IATF16949程序文件

十堰华阳投资有限公司（IATF169492016）程序文件（第A版第O次修订）编写人日期2010101审核日期2010101批准日期2010101二一六年十月一日发布实施受控分发编号程序文件目录序号文件编号文件名称页次备注1QEOPJ001文件和资料管理程序2QEOPJ002记录管理程序3QEOPJ003法律法规和其他要求识别及获取管理程序4QEOPJ004目标指标和方案管理程序5QEOPJ005协商与沟通管理程序6QEOPJ006管理评审管理程序7QEOPJ007经营计划管理程序8QEOPJ008人力资源管理程序9QEOPJ009设备设施管理程序10QEOPJ010健康卫生管理程序11QEOPJ011相关方管理程序12QEOPJ012内外部顾客满意度管理程序13QEOPJ013应急准备和响应管理程序14QEOPJ014污染物排放管理程序15QEOPJ015资源能源管理程序16QEOPJ016工程更改管理程序17QEOPJ017内部审核管理程序18QEOPJ018数据分析管理程序19QEOPJ019纠正和预防措施管理程序20QEOPJ020事故处理和预防管理程序21QEOPJ021环境因素识别与评价管理程序22QEOPJ022危险源识别与评价管理程序23QEOPJ023质量成本管理程序24QEOPJ024职业健康安全与环境监测管理程序25QEOPJ025合规性评价管理程序26QEOPJ026持续改进管理程序文件和记录控制程序1、目的确保文件的编制、审核、审批、发布与更改的职责和程序规定，以及为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录的标识、储存、保护、检索、保留和处置所需的控制要求。2、范围适用于本公司质量管理有关的文件、记录，包括与本公司质量管理体系有关的外来文件和为提供符合要求及质量管理体系有效运行的所有证据记录（图面管理规定另定）。3、职责31各职能部门提出文件制定、修订、废止申请，编辑文件内容；受控文件的规定、审核、批准、签收、保管、执行。32文管中心负责依本程序规定执行审校、制作、记录、发型、回收、销毁和节约等受控作业；受控文件的原稿及行管记录的保管。负责记录、整理、编号、整理、借阅、维护和清理等工作。33相关部门参与文件制定、修订、废止作业中的会签工作。受控文件的会签、签收、保管、执行。4、文件管理工作流程及说明权责部门/人工作流程图工作要点说明相关文件/记录制定单位41制定文件的制定须由职能部门依各类文件格式拟稿，在以权责表审核。（权责表53）42变更文件若有修改或增订的必要时，有原职能部门修订，注明变更原因及修订内容，依权责表审核。43废止文件与资料若不符合现状须废止时，须由原职能部门填写文件申请单，注明废止原因。依权责表审核。文件废止后，原文件的编号不得重复使用。受控作废文件应全部收回，予以销毁，但至少保留一份原件加盖作废章“作废”后留存。作废文件作为重复利用纸的应作“作废”的标记或用不可擦拭比作“打叉”标记。44外来文件的管制各部门接受外来文件是。统交由文控中心编号，编制外来文件记录表，并加盖“外来文件管制”章。经编号的外来文件，其原稿由文控中心保存。外来文件的接受、购入视同制定，更新视同修订，废止为不再使用。文件申请单外来文件记录表管理代部门负责人45审核/会签权限见权责表53管理代表总经理46核准权限见权责表53文控中NONOYESYES47文件编号由文控中心依据文件编码原则进行统一编码，文件编号不应有重复的情形。文件制/修/废废审议、会签确认编号/版本文件分发/回收心48文件版本编号原则参543相关责任单位文控中心49文件经会签、核准后，三天内发型。文控中心应填写文件发放、回收登记表，在发放的文件上加盖“受控文件”章，注明发分编号，文件领用人应签收。410受控文件不得随意复印、涂改；文件若用电子版本发布时，有文控中心通过内部网络发放给个相关使用部门；发分单位“”代表发布纸质文件；“”代表发布电子文件。411文件丢失或严重损坏应说明原因再办理申领手续，文件管理人员应注明丢失或损坏文件的编号以备查考。文件发放、回收登记表相关文控中心412受控文件发放到外部（例如顾客、审核方）不再加盖“受控”章，及时复印件显示“受控”印记也不再进行跟踪管理。413文件变更废止是，有文控中心受旧版文件，回收是应该核对文件发放记录，若有遗失，则备注于发放记录，并由责任单位填写文件申请单注明遗失原因，交于文控中心存档。414程序文件设计的表单附于相应的程序文件电子档后面，由各单位根据需求请文控打印后自行影印。若表单版次变更，有文控中心根据文件发放记录通知相关部门更换新版表单。415作业指导书的发放遵循“谁使用，谁保管”的原则。416须发行的外来文件，其发放、回收须进行转换，屏蔽客户信息，转化成内部文件再进行发放、回收。417发行的文件，由各使用部门制定专人集中保管。文件须置于容易维护及取得的地点，且作业场所应有适当的相关文件。418经发行的文件其电子文件有文控中心于计算机中分类保存。文控中心从各单位回收的旧版无效文件，须加盖红色“作废”章，有文控中心保存一份，其余销毁或二次用纸。419各部门不得自行影印盖管制章正式文件。文件需求分数增加、缺页、破损、字迹模糊，应由需求部门、填写文件申请单，经核准后向文控中心申请补发。420各部门的机密文件等级在文件的“文档文件发放、回收登记表文件申请单文件借阅/复印密级”理由注明，各部门要以“机密文件管理制度”进行管控，机密文件未经书面批准不得向外流出。文控中心421对与公司有关的文件和资料各部门均需分类、编录以便查阅。422借阅文件、技术资料者，应填写文件借阅登记表。借阅人员应保持借阅文件整洁，不得污损、划记，未经允许不得拆卸、复印，使用完毕应迅速归还。文件借阅登记表文控中心423经核准发型的文件，有文控中心登录于文件总览表，包括技术文件。当文件变更时，文控中心必须更新文件总览表中该项资料最新版别。确定废止的文件，文控中心须于文件总览表备注栏注明该项资料废止。424文控中心每半年核对文件总览表，并定期查实各部门文件，以便使用部门为最新文件版本。文件总览表5、补充说明51文件的分类511内部文件本公司内部自行规划后参考外来资料制定发型的书面文件，如质量手册、程序文件、作业指导书、表单等。512文件受控、非受控的界定521受控文件指，需随时保持最新有效版本的文件，文件的制定、审批、修改、发放、回收、作废均需依规定执行，并在文件发放、回收登记表中登记。522应在受控文件封面或首页“受控”印章，以让使用者明确其受控状态。本公司复印的受控文件一律需要重新加盖“受控”印章，否则视其不再受控状态内，但对于大量使用的记录表单，除进行编号按要求管理外，不盖“受控”章。523非受控恩家是指只具有暂时作用，不需作更新管理的文件，也无其他控制要求。如公司为了宣传等目的向外发放或向客户发放的文件就为非受控文件。对于暂时在生产现场使用的文件需盖参考章。53文件审核权责表类别文件种类制定、变更、废止审议/会签确认发型编号原稿控制品质手册管理代表总经理总经理文控中心文控中心程序文件部门负责人管理代表总经理文控中心文控中心三阶文件责任部门部门负责人/品质负责人部门经理文控中心文控中心内部表单责任部门部门负责人部门经理文控中心文控中心54文件编码原则各项文件制定、修订均应由文控中心以编码原则编码。541一至二阶文件编号原则文件类别流水号0199档案管理文件类别一阶文件QM二阶文件QP三阶、四阶文件编码原则见附件一542外来文件时间代码年、月、日各取两位流水码001999543所有文件版本以01,02,03,04之原则表示。55流程图的表示法；开始和结束用“”表示，流程中用“”表示，审核、核准、检验用“”表示，通过用“OK”表示，未用过用“NG”表示。56文件格式561一般程序使用同一首页格式、内页格式文件字体统一为宋体具体见文件编制管理规定。562用纸一般程序采用A4纸（除另有需求外），其他文件制定纸张。57对外发行的文件，由对外接洽的责任部门负责，原则上对外文件不予以做分发回收动作。58顾客提供的外来文件，如顾客需做旧版回收作业时，由对外接洽的责任部门负责人负责将新版文件交至文空中心，同时文控中心将旧版文件交还给对外接洽的责任部门负责人，由其将旧版文件归还顾客。6、记录控制工作要求61记录的查阅611经记录保存部门的负责人同意，相关部门可在记录保存处查阅所需记录。如合同中有相关要求时，经管理者代表同意，记录可提供给顾客或其他相关方查阅。612外来记录的控制如供方提供的原材料出厂检验报告由IQC保存，计量鉴定报告、产品检验报告、技术相关记录资料等由相关部门自行保存，如没有特别规定，保存期限一般为两年。613汽车产品品质记录中；生产零件批准、工装记录，产品先期质量策划或同等记录，采购订单等及其修改应保持的时间长度，即零件（或零件族）生产和服务的在用时间，再加上一个日历年，除非顾客或监管机构另行规定。其他为15年保存期限，顾客另有要求从其要求614组织应要求其提供嵌入式软件汽车产品的供货商，实施并保持其软件质量保证系统。一个被管饭接收的协议，如汽车SPICE或其等效应CMM得到应用，组织应要求汽车SPICE供应方的自我报告，或提交等动作作为供方系统能力的证据。7、相关文件71文件受控章作废章参考章（附件二）72质量记录控制程序8、相关表单81文件发放、回收记录表WTEQ00182标准书制、修、废、审核履历表WTEQ00283文件申请单WTEQ00384外来文件记录表WTEQ00485文件总览表WTEQ00586文件借阅登记表WTEQ00687目录表WTEQ02988文件制定修订作废申请表WTEQ150附件一三阶文件编码原则MFCXXXXXXXXXMFC序列号，如001XXX文件码，如作业指导书WIMXXX部门码XXX（代码）技术部ENG品质部QC人力资源部HR营业部MD采购部PUR仓管部WH财务部CC生管PMC组装PA总经办GD四阶文件（表单）编码原则WTEQXXXXWT四阶代码EQ表单XXX流水号以001,002表示X内类表单不同格式12,9文件名英文缩写使用部门备注控制计划PCP技术作业指导书WIM各单位机器设备操作及点检标准MMM各单位过程流程图FPC各单位标准类IIS各单位附件二管理评审控制程序1、目的11对公司质量管理体系进行评审，确保其持续的适宜性，充分性和有效性，同时评价质量管理体系包括质量方针、目标改进的机会和变更的需要。12经由管理评审结果的评定，证实各项品质系统运作及目标达成状况进行检讨与改善。2、范围适用于公司质量管理体系的评审。3、职责31总经理负责决策和主持管理评审，批准管理评审报告。32管理者代表负责评审计划的拟定及评审结果的追踪验证，编写管理评审报告报告受控文件作废参考质量管理体系运行情况，提出改进建议。33各个相关部门负责准备、提供相关评审资料，并实施评审中的要求事项提交各部门运作的过程业绩和改进机会。34各单位经理及相关负责人以独立、谨慎、客观精神审查有关会议资料，讨论各审查项目，提出改善建议。4、定义无5、程序51管理评审计划511每年至少进行一次管理评审原则上间隔不超过12个月，可结合内部质量审核后的结果进行一般在内审结束后两个月内，也可根据需要临时安排。管理的率，也可根据内部或外部的变化以及质量管理体系和效相而增加。512管理者代表于每次管理评审前半个月拟定管理评审计划报总经理审核批准后通知参加评审的人员准备相关资料。评审计划内容包括以下几点A评审目的B参加评审的部门人员C评审内容D评审准备工作要求E评审时间及地点F有关部门提供相关资料需预先针一对各单位品质目标之达成状况提出书面报告，如未能达成品质目标时，一并提出矫正措施。513当出现下列情况之一时，可增加营理评审频次。A公司组织架构、产品范围、资源配置发厂重大变化时。B发生重大质量事故或严重的顾客投诉时。C当法律、法规、标准及其他要求有变化时。D市场需求发生重大变化时。E即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时。F质量审核中发现严重不合格时。514管理评审主要内容包括A质量管理体系审核结果包括内部、顾客和认证机构的审核结果。B客户的反馈信息、包括客户投诉的处理、客户满意度测量结果及与客户沟通的结果。C质量体系的所有要素及其业绩趋势的评甲，包括过程的业绩及产品的符合性包括过程质量目标完成情况，效率变化情况，各项改进措施的有效性和产品的符合性包括产品合格率，废品率及损失等变化情况经营计划中规定的质量目标完成情况不良质量成本情况顾客对所供应产品的满意程度D纠正与预防措施的状况包括内部审核和生产出现的不合格品的处理结果。E前次管理评审跟踪措施的实施、跟踪情况及有效性。F可能影啊质量管理体系的变化包括组织资源及法律法规发生重大变化、标准及新产品、工艺、新设备及其它要求发生的变更。G质量管理体系运行状况包括质量方针、质量目标的适宜性和有效性。H外部及内部的改进建议。L买际和潜在的售后大效的分析及其对质量、安全或环境的影响分析。JIATF新要求A不良，质量成本失效，鉴定和预防，B过程有效性C过程效率，D产品一致性，E工厂设施和设备计划，应确保制造的可行性，标准（71311）F顾客满意标准912G预见性和预防性维护汁划，H保修机校，I顾客记分卡的评审，J通过FMEA对潜在失效模式的分析，K实际现场失效，及其对安全和环境的影响。52评审准备521每次管理评审都应在半个月前由管理者代表制定评审工作计划，提出时间安排、评审的输入、对出席评审人员的要求和评审资料、文件的准备，并发给相关单位。522参加管理评审的人员应针对各项管理评审的内容，就其职责收集相关资料，并事先提出书面报告交管理者代表备案。53管理评审会议531总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审内容逐项评审，对于存在或潜在不合格项，提出纠正与预防措施，确定责任人和整改时间。532总经理对所涉及的评审内容做出结论包括进一步调查、验证等。533总经理或管理者代表对前次管理评审跟踪措施的实施及其有效性，对评审后改进活动明确要求包括体系、资源、质量方针、质量目标是否需要调整，是否需要进行产品过程审核等与评审内容相关的要求。54管理评审报告541管理评审报告应反映以下内容A适宜性评价A方针、目标及体系是否适应顾客要求和期望的变化。B是否适应市场、法规和先进技术的变化。C是否适应本公司体制、机构、人员素质、生产工艺和规模及产品的变化。D其它方面的变化对本公司质量管理体系的影响如价格等。E与顾客要求有关的产品的改进。的针对以上方面的变化如何改进质量管理体系的决定或措施。B充分性评价A质量管理体系原策划的各个过程是否合适，对职责的分配是否合理，有关质量管理文件制定得是否到位、合适，有无遗漏或缺少等。B质量管理体系文件中规定的方法、内容有无不足或不合理、不完全。C其它方面的不足如资源不足。D如何改进上述问题的决定或措施。C有效性评价A质量万针、目标涉及到的产品质量、合同、承诺、顾客满意等是否完成及差距是什么。质量目标管控的项目及指标是否有效。B顾客意见、投诉的变化情况、处理情况及其重复发生情况。C内、外审发现问题及其纠正措施的实施情况。D针对不合格品采取的措施的有效性。E生产效率是否提高，针对过程、产品监测的问题采取的改进措施的有效性。F如何改进上述问题的决定或措施。542管理评审报告会议结束后，由管理者代表根据管理评审会议的要求进行总结，编写管理评审报告或会议记录，经总经理审核批准后，并发至相关部门，遵照执行相关事宜。各部门根据管理评审报告的要求，就本部门存在问题及时采取改进、纠正或预防措施。543顾客要求不能满足时，最高管理者应确保建立实施文件化的纠正预防措施。55管理评审结果后续跟踪验证由管理者代表或代理人负责对管理评审报告或会议记录中决议事项进行跟踪验证其实施效果。56管理评审记录保管管理评审产生的相关记录由文控员按质量记录控制程序保管。6、相关文件61文件与记录控制程序62内部审核控制程序63管理评审作业流程图附表一7、相关表格71管理评审计划72会议记录73管理评审报告管理评审作业流程图执行单位作业流程顺序应用表单管理者代表连络单或EMAIL总（副）经理会议结束会议开始会议通知上次会议决议事项追踪报告ISO90012008品质系统架构及运作检讨报告内部品质稽查报告及检讨矫正及预防措施检讨与追踪品质目标设定及达成状况检讨及其它讨论事项临时讨论事项宣布决议事项管理者代表管理者代表管理者代表会议记录管理者代表及相关单位会议记录各相关单位会议记录总（副）经理会议记录总（副）经理会议记录业务计划管理程序1、目的确保保持并不断提高市场的占有率和竞争力，通过与竞争对手的比较制定并买施。2、范围业务计划，公司财务、业务、工程、品质、生产、总务和环保等领域。3、职责31营业部归口管理业务计划的制定及监控实施，负责制定人力资源计划32营业部负责制定产品业务计划、市场需求、增长计划及顾客满意计划33技术部负责制定产品工程计划、持续改进计划34品质部负责制足产品品质计划35生产部负责制定生产计划，安全、环保计划低值易耗需求计划36采购部负责制定原材料及外协件采购计划37财务部负责制定财务计划含经济指标增长计划，负责品质成本信息的收集、分析，并形成相应分析报告38各个部门负责本部门的月份计划的编制，审核由总副经理批准后组织实施。4、工作流程及说明41业务计划的制定411业务计划制定的依据为A品质方针、目标B信息综合分析的结果CC顾客的相关信息等。412总经理根据董事会的长期发展规划，组织各部门负责人根据公司的经营方针、目标、顾客及企业现状，拟定企业中长期总体规划。413各个部门依据总体规划编制各分类计划包括A品质计划B经营计划C产品工程计划D人力资源计划E生产计划F采购计划G业务计划H持续改进计划I顾客满意计划J品质成本计划K设备维修计划414业务计划中应明确年度工作的品质目标及工作目标，实现方案、资源需求及相关责任，并明确品质目标和工作目标的测量方法。附制定业务计划目标要求（参考目标管理一览表）序号项目内容负责部门记录名称填报部门上报时间考核部门1业务计划、目标业务方针、目标设定行政部业务计划各部门每半年总经理2业务计1预期业务销售部业务计划销售部每半年行划、顾客满意计划2市场占有率3市场工程计划4顾客满意计划政部3生产规划1生产率、设备/人员/工装模具等的利用率和效率计划等2生产能力利用率生产部业务计划生产部每半年行政部4人员规划人力资源工程，培训计划行政部行政部业务计划行政部每半年总经理5工程规划、设备管理规划、安全环境规划1研究与工程2技改/技措计划3环境、安全方面计划4设备管理规划工程部业务计划工程部每半年总经理每月6品质目标1产品品质目标、市场品质目标2关键内部品质目标品管部业务计划品管部每半年行政部7员工满意调查内部顾客满意度调查行政部调查报告行政部每半年总经理8顾客满意度调查品质、服务、交付、品质改进和价格满意程度销售部调查报告销售部每半年行政部9供应规划1采购成本控制计划2供应商的工程管理计划3供应商工程计划采购部业务计划采购部每半年行政部管理职责程序1、目的明确组织及各部门管理职责发挥组织功能，已达成全厂永续经营、稳步发展、成长的需要。2、使用范围适用于工厂组织及所属各部门。3、权责依各部门职责所定4、定义本工厂定义员工类别如下41行政类总经理、总监/经理/主管、组长/组长；42技术类工程师、技术员、实验室认员；43文职类文员、内审员；44作业类工人，检查员，仓管员5、作业内容51组织结构如附件52组织与权责说明521高层管理人员要求与职责高层管理人员要求与职责职称总经理总监/经理顾客代表管理者代表要求学历无大专或以上大专或以上大专或以上要求经历经验有经验1相关经验3年以上1相关经验3年以上1相关经验3年以上年龄性别无1限俊男美女2年龄在30岁以下1限俊男美女2年龄在30岁以下1限俊男美女专长或相应的资格1有相关工作经验2熟悉IATF16949的运作及维护3对工厂的整体运作有相当的了解1有相关工作经验2熟悉IATF16949的运作及维护3对工厂的整体运作有相当的了解1有相关工作经验2熟悉IATF16949的运作及维护3对工厂的整体运作有相当的了解3WINETANK1有相关工作经验2熟悉IATF16949的运作及维护3对工厂的整体运作有相当的了解3COULDDIEFORCOMPANYWITHOUTANYWORD工作职责1全权负责全厂的统筹安排、知会、督导2确定各部门的职责、权限的及其沟通方法3确保工厂建立、维持、持续改善工厂质量管理体4制定工厂的质量方针、质量目标5树立满足客户要求及法律法规要求的质量意识6确保资源获得和提供1负责全工厂有关生产、技术、质量的统筹安排2确保工厂建立、维持、持续改善工厂质量管理体系3督导工厂的质量的持续改进4采取措施全面提高各部门的生产技术能力，又有权停止生产5确保各生产部门提升产能以完成生产计划及客户的要求6确认对客户投1负责全厂有关客户订单、出货计划于排期、物料统筹安排2全面负责计划管理、采购、库存管理、客户沟通及组织合同评审的统筹安排3督导工厂的质量的持续改进并迅速传达客户的最新消息4采取措施保证客户订单顺利达成5确保供应商提供的物料完全满1建立、实施和维护质量管理体系2向最高管理者报告质量管理体系的业绩及任何改进的要求3确保在整个组织内提高对满足客户要求的意识4与质量管理体系有关的内外部联络工作7定期进行管理评审诉及退货的处理情况7协调各部门的合作及出现问题时的处理8其他有关事项的处理等9负责全厂的技术管理足工厂要求并定期评价供应商6确认对刻画投诉及退货的处理情况并回复客户7协调各部门的合作及出现问题时的处理10其他有关事项的处理等522品管部人员要求和职责品管人员要求与职责职称品管主管工程师/QE实验室人员要求学历大专或以上高中/中专以上高中/中专以上要求经历经验1相关经验3年以上1相关经验2年以上1相关经验2年以上年龄性别1男女不限；2年龄在25岁以上1男女不限；2年龄在22岁以上1男女不限；2年龄在22岁以上专长或相应的资格1熟悉IAEF16949的运作及维护；2多年品质管理经验；3综合管理能力突出4熟悉质量管理七大手法5熟MSA,APQP,FMEA,SPC运用1了解IAEF16949的运作2有汽车零配件等相关品质管理经验；3熟悉质量管理七大手法1了解IAEF16949的运作2熟练使用及检测相关测量设备3熟练使用及检测相关测量设备；4熟SPC及质量管理七大手法；5有相应上岗证明工作职责1负责工厂有关质量的统筹安排2监督、指导、培训下属的工作3制定并监督执行至来年个管理体系的相关文件4减料、制程、成质检验标准确定及执行5品质异常分析及改善方案的制定，及其效果的验证6客户投诉及退货的处理及跟进1负责本工厂产品之品质管制，对异常进行处理及追踪，品质鉴定与判定，报表审核及意见之签署2监督、指导、培训下属的工作3协助处理及跟进客户投诉及退货4负责测量仪器的管理与校正工作5负责有关质量的统计与分析6上级安排的其他事宜1负责实验室工作的管理2负责测量设备的管理/维护及定期校验工作3负责测量设备的简单维修及必要时送修工作4负责客户产品的特殊要求（包括可靠性）方面的测试及验证工作5负责各项测试报告的填写与提报6协助处理相关质量问题并进行跟踪处理7APQP313制定及组织实施公司的员工在职教育训练计划表即每年12月各单位提交的下年度员工在职教育训练计划表。314协助各部门对人员工作绩效进行考核以提高其工作效率和工作质量以及对员工素质要求的规划。315负责新员土岗前基础教育培训32各部门321根据本部门现有在岗人员及岗位编制情况，提出用人申请322组织进行本部门员工的工作绩效考核，提出岗位培训需求，落实员工的岗位技能培训323各单位主管配合训练计划，负责安排人员训练需求，并协助安排人员训练33总经理331负责年度人力资源规划及人员需求中请的审批332主持主管级及以上管理人员的招聘333负责培训计划的批准及人力资源开发和高效利用的评估。4管理内容及程序41能力需求为确保影响产品要求符合性的执行人员有能力负责所指派的工作，本公司以训练为基础，如该类工作除训练外，另需其它条件如学历、经验、技能或证照等，则由用人单位在人员需求表上注记，以利新人之招募、评选作业评估符合之新人，其相关人事资料上将显示该员工所具备之条件。新人试用期满，其主管应以能力与工作绩效是否任用并以员工绩效评价表体现。至于旧员工，则由直属主管考核其能力与绩效，并针对能力不足者，采取训练或调动等处理方式，公司各岗位技能需求参各岗位技能需求一览表。42员工录用程序421招聘A人力资源部每年年底依据公司现状及发展规模，对现有人力资源现状进行综合分析和评估，并对各岗位所需人员素质进行规划，编制年度人力资源规划，呈总经理批准。B用人单位依据本单位岗位定置及人员编制情况对现有人力资源进行评估，当人力不足时，由部门车间主管填写人员需求申请表，交行政部审核后报总经理审批。C人力资源部根据需要，确定招聘渠道组_织招聘，会同用人部门主管/经理对应聘人员进行面试考核主管级及以上管理人员由总经理主持复试，决定是否录用。422被录用员工必须进行为期13个月工作表现优秀，且考核合格的可缩短试用期的试用考核试用结束后，经部门主管/经理审核，人力资源部主管确认，总经理审批后正式受聘。423考核不合格，予以辞退。43能力、培训和意识431公司基础教育培训由人力资源部组织进行新进人员或刚工作的人，包括合同工和代理工作人报到当日，必须接受新进人员训练并记录于“人员教育训练记录表”，使其了解公司组织、管理规章、品质制度之介绍及安全卫生教育之实施，并视其新进人员之工作别，安排至各部门做新进人员职前训练。4311意识相关工作人员知晓A质量方针B相关的质量目标C他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进质量绩效的益处D不符合质量管理体系要求的后果。4312确保所有员工都知道她们对产品质量的影响，以及它们在实现维护和提高质量方面的活动的重要性，包括顾客特殊要求和涉及的不合格产品的顾客的风险，组织，应评价其人员在多大程度上了解其活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出的贡献。4313一个激励员工实现质量目标、开展持续改进和建立促进创新环境的过程。该过程应包括在整个组织内提高质量和技术的意识。432岗位技能培训由部门主管或所在岗位技术负责人织织培训此为员工执行指派工作职能训练。新进人员或旧员工调动或培训第二专长，干部应考虑工作性质、受训者之学历与经验等，以适当规划或调整在职训练需求表，新进人员之训练项目或内容，以利安排训练工作。岗位技能培训应尽量在工作场所以个别指导、演练的方式买施，除使受训者学会所属岗位作业指导书、所用设备的性能及操作规程、本岗位的工作标准或产品质量标准以及其他注意事项等，井应使其了解作业重要性和关连性适当时可准备相关管制文件作为训练教材，训练后，干部可用口试、笔试或实作方式评估受训者是否合格并记录之，合格者方可上岗。433启发性培训于认为必要时，提出书面之训练计划呈总经理核定如实际可行，人力资源部可于年底提出下年度之在职训练需求表呈权责主管核准后实施启发性训练可采取外训或内训含外部讲师到厂训练方式其内容偏向管理课程训习、本行业之特殊专业知识讲习等。受限于外部训练机构之配合，启发性训练可采取机动方式办理，可以不须事先提报年度教育训练计划，启发性培训包括4331内部培训针对培训内容，外请专业技术或管理人员到公司进行授课或由公司内的管工人员、工程师授课4332外部培训因工作需要，公司对特殊岗位、专业技术或管理人员，外派接受培训电工、驾驶员等需取得国家授权部门、机构组织颁发的相关专业合格证书，持证上岗质量管理体系内审员应由质量认证培训中心培训、考核合格，持有内审员资格证书经公司决定批准外派培训的员工，须与公司签订服务协议，并确保成绩合格，如达不到要求，须进行再培训并承担一定责任如支付再培训学费等。434特殊训练4341焊锡等特殊人员每2年以实做重新鉴定人员之专业技能是否合格如连续1年未执行前述特殊作业者，于担当该工作前由干部负责重新鉴定。实作部分如有评估项目判定不符合者，皆须重新训练与复评，专业技能鉴定资料交人事单位。4342培训和评估统计相关人员，其职责包括统计数据管理和统计工具的识别，包括但并不限于适当使用统计分析，如变差、控制稳定性、过程能力和过度调整的后果，和其他统方法4343内部人员见QP13内部审核控制程序4344对负责完成顾客沟通的人员，能完成沟通要求相关的顾客指定的培训包括但不仅限于产能报告、纠正错误报告、物流讯息以及顾客门户平台。4345设计和开发策划人员培训包括但并不限于，产品质量先期策划、顾客特殊要求CSR,FMEA、制造控制、控制计划、顾客的门户平台及计算机软件43451应确保所有适当的制造人员接受或抑止可疑或者是不合格品的培训44培训计划、实施441年度培训计划4411人力资源部于每年12月将下年度员工在职教育训练计划表表单发各单位，请各单位提交员工在职教育训练计划表4412人力资源部针对各部门的培训计划，就其内容的合理性、必要性、可行性进行分析，必要时可邀集相关部门经理研讨、确认4413经确认后，人力资源部进行培训课题的整合，编制员工在职教育训练计划表，呈权责主管审批。442临时培训计划各部门因工作需要临时增列培训课程，如需要，应提前至少一周通知人力资源部由人力资源产部配合安排临时培训工作。443培训计划的实施4431人力资源部根据审批的员工在职教育训练计划表按计划次序组织开展培训工作，落实培训时间、地点、教材、考核试卷、教学用具如该部门当月没有新进员工或没有需要培训的人员，外聘或者老员工己完全能了解当月所培训的相关技能知识，则可不必执行当月的教育训练。4432人力资源部依计划日期提前七天发出“培训通知”，通知讲师及各部门受训人员4433授课讲师须将准备好的培训教材及考核试卷提前一日送人力资源部备案，以便于培训教材及试卷的分发、考核。4434每次教育培训时，受训人员必须在“人员教育训练记录表”上签到，人员教育训练记录表由培训讲师在课程结束后连同考试试卷、成绩送人力资源部建档保存4435各部门主管应配合人力资源产进行所属人员之新进人员训练4436转职人员之工作训练，由该部门主管负责，并将人员教育训练记录表转人力资源。4437代理人员之工作训练由被代理人员负直，并于代理启动前将人员教育训练记录表转人力资源部。45培训考核、评估451每次进行教育培训后，讲师须在对接受培训者进行口试、笔试或实作考核；并转受训单位主管审批，第一联转人力资源部归档，第二联留受训单位归档，作为查核人员培训用。4511技术或关键岗位人员经考核合格后，可视需要凭人为资源部领发的相关岗位“上岗证”，持证上岗。4512若成绩达不到考核要求时，须接受同类再次培训。452针对各部门的培训开展情况，人力资源部根据培训实施结果每年年终须进行年度全面评估，并编写“年度岗位技能需求一览表”呈总经理评阅，作为下一年度培训拟定计持续改进的依据。46培训资料保存与管理461人力资源部建立“个人教育培训履历表”，汇总个人所接受的教育培训项目及考核情况；人力资源部可建立“员工培训档案”，包括员工自招聘到正式录用及工作过程中多参与的所有培训记录、资格证明、考核资料（考核试卷或考核成绩）、心得报告等相关资料；462人力资源部所建立的“员工培训档案”，按员工认识档案管理办法，联通员工认识档案一起集中保管。47沟通确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通，包括A沟通什么B何时沟通C与谁沟通D如何沟通E由谁负责5、相关文件51质量记录控制程序6、相关表格61在职员工教育训练计划表基础设施控制程序1、目的明确生产所需设施的管理要求，使得设施能正常使用，确保产品品质。2、范围凡公司为生产需要所购入、自制、修理及报废之生产机器及设备均属之。3、职责31总经理负责生产部对建筑物、工作场所和相关设施、过程设备、支持性服务等事项的计划或决定的批准。32以多方论证的方法规定提供及持其各程，以及成品与服务符合性所必要之基础设施A建筑物及附公共施B包括硬件及软件C源D通技33生产部负责人负责本程序的全面贯彻和正确执行。34品质部负责检测设备和计量设备的控制。35生产部负责生产设备、工艺装备和工位器具的控制管理。支持性服务的控制及标准生产设备、工艺设备、上位器具、检测设备、计量器具等的购置申请。36使用部门负责基础设施的正确使用、日常维护保养的控制。37维修单位电工371机备故障之修理。372新机台试车工作之执行与编号并汇总。373托外维修之申请及追踪确认。374对各设备之消耗性零件件或易损坏之重要零件配件，建立“机器设备零件备品清单”。375对机器设备建立“年度设备定期保养计划表”，可请生产部沟通了解设备的使用情况再订定保养计划。4,程序41设备的识别、配置411建筑物、工作场所含办公、生产、贮存场所和相关的设施含水、电、风、气和空调等。412过程设备含生产设备、工艺装备、工位器具、检测设备、公一量器具、计算机软件等。413支持性服务如运输、通讯或信息系统等。414关键生产过程设备的识别42生产设备的验收421购置的设备进公司时或自制设备完工后，均要履行验收手续并记录设备验收由采购部组织电工和需求部门及相关人员进行现场验收并记录于设备验收/安装记录表。422验收时既要检查设备本身的附件，也要检查应用的资料（合同、装箱洁单、安装使用说明书、随机图册、合格证、保修增值税发票），若一切完好，则予以验收并记录于设备验收/安装记录表。423新设备入库后之验收由仓管员开出“设备验收/安装记录表”交电工会同品管及使用单位（必要时请厂商到现场试机调试）进行验收。4231验收合格则由电工会同使用单位将设备登录到机器设备汇总表，电工保留一份总表，使用单位保留一份总表，并且填写设备保管卡上挂在设备上，经判定为合格之设备，由管人员在“收料单”印（盖）上“允收”及检验人员姓名验毕日期参入料检验管理程序4232验收不合格则由品管单位在“收料单”印（盖）上“退料”及检验人员姓名验毕日期送采购科办理退货或交换4233清款清款时须有请购单、厂商送货单、收料单、设备验收/安装记录表等作业方可付款。43设备的使用、维护和保养431电工按设备有关操作及保养说明的要求建立本公司使用的设备操作及点检标准，操作人员在每日生产前对设备进行检查，确定完好后方可按标准开机和操作，并记录于设备日常点检表，主管要每周查核点检作业。432按设备操作及点检标准设备使用人员实施维护保养及点检433对运行中的没备进行巡查，防止使用过程变异影响人员安全或生产品品质。434生产设备使用过程中出现故障时，须先关掉电源停机，并向单位主管报告，使用申位能修复者，由使用单经理指定人员修复，无法修复者，由单位填写设备维修保养申请单经主管签字后转电工或专业人员进行维修，若仍无法修复，经部门经理同意后送外修理，若有必要，经部门经理同意课请外部机构专业人员到厂检修，并将检修情况记录于机器没备履历卡。435根据设备实际使用情况,设备使用单位确定是否对设备实施维修保养并填写设备维修申请单经主管签字后转电工或专业人员进行维修，维修保养情况在机器设备履历卡上记录，维修保养完毕由设备使用人员验收要求检查并试机或试产确认完好后在设施维修申清单签字允收。436设备维修或检修时制造部应在设备明显位置挂“检修”或“维修”标识牌，维修完毕取消标识牌。44报废机器设备已不能使用时，由适用单位填写“基础设施报废申清表”，经单位主管及经理审核后转电工核实并将结果填于“基础设施报废申清表”中之“失效评估”栏中经部门经理审核，呈总（副）经理核准后，办理机器设备报废及将“机器设备汇总表”中清除，并转会计除帐。45储存与维护对于长期3个月以上不用的设备，使用单位除对该设备进行适当的标示外，必须关闭总电源开关另对设备易生锈的地方作预防性防锈处理，另外视需要对该设备进行适当的防尘包装，并不定时对该设备作不定期查核，并记录于设备履历卡，若发现设备异常时，依434项办理。46搬运因应产品生产流程之配置或制程变更时，必须将原设备存放区域作一搬运时（调整或变更位置），在装卸、搬运过程中，必须做好防护工作，在搬运前视需要加以适当的包装，以确保机器设备在装卸、搬动过程中不受损坏。47全面生产维护系统包括A关键生产过程设备的识别增值过程设备以生产符合要求的产品B关键制造过程设备易损零件的可获得性C为机器设备维护提供资源D设备、工装和量具的包装盒防护E适用的顾客特殊要求F文件化维护目标包括但不限于OEE设备总效率、MIBF平均故障间隔时间和MTTR平均修复时间并作为管理评审的输入G定期评审维护计划及目标，当目标未能达到时须制订纠正措施计划H使用计划的预防性维护方法，例如无须拆卸设备的定期检查、视觉检查、清洗和维修、更换零件，以防正突发故障等过程问题。I使用预见性维护万法，如适用，例如非破坏性测试油分析、震动分析、热成像和超音波检测J定期检修当设备定期检查，并进行精简，在固定的时间间隔，发现低于标准的任何部分进行修理或更换48生产工装、试验检验工装和设备的管理为生产和服务材料以及散装材料提供工业和仪表设计、加工和验证活动的资源。建立并实施生产工装管理过程，包括A维护和维修设施及人员B，储存和恢复C准备验证D易损工装的工装更新方案E工装设计修改文件，包括产品的工程更改等级F工装修改及文件修订G工装标示如序列或资产编号，状态如生产、维修或者报废，所有权及位置确保顾客有用的工装、制造设备记忆试验/检查设备在可见位置与以永久标示，以便每个所有权和应用可以得到确定。如将这些工外包，则组织应实施监控这些活动的体系。（QP16外部供应商的产品与服务的控制程序）5、设备编号方式XX（部门别）E（设备）XXX（流水号001,002）6、流程图（见附录A）7、相关记录71机器设备汇总表WYEQ01872年度机器设备定期保养计划表WYEQ02073机器设备履历卡WYEQ01674机器日常点检表WYEQ02175设备验收/安装记录表WYEQ02276物品申请单WYEQ02477基础设施报废申请表WYEQ01778设备维修保养申请表WYEQ023附录A基础设施控制流程图流程权责单位使用表单申购单位采购单位NG总经理OK采购单位材料部NG资料部/设备管理员设备验收安装记录表/需求部门/品管/厂商NG设备验收安装记录表品管/仓库/采购送货单领料单使用单位使用单位机器设备履历卡设备日常点检表设备管理员/电工/专业人员机器设备履历卡基础设施申购核准采购品管盖“允收章”办理入库设备领用使用与保养报废验收安置/调试维护检修基础设施申购核准NG使用部门基础设施报废申请表客户管理服务控制程序1、目的11建立以客户为导向的品质系统，作为顾客满意度各种趋势，以及不满意的各种指标。12为使客户抱怨之处理程度制度化、迅速化以求客户满意及采取校正预防措施。2、范围21本公司所有客户为调查服务对象；22本程序就有关公司产品的品质抱怨及退货品及处理手续方法及客户关心事项之回馈等作必要说明；3、权责营业单位品质单位相关单位1客户满意度调查、汇总。2手里并填写“客户抱怨处理单”及“客户抱怨处理总表”。3针对抱怨情形向相关单位作详细说明。4答复客户。1抱怨相关记录收集、退货的处理方式说明。2召开会议、不良责任部门之区分。3对策实施追踪确认。4厂内制品确认。5库存品联络相关单位确认。1客户满意度调查结果提出改善措施。2抱怨原因内容及对策实行综合检讨确认。3依核决意见执行。4、定义无5、客户满意度作业内容51客户满意度管理流程图（流程图一）52客户满意度管理作业521客户满意度调查5211对外部客户端由营业部每年年中与年底发出客户满意度调查表，该内容范围涵盖人员服务、客诉处理、品质与交期等合作不到一年的客户，则以电话、EMAIL、报价、打样等于客户做日常的沟通，从中了解客户的需求。5212对内部公司度收集相关客户抱怨事项及校正结果与其他相关资料。522依客户回复之“客户满意度调查表”（或客户相关书面回传报告）内容及内部公司段收集到的相关资料，由营业部填入“客户满意度调查汇总分析表”，针对客户不满意事项及造成客户不满意之发生源的单位填写对策，经盖单位主管审查，并且与竞争或企业标竿分析比较经呈总经理核准后，执行改善对策。523品质单位及生管单位，依营业部提供之每月品质（客户抱怨）及交期月报，在每月的工厂例行会议中提出报告，未达成目标时，提出矫正及预防措施。524客户满意度调查及分析相关资料，需提交管理审查会议中审查。525顾客满意关于质量或交付问题的顾客通知。监测应包括通过在线客户门户和顾客记分卡提供的绩效证据的回顾，质量体系的绩效和顾客满意度的趋势，与竞争对手和适当的基准进行比较，并通过最高管理者进行评审。6、客户抱怨处理61抱怨受理611客户抱怨由营业部负责受理，将抱怨情形填写于“客户抱怨处理单”8D报告送交相关单位开会议612营业单位应将其抱怨案件登记于“客户抱怨处理总表”613营业单位应尽量对顾客所提出之抱怨收集详尽资料以之为处理参考614营业单位接获抱怨讯息，视必要时应主动客户联系产品是否退回事宜，以及是否影响客户生产交期等事项。615库存品数量不足补发退货量时，营业部通知生管单位应立即排定紧急生产计划，生产主管通知制造单位尽速备料生产。62抱怨之处理621品质单位收到“客户抱怨处理单”后立即开始收集相关记录，并于抱怨会议中检讨分析原因，且将内容登记录于“客户抱怨处理追踪一览表”。622品质单位将检讨完成之“客户抱怨处理单”及相关资料交由相关责任单位，责任单位依“客户抱怨处理单”所陈述内容及相关资料作原因说明，针对发生之原因提出矫正预防措施623为消除不合格品之潜在原因，责任单位提出矫正措施并同时针对产品特性，调查相关成品、制程及相关品质资料，分析其可能发生之潜在原因，并提出预防措施，但所采取措施可视问题之重大性与所担负风险，如不符合经济效益等，无法执行或未发现潜在原因以采取预防措施时则经由总经理核准可不执行624品质单位收到退货品时应立即进行确认，以了解确认退货之不良情况，并召开会议。如为本公司责任时则会相关单位处理，反之则交营业向客户解释说明625品质单位若接获营业部通知客户急需本规格产品时，生管应先清查库存品数量，品质部确认其品质是否符合客户要求626品质单位负责召开检讨会议，经各相关单位共同讨论并由各责任单位填妥完成之“客户抱怨处理单”交总经理核决并依核决意见分发各相关单位执行63客户抱怨追踪确认631品质单位对“客户抱怨处理单”所填之矫正及预防措施，作追踪确认A若己改善，即可结案并在“客户抱怨处理追踪一览表”中登录B若对策未完成时则需重订改善日期632营业单位以核决意见答复客户并于“客户抱怨处理总表”中登录，若客户对处理方式不满意时，营业部得再重开“客户抱怨处理单”，编号为原号码后加“1”。64客户抱怨处理时效性24H内回复临时改善对策，三个工作日内或依客户要求期限内，回复矫正预防措施提交营业单位回复客户。7、退货成品之处理71客户统退货为客户依季或在一个期间内所整理之退货，此一类型之退货不作为客户抱怨案件。72当客户将产品退回时，由仓管收料员点清明细材料编号、数量填写“入库单”，交PMC入帐，并知会品质单位，品质单位在接获通知后确认退回产品，若为整