资20亿元，预计2014年竣工投入使用。此外，开发区内商贸、银行、文化、教育、娱乐、医院、酒店等配套设施比较齐全40第五章项目拟建地点与建设条件51建设地点该项目拟建地点海南老城工业开发区内52建设条件521地形海南岛四周低平，中间高耸，呈穹隆山地形，以五指山、鹦哥岭为隆起核心，向外围逐级下降，由山地、丘陵、台地、平原构成环形层状地貌，梯级结构明显。山地和丘陵是海南岛地貌的核心，占全岛面积的387。山地主要分布在岛中部偏南地区，山地中散布着丘陵性的盆地。丘陵主要分布在岛内陆和西北、西南部等地区。在山地丘陵周围，广泛分布着宽窄不一的台地和阶地，占全岛总面积的495。环岛多为滨海平原，占全岛总面积的112。海岸主要为火山玄武岩台地的海蚀堆积海岸、由溺谷演变而成的小港湾或堆积地貌海岸、沙堤围绕的海积阶地海岸。海岸生态以热带红树林海岸和珊瑚礁海岸为特点。522气象条件1、海南气候海南岛属热带季风海洋性气候。基本特征为四季不分明，夏无酷热，冬无严寒，气温年较差小，年平均气温高；干季、雨季明41显，冬春干旱，夏秋多雨，多热带气旋；光、热、水资源丰富，风、旱、寒等气候灾害频繁。年平均气温225256,年日照时数17802600小时，太阳总辐射量45005800兆焦耳/平方米，年降水量15002500毫米（西部沿海约1000毫米）。2、日照海南岛位于北回归线以南，各地太阳可照时间长。海南各地的年日照时数，除中部山区因云雾较多，只有1750小时左右，其他大部分地区都在2000小时以上，西、南部地区达24002600小时。各地日照时数一般以7月最多，2月最少，夏季最多，冬季最少。3、气温海南岛大部分地区年平均气