锂离子电池、储能电源设备生产能源科技有限公司程序文件

能源科技有限公司程序文件依照GB/T190012008GB/T240012004现行标准要求编制版次/修改状态A/0编制审核批准收件部门受控状态受控文件非受控文件发放编号发布日期XXXX年XX月XX日生效日期XXXX年XX月XX日能源科技有限公司发布能源科技有限公司程序文件目录序号文件名称文件编号版本号1文件控制程序XXXX/QECX01A/02记录控制程序XXXX/QECX02A/03信息交流和沟通程序XXXX/QECX03A/04管理评审程序XXXX/QECX04A/05能力培训和意识控制程序XXXX/QECX05A/06设施控制程序XXXX/QECX06A/07工装模具控制程序XXXX/QECX07A/08产品实现策划控制程序XXXX/QECX08A/09产品要求评审控制程序XXXX/QECX09A/010采购控制程序XXXX/QECX10A/011生产过程控制程序XXXX/QECX11A/012标识和可追溯性防护控制程序XXXX/QECX12A/013顾客财产控制程序XXXX/QECX13A/014监视和测量设备控制程序XXXX/QECX14A/015顾客满意度控制程序XXXX/QECX15A/016内部审核控制程序XXXX/QECX16A/017过程监视和测量控制程序XXXX/QECX17A/018产品的监视和测量控制程序XXXX/QECX18A/019不合格品控制程序XXXX/QECX19A/020数据分析控制程序XXXX/QECX20A/021不符合、纠正和预防措施控制程序XXXX/QECX21A/022环境因素的识别与评价控制程序XXXX/QECX22A/023法律、法规、与其它要求控制程序XXXX/QECX23A/024目标指标管理方案控制程序XXXX/QECX24A/025运行控制程序XXXX/QECX025A/026应急响应与准备控制程序XXXX/QECX26A/027绩效监测和测量控制程序XXXX/QECX27A/028合规性评价控制程序XXXX/QECX28A/0能源科技有限公司文件更改记录页序号文件名称更改章节版本号更改人更改日期1产品监视和测量控制程序71AXXXXXXXX1220XX科技程序文件文件编号XXXX/QPCX01共2页标题文件控制程序版本号A/0第1页能源科技有限公司1目的对本公司质量、环境管理体系有关的文件进行有效控制，确保本公司各有关场所使用的文件为有效版本。2适用范围适用于与质量、环境管理体系有关的文件的控制。（包括外来文件、标准和法律、法规）3职责31办公室文控负责质量手册、环境管理手册、程序文件及其它管理文件、法律、法规的发放、更改控制和管理。32技术部负责图纸及其它技术文件（标准）的编写和制定，交给办公室文控。33各有关部门负责各自部门的专用文件及资料的保管。4工作程序41文件的分类A质量手册、环境/管理手册、程序文件；B技术文件（图纸、工艺卡片、通用工艺规程、检验基准书、检验规范、操作规程等）和外来有关资料（包括外部文件、材料标准）；C质量计划和管理性文件；42文件分受控文件和非受控文件两类，受控文件盖“受控”印章并注明分发号，非受控文件不受理更改控制。文控负责建立各类技术文件的受控文件清单，以随时识别现行有效版本。43文件的编写A质量、环境/管理手册、管理文件由办公室组织编写，管理者代表负责文件格式、要求、内容编写的组织协调工作。B技术部负责组织相关部门编写技术文件，包括工艺文件、采购资料、产品说明书、材料使用说明书、企业标准等，品质部负责检验规范的编写。C文件编号方法质量环境管理手册XXXX/QESC，XXXX为本公司简称，/为分隔符，Q为质量管理体系、E为环境管理体系，SC手册为第一层次文件。程序文件如XXXX/QECX001。XXXX为本公司简称,/为分隔符,QE为质量、环境通用程序文件，CX控制程序，01为第一个程序文件。支持性文件如作业指导书,规范/规程编号为XXXX/SOP0103，XXXX为本公司简称，/为分隔符，SOP为质量、环境管理第三层次文件简称,01支持性文件为序列号,03流水号,记录表格部门代号办公室QA、生产部QB、品质部QC、采购部QE、营业部QF、技术部QG程序号流水号A版本号。文件必须按本公司要求制作页眉，明确文件的标题、版本、编号本公司名称和标记。44文件的审批XX科技程序文件文件编号XXXX/QECX01共3页标题文件控制程序版本号A/0第2页能源科技有限公司质量环境管理手册、程序文件必须由管理者代表审核，总经理批准。各相关部门技术文件由技术部经理进行审批，本公司管理性文件由管理者代表进行审批。45文件的发放和借阅管理手册等管理性受控文件的发放，由办公室文件管理员按管理者代表批准的管理手册内受控文件发放编号进行发放，并填写文件发放登记表。文控负责技术文件和图纸的发放登记文件领用人在文件发放登记表上签名并领取盖有“受控”印章的有效文件。有效文件不得私自复印，本公司内不得使用未加盖“受控”印章的文件，若需查借阅和调换时，到文控办理查借阅和调换或补发手续。用于对外宣传及营销工作需要的文件发放时应经管理者代表批准，并在文件发放登记表上注明。46文件的更改文件需更改时，应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写文件更改（申请）单说明更改原因和更改的章节条款，对重要更改（如技术参数）还应附有充分的证据。A文件更改的审批由原审批部门负责人进行，当审批人不在职时可由其接替岗位的人员审批，但应通过查阅记录及归档文件获得审批该文件的背景资料。B当文件更改批准后由文件管理员按文件更改（申请）单上规定的更改条款实施更改。收回作废的旧文件（包括换页修改后作废的页）。同时在受控文件清单上注明更改后的现行修订状态。C文件的更改方式有划改，换页，换版三种方式。一般情况下更改采用换页方式，更换页面版本号从A/0改为A/12，3并在文件更改记录上登记。文件经多次更改或文件需进行大幅度修改时应进行换版。换版时宣布原版次文件作废，换发新版本，版本号有A更改为B、C、D。新版文件的发布日期应尽可能早于实施日期，以便使用人员能够有个适应过程。47文件的作废作废的文件由文件管理员按文件发放登记表收回并记录，作废文件如需保留或销毁，需由文件管理员填写文件销毁（保留）申请单。由管理者代表批准销毁或保留，若作废文件需保留，需加盖“保留”印章。48外部文件的控制1直接引用的各类外部文件由文控编制外来文件的外来文件一览表经管理者代表批准后发放到使用部门并做好发放登记。2技术部负责对使用部门的国际标准、国家标准、部颁标准、行业标准等外部文件是否为有效版本进行检查，及时更换过期标准，并每年年底到有关技术监督局查阅。49文件的管理A管理手册、程序文件经批准的原版交办公室文控保存。办公室文控编制管理文件的受控文件清单B技术文件的原版及外来文件，由技术部妥善保存，特别是软盘的保存。能源科技有限公司5相关文件质量环境管理手册6记录61受控文件清单QA0101A62文件发放登记表QA0102A63文件更改（申请）通知单QA0103A64文件销毁（保留）申请单QA0104A65外来文件审批表QA0105AXX科技程序文件文件编号XXXX/QECX01共3页标题文件控制程序版本号A/0第3页能源科技有限公司XX科技程序文件文件编号XXXX/QECX02共2页标题记录控制程序版本号A/0第1页1目的对本公司记录进行控制和管理，确保记录的真实、完整、有效，并为质量、环境管理体系有效运行和产品质量符合规定要求以及持续改进质量、环境管理体系有效性提供证据。2适用范围适用于质量、环境管理体系所有有关的记录的控制。3职责31办公室负责记录表式设计的确认及其登记、编码、更改、处理的控制和质量、环境管理体系运行记录的管理。32本公司各部门负责相关记录的编制、填写、收集、保存和归档。33记录的填写人员，对所记录的每一个数据、文字及记录的完整性、真实性负责。4工作程序41记录的分类411质量、环境管理体系运行记录A文件控制记录；B内部、外部、相关方沟通记录；C管理评审记录；D人员培训记录；E监视和测量设备控制记录；F顾客和相关方满意度调查记录G内部质量、环境管理体系审核记录；H质量、环境目标统计记录；I不符合、纠正、预防措施控制记录；412质量管理体系记录A产品要求评审记录；B供方调查评价记录；C采购产品控制记录；D生产过程控制记录；E不合格品控制记录；F产品的监视和测量记录；G）外来有关产品质量的反馈记录；H）设备和工装模具控制记录；413环境管理、职业、健康安全、体系记录A环境因素识别和评价记录,重大环境因素清单；B法律、法规控制记录；C目标、指标管理方案；D运行控制记录；E）应急准备和响应控制记录；能源科技有限公司XX科技程序文件文件编号XXXX/QECX02共2页标题记录控制程序版本号A/0第2页F）监测记录G）合规性评价记录H）主管部门检测记录42记录的形式主要为表格形式、网络媒体形式，也可呈其它如硬拷贝等。43记录的标识和编目431为保证记录易于识别和检索，每一记录表式均应有唯一的编码。432记录表式更改须由管理者代表批准后，由文件管理员负责更改登记。433记录表式更改后，为避免混淆，应给予新的编码。办公室文控同时通知各部门，原表式废除及日期，启用新表式。44记录的填写441记录的填写应保持清晰、完整、明确，不得随意更改，作为质量、环境管理体系运行的证据，有记录人保管，按时报交。45记录的收集451记录的收集应由填写部门负责，并报送归口部门或责任部门留存。46记录的查阅、借阅461当订单有规定时，在商定期内记录可供顾客查阅。462已归档的记录，办理查借阅手续。463政府有关部门或顾客因工作需要，需查阅未归档的记录，经保管部门负责人和管理者代表同意，可在保管部门查阅。需长期借阅，由保管部门提供复印件，办理借阅登记。464由办公室编制记录归档清单经管理者代表批准后发到各部门。47记录的保管、贮存和归档。471记录平时由各部门自行保管、贮存。472记录由归口部门按记录归档清单中的归档时间整理好后移交，由办公室安排各部门管理员组卷成册，进行保管、贮存，保管期限应符合记录归档清单中的有关规定，质量、技术记录保留一年，有特殊要求的记录保留三年。473存放便于检索，并注意防火、防潮、防虫鼠，保管期限需符合记录归档清单中的有关规定。48记录的处理481已超过保管期限或无查考价值的记录，可删除处理。482记录的处理方式为销毁。483需销毁的记录由档案管理人员填写文件销毁申请单，经管理者代表审批后由档案管理人员负责销毁，管理者代表应指定专人监销。5相关文件质量环境管理手册6记录61记录归档清单QA0201A能源科技有限公司XX科技程序文件文件编号XXXX/QEQP03共2页标题信息交流和沟通程序版本号A/0第1页1目的对于公司相关信息进行程序化管理，保证内部与外部信息交流的有效性。2范围适用于公司内外部门和质量管理、环境管理有关的信息交流。3职责31办公室负责内部质量管理、环境管理信息交流。32办公室负责与行政机关及政府部门等方面的环境管理信息交流。33营业部负责客户的质量管理、环境管理信息交流。4程序41公司相关信息。411内部交流信息内容A质量管理、环境管理培训的信息；B监测、测量结果的信息；C不符合与纠正措施的信息；D应急准备和响应的措施；E管理体系审核结果的信息；F管理评审结果的信息；G员工的建议。412外部信息交流内容A质量、环境方针；B行政机关的法令、条理的变更等信息；C政府部门、社区、团体相关环境要求42信息交流程序421外部信息的接收与处理涉及到相关方的投诉、政府部门的要求，由接受部门填写信息记录表，由办公室负责调查核实，由管理者代表提出处理意见，并向总经理汇报、由责任部门负责实施，并向相关方答复。其它信息通过窗口部门来接收、处理，并将处理结果及时传达至相关方。422内部信息的对外传达4221质量、环境方针由办公室总体负责，提供质量、环境方针样稿并登记备案，并执行对外公布，并作好发放记录。4222应急准备与响应信息的对外公布由办公室负责，详见应急准备与响应程序。能源科技有限公司XX科技程序文件文件编号XXXX/QEQP03共2页标题信息交流和沟通程序版本号A/0第2页总经理QE责任者接受部门质量/环境/管理各环节办公室相关部门修正内部信息外部信息423内部信息的接受及处理4231由上往下传递的信息公司的质量/环境/方针、目标、指标、体系文件、内审、管理评审结果等经总经理公布或管理者代表授权，办公室向各部门发布，再由各部门传达至有关人员。4232由下往上传递的信息监测和测量的结果，员工的建议，培训的效果等由有关人员向各部门的负责人汇报，将质量管理、环境方面的信息传至办公室或管理者代表和总经理。4233横向传递的信息法律、法规及其它要求、环境因素的识别、评价与更改、监测测量的结果，不符合及纠正措施等在各部门之间的信息传递。43记录431有关相关方的意见、投诉及政府部门的要求，由办公室做好记录并填写在信息记录表内，由办公室负责管理。432有关内部信息发出信息部门填写在信息记录表或其他有关表格上进行传递。5记录51信息记录表QA0301A52社区调查报告QA0302A能源科技有限公司1目的为确保本公司质量、环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，满足和本公司质量、环境方针和质量、环境目标的要求，定期对质量、环境体系的现状进行评审，以达到质量、环境管理体系的改进。2适用范围本程序文件适用于本公司管理评审的组织、实施工作。3职责31总经理主持召开管理评审会议，保证质量、环境管理体系持续有效运行，批准管理评审报告。32管理者代表负责编写管理评审实施草案（计划），审定管理评审涉及的有关文件、资料，并写入管理评审报告。33管理者代表负责年度管理评审的准备和评审资料的收集、汇编工作。34各相关部门负责提供评审需要的信息和材料，执行评审中确定的纠正和预防措施。4工作程序41由管理者代表编制当年的年度管理评审计划，明确评审的重点,并报总经理审批。42收集信息。由各相关部门负责收集质量、环境管理体系运行信息，并以书面形式于每次管理评审会议召开前15日内汇总于管理者代表处。421收集信息的内容及来源。收集信息的内容主要来自本公司自上次管理评审以来的以下几方面A管理者提供内部机构调整及变更标准的情况。B管理者代表负责提供内部质量、环境审核结论报告及整个质量、环境管理体系文件更改、更换版本情况以及其他审核结果，包括第一方、第二方和第三方审核以及自我评定。C品质部与办公室提供产品顾客使用情况和顾客反馈情况。包括顾客满意程度和不满意程度的测量结果以及顾客和相关方抱怨等信息。D各部门负责提供质量、环境管理体系各过程业绩、持续改进的业绩和产品符合性的信息。E品质部提供产品质量信息及纠正、预防措施落实情况和效果，以及重大质量事故处置情况。F管理者代表负责提供以往管理评审的实施措施的跟踪情况。G可能影响质量、环境管理体系的各种变更。H各部门有关质量、环境管理体系改进的建议。422管理者代表根据上述信息，进行统计分析整理成文，草拟处置方式，向总经理汇报管理评审计划实施草案。43管理评审计划的增补对质量、环境管理体系的管理评审在内部体系审核的基础上进行，评审次数的选定以XX科技程序文件文件编号XXXX/QECX04共2页标题管理评审程序版本号A/0第1页能源科技有限公司能否适应质量、环境管理体系持续有效运行为原则，原则上两次评审间隔不超过12个月。如遇特殊情况由管理者代表建议，最高管理者批准可适当增加评审次数。XX科技程序文件文件编号XXXX/QECX04共2页标题管理评审程序版本号A/0第2页44实施评审441管理者代表负责通知有关部门负责人参加评审会议。442管理评审会议由总经理或授权管理者代表主持。管理评审会议上管理者代表作质量、环境管理体系运行情况报告，内部体系审核小组组长作内部审核报告，有关人员介绍本部门负责的有关事宜。会议应通过以上内容的评价对如下内容进行确认并制订相应的纠正和预防措施A质量、环境管理体系保持其持续的适宜性，即通过评价本公司所处的客观环境的变化情况，以及本公司内部的自身要求及产品、过程、资源等变化情况，确定本公司的质量、环境管理体系是否需要做相应的变更。B质量、环境管理体系保持其持续的充分性，即通过质量、环境管理体系运行情况的分析，确认原有的质量、环境管理体系在要素、过程等方面是否满足持续改进的需要，并评价目前的质量、环境管理体系过程是否给予了适当的表述，根据控制的需要对过程的细节及过程间的关联和相互作用是否已予以充分的展开内容。C质量、环境管理体系保持其持续的有效性，即评价通过完成质量、环境管理体系所需过程是否已达到质量方针、质量目标或策划的要求及其结果达到的程度。D规定的质量方针和目标是否满足质量、环境管理体系改进的机会和变更的需要；E制定质量、环境管理体系及其各运作过程有效性的改进决定和措施。F制定与顾客对产品的期望或需求有关的改进决定和措施。G针对内外部环境变化考虑自身资源的适宜性，以考虑资源需求的措施；443办公室负责填写管理评审会议记录表61并记录相应的纠正、预防措施。444管理者代表按照评审人员的评审内容、结果和建议提出管理评审报告（表62），并提交总经理审批。管理评审报告须包含452中相关内容45评审后的处置A管理者根据评审报告提出质量方面和环境管理方面改进的要求并编制持续改进计划。B管理者代表根据管理评审报告的有效纠正、预防措施，组织相关部门对有关文件进行修改和完善。C相关部门负责根据管理评审报告的纠正、预防措施组织落实，管理者代表对质量、环境改进措施的执行情况进行监督、检查，对其效果进行验证。D管理者代表应将管理评审会议记录、管理评审报告整理成文，报总经理批准后，形成正式文件按文件控制程序记录控制程序规定下发执行，以保证公司按标准建立的质量管理体系和环境管理体系的适宜性、充分性和有效性。5相关文件质量环境管理手册文件控制程序记录控制程序6记录与表格能源科技有限公司61管理评审会议记录QA0401A62管理评审报告QA0402A63持续改进计划QA0403AXX科技程序文件文件编号XXXX/QECX05共3页标题能力培训和意识控制程序版本号A/0第1页1目的通过对从事与质量、环境有影响的工作人员进行适当的教育、培训、岗位技能、工作经历方面的综合考评，以保证从事影响产品质量及与环境有关的工作人员满足规定要求，确保质量、环境体系有效运行和达到质量目标和环境目标指标要求。2适用范围本程序文件适用于本公司所有从事与质量、环境管理有关的工作人员能力要求工作。2职责31办公室负责本程序的编制实施和各类培训班的组织、管理、考核工作，并负责教育、培训、技能、经验记录的保存与建档工作。32掌握本公司职工队伍现状，专业人员的受训和储备工作情况。33其它部门配合办公室对本公司所有职工必要能力的评价，以及培训的组织、管理和考核工作。34各部门经理负责本部门人员培训申请的制定与审核，办公室批准。3工作程序41任职要求的内容、制定及修改411企业的总经理和各部门经理的管理职责依据质量手册、环境管理手册要求审核，办公室批准并存档。412办公室整理,制定职工岗位任职能力要求，经管理者代表审批后分发。42人员的招聘与录用421由办公室根据本公司发展的需要确定招聘简章，确定要招聘人员的年龄、性别、学历、工作岗位、数量等，要求应聘人员填写个人简历表。422应聘人员到本公司后由办公室组织相关部门对应聘人员进行面试考核，做好面试考核记录，经办公室和用人部门对应聘人员确定合格后，报总经理批准，确定试用期和正式录用后的薪金标准。423员工退休、辞职、辞退有办公室办理员工离本公司交接手续，作好员工离本公司交接单。43培训对象及内容1本公司各部门与质量、环境有关的管理人员要参加相关的专业培训和质量、环境管理知识培训，通过对全体员工质量意识、环境意识的规定要求，以确保质量、环境体系有效运行和达到目标。2工程技术人员须参加相关新技术、新工艺、新材料等跟踪国内外现代科技知识的培训。3检验员必须参加岗位培训并取得品质部门岗位合格评价后方可上岗。4特殊工种人员必须经过相应岗位应知应会的技能培训和有关法规、规章明确规定涉及人身、设备安全的培训，并持证上岗。能源科技有限公司5生产工人须参加工人技术等级培训与考核，取得相应的工人技术等级证书。6转岗、新上岗人员须参加相应的岗位培训。7办公室组织有资格的的人员对员工进行培训。8最高管理者组织参加政府方面的相关培训。4培训计划441培训计划包括A生产工人的技术培训B工程技术人员的培训C中层以上管理人员的培训D转岗、新上岗人员的培训442办公室每年12月份根据本公司实际需要组织编制各部门下年度培训计划，由各部门经理审核，特殊情况由管理者代表或管理者审核，最后办公室批准、备案，并分发给培训单位、受训单位。45培训方法A根据全员培训的要求和生产技术发展的需要，因地制宜采取多种培训形式，脱产与业余相结合，本公司内部培训与外出受训相结合。B安排各类人员参加外出学习，须根据本公司经营管理的需要进行，并由总经理批准。46实施与管理61办公室负责督促检查本公司培训计划的落实，并由各培训单位填写培训登记表。62接到主管部门要求外出参加学习通知，由办公室征求总经理意见，由总经理确定人员，办公室通知外出参加学习人员进行培训。47培训结果A举办的各类培训班在结业时，依其必要性进行相应的考试或考核，具体事宜由办公室组织实施，实际操作视情况而定。B凡未参加培训或经考核不合格者，需重新参加培训及补考合格后方可上岗。C检验员等须具备岗位资格证书上岗。D特殊工种人员须持有有效期内的操作合格证书上岗操作。E个人档案资料管理。办公室依据个人简历表建立和保存每个人的培训记录，记载教育、培训、技能、经历和鉴定情况。48教育、培训、技能、经历和鉴定情况总结481办公室应不定期征询各部门负责人和受训人员意见，及时调整培训计划。482每年年底办公室对本年度的个人教育、培训、技能、经历和鉴定情况进行一次全面检查、总结，做好个人档案的建立工作，审查年度培训计划完成情况及培训效果，并向管理者报告，以作为管理评审依据资料予以保存。483办公室每年组织相关部门进行各岗位人员评价表，并将评价结果报各部门和总经理作为年终汇总依据。XX科技程序文件文件编号XXXX/QECX05共3页标题能力培训和意识控制程序版本号A/0第2页能源科技有限公司4相关文件6记录与表格61年度培训计划临时计划QA0501A62培训记录评价表QA0502A63各岗位人员评价表QA0503A64退休、辞职、辞退交接单QA0504A65特殊工种人员清单QA0505A66录用通知单QA0506A67主管及上级部门培训通知68个人档案资料69试卷及培训有效性评价资料职务说明书职工培训计划XX科技程序文件文件编号XXXX/QECX05共3页标题能力培训和意识控制程序版本号A/0第3页能源科技有限公司XX科技程序文件文件编号XXXX/QECX06共2页标题设施控制程序版本号A/0第1页1目的对本公司设施进行控制确保设施处于正常运转和良好状态，以实现产品的符合性。2适用范围适用于基础设施、支持性服务的提供和维护的控制。3职责31生产部负责设施的归口管理。32各部门车间负责本部门设施的使用维护保养和日常管理。4工作程序41生产设备的控制411设备更新原则上采用技术性能先进的设备更新陈旧落后的设备，以满足产品符合性，提高综合生产能力，减轻工人劳动强度，提高劳动生产率。412设备到公司后由生产部组织有关人员进行开箱清点（包括主机、辅机、附件工具、技术资料等），办理验收手续，发现问题及时与制造本公司联系解决。413设备开箱验收合格后，生产部组织人员进行安装、调试并对设备进行统一编号，建立设备台帐。并对设备进行标识，设备移交使用部门备品备件入库、技术资料有生产部按文件控制程序要求建立清单，归档。的整理保管。414生产部根据各工种制订岗位工种安全操作规程和相关管理制度，设备操作工人必须学会和熟练掌握设备使用维护和保养的操作知识,严格执行安全操作规程。415主要设备实行定人、定机，谁使用谁保养的原则。416设备随机附件、部件工具、安全装置等使用部门或个人不得随意拆除。417操作者应在班前班后认真对设备进行检查，清理保养各个部位，使设备保持整齐、清洁、安全。418生产部根据设备的使用情况制定设备年度保养计划经总经理批准后，由设备管理员会同维修工按期进行维护保养，并做好设备保养记录。419设备日常发生故障，由设备管理员及时通知维修工修理。修理完毕，设备管理员填写设备故障修理单由操作工验证签名。42设施控制421由生产部负责本公司水、电、煤、本公司网络等基础设施的配置、日常维护、修理，明确各类设施的负责部门并做好检查，每月进行一次设备、设施检查，填写设施、设备点检单。生产部设备负责人每年对使用设备进行完好程度鉴定,发现精度不足或生产隐患及时维修或申请设备报废协助生产、生产部门作好特殊工序有关设备能力的过程确认和新品制作的设备能力评价。作好设备设施的现行状态标识，标识方法有完好、封存、报废、待处理。封存设备必须作好清洁、保养和防尘工作。422各类设施的维护由各负责部门负责，包括生产用途、办公用房、场地、电力设能源科技有限公司施、办公用品与设备、通信设备、运输设备和其他设施。423生产用房、办公用房、场地的建造和修缮由各部门提请总经理统一解决。XX科技程序文件文件编号XXXX/QECX06共2页标题设施控制程序版本号A/0第2页424生产部负责将有关设备设施的记录装订成册,按记录控制程序要求进行管理。5相关文件51文件控制程序52记录控制程序53操作规程6记录与表格61生产设备台帐QB0601A62设备年度保养计划QB0602A63设备保养记录QB0603A64设备故障修理单QB0604A64设备点检表QB0605A能源科技有限公司XX科技程序文件文件编号XXXX/QECX07共2页标题工装模具控制程序版本号A/0第1页1目的对本公司工装模具进行控制确保设施处于正常运转和良好状态，以确保产品的符合性。2适用范围适用于工装模具的制作和维护保养的控制。3职责31品质部负责对工装模具生产出来的样品进行检验。32技术部负责工装模具的设计、制造、维修。33生产部负责工装模具的验收、报废、使用维护和日常管理。4工作程序41工装模具的制作411新产品工装模具的配置由营业部根据客户的产品规格要求或产品图纸提出书面申请，填写模具制作申请单，由技术部组织进行设计制作，并填写制模任务书。备用工装模具由各使用部门提出，经生产部经理审批后方可交技术部。412生产部建立工装模具制作台帐,新工装模具和顾客提供工装模具投入使用前由品质部负责对工装模具生产的产品进行验证，符合要求的开具工装模具验收单并编入模具台帐。42工装模具的投入使用421工装模具投用前，首件试样应由品质部进行尺寸检验并予以记录,如发现首件不符要求，应报技术部进行调整维修，必要时必须重新填写模具制作申请单。422在首检合格投产后，车间员工应加强自检，品质部按检验规格书进行巡检。423工装模具使用后，应进行清洁、上油并进行合格与否的状态验证，验证为不合格的工装模具，生产部应及时进行报修，填写工装模具保养维修记录。43模具的存放与贮存管理431工装模具的存放技术状态，工装模具使用后，车间对其技术状态作出标识，防止误用，做好模具标示卡。432工装模具存放期的防护措施工装模具在存放期内应定期进行擦洗保养，对容易锈蚀部位应涂刷防锈油脂，检查易损部位是否符合要求，及时更换易损件使工装模具始终处于完好状态。做好工装模具保养维修记录。433工装模具的位置管理，工装模具的存放按编号、体积大小、重量、用途分别定置定位，达到领用、存放方便，排列整齐美观、标识清楚、帐物一致。434工装模具的编号图纸号加规格号。如果工装模具由顾客提供，品质部必须验收合格后交生产部按模具原编号或顾客提供能源科技有限公司编号登记台帐。44工装模具的检验、维修与报废XX科技程序文件文件编号XXXX/QECX07共2页标题工装模具控制程序版本号A/0第2页441检验方法如下A）外观检查工装模具应无断裂、变形等缺陷。B）尺寸检查首先对被加工零件的几何尺寸对照零件简图要求予以测量，并记录实测数据。442工装检验方法如下A）外观检查首先对工装频繁操作部分结构进行检查，其次对易变形处和工装紧固处进行检查；B）尺寸检查对被装工件的几何尺寸进行测量，对照该工件技术数据，作出合格或超差结论。443当出现被测零件超差时，应对工装模具进行隔离并标识，由生产部填写模具维修申请单向技术部提出修理意见，维修后，有品质部检验合格后方可归还生产部。45工装模具报废的处理当被测零件超差较大，经品质部、技术部、生产部三方评定认为已无修理价值，可判定该工装模具报废。报废模具放置废品库予以隔离，并妥善保管，以便追溯。5记录51模具制作申请单QB07SOP01A52制模任务书QB07SOP02A53工装模具验收单QB07SOP03A54工装模具保养维修记录QB07SOP04A55模具维修申请单QB07SOP05A56工装模具台帐QB07SOP06A能源科技有限公司XX科技程序文件文件编号XXXX/QECX08共2页标题产品实现策划控制程序版本号A/1第1页1目的控制新品实现过程,使生产的产品满足规定要求并按时交付2适用范围适用于本公司新产品的生产制造全过程3职责31技术部负责制定和执行本程序32管理者代表负责组织新品的策划和审批实施计划。33技术部负责检查跟踪计划实施情况。34品质部、生产部、办公室、采购部、营业部等部门配合实施。4工作程序41技术部根据顾客要求开展产品过程开发活动，对负责部门的职责、组织和技术接口、完成时间、目标要求组织相关部门召开策划会议。42技术部根据策划的内容编制充电电池组、五金冲件QC工程表，在QC工程表内明确让管理人员明确加工设备、方法、作业指导书、记录、异常处理方法等。421在QC工程表中应包括以下内容A明确产品的制造流程；B明确产品特性、过程特性；C对特殊特性进行标识；D使用的制造设备、工装模具、工夹具、检测设备；E确定评价、测量技术；F确定控制方法；G确定反应计划；H规定负责部门、负责人；422当出现影响计划的情况,应说明原因,可根据实际与相关部门协商,调整计划报生产部经理批准后执行43控制计划应组织相关部门进行确认,当达成一致意见后报管理者代表批准后实施44计划检查实施1技术部经理按计划组织相关部门对各项活动进行跟踪,并记录实施情况。2在检查过程中发现问题,存在的不足之处,由生产部作好记录，协商解决。3在各项工作完成后,进入样品试制阶段,由技术部会同生产部、品质部安排计划组织生产。4在生产过程中各工序的控制按生产控制程序和作业指导书实施。能源科技有限公司5）针对产品所需要的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及产品的验收准则；包括来料检验标准书、冲制半成品检验标准书、冲制成品检验标准书、充电电池组成品检验标准书，品质部做好各阶段的检验试验工作。6）未满足要求的过程，有技术部进行修改或调整后再确认，合格后由办公室将所有资料记录整理归档。45因采购困难、制造困难，供方变更、材料变更、工艺变更等原因导致的更改由技术部按工程变管理制度执行填写变更通知单经技术部经理审批与顾客沟通同意后实施更改。461更改后由办公室进行评审,必要时进行试验和验证,防止更改后发生非预期的质量问题,更改人加以标注识别记号,更改后的文件图纸发放按文件控制程序进行。47品质部配合作好新品试制各阶段检验试验工作，作好记录，对检验试验的结果进行评价，作好合格率统计，交营业部作为产品定价的依据。5相关文件文件控制程序记录控制程序工装模具控制程序设施控制程序生产过程控制程序产品的监视和测量控制程序不合格控制程序纠正预防措施控制程序6记录61QC工程表QG0801A62工程变更通知单QG0802AXX科技程序文件文件编号XXXX/QECX08共2页标题产品实现策划控制程序版本号A/1第2页能源科技有限公司XX科技程序文件文件编号XXXX/QECX09共3页标题产品要求评审控制程序版本号A/0第1页1目的营业部确定与产品有关的要求并透彻地理解顾客对产品的要求，对本公司满足订单能力进行评价，收集产品质量信息，掌握市场需求以保证订单的严格执行和持续改进。2适用范围适用于本公司确定顾客明示和隐含的要求、法律法规要求及销售合同、标书（包括口头订单、书面订单）的评审。3职责31营业部负责会同品质部、生产部确定产品要求及订单评审和协调订单评审活动。负责与顾客沟通收集顾客反馈信息。32技术部负责技术要求、工艺要求的确定。32生产部负责交货能力的评审和要求的确定。33品质部负责检测能力及质量要求的评审和要求的确定。34采购部负责相关原材料的采购和交货期的确定。4工作程序41与产品有关的要求的确定411确定与产品有关的要求信息可来自以下方面A顾客明示的产品技术性能要求、交付、价格、支持性服务等（订单、技术协议等）；B顾客反馈信息、顾客投诉；C市场需求信息；D同行业分析的有关信息；E相关标准和法律法规的变化；F售后服务、访问顾客的有关信息。412通过分析研究由营业部明确以下方面A顾客明示的要求如产品技术特性、交付期限、报价、材质、单重、净重等；B顾客隐含的要求如产品的美观性、使用方便等；C适用的法律法规和相关标准要求；D满足顾客的其他附加要求（如包装、质量证明文件等）。42与产品有关的要求的评审合同的范围是指销售合同、订单、标书、包括口头、电话、传真订单。本公司订单主要以电子邮件、传真的方式接收。并由营业部人员对与产品有关的要求进行确认和评能源科技有限公司审。43订单评审内容431订单内容是否已标明产品名称、型号规格、物料编码、数量、技术要求、顾客介入程度、交付条件（包括包装、运输、价格、付款方式、交货期等）。432本公司是否有能力满足订单的要求。433各项规定是否有含糊不清之处，或有关的特殊内容在订单中是否说明。434订单是否符合中华人民共和国合同法中的规定。44评审方法441对常规订单（生产定型产品现生产能力能保证提供的订单）的评审由营业部经理进行，并在合同评审单签名以示评审通过。442对特殊订单（顾客有特殊要求的产品、新出样产品的订单）的评审由营业部经理传递到相关职能部门进行评审，如评审不能达成一致意见时，由营业部经理通知副总经理做出最后认定。并在评审表签名以示评审通过，不能通过则注明“取消”。443评审后如能满足需方要求，由本公司营业部经理在订单上签字生效。并由营业部经理通知生产部安排生产。45订单的变更451在订单有效执行期内如发生以下情况应进行变更A）在执行订单中由于意想不到的原因或不可抗力的原因，使订单难以履行时；B）顾客提出变更要求时。452变更应遵循以下程序A）驻外代表应与顾客充分洽谈，对修订内容达成共识；B）由营业部经理将此报告传递到有关部门；C）市场前期资料是原订单的组成部分，与原订单有同等效力；D）订单变更时，由变更批准人决定订单评审的方式。46订单的执行461营业部监督检查订单执行情况，各部门在执行订单过程中如遇到各种问题，应及时将信息反馈给营业部。47订单的保存与管理471订单执行完成后，将订单文本、传真及订单更改通知单交营业部按记录清单归档。48顾客沟通服务过程工作程序。服务工作全过程可分为三部分售前、售中、售后。481售前服务包括营业部负责向潜在顾客介绍本公司基本情况和业务范围、产品特点、性能指标及服务方式,企业优势等，可采取广告、样本、面谈等形式，促使顾客对本公司及产品有所了解，促进产品销售。482售中服务可采取面谈、现场介绍等形式，在顾客签订订单或购买本公司产品过程中由营业部主动了解顾客需求，热情介绍顾客所需产品的特点、性能指标和使用方法等情况，耐心解答顾客提出的问题。做好在生产、防护、交付等过程中就产品的有XX科技程序文件文件编号XXXX/QECX09共3页标题产品要求评审控制程序版本号A/0第2页能源科技有限公司关事宜与顾客的联络工作。483售后服务是服务工作中至关重要的一环，及时、周到地开展服务工作为作好售后服务工作，及时掌握产品的使用情况，尤其是产品的缺陷，做到及时发现及时改进，其服务内容如下A为顾客提供的检验报告等文件中明确规定的质量保证；B信守订单，认真执行订单中规定的由本公司提供的有关服务；C收集顾客的信息，征求顾客反馈意见对质量问题的信息要认真分析研究；D对顾客申/投诉的情况由客服人员应记录，并在最短的时间内给予解决；E）对顾客反馈的信息及申/投诉情况要认真分析，对重要的问题应采取纠正和预防措施。由品质部根据顾客意见从技术上、工艺上、加工设备、测试设备上不断改进，使产品达到和满足顾客规定的要求；F）对顾客反馈的信息及申/投诉信息所采取的纠正和预防措施品质部进行监督验证。49品质部、营业部负责保管相关服务记录，按记录归档清单归档，用作质量改进或管理评审时使用。5相关文件生产过程控制程序6记录61合同（订单）传真件（电子版本）需方采购单（采购计划）工矿企业购销订单62产品要求评审记录QF0901A63合同登记台帐QF0902A63合同执行通知单QF0903A64合同更改单QF0904A65相关事宜联系记录QF0905AXX科技程序文件文件编号XXXX/QECX09共3页标题产品要求评审控制程序版本号A/0第3页能源科技有限公司XX科技程序文件文件编号XXXX/QECX10共3页标题采购控制程序版本号A/0第1页1目的采购部对供方进行评价选择，以确保采购原材料、外购、外协件质量优良，价格合理。使采购的物资符合规定的要求，以确保最终产品的质量。2适用范围生产产品所需的原材料、外购、外协件供方的评价和采购实施。3职责31采购部负责原材料、外购件、外协件供方的评价和采购实施。32总经理或管理者代表负责供方的最终评定。33品质部负责采购物资的质量验证。34仓库负责采购物资的数量验证。4工作程序41由采购部按以下条件选择可实施评价的供方。411新增加的供方应遵循地域就近、质优价廉原则，并满足下列条件A具备国家工商行政部门核发的有效营业执照；B具备相应的生产、加工、经营范围；C具备良好的质量信誉和资信状况。412已供货的供方应满足下列条件A以往提供的产品质量稳定；B供货及时，服务态度良好。42各部门首先对供方的企业信息进行调查，包括企业、业务及质量信息等。43供方的划分按提供物资分类AA类供方所供原材料对产品质量性能起决定性作用的供方（电芯、镍带、铝带、铜带、电镀）；BB类供方所供原材料对产品质量性能起辅助性作用的供方（胶带、纸箱等）。44供方评价方式441A类供方评价由采购部会同生产部、品质部、技术部到现场考察评价或通过调查和供方提供资料，了解生产、销售本公司产品的技术力量、工艺设备、质量管理、计量等级、以往业绩、产品质量、售后服务、供货能力等方面情况并填写供应商现场审核检查评价表，进行综合评价。441B类供方评价由采购部会同生产部、品质部、技术部通过调查和供方提供资料，能源科技有限公司了解生产、销售本公司产品的技术力量、工艺设备、质量管理、计量等级、以往业绩、产品质量、售后服务、供货能力等方面情况并填写供方评价表。进行综合评价。45合格供方的选择451对通过调查确定质量优良，价格合理，交货及时，信誉较好的企业由采购部、生产部、品质部、技术部评价合格后进入合格供方名单。总经理或管理者代表审批合格供方名单。46对合格供方的监督检查及复评461采购部经常向品质部了解供方的供货质量情况，及时向供方通报其质量信XX科技程序文件文件编号XXXX/QECX10共3页标题采购控制程序版本号A/0第2页息。如发现异常情况应通知其整改。由品质部负责在合格供方复评前对供方的供货质量情况进行数据分析并传递到采购部。462本公司每年对列入合格供方名单的进行复评。A由采购部按照供方评定的程序对合格供方进行复评。填写供方评价表并保存记录。B合格供方变更后应及时通知各有关部门。复评完成后将有关资料放入合格供方档案中，对检查不合格的本公司要通知供方进行整改，整改不合格取消供方资格。463当出现下列情况之一可取消合格供方资格A因连续出现质量问题而没有采取明确有效的纠正措施；B因供方提供产品的质量问题导致本公司产品重大质量事故。当出现上述情况之一时，由评价部门报管理者代表批准后签发停启用通知单。464被取消合格供方资格的供方通过对不合格的控制并采取纠正措施，且其整改措施的效果得到认可后由原评价部门签发停启用通知单。47采购工作的实施471采购部编制采购技术质量协议书应按规定的技术要求并明确产品的名称、型号、规格、数量、价格、执行标准、交货期限，有特殊要求或需到供方现场验证说明，并注明到供方进行验证的安排和放行验证产品的规定。472各部门根据生产情况、库存报表提供的情况（原辅材料及其它材料）、编制内部采购申请单，部门领导批准后，由采购人员制作采购订单或采购合同，报采购部副总经理审核后，传达到供方按订单要求及时实施采购，保证生产的按时使用，采购订单或采购合同应明确采购产品数量，规格、要货日期、质量要求等。473采购订单签订确认后由采购人员录入采购订单明细表，包括日期、产品名称、规格、数量、单价、金额、合同号、交货日期等。48外协加工的实施481使用部门根据车间生产情况报给采购部数量，仓库协助采购部对产品外协加工编制外协加工单。482外协加工单应明确按规定的技术要求（或图纸）进行加工并明确产品的交货期限，有特殊要求或需到供方现场验证时在外协加工单后附页并注明到供方进行验证的安排和放行验证产品的规定。能源科技有限公司49合同期间采购人员对合同的跟踪，确保采购产品按时到位。410采购产品到公司后接收供方提供的送货单、仓库接收并报检、品质部检验合格后，仓库开入库单、录入采购明细表及时掌握采购的实际情况。411当生产急需而合格供方不能提供要采购的产品时，到未经评价合格的供方处采购，品质部必须加强进货验证工作并进行跟踪。412采购物资到本公司须通知品质部按检验标准书进行采购产品的验证，作好进货检验记录，经品质部验证合格，办理入库手续建帐立卡。413采购文件的更改当生产情况、技术要求、质量要求有变化时，应重新编制采购文件更改通知单由采购部副总批准后通知供方。414采购产品的验证4141在供方处的验证。A当所采购的产品不具备验证条件时，可在供方处按采购文件中规定进行验证，并填写来料检验记录。B当质量出现波动时，本公司可以派专业检查人员对采购物资所在供方处验证，并对检验合格的产品做好标识、记录。4142当订单规定顾客对采购产品的验证时，顾客有权在供方处验证采购物资是否符合采购文件中规定的要求。5相关文件产品的监视和测量控制程序不合格品控制程序技术质量保证协议原材料检验标准书6记录61供应商调查表QE1001A62供应商现场审核检查评价表（A类）QE1002A63供方评价表（B类）QE1003A64合格供方名单QE1004A65采购明细表QE1005A66采购订单（合同）QE1006A67采购申请单QE1007A68外协加工单QE1008A69停用（启用）通知单QE1009AXX科技程序文件文件编号XXXX/QECX10共3页标题采购控制程序版本号A/0第3页能源科技有限公司XX科技程序文件文