11-化工企业安全风险管控实施指南—溴素生产要点

溴素企业主要风险分析点1主要风险分析点11设备设施清单111酸化氧化工序卤水泵、配酸泵、静态混合器112吹吸工序吹出塔、吸收塔、风机、捕沫器、初级酸泵、初级酸收集池113供硫工序硫磺炉、鼓风机、冷却塔、高位槽、变频器、有毒有害气体检测仪114供氯工序气化器、缓冲罐、换热器、循环水泵、行车、有毒有害气体检测仪、电子秤115蒸馏工序蒸馏塔、列管换热器、溴水分离瓶、酸洗塔、有毒有害气体检测仪、行车、初级酸泵、废酸泵、初级酸罐、废酸罐116包装工序溴罐、电子地上衡、有毒有害气体检测仪、溴素应急收集罐、碱液罐、碱液泵117配电继电保护装置、无功补偿装置、直流屏、电力电缆、变压器、低压配电柜、低压异步电动机、现场照明箱、接地极、变频器、软启动、绝缘鞋（靴）、绝缘手套、验电器、接地线。118仪表DCS系统、电磁流量计、转子流量计、涡街流量计、热电偶温度变送器12作业活动清单序号作业区域作业活动作业类别1通用区域特级动火作业检修类2通用区域一级动火作业检修类3通用区域二级动火作业检修类4通用区域受限空间作业检修类5通用区域特级高处作业检修类6通用区域一级高处作业检修类7通用区域二级高处作业检修类8通用区域三级高处作业检修类9通用区域设备管线外部防腐检修类10通用区域设备管线外部保温检修类11通用区域拆装维修人孔作业检修类12通用区域拆装维修盲板作业检修类13通用区域拆装维修阀门作业检修类14通用区域拆装维修换热器作业检修类15通用区域机泵电机类设备维修检修类16通用区域拆除作业检修类17通用区域报废、废止作业检修类18通用区域动土作业检修类19通用区域吊装作业检修类20通用区域设备检修作业检修类21通用区域机泵润滑作业检修类22通用区域机泵换密封垫作业检修类23通用区域泵检修作业检修类24通用区域现场采样操作类25通用区域离心泵开停车操作类26通用区域离心泵倒车操作类27通用区域监护作业操作类28通用区域巡检作业操作类29通用区域离心泵检修检修类30通用区域消防器材使用操作类31通用区域防护器材使用操作类32通用区域卫生清理操作类33通用区域车间管理操作类34通用区域设备拆除作业检修类35通用区域切割机作业检修类36通用区域电焊机检修类37通用区域氧气瓶检修类38通用区域乙炔瓶检修类39通用区域电钻检修类40通用区域磨光机检修类41通用区域人员违章工艺类42通用区域制溴工艺过程工艺类43通用区域氟合金泵维修检修类44通用区域清水离心泵维修检修类45通用区域设备安装作业检修类46通用区域设备拆除作业检修类47酸化氧化工序卤水泵维修检修类48供硫工序硫炉维修检修类49供氯工序供氯突然停电操作类50供氯工序供氯突然停汽操作类51供氯工序供氯突然停水操作类52供氯工序氯气化器操作操作类53供氯工序供氯操作操作类54供氯工序供氯岗位开车操作类55供氯工序供氯岗位停车操作类56吹吸工序吹吸塔内作业操作类57吹吸工序风机维修检修类58吹吸工序控制室岗位操作操作类59吹吸工序控制室岗位开车操作类60吹吸工序控制室岗位停车操作类61供硫工序硫炉岗位操作操作类62供硫工序硫炉岗位开车操作类63供硫工序硫炉岗位停车操作类64蒸馏工序蒸馏突然停汽操作类65蒸馏工序蒸馏突然停电操作类66蒸馏工序蒸馏岗位操作操作类67蒸馏工序蒸馏岗位开车操作类68蒸馏工序蒸馏岗位停车操作类69蒸馏工序蒸馏突然停水操作类70包装工序成品溴包装操作类71包装工序罐装溴素运输操作类72包装工序溴罐吊装操作类73包装工序溴素包装操作类74包装工序成品溴装车操作类75配电及仪表停送电作业操作类76配电及仪表调整频率作业操作类77配电及仪表用电设施巡查操作类78配电及仪表照明设施维修更换检修类79配电及仪表开关的维修保养更换检修类80配电及仪表电机维修检修类2风险分级管控应用示例21安全检查分析记录表示例211供氯装置安全检查分析SCL记录表安全检查分析表（SCL）区域/工艺过程供氯区/供氯装置、气化分析人员日期序号检查项目检查标准未达标准的主要后果现有控制措施建议更改/控制措施LSR1开动停止行车前向相关人员发出信号1伤害他人1制度规定检查管理/1332配戴安全帽。2磕碰伤害2同上/2243停用时关闭电源。3误开伤害3同上/1224无酒后作业。4人员伤害4同上/1445不在起吊物下行走。5人员伤害5同上/1331吊装作业6有相关资质。6人员伤害设备损坏6操作人员必须经过培训/1441氯瓶不能全开1爆炸1严格执行操作规程/1332戴防护手套2冻伤2同上/1223无其他人员进入卸瓶区。3泄漏毒害3严格禁止/2242向汽化器供氯4换瓶时管道阀门及瓶阀关闭。4泄漏毒害4严格执行操作规程/2245钢瓶不能用蒸汽直接加热。5泄漏毒害5同上/2366无酒后作业6重大危害6泄漏爆炸/1441无酒后作业1泄漏爆炸1严格禁止/1442安全阀正常2爆炸2定期检查/1223压力控制合适3爆炸3巡查检查/2243汽化器操作4温度控制合适4爆炸4巡查检查/2241开停设备经过允许1泄漏爆炸1严格执行规定开停车/1332开停设备通知相关岗位2系统影响2同上/1333操作正确3泄漏爆炸3严格执行操作规程/2364按规定着装4人员伤害4严格按照规定着装/1224开停设备5按规定穿戴防护用具5人员伤害5严格按照规定执行/1221氯瓶不能混放1爆炸1严格操作规程/1225存放2空重瓶按照要求存放2倒塌2同上/224/212地址地形安全检查分析SCL记录表安全检查分析表（SCL）区域/工艺过程地质地形分析人员日期以往发生频率及现有安全控制措施序号检查项目标准产生偏差的主要后果偏差发生频率管理措施安全措施LSR建议改正措施1地形化工企业建筑设计标准厂房倒塌、停产未发生建设前由有资质单位进行勘探，符合建设要求144/2地质化工企业建筑设计标准厂房倒塌、停产未发生建设前由有资质单位进行勘探，符合建设要求144/3周围环境符合安全距离环境污染、周围人群中毒未发生对重大危险源建立应急预案、严格执行安全操作规程及规章制度对重大危险源进行监控、配齐各种安全防护、监测设施155/4平面布局国家标准火灾、爆炸、财产损失未发生建设前按化工企业设计规范进行设计和布局配备各种安全防护设施、设备、消防通道畅通144/5功能分区国家标准中毒、环境污染未发生建设前按功能进行合理设计和分区配备各种安全防护设施、设备、消防通道畅通144/6建筑、设施安全距离国家标准火灾、爆炸、环境污染、周围人群中毒未发生对重大危险源建立应急预案、严格执行安全操作规程及规章制度对重大危险源进行监控、配齐各种安全防护、监测设施236/213事故及潜在的紧急情况安全检查分析SCL记录表安全检查分析表（SCL）区域/工艺过程事故及潜在的紧急情况分析人员日期序号类别检查项目检查标准产生偏差的主要后果现有控制措施LSR建议改进措施硫磺库库内硫磺按要求堆放、人员禁止携带火种进入财产损失、人员伤害、环境污染安全管理制度、日常检查2510/硫炉设备良好、料斗外及硫炉附近无散落硫磺财产损失、人员伤害、环境污染安全管理制度、操作规程、日常检查248/1火灾变配电室及电气设施电器开关、线路无老化、发热现象；电气设施设备良好无短路现象财产损失、人员伤害、环境污染安全管理制度、操作规程、日常检查248/2危化品泄溴素泄漏蒸馏塔完好、溴素管线及阀门完好、溴包装物财产损失、人员安全管理制度、操作规2510/完好、溴罐完好伤害、环境污染程、日常检查氯气泄漏钢瓶瓶体及瓶嘴等附属设施完好、汽化器完好、管线及阀门完好、安全阀完好、转子流量计完好财产损失、人员伤害、环境污染安全管理制度、操作规程、日常检查2510/漏酸泄漏酸罐及酸管道完好、管线、酸泵完好、转子流量计完好财产损失、人员伤害、环境污染安全管理制度、操作规程、日常检查224/液氯汽化器爆炸液氯汽化器及安全阀等附属设施完好、接地装置完好财产损失、人员伤害、环境污染安全管理制度、操作规程、日常检查3515/3爆炸氧气、乙炔瓶氧气、乙炔瓶瓶体及管路和回火阻止器完好财产损失、人员伤害、环境污染安全管理制度、操作规程、日常检查248/214蒸馏塔安全检查分析SCL记录表安全检查分析表（SCL）区域/工艺过程蒸馏塔分析人员日期序号检查项目检查标准未达标的主要后果现有控制措施建议更改/控制措施LSR1表面无裂痕1设备损坏1大修检查1定期检查1332无明显沉降2设备损坏2大修检查2定期检查1331基础3地脚螺栓无松动断裂腐蚀3设备损坏3大修检查3定期检查1331表面无裂痕1设备损坏1定期检查/1442无明显沉降2设备损坏2定期检查/1442建筑物3各层地面楼顶无裂痕、损坏。3设备损坏3定期检查/1441无腐蚀外漏1泄漏腐蚀、环境污染1巡查检查/25102无偏斜2系统影响2大修检查2定期检查2243蒸馏塔3法兰、螺栓无严重腐蚀3泄漏腐蚀挥发有害物3巡查检查/2241管道无腐蚀减薄1泄漏烫伤1巡查、检查/2244加热系统2阀门无泄漏2泄漏烫伤2巡查、检查/2243管道连接法兰、螺栓无严重腐蚀3泄漏烫伤，损坏设备3巡查、检查/2244仪表完好4爆炸、有害气体挥发4定期检查/2241管道无腐蚀减薄1泄漏腐蚀1巡查、检查/2242阀门无泄漏2泄漏腐蚀2巡查、检查/2243管道连接法兰、螺栓无严重腐蚀3泄漏腐蚀3巡查、检查/2244供料泵无泄漏运转正常。4腐蚀、影响生产4巡查检查/2245供料系统5电机极其线路绝缘正常5触电、影响生产5巡查检查/2241管道无腐蚀减薄1泄漏毒害1巡查、检查/2242阀门无泄漏2泄漏毒害2巡查、检查/2246供氯系统3管道连接法兰、螺栓无严重腐蚀3泄漏毒害3巡查、检查/2241水泵工作正常1系统停车1巡查、检查/2122联轴器护罩完好2人员伤害2巡查、检查/2243电机完好，绝缘良好3触电3巡查、检查/2247冷却系统4管道连接法兰螺栓无腐蚀断裂4系统停车4巡查、检查/212215溴素销售安全检查分析SCL记录表安全检查分析表（SCL）区域/工艺过程溴素销售分析人员日期序号检查项目检查标准未达标准的主要后果现有安全控制措施LSR建议改正措施1采购方资质符合国家要求资质不全或不符合要求，违反国家法律法规签订合同前进行危险化学品资质审查，合格后方可采购236/2包装符合安全和质量包装要求影响生产，泄漏后造成火灾爆炸，人员中毒对包装物进行检查，符合要求，无破损方可卸车。248/3安全技术说明书和安全标签清晰、齐全、按照标准要求编制不熟悉其理化特性，发生事故后延误救援时间向采购方提供一书一签248/4运输车辆资质齐全、车辆安全设施齐全、状况良好引发车辆事故卸车前进行检查，符合要求后方可卸车248/5质量、安全要求符合客户要求影响生产、人身伤害向采购方提供检测报告248/216氯气采购安全检查分析SCL记录表安全检查分析表（SCL）区域/工艺过程氯气采购分析人员日期序号检查项目检查标准未达标准的主要后果现有安全控制措施LSR建议改正措施1供方资质符合国家要求资质不全或不符合要求，违反国家法律法规签订合同前进行危险化学品资质审查，合格后方可采购236/2包装符合安全和质量包装要求影响生产，泄漏后造成火灾爆炸，人员中毒对包装物进行检查，符合要求，无破损方可卸车。248/3安全技术说明书和安全标签齐全不熟悉其理化特性，发生事故后延误救援时间采购时向供应商索取一书一签248/4钢瓶完好、定期检测泄露，人员中毒卸车前进行检查，合格后方可卸车248/5质量、安全要求符合要求影响生产进行检测或由供方提供检测报告248/6运输车辆资质齐全、车辆安全设施齐全、状况良好引发车辆事故卸车前进行检查，符合要求后方可卸车248/22工作危害分析记录表示例221供氯工序开车工作危害分析记录表（JHA）工作危害分析记录表（JHA）单位作业活动供氯工序开车分析人日期风险矩阵法评价序号工作步骤危险源或潜在事件主要事故后果以往发生频率现有安全控制措施LSR风险等级建议改进措施1泄漏中毒偶尔发生1严格检查236可容忍严格检查1检查设备状况2爆炸人员伤亡未发生2严格检查144可容忍严格检查1不能正常操作影响生产曾经发生严格检查确定326可容忍严格检查2检查水、电、气供应2不能正常救援中毒未发生严格检查确定122轻微严格检查3检查防护用品配备不能救护和自救中毒未发生严格检查122轻微加强培训4检查行车设备伤人坠物未发生严格检查144可容忍加强培训5吊瓶人员磕碰撞击曾经发生严格按照钢瓶使用规定进行操作3412中等加强培训钢瓶相撞设备损坏、泄漏、中毒偶尔发生严格按操作规程3412中等提高操作技能与防范意识1循环水泵开车前准备1设备伤人2设备损坏机械伤人偶尔发生开车前严格检查所有设备、管道、仪表及阀门、电的供应正常夜间开车时有足够照明。244可容忍严格检查2开泵进口阀门烫伤烫伤未发生操作人员戴防护手套122轻微加强培训3启动水泵设备伤人机械伤人未发生控制开关远离设备，开启时设备附近严禁站人，检查联轴器护罩状况。122轻微加强培训64开启出口阀门烫伤烫伤未发生操作人员戴防护手套122轻微加强培训7调节水温烫伤烫伤未发生1确定阀门无泄漏2开启蒸汽时戴防122轻微加强培训护手套8供氯气体泄漏中毒偶尔发生卸瓶前必须确认相关阀门关闭；换瓶时确认卡子、垫子完好；换瓶后检查是否泄漏236可容忍严格检查9调节压力超压爆炸偶尔发生严格控制工艺参数236可容忍加强培训222制溴工艺过程工作危害分析工作危害分析记录表（JHA）单位生产车间工作岗位控制室、蒸馏工作任务制溴工艺过程以往发生频率及现有安全控制措施序号作业流程控制参数工艺过程中的危险性参数变化主要后果工艺场所潜在的事故发生因素控制失效的影响偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全设施LSR建议改正措施PH值升高（加酸量少）氯耗高、氧化率偏低。提取率低2加强操作规程培训信任齐全3261酸化酸化PH值4月1日11月20日40；11月21日3月31日48酸化的主要原料是蒸馏废液，其主要成分是稀混PH值降低（加酸量多）酸耗高提取率低2加强操作规程培训信任齐全326合酸，毒性较轻。调节加酸量。加氯量大氯气从吹出废液中排出。氯气泄漏环境污染、中毒2加强操作规程培训信任齐全3262氧化氧化配氯率4月1日11月20日94106，11月21日3月31日100110氧化的主要原料为氯气，调节加氯量。加氯量小氧化率低提取率低2加强操作规程培训信任齐全326加硫量小溴气没有完全吸收，初级酸、吹出废液含游离溴溴气泄漏环境污染、中毒2加强操作规程培训信任齐全3263吸收根据废液颜色调整加硫量。吸收的主要原料是二氧化硫，调节加二氧化硫量。加硫量大二氧化硫从吹出废液中溢出二氧化硫泄漏环境污染、2加强操作规程培训信任齐全326中毒冷却塔塔顶温度75冷却塔是利用淡水喷淋进行冷却，控制冷却塔塔顶温度。冷却塔塔顶温度75损坏冷却塔玻璃钢涂层设备损坏、二氧化硫泄漏设备损坏、环境污染、中毒2加强操作规程培训信任齐全3264燃硫硫炉温度1200燃烧硫磺硫炉温度1200烧塌炉膛设备损坏、二氧化硫泄漏设备损坏、环境污染、中毒1加强操作规程培训信任齐全1225蒸馏蒸馏塔顶温度蒸馏是利用加入蒸蒸馏塔顶温冷凝效果差冷凝器炸裂、溴气设备损坏、2加强操作信任齐326度升高溢出环境污染、中毒规程培训全7585汽量的大小调整蒸馏塔顶温度，控制塔顶温度。蒸馏塔顶温度降低蒸馏废液含游离溴溴气溢出，腐蚀设备设备损坏、环境污染、中毒2加强操作规程培训信任齐全326蒸馏废液含溴量低（加入氯气量过大）吸收效果差，塔压增加溴气溢出环境污染、中毒2加强操作规程培训信任齐全326蒸馏废液含溴量0310KG/M3蒸馏加入氯气进行二次氧化，调节加氯量。蒸馏废液含溴量升高氧化率低消耗高产量低2加强操作规程培训信任齐全326（加入氯气量不足）汽化器循环水温40控制螺旋板换热器的蒸汽加入量汽化器循环水温40导致汽化器温度过高。汽化器超压、安全阀打开氯气泄漏、中毒2加强操作规程培训信任齐全326钢瓶加热循环水温40控制循环水的温度钢瓶加热循环水温40导致钢瓶瓶体温度过高钢瓶超压、易熔塞熔化氯气泄漏、中毒、爆炸2加强操作规程培训信任齐全3266汽化氯汽化器内压力0405MPA控制氯汽化器内的液位和压力。压力升高汽化器压力过高，能够导致安全阀打开，造成氯气泄漏。汽化器超压、安全阀打开氯气泄漏、中毒、爆炸2加强操作规程培训信任齐全236压力降低汽化器压力过低卤水倒流、阻塞管道操作不正常2加强操作规程培训信任齐全326溴贮罐液位液位过高，溴溢出；液位计承压过大，破裂液位超限溴溢出溴泄漏溴中毒、烫伤1加强操作规程培训信任齐全1447包装溴运输罐液位液位过高，溴溢出液位超限溴溢出溴泄漏溴中毒、烫伤1加强操作规程培训信任齐全248223设备安装工作危害分析工作危害分析记录表（JHA）单位工作岗位工作任务设备安装作业风险矩阵法评价序号工作步骤危险源或潜在事件主要事故后果以往发生频率现有安全控制措施LSR风险等级建议改进措施1有毒气体毒害中毒偶尔发生1确定现场情况,配备防护设备。224可容忍严格检测2腐蚀性物质腐蚀腐蚀偶尔发生2确定现场情况,配备防护器具。224可容忍加强培训3粉尘伤害中毒偶尔发生3确定现场情况,配备防护器具。224可容忍严格检测4运行设备伤害机械伤害未发生4确定运行设备状况。133轻微加强培训5触电触电未发生5高压线下严禁作业。144可容忍严格检测6烫伤烫伤偶尔发生6确定现场情况,配备防护设备224可容忍加强培训1检查准备作业7高处坠物坠物偶尔发生7清除现场杂物236可容忍严格检查1高处坠物坠物偶尔发生1清除现场杂物,戴安全帽236可容忍严格检查2吊装伤害坠物未发生2戴安全帽,严禁吊装物下有人133轻微严格执行作业票3作业设施倒塌砸伤未发生3设备固定妥善,安装位置坚固144可容忍加强培训4电动工具伤害触电偶尔发生4电动工具安装过程断电224可容忍严格检测2安装作业设备设施5设备内作业窒息偶尔发生5参照设备内作业规程224可容忍严格检测1检修人员未经过培训人员伤亡未发生1特殊作业必须由经过培训人员执行133轻微加强培训3选择作业人员2身体条件限制人员伤亡未发生2选择合适人员122轻微严格检查1吊装伤害坠物未发生1作业人员配备安全帽133轻微严格执行作业票2坍塌砸伤偶尔发生2安装设备固定牢固236可容忍严格检测3爆炸火灾人员伤亡未发生3严格动火作业制度133轻微严格检测4安装设备设施4电动工具伤害机械伤害偶尔发生4严格检查电动工具224可容忍严格检测224设备拆除工作危害分析工作危害分析记录表（JHA）单位工作岗位工作任务设备拆除作业风险矩阵法评价序号工作步骤危险源或潜在事件主要事故后果以往发生频率现有安全控制措施LSR风险等级建议改进措施1有毒气体伤害窒息未发生1确定拆除设备情况严格133轻微严格检测2腐蚀性液体伤害腐蚀偶尔发生2确定拆除设备情况严格224可容忍加强培训3触电触电未发生3拆除前设备完全断电133轻微严格执行停机确认制度4爆炸人员伤亡未发生4确定设备内无可燃气体144可容忍严格检测1确定拆除设备状况5设备突然运转机械伤害未发生5拆除前设备完全断电133轻微严格执行停机确认制度1高处坠物坠物伤害未发生1清除现场杂物,戴安全帽133轻微加强培训2吊装伤害坠物伤害未发生2戴安全帽,严禁吊装物下有人133轻微严格执行作业票3作业设施倒塌撞击伤害偶尔发生3设备固定妥善,安装位置坚固236可容忍严格检查4电动工具伤害触电偶尔发生4电动工具安装过程断电224可容忍严格检测2安装拆除设备5设备内作业窒息偶尔发生5参照设备内作业规程224可容忍严格检测3拆除设1吊装伤害坠物伤未发生1作业人员配备安全帽133轻微严格执行作业票害2坍塌撞击伤害未发生2拆除后设备固定牢固133轻微严格检查3爆炸火灾人员伤亡未发生3严格动火作业制度133轻微严格执行作业票4电动工具伤害机械伤害偶尔发生4严格检查电动工具224可容忍严格检测5周边人员伤害拌倒砸伤未发生5设立警戒线133轻微严格检查备设施6粉尘伤害中毒未发生6水雾喷淋122轻微严格检测225企业主要负责人工作危害分析工作危害分析记录表（JHA）单位工作岗位企业主要负责人工作任务安全管理序号工作步骤危险源或潜在事件主要后果现有的安全控制措施风险矩阵法评价建议改进措施226突发事件工作危害分析工作危害分析记录表（JHA）LSR风险等级1安全管理资格证不符相关法律、法规要求违法查看是否符合要求。如不符合须先取得相应的安全管理资格证155可容忍2安全目标、方针、承诺未掌握安全目标、方针、承诺安全工作落实不到位宣贯安全目标、方针、承诺248可容忍3安全生产管理等制度、规程不熟悉安全生产管理等制度、规程工作难以开展，影响生产宣贯安全生产管理等制度、规程155可容忍4机构设置组织机构人员变动程序不顺畅宣贯机构设置机构情况及职责133轻微单位工作任务突发事件主要后果及现有安全控制措施序号序号工作步骤危害或潜在事件主要后果管理措施员工胜任程度可能性L后果严重性S风险度R风险等级建议改进措施1依法加强专业应急队伍建设，配备专职或者兼职工作人员，无应急人员不能处理突发事件制度规定胜任133可容忍2依法制定本单位突发事件应急预案或者具体应急预案无预案不能处理突发事件已制定预案胜任133可容忍3每年至少开展一次应急演练未演练不能处理突发事件定期演练胜任133可容忍4建立健全安全管理制度，建立安全巡检制度，无制度不能有效管理已建立制度胜任133可容忍5加强对安全防范措施的监督检查，定期开展风险评估，无检查，未消存在事故隐定期检查、风险评估，胜任133可容及时消除事故隐患。除隐患患消除隐患忍6配备报警装置和必要的应急救援设备、器材，在危险源、危险区域配备警示标志，保障运行安全无器材应急救援不力已配备胜任133可容忍227动火作业工作危害分析工作危害分析记录表（JHA）单位工作岗位工作任务动火作业主要后果及现有安全控制措施序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有的控制措施员工胜任程度可能性L后果严重性S风险度R风险等级建议改进措施检修的设备、管线清洗置换不合格火灾、爆炸、人员伤害按票证规定进行作业胜任3412中等检修的设备、管线不与外界隔绝火灾、爆炸、人员伤害按票证规定进行作业胜任248可容忍动火作业周围地沟、窨井没封堵、易燃杂物没清理火灾、爆炸、人员伤害按票证规定进行作业胜任248可容忍监护人不到位出现事故不能及时处置，造成事故扩大按票证规定进行作业胜任248可容忍消防器材不到位不能及时灭火，造成事故扩大认真检查，落实到位胜任248可容忍1作业前准备作业票证手续不全造成各类事故认真办理票证胜任3412中等焊接把线、电焊把子漏电触电、人员伤害专人检查胜任2510中等2作业过程中不正确接电焊触电、人员伤害、检查确认胜任3412中等机或不按规定接地线财产损失焊接时焊烟大、超标伤害呼吸道引发尘肺劳保护品胜任339中等焊渣飞溅烫伤人员劳保护品胜任236可容忍焊光强烈眼睛伤害劳保护品胜任336中等气割时劳保护品穿戴不齐全烫伤按规定穿劳保护品胜任336中等焊花飞溅烫伤劳保护品胜任236可容忍氧气瓶、乙炔瓶与动火点之间的距离小于10米引起爆炸、火灾/人员伤害、经济损失专人检查胜任3412中等违章指挥事故/人员伤害财产损失杜绝违章胜任3412中等防护用品穿戴不全人员伤害加强护品使用管理胜任236可容忍228焊接作业工作危害分析工作危害分析记录表（JHA）单位工作岗位工作任务焊接作业主要后果及现有安全控制措施序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施员工胜任程度可能性L后果严重性S风险度R风险等级建议改进措施检修的设备、管线清洗置换不合格火灾、爆炸、人员伤害严格按照操作规程进行清洗、置换胜任3412中等检修的设备、管线不与外界隔绝火灾、爆炸、人员伤害严格按照有关规定与外界隔绝胜任3412中等动火作业周围地沟、窨井没封堵、易燃杂物没清理火灾、爆炸、人员伤害检修前，认真对装置内及周围地沟、窨井进行清理，并封堵严密，对装置区杂物进行清理胜任3412中等监护人不到位出现事故不能及时处置，造成事故扩大监护人要监守岗位，认真进行监护胜任339中等消防器材不到位不能及时灭火，造成事故扩大作业前安全管理人员及监护人要认真落实各种消防灭火措施是否到位，否则，严禁作业胜任339中等1作业前准备作业票证手续不全造成各类事故严格按照公司有关规定办理各种作业票证胜任胜任339中等焊接把线、电焊把子漏电触电、人员伤害加强用前检查、用后维护胜任3412中等2焊接作业不正确接电焊机或不按规定接地线触电、人员伤害、财产损失必须由电工进行接电胜任3412中等焊接时焊烟大、超标尘肺安装排风扇、通风施工时带好防尘口罩胜任339中等焊渣飞溅烫伤人员戴好劳保手套胜任339中等3容器内焊接作业焊光强烈眼睛伤害戴防护眼镜胜任339中等4使用磨光机铁渣飞出、四溅烫伤、眼睛伤害穿戴好劳保用品胜任339中等气割时劳保护品穿戴不齐全烫伤加强作业前检查，违者，及时纠正胜任236可容忍焊花飞溅烫伤作业时穿戴好劳保用品胜任236可容忍5气割作业氧气瓶与乙炔瓶之间的距离太近引起爆炸、火灾，人员伤害、经济损失严格按照5米，10米以上规定执行胜任3412中等229停电作业工作危害分析工作危害分析记录表（JHA）单位生产车间工作岗位控制室、供氯、蒸馏工作任务停电风险矩阵法评价序号工作步骤危害或潜在事件主要后果偏差发生频率现有安全控制措施LSR风险等级建议改进措施1打开硫炉高位水槽阀门硫炉冷却塔损坏火灾、环境污染、财产损失从未发生操作规程、安全责任制155可容忍2关闭硫炉鼓风回火火灾、环境污染、从未发生操作规程、安全责任制155可容忍机出口阀门财产损失3蒸馏关闭氯气、蒸汽阀门原料浪费环境污染、财产损失从未发生操作规程、安全责任制155可容忍4供氯岗位关闭钢瓶瓶阀汽化器压力升高环境污染、财产损失、人身伤害从未发生操作规程、安全责任制155可容忍5供氯岗位关闭进汽化器阀门汽化器压力升高环境污染、财产损失、人身伤害从未发生操作规程、安全责任制155可容忍6供氯岗位关循环水蒸汽阀门资源浪费财产损失从未发生操作规程、安全责任制155可容忍7控制室关闭泵区氯气阀门卤水倒灌财产损失从未发生操作规程、安全责任制155可容忍8控制室关闭氯气、二氧化硫、原料浪费财产损失从未发生操作规程、安全责任制155可容忍稀酸转子流量计阀门2210外来人员工作危害分析工作危害分析表（JHA）单位工作岗位外来人员工作任务作业、参观、检查、实习以往发生频率及现有安全控制措施序号工作步骤危害或潜在事件（作业环境人物管理）主要后果偏差发生频率管理措施员工胜任程度LSR风险等级建议改进措施进入作业场所前未有效消除静电火灾爆炸从未发生严格执行所有进入现场人员必须触摸人体静电导除器消除静电的规定胜任155可容忍1现场作业人员现场作业人员存在“三违”火灾爆炸人员伤亡从未发生严格遵守公司安全生产规章制度和安全操作规程胜任155可容忍2外来参观人员未告知不得携带火种进入作业场所火灾爆炸人员伤亡从未发生告知外来参观人员不得携带火种进入作业场所胜任155可容忍不听劝阻，在红线区域内接打手机或违反安全管理制度行为火灾爆炸人员伤亡从未发生告知外来参观人员在红线区域内严禁接打手机，必须遵守公司安全管理制度胜任155可容忍未进行进厂安全培训并经考核合格和作业现场安全培训火灾爆炸人员伤亡从未发生承包商作业人员必须进行进厂安全培训并经考核合格和作业现场安全培训方可进行现场作业胜任155可容忍3承包商作业人员不具备特种作业资质而进行特种作业火灾爆炸人员伤亡从未发生安全管理部门确认承包商作业人员具备特种作业资质、并办理相关特种作业证方可进行特种作业胜任155可容忍未进行安全培训并经考核合格火灾爆炸人员伤亡从未发生外来实习人员必须进行进厂安全培训并经考核合格方可进入作业场所胜任155可容忍4外来实习人员未经允许操作机器设备火灾爆炸人员伤亡从未发生外来实习人员必须经现场作业人员允准并在现场作业人员监督下方可操作机器设备胜任155可容忍5外来车辆驾驶员未经允许进入作业场所并随意窜岗火灾爆炸人员伤亡从未发生外来车辆驾驶员进入作业场所前须得到相关领导批准并不得随意窜岗胜任155可容忍6公司行政人员（非现场作业员）未经允许进入作业场所或在作业场所存在违反公司安全管理制度的行为火灾爆炸人员伤亡从未发生公司行政人员（非现场作业员）确因工作需要进入作业场所的须征得该部门主管同意并严格遵守相关安全管理制度胜任155可容忍2211吹出塔内作业工作危害分析工作危害分析记录表（JHA）单位生产车间工作岗位检修岗位工作任务吹出塔内作业风险矩阵法评价序号工作步骤危险源或潜在事件主要事故后果以往发生频率现有安全控制措施LSR风险等级建议改进措施1氧气浓度不足窒息未发生1测定塔内氧气含量符合要求122轻微严格检测2化学品暴露中毒偶尔发生2佩带必要的防护用品224可容忍加强培训3有转动叶轮或设备机械伤害未发生3对设备进行可靠的断电处理133轻微严格执行停机确认制度1确定塔内情况4有爆炸性气体爆炸未发生4有专门的保护人和保护措施111轻微严格检测1操作员有呼吸系统疾病和心脏病死亡未发生1进塔操作人员必须经过医疗健康检查122轻微严格检查2确定进塔人员2其他身体限制撞击未发生2进塔操作人员必须经过培训122轻微加强培训1拌倒或跌倒碰撞曾经发生1设备摆放要留出机动空间326可容忍加强培训3装配进塔作业2设备滑动冲击曾经发生2进塔设备要牢固固定326可容忍严格检查设备3电动设备突然开启触电未发生3电动设备要接地,并在使用前做可靠断电处理133轻微严格执行停机确认制度中毒未发生1安全保护人员确定塔内安全122轻微严格检查中毒未发生2进塔有害物管道做盲堵处理122轻微严格执行作业票4进塔暴露于危险环境中碰撞偶尔发生3由监护保护人员引导作业人员进塔226轻微加强监护1操作引起其他空气污染物中毒未发生1操作人员按规定佩戴合适的劳动保护用品122轻微严格检测5检修操作2操作出现意外情况,对操作人员造成伤害窒息未发生2监护保护人员在意外情况下将作业人员拉出122轻微加强监护6操作完毕出塔出塔时磕碰、滑落跌伤碰撞、坠落曾经发生由监护保护人员引导协助作业人员出塔313轻微加强监护2212人员违章工作危害分析工作危害分析记录表（JHA）单位工作岗位工作任务人员违章序工作步骤危害或潜在事主要后果偏差发生现有安全控制措施风险矩阵法评价建议改进措施号件频率LSR风险等级1操作或作业未按照规程进行操作人身伤害、火灾、爆炸、财产损失、环境污染偶尔发生制度、规程和安全知识培训；日常检查；危害分析；部门或班组安全活动；缴纳风险抵押金。248可容忍2指挥违章指挥人身伤害、火灾、爆炸、财产损失、环境污染从未发生制度、规程和安全知识培训；日常检查；危害分析；部门或班组安全活动；缴纳风险抵押金。144可容忍3管理不履行安全管理责任人身伤害、火灾、爆炸、财产损失、环境污染从未发生制度、安全管理资格证和安全知识培训；日常检查；危害分析；部门或班组安全活动；缴纳风险抵押金。144可容忍4劳动纪律不遵守人身伤害、火灾、爆炸、财产损失、环境污染偶尔发生制度、规程和安全知识培训；日常检查；危害分析；部门或班组安全活动；缴纳风险抵押金。248可容忍5劳动防护用品不穿戴或不正确穿戴人身伤害偶尔发生制度、规程和安全知识培训；日常检查；危害分析；部门或班组安全活动；缴纳风险抵押金。248可容忍2213成品溴装车工作危害分析工作危害分析记录表（JHA）单位工作任务成品溴装车风险矩阵法评价序号工作步骤危险源或潜在事件主要事故后果以往发生频率现有安全控制措施LSR风险等级建议改进措施有毒物质泄漏中毒未发生1严格检查并紧固密封部位，按照规定穿戴劳动保护用品。133轻微严格检查溴素烫伤烫伤未发生2按照规定穿戴劳动保护用品。111轻微加强培训1罐车与储罐连接人员跌倒滑落碰撞未发生3操作人员严格按照规定穿戴劳动保护用品，操作平台及护栏符合安全要求。224低度加强培训2开启储罐阀门有毒物质泄漏中毒未发生1严格检查并紧固密封部位，按照规定穿戴劳动保护用品。133轻微严格检查人员跌倒滑落烫伤未发生2操作人员严格按照规定穿戴劳动保护用品，操作平台及护栏符合安全要求。224低度加强培训人员跌倒滑落碰撞未发生1操作人员严格按照规定穿戴劳动保护用品，操作平台及护栏符合安全要求。224低度加强培训3灌装罐车外溢腐蚀未发生2严格巡查，罐装液位符合安全要求。224低度严格检查有毒物质泄漏烫伤未发生1按照规定穿戴劳动保护用品，并紧固密封部位。133轻微严格检查4关闭储罐阀门人员跌倒滑落碰撞未发生2操作人员严格按照规定穿戴劳动保护用品，操作平台及护栏符合安全要求。224低度加强培训人员跌倒滑落碰撞未发生1操作人员严格按照规定穿戴劳动保护用品，操作平台及护栏符合安全要求。224低度加强培训5拆卸灌装连接管道有毒物质泄漏烫伤烫伤未发生2按照规定穿戴劳动保护用品。133轻微加强培训车辆交通事故碰撞未发生1厂区内限速行驶，严格执行机动车驾驶操作规程。111轻微加强培训6罐车出厂罐车外溢腐蚀未发生2严格检查并紧固密封部位，罐装液位符合安全要求。224低度严格检查2214停送电作业工作危害分析工作危害分析记录表（JHA）单位工作岗位工作任务停送电作业停、送电顺序相反风险矩阵法评价序号工作步骤危险源或潜在事件主要事故后果以往发生频率现有安全控制措施LSR风险等级建议改进措施1违章指挥人员伤亡1作业前必须开具作业票155可容忍1车间开具倒闸工作票2违章操作人员伤亡2严格执行作业票155可容忍1违章操作人员伤亡1严格执行作业票155可容忍2拉下低压侧断路器2周围带电体漏电人员伤亡设备损坏2严格按操作规程155可容忍1违章操作人员伤亡1严格执行作业票155可容忍3拉下低压侧刀开关2周围带电体漏电人员伤亡设备损坏2严格按操作规程155可容忍1违章操作人员伤亡1严格执行作业票155可容忍4拉下高压侧断路器2周围带电体漏电人员伤亡2严格按操作规程155可容忍设备损坏1违章操作人员伤亡1严格执行作业票155可容忍5拉下高压侧刀开关2周围带电体漏电人员伤亡设备损坏2严格按操作规程155可容忍1误操作人员伤亡1严格执行作业票155可容忍6挂警示牌、挂接地线2周围带电体漏电人员伤亡设备损坏2严格按操作规程155可容忍2215原材料、产品化验、取样作业工作危害分析工作危害分析记录表（JHA）单位工作岗位化验岗位工作任务原材料、产品化验、取样风险矩阵法评价序号工作步骤危害或潜在事件主要后果