年产2820吨蒙餐工业化食品项目可行性研究报告

目录第一章总论3一、项目基本情况3二、编制依据、原则与范围4三、建设单位基本情况6四、结论与建议8五、主要技术经济指标9第二章项目背景及建设的必要性11一、项目背景11二、建设的必要性12第三章市场分析14一、工业化蒙餐产品的特点及应用14二、工业化蒙餐产品的市场现状和前景分析14三、销售渠道16第四章建设条件与厂址18一、区位优势18二、政策优势19三、资源优势19四、经济基础优势21五、厂址22第五章工程技术方案26一、项目构成范围26二、产品标准26三、即食蒙餐食品生产质量控制27四、主要经济技术指标27五、工艺技术及设备选择28六、供水、排水31七、供电32八、采暖、蒸气33九、土建工程与总图布置和厂内运输33第六章节能减排38一、概述38二、设计依据和主要原则38三、主要原则38四、能源品种选用和项目能耗39五、能源管理41第七章环境保护42一、编制依据42二、执行标准与规范42三、项目对环境影响分析43四、环境保护44五、环境影响评价45第八章劳动安全卫生与消防47一、劳动安全卫生47二、消防48第九章项目组织管理51一、项目组织结构51二、企业定员及制度51三、职工培训53第十章项目实施进度56第十一章投资估算与资金筹措58一、投资估算依据58二、项目建设投资估算58三、项目流动资金估算61四、分年投资计划表61五、资金筹措62第十二章财务评价63一、财务评价的依据和说明63二、基础数据63三、项目销售收入及税金估算64四、成本估算64五、利润66六、盈利能力分析67七、不确定性分析68第十三章结论72总投资估算表73建设投资估算表（概算法）74建设投资分年计划表75项目总投资使用计划与资金筹措表76建设期利息估算表77流动资金估算表78外购原辅材料费用估算表79动力燃料费用估算表82工资福利费估算表84固定资产折旧估算表85无形和递延资产摊销估算表86总成本费用估算表87销售收入、销售税金及附加和增值税估算表88利润与利润分配表91借款还本付息计划表93项目投资现金流量表94项目资本金现金流量表96项目财务计划现金流量表98资产负债表100第一章总论一、项目基本情况1、项目名称年产2820吨蒙餐工业化食品项目2、项目承办单位内蒙古食品有限责任公司3、项目负责人4、项目所在地市资源型城市经济转型开发试验区平庄工业项目区5、建设规模及主要建设内容建设规模为年产蒙餐方便食品2820吨；主要建设内容为厂房、库房、冷库、办公楼、宿舍食堂、配套附属设施及设备购置。6、投资规模项目总投资97619万元。7、资金构成项目建设投资611369万元；建设期利息16492万元；项目流动资金34833万元。8、资金筹措项目建设投资611369万元，其中企业自筹653057万元，银行贷款2000万元。项目流动资金34833万元，全部企业自筹。项目资本金为2000万元。9、经济效益项目年销售收入2943982万元，利润总额5240007万元，净利润3930006万元，销售税金及附加157752万元，增值税1577517万元。10、建设期30个月11、可行性研究编制单位12、法人代表13、资格证书编号14、资质等级15、发证机关二、编制依据、原则与范围（一）编制依据原国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）。国务院批准的当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）。内蒙古自治区国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要,2006年。市国民经济和社会发展第十个五年计划及2010年目标纲要，2001年。国务院关于西部大开发若干政策措施的实施意见,2002年。内蒙古自治区实施西部大开发战略规划纲要,2003年。7、市人民政府政府工作报告2008年。8、国家现行的财会、税收政策。9、国家有关技术标准及规范。10、建设单位提供的其它有关资料。（二）编制原则1、认真贯彻执行国家有关政策，严格执行国家和有关部门及地方的有关法规和设计标准规范等。2、本着节约投资、节约能耗、降低成本等原则，使项目设计经济合理，安全可靠。3、采用先进的生产工艺和设备，达到提高原辅材料利用率、提高工效，节约能源，实现经济和环境的可持续发展。4、严格执行国家、地方对环境保护、消防及劳动安全卫生的规定，做好消防、环保、劳动安全卫生的设计，确保达到有关标准规范，提高综合治理的水平。（三）编制范围受项目承办单位的委托，通辽市工程咨询中心会同上级有关部门和相关单位，对项目涉及的有关问题进行了认真的调查和分析，并在企业已有工作的基础上，根据当地的发展规划，按照建设项目经济评价方法与参数、可行性研究与项目评价、投资项目可行性研究指南以及国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。本可研报告编制范围包括1、项目建设的必要性；2、市场分析及建设规模；3、建设条件与厂址4、工程设计方案；5、节能减排6、环境保护、消防与劳动安全7、企业组织、劳动定员与人员培训8、项目实施进度9、投资估算与资金筹措10、财务评价三、建设单位基本情况内蒙古食品有限责任公司，于2006年在市资源型城市经济转型开发试验区平庄工业项目区正式成立。规划占地面积1137亩。距离平庄城区500米。公司注册资金500万元企业，现有总资产1400万元，现有员工207人。主要生产经营品种有羊杂、羊腿、鹿腿等即食食品等。内蒙古食品有限责任公司是蒙餐工业化的开创者。从公司创办人王海峰在参加全国“挑战杯”大学生创业计划大赛之时起，蒙餐工业化这一独具地区特色的创意就开始一步步由梦想走向现实。2006年6月，以“蒙古手扒肉”为代表的蒙餐即食菜肴系列在研发成功并迅速上市。上市伊始即受到社会各界高度认可，成为内蒙人出门引以为豪的礼物。由此，的蒙餐工业化项目带动了一大批企业效仿，对内蒙古肉类行业的深加工方向起到举足轻重的引领作用。目前已经形成四大系列产品精品即食蒙餐系列、休闲肉品系列、风味小吃系列、风干牛肉系列等。公司在谋求专业化生产的同时，同时探索建立了“有机养殖示范基地即食品肉制品产业化生产研发商超物流配送体系终端市场开拓”的产业化服务模式。通过有机养殖基地、产品研发、专业化生产加工、企业品牌和工业化产品入超配送体系建设，打造蒙餐工业化产品服务平台。对有效开发内蒙古自治区的牛羊鹿肉资源，提高产品附加值，提高收益，具有开发的超前性和新产业领域界入的里程碑意义。通过建立“有机养殖示范基地即食品肉制品产业化生产研发商超快餐物流配送体系终端市场开拓”的产业化服务平台，实现蒙餐工业化5大服务体系（一）有机牧场示范带动服务体系。建设5个合作有机牧场养殖示范基地，在养殖方法和管理模式上植入“有机”新理念，通过牧场园区的示范和带动，实现牧民养殖理念的新革命。操作上做到“四统一”即统一技术、统一管理、统一饲料、统一防疫。（二）蒙餐产品试验生产和工艺研发服务体系。根据目前研发结果，蒙餐即食产品生产需要16道程序，每道程序都有一定的科技含量，为满足生产研发和生产工艺研究的需要，围绕蒙餐食品的生产和加工服务，项目建设研发中心、生产实验室和设计室等配套服务体系，真正推动蒙餐食品实现工业化和产业化，打造成内蒙古肉类深加工技术最先进、规模最大的即食肉制品产业化服务平台工厂。目前公司与内蒙古农业大学肉食品研究中心合作，独创了蒙餐工业化全套工艺，并已研发40余个品种，“蒙古经典餐食手扒肉工业化生产技术”等6项专业专利正在申办中，公司已全面导入HACCP、ISO9000质量保证体系。（三）蒙餐产品包装及品牌推介服务体系。公司设有企业策划中心和广告宣传设计部等，重点研究企业文化建设、塑造品牌形象、产品包装设计等。目前产品包装专利已申办10余种，包装创新特点强，档次高，印刷全部采用最先进的双色四色海德保。品牌推广方面，参加了若干次各种展会，厦洽会/糖酒会/宁波会/长春会/北京超市对接会/全国民交会等，产生了很好的品牌和产品宣传效果。2008年“”获得了自治区“2008年第四届首府百姓最满意的品牌”，及中国食品博览会颁发的“中华特色食品”称号，并被评为自治区“农业产业化龙头企业”。（四）蒙餐产品入超中式快餐配送服务体系。通过仓储、物流和连锁配送体系建设，实现蒙餐与快餐业的完美结合。目前公司产品市场遍及长江以北各省会城市，已建立了厂商合作配送体系；在北方主要省会城市与经销商合作建立了9大分仓，发展了“草原特产绿食店”连锁直营及加盟店20余家。“新派蒙式快餐”项目正在启动，已发展8家加盟店。以牛羊肉为主原料的快餐连锁企业作为工业化蒙餐产品的另一个主要方向，将成为中式快餐工业化的一个突破。在中式快餐这一大范围下，以蒙餐为主要特色的工业化快餐，在中国巨大的快餐市场上是一种创新，将有着不可估量的市场空间。四、结论与建议本项目利用西部大开发和振兴东北老工业基地的战略机遇，依托当地丰富的牛羊肉资源，采用成熟、可靠、先进的技术和设备，生产满足市场需求的即食肉类产品。项目的实施，对加快地方工业经济发展，繁荣发展农村经济、增加农村就业机会、增加农民收入具有重要的意义。发展畜产品深加工产业，对农业的快速发展具有重要的推动作用。项目的实施，符合国家有关产业政策和西部大开发政策，符合市打造优势产业集群的发展战略，满足国家和地方的环保要求，对于推动地区经济可持续发展，调整地区产业结构，带动当地第三产业发展都具有重要意义。本项目总投资97619万元，其中建设投资611369万元，流动资金34833万元，建设期利息16492。项目建设期30个月，第3年达产20，第4年达产100，年生产销售即食肉类产品2820吨。项目产品主要面对全国大中城市人群进行销售。项目年生产销售即食肉类产品2820吨，平均销售价格946万元/吨，年实现销售收入2943982万元人民币。实现利润总额5240007万元，净利润3930006万元，投资利润率5463，销售利润率2031,资本金收益率所得税后2608。财务评价结果，本项目全部投资财务内部收益率为2608税后，财务净现值1418002万元IC10（税后），投资回收期581年含建设期税后，项目盈亏平衡点为3887。综上所述，各项评价指标良好，项目建设财务上可行，对国民经济有较大贡献；本项目建设符合国家西部大开发战略，符合振兴东北老工业基地开发战略，符合国家产业政策，符合市实现资源大市向经济强市的跨越的发展战略。项目经济效益较好，社会效益显著，在财务上可行，建议采取措施，尽快实施。五、主要技术经济指标序号项目单位指标备注1基础数据11建设规模111即食肉类产品吨282012厂址121厂区占地面积平方米758379122新建建筑面积平方米16960平方米13项目定员人59614主要原辅材料消耗141牛羊鹿肉吨495415燃料动力消耗151水吨970000生产水吨800000生活水吨170000152电KWH5300000153暖平方米12442154蒸汽吨3200016年运输量9500161运进量吨5500162运出量吨400017“三废”排放量171废水吨97000172废渣吨263018总投资万元97619181建设投资万元611369182流动资金万元34833183建设期利息万元1649219项目计算期年15含建设期30个月110总成本万元184406111经营成本万元1784333112产品销售收入万元2943982113销售税金及附加万元157752114增值税万元1577517115利润总额万元5240007116净利润万元39300062评价指标21投资利润率546323销售利润率203125资本金利润率260826财务内部收益率税后260827财务净现值（税后）万元1418002IC10财务内部收益率税前3256财务净现值（税前）万元2147231IC1028投资回收期税后年581含建设期30个月投资回收期税前年517含建设期30个月29资本金财务内部收益率2918210盈亏平衡点3887第二章项目背景及建设的必要性一、项目背景1、典型的大学生自主创业项目“蒙餐工业化”项目是一个大学生创业项目，公司法人王海峰先生在内蒙古大学MBA读书期间，参加了2005年“挑战杯”大学生创业计划大赛，一举荣获内蒙古金奖，全国第三名的佳绩，之后，在内蒙古大学MBA中心的鼓励支持下，获奖团队果断创业，将“蒙餐工业化”转化成为实践。至今为止，公司管理团队包括2名MBA，5位本科生，公司管理层平均年龄30岁左右，是一支年轻的知识型的创业队伍。2、全区最先进的肉食品加工流水线公司拥有着内蒙古自治区唯一一套国际先进的日本小野牌调理食品生产线，包括数控分阶段式杀菌釜、古川含气包装机、高温连续蒸煮线、拉伸膜连续包装机等，结合独立研发团队，构成了内蒙古肉类深加工最先进的工艺水平。3、蒙餐工业化的开创者内蒙古建区近六十年来，多少人梦想着要把“手扒肉”做成可方便携带的产品都没有实现，这一难题，在2006年由研发团队攻克了，产品可在日常温度下不用冷藏保存1年，食用时开袋加热即可，口味保持良好，从此，传统蒙餐“手扒肉”系列产品第一次走进了超市，走出了内蒙古。目前公司已先后开发了40余种工业化生产的蒙餐即食产品。4、受到的市场的关注与青睐目前的销售市场遍及北方大多数省份，特别是西安、太原、兰州、呼包鄂地区，包括东三省和京津地区，产品已进入了沃尔玛、麦德龙等国际连锁卖场，内蒙古的品牌肉食品走了千家万户。市场好评如潮，需求旺盛。二、建设的必要性1、项目的实施是产业化调整的需要市及其周边地区，牛羊鹿饲养历史悠久，草原面积及牧草质量都居于自治区前列。况且由于较早地发展了牛羊的舍饲，存栏量较大。但是，随着牛羊鹿类存栏量的增加，产业结构不合理的劣势也越发明显，粗放式屠宰和生食量较大，熟食量却非常小，附加值极低。发展牛羊鹿肉深加工产业，对畜牧业的也快速发展具有重要的推动作用。2、项目的实施是公司发展的需要开发牛羊鹿肉资源，可以有效利用公司现有的熟食加工优势，提高产品附加值，提高单位收益，打响“”即食牛羊鹿肉产品品牌，扩大企业盈利能力。可以使内蒙古有限责任公司以此为契机，实现高起点，跨跃式的大发展，更好地推动市乃至内蒙古的经济发展和社会进步。3、项目的实施是肉食品产业发展的需要项目实施实现工业化生产与快餐业完美结合。开发了休闲肉制品、即食蒙餐食品、方便羊杂、酱卤肉系列食品工业化生产，通过品牌建设、配送服务体系建设和销售终端网络的完善，强化即食食品服务平台，在国内快餐业迅速发展的良好势头中占领先机，达到肉食品生产与快餐业的有机结合，是肉食品生产企业标准化、产品精细化、功能化发展的必然趋势。第三章市场分析一、工业化蒙餐产品的特点及应用工业化蒙餐产品是以牛羊肉为主要原料，口味中性化，以工业化手段实现的标准化餐食产品。由于原料应用讲究，卫生条件控制严格，能够提高食用者的卫生水平。再者由于是即食食品，可以在很大程度上使食用者即未经过繁杂的工序而食用到可口的食品。其次由于本产品采用真空包装，食品本身所含酶的活性也受到抑制，使产品能够长期保存。二、工业化蒙餐产品的市场现状和前景分析1牛羊肉及其制品的行业状况在肉类生产结构中，牛羊禽肉由80年代中期的15上升到目前的35。牛羊禽类行业刚刚进入快速成长阶段，产业离散度高，尚未形成有绝对竞争优势的龙头企业，中国的牛羊禽类行业因其有着巨大的成长空间和良好的市场前景，显示出很强的投资吸引力。到2010年，肉类总产量超过8400万吨，其中，猪肉、牛羊肉、禽肉各占60、20和20左右；即牛羊肉产量要占到20份额，达到1680万吨。20012005年，肉制品总产量由350万吨增为850万吨，五年共增长142倍。肉制品加工量占我国肉类总产量的比重由2001年的73上升到2005年的11。2006年肉类制品产量超过1100万吨，占肉类总产量达到131。同期发达国家肉制品已占到肉类总产量的50以上。长远来看，我国肉制品行业的发展潜力是很大的。2工业化蒙餐产品的市场预测（1）随着全球城市化进程的加快，工业化、商业化步伐也快速发展，以牛羊肉为主原料的肉制品行业将随着中国肉类行业的快速发展而迅速成长，牛羊肉作为近年来肉类消费的热点，沿着肉制品这一发展方向，必然会造就牛羊肉制品（即食制品）的巨大市场。而蒙餐的工业化产品中，很重要的一个方面就是，把牛羊肉原料制做成为可以长时间保存进入超市等流通渠道售卖的即食肉制品。目前已经可以在呼和浩特超市的货架上，就可以看到蒙餐系列的“手扒肉”、“红焖牛排、“烤羊腿”等，打开包装后用微波炉加热一下就可食用的，而这种产品，正是本蒙餐工业化的初级产品。（2）以牛羊肉为主要原料的快餐连锁企业作为工业化蒙餐产品的另一个主要发展方向，将成为中式快餐工业化的一个突破。在中式快餐这一大范围下，以蒙餐为主要特色的工业化快餐，在中国巨大的快餐市场上有着不可估量的市场空间。中国餐饮市场成长之迅速，快餐市场在中国市场容量之大，以健康的牛羊肉为主要原料的的快餐，在营养均衡方面，在中国人口味接受方面，都有着无可比拟的优势。相对于强大的以麦当劳为代表的洋快餐，所力求论证和实践的蒙餐工业化方式，同样是以机械化标准化流水线加工为突破点，在生产方式上并无劣势；同样对于目前的中式快餐企业，以牛羊肉为主要原料的几乎没有，而实现工业化生产的更寥寥无几，所以工业化蒙式快餐有着明显优势。消费者对快餐的需求已无需证明，牛羊肉的消费增长也已非常明了，经过“小肥羊”、“西贝”等蒙派连锁餐饮的市场实践，对于牛羊肉菜式的认可已经得到了实际印证，“小肥羊”成为中式快餐连锁头把交椅，而“西贝”近年的迅速发展更证实了这一点。对于牛羊肉菜品的认同，在中国大江南北的反映几乎超出我们的估计和想象。因此，消费者对工业化蒙餐产品在快餐厅的接受是我们可以预计得到的。目前，已经与“女神快餐”“小尾羊”“小肥羊”等蒙派餐饮企业，达成合作，通过在工业化蒙餐产品加工的独特能力，为蒙餐企业提供了极为方便的工业化产品，为蒙餐走向全国贡献出一份力量。三、销售渠道考虑到产品目标市场相对广泛,因此，采取多管齐下的方式,渠道定位包括自建渠道、渠道联盟两种。（1）自建渠道公司自主进行渠道建设，拥有自己的流通渠道,以便使公司的可控性更强。当然,并非全部产品都以自建渠道方式运作,而是集中在自营即食餐厅方面。自营即食餐厅是以样板布点、加盟店布局的方式开拓渠道。相对于其它渠道，自营渠道具有现金流转快、市场反应快的鲜明特点。我公司自营即食店拟采取连锁加盟的推广方式，以中央厨房为基地，集中加工，分点配送，大力发展营业网点，主要选择商业繁华区的空白点，每一个店都是公司产品的优质终端。作为主渠道的补充，这种方式既使得渠道扁平化，又牢牢掌握了渠道的主动权，同时由于采取加盟制，建渠道的投入并不会太大。中央工厂配送中心样板店加盟店（2）渠道联盟与分销商共同建设渠道，公司参与渠道管理，行使管理职能，同时也在渠道管理过程中获取利益。这样可以加强公司与分销商或零售商之间的信息沟通与交流，增强相互之间的合作，实现公司与分销商或零售商的“双赢”目标等。分销商是区域市场的强者，经历多年的经营一般都具有较强的实力，这些是一般中小企业重建渠道所不可比拟的，同时采取这种方式也是短期内迅速占领市场的最有效办法。为实现渠道扁平化，加快市场反应速度，公司不再沿袭传统的层级式分销网格，而以中心城市为点，只设城市经销商，以此辐射周边，取消省级代理及大区代理。生产厂家城市分销商县域分销商零售终端第四章建设条件与厂址一、区位优势优越的地理环境市位于内蒙古自治区东部，地处风光秀丽的大兴安岭和燕山的交接带，东部松辽平原西端。总面积90021平方公里。东连内蒙古通辽市和辽宁省朝阳市；南邻河北省承德市；西、北接内蒙古锡林郭勒盟。总人口460万人，是内蒙古自治区人口第一大市，辖红山区、松山区、元宝山区、宁城县、林西县、敖汉旗、喀拉沁旗、翁牛特旗、阿鲁科尔沁旗、巴林左旗、巴林右旗、克什克腾旗。市政府所在地红山区是全市政治、经济、文化的中心。市南与河北省接壤，距北京仅440公里；东南与辽宁省相邻，东北最大的中心城市沈阳460公里。距大连、营口、锦州、天津等港口城市200至700公里。处东北和华北地区的交汇处，既属东北经济区和环渤海经济区，又是中国西部大开发区域中的东部地区，优越的地理位置为开放的市提供了得天独厚的便利条件。项目所处的元宝山区是市最大的工业区，工业产值历年位居市第一，工业环境良好。境内的平庄煤矿是市最大的企业，已经有近400年的开采历史。元宝山电厂是内蒙古东部区最大的电厂。工业环境良好，工业基础雄厚。便利的交通环境公路市公路四通八达，国道111、303、305等国道和内蒙古东西大通道一级公路，目前已修通通赤（通辽）、赤大（大板）高速公路通车，正在建设中的赤朝（朝阳）、赤承（承德）两条高速公路，待全部建设完成，将形成四通八道的高速公路网。铁路火车站连通北京、沈阳、通辽三个方向，北部的集通铁路贯通北部五个旗县，正在修建赤大白铁路使实现了南北铁路贯通。从而形成了市境内四通八达的铁路网。并且，元宝山境内还建有地方铁路，连通平庄、元宝山镇、风水沟镇等工业重镇，铁路交通发达。民航民航站是内蒙古东部区的空中交通枢纽。通辽机场可起降大型客机，运营“北京”、“呼和浩特”两条航线。二、政策优势市是国家实施西部大开发地区中的少数民族地区，既可享受西部大开发的鼓励政策，又可享受少数民族地区的特殊政策。同时，受振兴东北老工业基地政策的辐射，市政府针对项目的性质、拉动和辐射能力，采取一事一议的方式，给予相应的优惠政策扶持。为了更有力的吸引外商投资，市人民政府出台了关于进一步促进西部大开发鼓励国内外投资合作优惠政策规定。各旗县市区也都根据本地实际，制定了优惠的招商政策。同时，平庄开发区作为资源型城市经济转型开发实验区的一部分，在国家政策、资金、税收等方面享有独特的优势。三、资源优势土地资源市土地辽阔，资源丰富，总土地面积为90021平方公里。全市现有耕地面积1,760万亩,草原面积9000万亩，水资源现状开发利用总量为18016亿立方米,其中地表水资源利用量达773亿立方米,地下水开采量达1029亿立方米。淡水总面积475千公顷,其中可养殖面积192千公顷。电力资源元宝山发电总厂位于市元宝山区元宝山镇。目前总装机容量为210万千瓦，年发电量80多亿千瓦时，是一座大型火力发电厂，也是东北电网的骨干电厂。矿产资源市是全国著名的有色金属成矿带，已探明各类金、银、铜、锡、钼、铅、锌、镁、硅、砷等矿产资源矿点近二千处，是内蒙古最大的有色金属矿产资源富集区，并且是全国铅锌储量最大的地区，铜为全国最早开发的地区，林西县被称为“中国北方铜都”。境内的平庄煤矿是我国现代化生产程序最高的大型煤矿，储量20亿吨，年生产能力达1000万吨。科尔沁油田地质构造与大庆、辽河、扶余油田相似，全市石油远景储蓄量为8亿吨左右。市矿产资源总潜在价值达200063亿元，其开发前景十分广阔。农业资源市境内河流纵横，是辽河上游和辽河干流的发源地，沿河两岸土质肥沃，是典型的农牧类型区，是国家重要的商品粮生产基地。全市现有耕地1760万亩，农作物种植以玉米、小麦、水稻、杂粮为主。具有发展农牧业、林果业、水产业等得天独厚的自然条件。畜牧资源市水草丰美，有草原面积9000万亩，可食牧草700多种。牲畜存栏头数达到700万头（只），其中牛103万头、羊243万只、年产肉近30万吨，乳9万吨、绒毛5853吨，皮张39万张。西门塔尔牛、科尔沁牛、中国美利奴细毛羊、科尔沁细毛羊、科尔沁马等畜种享誉国内外，是国家重要的畜牧业生产基地。水利资源市主要河流有西拉木伦河、老哈河、乌尔吉木伦河、教来河、贡格尔河。前四条同属西辽河水系，贡格尔河为内陆河。全市多年平均地表水资源量为3267亿立方米包括境外客水51亿立方米，地下水资源量为2123亿立方米，地下水可开采量为1005亿立方米。较大的湖泊有达里诺尔湖。四、经济基础优势改革开放以来，市委、市政府团结和带领全市各族人民解放思想、深化改革、扩大开放，经济建设和社会发展都取得了显著的成绩一是综合经济实力有了一定基础。近年来，全市经济增长保持在两位数以上。2006年，生产总值达到428亿元，增长181；财政总收入达到442亿元，增长404，其中地方财政收入246亿元，增长369；全社会固定资产投资完成3133亿元，增长355；社会消费品零售总额1603亿元，增长168；城镇居民人均可支配收入8451元，增长116；农牧民人均纯收入3220元，增长143。二是农牧业基础比较稳固。2006年，第一产业增加值完成9885亿元，增长65。粮食生产在自然灾害较重的情况下获得好收成，产量达到6297亿斤，是历史上第三个高产年。牧业年度家畜存栏1670万头只，创历史新高；肉牛、肉羊饲养量分别达到169万头和1466万只。设施农业新增6万亩，总面积达到28万亩。新培育年销售收入500万元以上龙头企业172家，农牧户参与产业化经营比例达到58。主要农作物良种覆盖率932，良种及改良家畜比例达到96。三是工业经济发展迅速。市工业经济经过几十年的发展，初步形成了矿产资源开发、农畜产品加工、能源及高载能、医药化工、建材等主导产业。四是市场体系正在形成。市是内蒙古自治区东部地区重要的商品集散地，集贸市场和专业批发市场功能完备，规模不断扩大，辐射内蒙古东部及周边地区1000多万人口。市作为一个古老的城市，依托独特的区位条件、丰富的绿色资源和西部大开发的政策优势，确立了以生态农业为基础，以现代生物科学为依托，以绿色生命产业为主要特征，创建绿色工业城市的发展战略，把市建成东北经济区乃至国家绿色农畜产品重要的生产集散地、能源基地和重要的交通枢纽，实现资源大市向经济强市的跨越。五、厂址项目位于市元宝区的平庄开发区，占地面积116亩，厂址紧临赤朝公路与赤朝高速。厂区南临辽河大街，北临黄河大街，东侧为伊利乳业、西侧为草原阳光工业园区，距离平庄城区500米。（一）厂址区域位置市元宝山区是1983年10月10日经国务院批准设立的市辖区。政府所在地设在云杉路，1993年11月驻地迁址至平庄。元宝山区既是城乡交错、地企交融的工矿区和国家东北重要能源基地，也是自治区农牧业产业化基地。区内驻有平煤公司、元宝山发电厂等大型工矿、电力企业。地方工业主要以煤炭、电力、化工、饲料、纺织、木材加工等行业为重点；农业主要以肉、奶和温室蔬菜种植为重点，初步形成了龙头企业合作社基地（农户）的产业格局。元宝山区地理位置优越。地处内蒙古、辽宁、河北三省交界处，市的东南部，元宝山区地理坐标为东经11903至11930，北纬4155至4225，东以老哈河为界与辽宁省建平县相邻，南、西、北分别与市喀喇沁旗、松山区、红山区接壤，全区南北长56公里，东西宽39公里，总面积953平方公里，总人口322万人，下辖5镇2个街道办事处，区政府所在地平庄镇距市政府所在地60公里。元宝山区交通便利。赤（峰）大（连）、京（北京）通（辽）铁路由境内穿过，其中赤大铁路经由平庄镇，分别设有平庄火车站和平庄南货运站，平庄煤业（集团）有限责任公司的铁路专用线连通区内各镇，并与国铁接通，形成了区内高密度的铁路运输网。通往区内5个镇和2个街道办事处的公路全部是二级油路，主要交通干线赤（峰）朝（阳）公路经过平庄至朝阳（120公里），可进入锦（州）朝（阳）高速、京沈高速等东北高速公路网。距锦州港238公里，是内蒙古自治区最近的出海通道。由元宝山区南部的五家镇进入306国道可直接抵达承德、北京、天津、唐山等地。平庄距机场50公里，可直飞北京、呼和浩特等地。元宝山区经济基础较为雄厚。2006年，全区实现地区生产总值670810万元，比上年增长135，其中第一产业增加值63700万元，比上年增长67；第二产业增加值374845万元（工业增加值346283万元，比上年增长106），比上年增长107；第三产业增加值232265万元，比上年增长206。三次产业增加值占地区生产总值的比例为95559346。2006年财政收入实现81666万元，比上年增收16900万元，增长261。城镇居民人均可支配收入9223元，比上年增加1260元；农民人均纯收入5283元，比上年增加703元。二工程地质条件1、气象条件该区属中温带半干旱大陆性季风气候，冬季漫长而寒冷，夏季雨量集中，春秋少雨雪，多大风。年平均气温77历年极端最高气温404历年极端最低气温314无霜期140天年平均降水量361MM最大降水量5608MM年平均湿度为49日最大降水量1080MM主导风向WSW13无风日21最大风速333M/S年平均雷电天数33天年最大雪压为31G/CM标准冻土深14M多年最大冻土深度为201M2、水文该区内无地表径流,距该开发园区东侧约2公里为老哈河。从西南流向东北，全长4218公里，河流比降雨量1/800900。3、工程地质与水文地质开发区内上部均有第四系覆盖，为上更新统风积黄土状粉土，浅黄色、黄色，平均厚度30米左右，局部大于50米以上，具垂直节理和大孔隙，含钙质结核及钙质菌丝，上部含少量植物根。本区未见基岩及侵入岩出露，岩性单一。根据开发区的土层的成因类型及物理力学性质，把场地划分为一个大区，即松散岩第四系风积区松散岩第四系风积区开发园区均有分布，为黄土状粉土，平均厚度约300M，具垂直节理及大孔隙，含钙质结核，松散，容重175G/CM3,天然含水率211，内磨擦角192，粘聚力C0078MPA，湿陷起始压力005MPA，湿陷系数0025，轻微湿陷，湿陷深度一般5米左右，具一级非自重湿陷性，承载力特征值FAK140MPA。总之，开发区工程地质条件较好。开发区第四系地层厚度较大，覆盖整个工作区。地下水主要接受大气降水入渗补给，排泄方式为向下游径流及开采。含水层为第四系孔隙潜水，第四系孔隙潜水入渗开采型。含水层岩性为黄土状粉土，局部夹薄层黄色细砂，厚度，富水性受古地理及微地貌控制，变化较大，厚度不均，水位埋深20M左右，富水性差。渗透系数量0091/SM，水化学类型为HCO3NACAMG，矿化度小于1。本项目用水主要以平煤元宝山露天矿疏干水为主与本区地下水关系不大。4、地震根据国家地震局1990年和2001年出版的1400万“中国地震烈度区划图”和“中国地震动峰值加速度区划图”，地震基本烈度为7度，基本地震加速度值为015G。第五章工程技术方案一、项目构成范围本项目新建年产2820吨即食肉类产品生产线，主要工程建设内容包括生产车间、包装车间、库房、冷库、配电室、办公室、环保排污工程、厂区道路、绿化、硬化及管网工程、员工宿舍等。二、产品标准即食食品的质量要求严格，质量检验时，抽样率占每批总数的10（客户有特殊要求的除外），每件随机抽取小样，混匀标准，下面检验项目均为行业推荐指标感官指标色泽应有该品种原料的色泽。香味应有该品种熟制后的香味。（2）水份70（3）夹杂物不得检出（指非原料或其裂解物）（4）微生物细菌总数500个/G大肠菌群10个/100G致病菌不得检出，或依客户要求另定。金属砷（以AS计）10MG/KG铅（以PB计）20MG/KG铜（以CU计）60MG/KG6装量不低于标示量7包装材料依客户要求而定三、即食蒙餐食品生产质量控制即食蒙餐食品作为高档食品，因此，在实施过程中它要求要有合格、称职的技术人员，对员工进行严格的培训，此外，它对工厂的硬件也有具体的要求。由此，本项目生产部门内专设质检人员，运用严格的质量标准和控制措施，对生产质量、产品质量、工作质量进行程序化的控制。四、主要经济技术指标11吨即食牛羊鹿肉用汽量113475吨21吨即食肉类产品耗电量187943KWH31吨即食肉类产品耗水量2837吨41吨原料出成比率5692原料出成率表项目年产量（吨）原辅料名称原料出成率（）原辅料消耗（吨）原辅材料蒙古秘制烤羊腿1200羊后腿602000蒙古烤羊腿500羊后腿56900蒙古红烧牛排500牛排56900蒙古水晶踢筋60牛踢筋56107蒙古手扒肉60羊前腿56107蒙古烤鹿腿100鹿腿56180蒙古烤羊排100羊排56180蒙古烤鹿排100鹿排56180羊杂50羊杂50100羊杂割50羊杂50100牛杂50牛杂50100北京爆肚50牛肚50100合计28204954五、工艺技术及设备选择（一）工艺流程预处理漂烫煮制炸制冷却内包装灭菌外包装工艺流程预处理原料肉支取根据生产计划凭出库单支取相应的原料肉肉，支取的将外包装袋塑料包装去除后，原料肉在没解冻之前进行分割，去除根部使其长度为16CM，然后用流动水进行缓化，缓化时间为12小时以上。清洗用清水冲洗，污渍严重的部分用板刷清洗，去除表面的泥土、草棍等杂物检验清洗过的原料肉肉上的羊毛数不得超过45根冲洗将全部整理好的原料肉肉用清水冲洗后由班长称重记数进入下道工序。漂烫将原料肉肉放入开水锅内煮15分钟在煮制过程中要用不锈钢铲不停的翻动，使漂烫均匀，用漏勺将上面的浮沫撇净。捞出后用水冲洗干净。煮制老汤的调制，蔬菜包料包每锅须加姜、葱、盐、IG、味素、羊肉汤。老汤调制好后将原料肉肉放入蒸煮锅内入味，煮制时间根据原料肉情况由调味师掌握，认可后方可出锅沥水。炸制将色拉油放入锅内加热到180200，将沥好的原料肉肉放入油炸锅中炸至金黄色后捞出，每锅可用34次更换。检验调味车间炸制的原料肉肉检验每条原料肉肉上的毛数不得高于5根，经检验合格后进入下道工序。冷却将炸好的原料肉肉放入托盘内进入预冷间进行冷却，预冷间温度要求28，预冷间的紫外线灯保持下班打开，上班时关闭。要求2小时内中心温度冷却到30左右，时方可出库，内包装车间负责人要随是时监督库内的温度情况，出现异常情况应及时填写质量反馈单经领导确认后方可包装。挑选把原料肉将毛数控制在12根，可判为合格。计量原料肉每袋300G每袋里小骨头不得超过3块溢加量5G。封口检验袋子口无油污不夹肉现象方可封口，封口要求充氮量152真空度36个，封口热度4封口后要求封口平整无褶皱摆盘每盘32袋每车8盘合计每车256袋。交接生产时，两个规格产品同时要求内包车间负责人做好标识，而且要做好相关负责人签字确认，以免造成混包现象。灭菌（1）灭菌时间10010分钟11510分钟12119分钟（2）产品出罐后，产品根据品种不同放在指定地点，要标识清晰卸车时操作人员应轻拿轻放，避免人为原因造成的破损，产品摆放高度不能超过5层，在接货过程中与外包班长做好交接，并在相应的记录上确认。外包装（1）分类将灭完菌的产品按灭菌车间提供的相关记录将产品进行分类摆放擦袋，保证外袋无水垢，无水珠。（2）检验班长质检员抽检产品的计量封口挑出漏气等不合格品，做到日产日清，不合格产品数量要体现在生产加工日报表和质量反馈单上，同批不合格产品单独存放，进行返工整理，如二次灭菌后在发现不合格品做报废处理。（3）外包装按产品规格进行包装，包装时要严格检验外包装上的产品名称与内装实际产品相符，半成品入库10天后检验外观状况，合格后方可加包装（二）设备选择设备选择原则生产设备须与所生产食品相适应，并按工艺流程合理布局，便于操作，拆卸清洗，消毒及灭菌。设备及管道的材质应与物料不起化学反应，凡食品直接接触的设备表面均需光洁、平整、易清洗、耐腐蚀、不吸附，不污染所加工的物料。设备的转动及管道系统要密封良好，防止润滑油、冷却剂等对食品的污染。用于生产和检验的仪器、衡器、量具等应经计量检定，并作定期检查，凡精度不能保证产品质量的仪表、仪器、量具不得用于生产和检验。主要设备选型项目生产所需关键设备由日本引进，其余配套设备由国内或其他国家选购。主要设备详见设备一览表。主要设备一览表序号名称数量1缓化池502内脏清洗机83锯骨机84修整设备485盐水注射机86滚柔机87夹层锅248切丝机109油炸锅810真空包装机1011充氮包装机812颗粒包装机813液体包装机814高温灭菌罐815自动打码机816封口机1017自动封箱机418冷库119保温运输车10六、供水、排水（一）供水方式本项目年生产时间按320天计算，每天日工业耗水量为2500吨，年工业耗水量为80万吨，用于原料清洗、产品蒸煮、冷库循环等；其余生活、办公及绿化用水按17万吨/年计算。本项目平均日用水量3031T,其中生产用水量2500吨，生活用水量为531吨，由开发区管网统一供给。厂区内供水为环状网，生产、生活为一系统，消防为一系统，循环冷却水为一系统。本项目中部分设备的用水量较大，且对水质要求不高，本着节约用水、提高利用率的原则，对项目中的制冷设备、原料清洗设备的用水进行循环或回收、处理后重复使用。室内消防用水量按30L/S、用水时间2小时计算。室外消防用水量按35L/S、用水时间10分钟计算。（二）排水方式厂内排水采用清浊分流原则。生活污水经化粪池局部处理后与一般废水合流排入市政排污管网；生产污水排入污水处理池，经处理合格后与一般废水汇合流入厂外排水排污总管。七、供电（一）用电负荷计算根据生产设备的装机容量和辅助设施、公用工程的配套设备用电情况，本项目建成投产后的装机容量为678KW。（二）供电方案设置变电室一处，层高5米，变压器设于顶部架空，底部各类开关柜并列安装。1、10KV开关柜4面进线计量PT出线，选用流行的中置开关柜；2、400KVA变压器二台，选用S9系列；3、04KV低压开关柜5面进线出线出线电容电容，选用通用的GGD型低压柜。供电总线由园区干线直接接入。八、采暖、蒸气1采暖明细表内容面积（平方米）生产车间（含污水处理）8000包装车间2000检化验室200办公室1200宿舍、食堂1000门卫及机修、电修42合计12442总采暖面积为12442平方米，其中冷库、配电室、库房不取暖。取暖期为前一年的10月15日至第二年的4月15日，共6个月。取暖由开发区管网统一供给。2蒸汽本项目在生产过程中使用蒸汽，根据工艺估算，年用汽量约为32000吨，由开发区管网统一供给。九、土建工程与总图布置和厂内运输该项目厂址设立在市经济技术开发区，厂区总占地面积为773372M2，兴建厂房、冷库、仓库、办公室及配套工程，根据国家有关规范和劳动安全消防要求，总图布置满足生产工艺流程，人流物流不交叉、生产办公交通顺畅便捷，在满足产品生产规模的前提下，全面统一规划，节约用地，并考虑厂区的近远期发展，力求总图功能分区合理，力创一个环境优美，特色鲜明的现代化厂区。（一）平面布置设计原则1、依据国家ISO14000环保认证体系的相关标准设计2、依据国家有关建筑设计要求和规范3、根据工艺要求并参照国内有机食品厂设计要求根据食品卫生法及卫生防疫要求，在实现降低生产成本和建设投资的基础上，综合考虑厂区布置，同时将原料、加工、成品等工序相互隔离，各自形成独立单元，保证物料流线畅通，且有足够的原材料存放及调转空间。原料库、成品库及加工车间、公用设施及生活厂区根据现场实际情况，采用绿化带方式进行分隔。（二）总平面布局本项目建设占地总面积116亩。根据现场实际状况，总体布局采用如下方案场区的北端为生活区和办公区，东部、南部为生产区。（三）土建工程技术指标和布置1生产车间（含环保排污）生产车间总建筑面积为8000平方米，为轻钢结构，层高为6米，东西长50米，南北宽160米。坐落于厂区西南部。环保排污设施直接在车间内分割一个区域进行，不单独建设。2包装车间包装车间总建筑面积为2000平方米，为轻钢结构，层高6米，南北宽20米，东西长100米，坐落厂区正南部。3库房库房为专门存储非冷冻类原料、辅料，建筑面积为2000平方米，轻钢结构，层高6米，南北宽20米，东西长100米，坐落厂区东侧北端。4冷库专用冷冻原料和成品存储库，总存储能力为1000吨，其中土建工程为占地面积为500平方米的基础工程。设备工程为轻钢结构和冷机、管路，整个冷库南北宽20米，东西长25米，层高4米，坐落厂区南部东侧。5检化验室总建筑面积为200平方米，轻钢结构，南北长20米，东西宽10米，层高33米，坐落于厂区东部南端。6办公室总建筑面积为1200平方米，砖混结构二层单体楼房，层高33米，东西宽15米，南北长40米，坐落于厂区西侧北端。主立面西向。7宿舍、食堂总建筑面积为1000平方米，砖混结构二层单体楼房，层高33米，东西长50米，南北宽10米，坐落于厂区北侧，主立面南向。8变电所总建筑面积18平方米，轻钢结构，层高4米，坐落于厂区东侧南端。9围墙及大门厂区总围墙长度为1100延长米，为砖基铁艺围栏。大门设于西侧面向公路，宽度为307米，其中主门宽度为20米，侧门宽度为6米，门卫及其它土建占用47米。大门门卫8平方米，砖混结构。10道路厂区设南北和东西两条主干道，南北长300延长米，东西长232延长米，总长度为532延长米。路宽8米，为混凝土路面。11绿化厂区总绿化面积为23000平方米，位于厂区中央，各建筑物周边除硬化外的区域就近绿化。12硬化所有建筑物周围按普通路面标准进行硬化，达到既能车行人行，又保持清洁的目的。总硬化面积为10000平方米。13机修电修机修、电修班房为34平方米，轻钢结构，机修电修位于厂区北侧东部。总建筑面积为14960平方米,道路总长度532延长米，硬化10000平方米，绿化23000平方米，围墙1100延长米。详见下表内容单位数量生产车间（含环保排污）平方米8000包装车间平方米2000检化验室平方米200办公室平方米1200库房平方米2000冷库平方米500宿舍、食堂平方米1000变电所平方米18大门卫平方米8机修电修平方米34围墙延长米1100大门个1道路延长米532硬化平方米10000绿化平方米23000厂区内电缆、供热、给水、排水、管线埋入地下。所有建筑物按照地震烈度7抗震8设防。工程地质资料附有限责任公司公司岩土工程初步勘察报告（三）工厂运输1厂内运输厂区内运输主要由轻卡电瓶车及半自动叉车完成。2原料运输项目建成投产后每年对原料的运输量将达5500吨，在运输量中原料的运输占有绝对的比重。根据当地原料收购的实际情况，原料运输采用冷藏式货车。对于其它运入的生产辅料及货物一般均由厂家送货。运输不足部分，由社会力量解决。3成品运输项目的主产品为即食肉类产品，是一种低温贮藏食品，成品运输量为每年2820吨，采用铁路、公路相结合的方式运输。第六章节能减排一、概述我国资源利用中的浪费现象十分严重，能源利用率只有日本的50，美国的60，不仅加大人力、物力、财力损耗，也污染了自然环境。因此节约能源是我国的一项长期的基本国策。采用不同的生产工艺和设备其能耗差别很大。本项目从车间布局、设备选型和生产工艺等方面认真贯彻厉行节约减少能耗的原则，力求以最小的能耗取得最大的生产力。二、设计依据和主要原则1中华人民共和国环境保护法2公共机构节能条例32008年节能减排有七个主要措施4国务院关于加强节能工作的决定三、主要原则1、工艺、技术选择原则减量化原则以资源投入最小化为目标，要求用较少的原料和能源投入来达到既定生产目的或消费目的，在经济活动的源头就力争节约资源和减少污染。再使用原则以废物排放最小化为目标，要求产品在完成其使用功能后尽可能重新变成可以重复利用的资源而不是有害的垃圾。资源化原则以资源利用最大化为目标，要求产品和包装器具能够以初始的形式被多次和反复使用，而不是一次性消费，使用完毕就丢弃。2、厂区布局和车间工艺平面布置原则节能原则车间布局合理，传输距离短，最大限度利用自然能源，达到节能。适宜排放原则车间整体结构和工艺平面适宜顺程排放，