仓库管理细则

仓库管理细则合同供应处处长TCSBRANCHHEAD仓库管理细则编码（CODE）正文页数TEXTPAGES版次REV1附件数APPENDICES目录41目的42适用范围3日常管理工作44技术规范145定义、缩略语1451定义1452缩略语146参考文件1461编写参考文件1462执行参考文件147附录14目的本管理细则主要为了规范备件的保养、防护相关的活动，针对于不同的活动相应地定义了相关的责任主体，同时介绍了备件保养的基本技术以及常用的日常检查方法（工作用的表格）。适用范围本程序包含于大亚湾、岭澳仓库的基础管理工作的定义以及对备件养护相关的技术规范的定义。日常管理工作仓库检查仓库检查要求制定检查计划确定检查项目、内容、要求遵守检查程序要求所有库房每日检查一次填写检查报告填写缺陷跟踪单填写工作票提出纠正行动跟踪纠正行动检查记录由仓库长期保存备注1消防检查由科内安全员执行，检查内容包括相关消防要求；仓库管理科科长每月对所辖库房所有设施进行一次安全巡视，并负责及时处理异常现象；消防设施的定期试验由安全员组织执行。保安章节J保安要求明文规定保安措施并要求全体员工明了遵守登记仓库大门锁匙的分发仓库大门锁匙集中控制负责相关库房的来访人员及车辆出入控制RIGAF、STGABMIG其余库房无人工作的库房必须上锁在库内的外部人员须有CW人员陪同遵守仓库保安规定发现外部人员入库，向组长报告除ONCALL人员下班后进入仓库必须得到科长批准注意1AX仓库出入控制见特别规定二级库管理二级库管理要求科内建立二级库至少提供下列信息所需库存的品种和数量（最大和最小库存量）仓库所在地的位置和面积仓库的周围环境保安措施管理人员拟建的仓库必须符合仓库管理技术规范建议最大库存以二个月的消耗量为限从管理和效率二方面评估申请请工业安全科协助评估仓库的安全状况对申请提出审查意见是建议可行吗否注册机构（处/科）最大库存量及价值负责人贮存等级通知财务部每月从仓库申请一次库存维护库存目录每月库存结算物资领用记录损耗报告审查管理是否符合要求检查物项的贮存条件并抽查部分物项向CW科长报告审查情况暂存非库存物资管理暂存非库存物资管理定义用于工程改造及技术服务项目的物项或待修复的备件在仓库临时存放期间定为暂存物资。职责仓库暂存物资由仓库验收组负责接收、保管和发放；验收组人员确保暂存物资的记录完整、标识清楚，储存符合规范；归口部门负责办理存入手续，并确保物资来源的可靠性；负责暂存期间物资的养护；项目结束后剩余物资的清理。规定暂存物资存入仓库必须填写暂存物资登记表，注明物资用途、存放期限等并经过科长以上授权人批准；（见附表十八）化学品及化学危险品须经过OPC审批；暂存物资存放时间不应超出物项的储存期限；领用暂存物资必须经项目负责人同意，领用人在暂存物资登记表上签字后发放。禁止其它部门未经许可领用暂存物资；暂存物资必须在仓库指定区域存放，做到摆放整齐合理，有明显标识；暂存物资必须做到记录完整，清楚；验收组应定期进行盘点和检查；项目结束后，项目负责人负责剩余物资的清理。可做备件的物资申请编码入库，不再使用的办理报废手续；严禁将库存物资领出后做为暂存物资存放；超过暂存期限的物资应及时清理，禁止无限期存放。技术规范51储存细则部分1设施储存要求制定物资仓储规划向上级报告仓储管理中存在的问题物项的贮存条件应符合要求确定验收物项的存放地点按照仓储规范中的要求储放物资库存盘点时检查物项的贮存等级注意1物项存放的区域参见库区规划部分2保管要求参照文件监督所有仓库的清洁状况保证清洁设备及材料可用在整个仓库贮存区内遵守下列规定不抽烟不吃喝不乱扔工具和包装材料不随地吐痰如因物项拆包装而产生的杂物垃圾，员工应及时清扫，如有需要可要求清洁工协助发生危险化学品的意外泄漏事故时，在清理前要向主管报告52保养细则维护保养要求参照文件EOMM上关于备件的维护要求在仓库维护范围内制定/修改维护工作程序根据库存备件状况，确定非定期维护项目（如防锈、防潮）使用的除锈、防锈化学品须经化学环保处审核确认除锈、防锈化学品应包装完好，标识清楚EOMMS寿期管理根据维护程序确认要进行维护的库存设备，并输入COMIS系统COMIS系统菜单45穿上适当的防护服装记录任何异常现象和缺陷维护完毕将包装复原记录维护工作内容及使用的材料审查物项维护清单（IML）并签字分发库存异常单（如发现异常项）更新COMIS系统记录IML记录存档备注1暂存在仓库的非库存物资由使用单位负责其必要的维护工作。2对于各类专业备件的养护，应由各个备件归口部门制定相应的技术规范和技术说明。再根据技术规范和技术说明，仓库人员协助做好专业备件的养护工作。53装卸细则设备安全要求保存装卸设备清单设备退役后更新清单购买新设备后更新清单跟踪记录装卸设备的定期检查保养保存一份授权操作员名单仓库装卸设备的日常维护检查发现异常及时向组长报告跟踪异常纠正行动注意起重工具检查维护由MGS统一管理普通叉车检查维护由运输中心统一管理堆垛车检查维护由TCS/CW负责行车检查维护由MRM统一管理装卸操作要求是物项能够考虑物品重量物品重心需要保护的加工表面设备提升所需要的上方空间物品装卸的特殊要求对非常复杂的装卸，发出工作申请MGS执行用手搬运否只有经过培训并有授权的人员方可操作装卸设备挑选所需要的机器/设备检查设备是否经过检验和试验使用前确认设备处于良好状态穿戴劳保用品（如工作需要）轻轻移动物品，以免冲撞或振动严禁任何人在悬吊重物下方停留设备使用时如有任何损坏或故障须向PMG组长报告为便于检查，装卸设备贮存在特别指定的区域54包装细则包装上架要求检查包装材料尽可能保留原厂的包装打开包装时要仔细，以便能重新密封小心轻放，避免振动、灰尘/水汽的进入对异常项采取纠正行动识别物项的贮存等级（A，B，C，D，E）参阅大型设备的贮存规定和要求把同类物项放在同一区域，例如轴承，PCB查看拟贮存的货架和场地，以决定准确货位向包装工人解释包装要求尽可能保留原厂包装按规定包装物项使用经过批准的包装工具和材料如果物项必须从其包装箱中取出，要保证物项正确安放在货架上并有适当的固定措施贴上信息完整的标签标签贴在包装上（不要直接粘在物项的铭牌及厂家标签之上）检查包装是否按规定完成检查包装是否能保护物项检查标签位置是否正确，信息是否完整小心轻放以避免损坏物项及其包装向主管报告任何疑难注意1、遵守技术程序仓库规则的管理要求定义与缩略语定义保养保护物项不受环境侵害的活动，保养的基本要求如下对于有养护要求的物项，应根据供应商提供的说明及大亚湾核电站的相应规定进行定期保养，确保其在储存期间内的可用性，降低储存期的物料损耗。不断改进保养方法采用先进技术（如真空包装、气相防锈术等），既达到降耗的目的，又符合环境管理要求。二级库经过批准的用户单位自设仓库，由用户负责管理，CW负责监督。缩略语参考文件编写参考文件无执行参考文件无附录附录一库存物资保养单附录二仓库检查报告附录三暂存物资存入申请表附录四仓库保安规定附录五钥匙发放登记单附录六AX危险品仓库的出入规定附录七仓库检查缺陷跟踪单附录一库存物资保养单报表日期页数保养单号保养规程编码保养单状态仓库保养单描述保养物相总数保养执行人物资编码物资名称货号批号数量执行日期备件当前状态执行过程保养使用材料仓库审核人授权批准人备注日期日期附录二仓库检查报告仓库库房检查表库房GNPSAB库检查项目检查详细内容结果备注库房状况门、窗、锁门、窗、锁有无破损；门窗开、关正常；防火门保持关闭。正常异常通道通道顺畅，无堵塞。正常异常清洁卫生库房无杂物、干净、整洁正常异常库房结构雨天无漏雨；房顶、墙面无脱落、破损。正常异常库房设施空调机工作正常；开关无升温过热、老化、松动等不良现象。正常异常抽湿机工作正常；开关无升温过热、老化、松动等不良现象。正常异常照明设备灯具、线路外观良好，有足够的亮度；照明开关有无升温过热、老化、松动等不良现象；应急照明正常。正常异常电话库房电话能正常使用。正常异常安全、消防设施灭火器在有效期内；压力正常（指针指在绿区）。正常异常消防栓消防栓无滴、漏现象；水带盘卷整齐。正常异常喷淋系统消防管道无滴、漏现象。正常异常温、湿度记录温度1D房间（A级）2580C为正常正常异常实际值1A房间（B级）4400C为正常正常异常实际值1E房间（B级）4400C为正常正常异常实际值湿度1D房间（A级）4060为正常正常异常实际值1A房间（B级）4070为正常正常异常实际值1E房间（B级）4070为正常正常异常实际值异常备注提醒库房内任何异常，记录异常现象，及时纠正处理，必要时填写缺陷跟踪单，由专人跟踪。填表人日期审核日期附录二仓库检查报告仓库库房检查表库房GNPSAF库检查项目检查详细内容结果备注库房状况门、窗、锁门、窗、锁有无破损；门窗开、关正常；防火门保持关闭。正常异常通道通道顺畅，无堵塞。正常异常清洁卫生库房无杂物、干净、整洁正常异常库房结构雨天无漏雨；房顶、墙面无脱落、破损。正常异常库房设施空调机工作正常；开关无升温过热、老化、松动等不良现象。正常异常抽湿机工作正常；开关无升温过热、老化、松动等不良现象。正常异常通风设备风机工作正常；开关无升温过热、老化、松动等不良现象。正常异常照明设备灯具、线路外观良好，有足够的亮度；照明开关有无升温过热、老化、松动等不良现象；应急照明正常。正常异常电话库房电话能正常使用。正常异常电机加热区检查有无异常正常异常安全、消防设施灭火器在有效期内；压力正常（指针指在绿区）。正常异常消防栓消防栓无滴、漏现象；水带盘卷整齐。正常异常喷淋系统系统压力正常（125MPA左右为正常）；消防管道无滴、漏现象。正常异常嗅代三氟甲烷灭火系统5D房间“手动/自动”转换按钮处在正确位置正常异常温、湿度记录温度5D房间（A级）250C为正常正常异常实际值5B房间（B级）4400C为正常正常异常实际值湿度5D房间（A级）4060为正常正常异常实际值5B房间（B级）4070为正常正常异常实际值异常备注提醒库房内任何异常，记录异常现象，及时纠正处理，必要时填写缺陷跟踪单，由专人跟踪。填表人日期审核日期附录二仓库检查报告仓库库房检查表库房GNPSFC库检查项目检查详细内容结果备注库房状况门、窗、锁门、窗、锁有无破损；门窗开、关正常；防火门保持关闭。正常异常通道通道顺畅，无堵塞。正常异常清洁卫生库房无杂物、干净、整洁正常异常库房结构雨天无漏雨；房顶、墙面无脱落、破损。正常异常库房设施通风设备风机工作正常；开关无升温过热、老化、松动等不良现象。正常异常照明设备灯具、线路外观良好，有足够的亮度；照明开关有无升温过热、老化、松动等不良现象；应急照明正常。正常异常电话库房电话能正常使用。正常异常安全、消防设施灭火器在有效期内；压力正常（指针指在绿区）。正常异常消防水盘消防水管无滴、漏现象；水管整齐。正常异常手动喷淋系统检查手动喷淋阀在关闭状态正常异常异常备注提醒库房内任何异常，记录异常现象，及时纠正处理，必要时填写缺陷跟踪单，由专人跟踪。填表人日期审核日期附录二仓库检查报告仓库库房检查表库房GNPSEF库检查项目检查详细内容结果备注库房状况门、窗、锁门、窗、锁有无破损；门窗开、关正常；防火门保持关闭。正常异常通道通道顺畅，无堵塞。正常异常清洁卫生库房无杂物、干净、整洁正常异常库房结构雨天无漏雨；房顶、墙面无脱落、破损。正常异常库房设施照明设备灯具、线路外观良好，有足够的亮度；照明开关有无升温过热、老化、松动等不良现象。正常异常电话库房电话能正常使用。正常异常异常备注提醒库房内任何异常，记录异常现象，及时纠正处理，必要时填写缺陷跟踪单，由专人跟踪。填表人日期审核日期附录二仓库检查报告仓库库房检查表库房GNPSAK库检查项目检查详细内容结果备注库房状况门、窗、锁门、窗、锁有无破损；门窗开、关正常；防火门保持关闭。正常异常通道通道顺畅，无堵塞。正常异常清洁卫生库房无杂物、干净、整洁正常异常库房结构雨天无漏雨；房顶、墙面无脱落、破损。正常异常库房设施通风设备风机工作正常；开关无升温过热、老化、松动等不良现象。正常异常照明设备灯具、线路外观良好，有足够的亮度；照明开关有无升温过热、老化、松动等不良现象；应急照明正常。正常异常电话库房电话能正常使用。正常异常安全、消防设施灭火器在有效期内；压力正常（指针指在绿区）。正常异常消防栓消防栓无滴、漏现象；水带盘卷整齐。正常异常喷淋系统系统压力正常（125MPA左右为正常）；消防管道无滴、漏现象。正常异常异常备注提醒库房内任何异常，记录异常现象，及时纠正处理，必要时填写缺陷跟踪单，由专人跟踪。填表人日期审核日期附录二仓库检查报告仓库库房检查表库房GNPSAH库检查项目检查详细内容结果备注库房状况门、窗、锁门、窗、锁有无破损；门窗开、关正常；防火门保持关闭。正常异常通道通道顺畅，无堵塞。正常异常清洁卫生库房无杂物、干净、整洁正常异常库房结构雨天无漏雨；房顶、墙面无脱落、破损。正常异常库房设施通风设备风机工作正常；开关无升温过热、老化、松动等不良现象。正常异常照明设备灯具、线路外观良好，有足够的亮度；照明开关有无升温过热、老化、松动等不良现象；正常异常电话库房电话能正常使用。正常异常安全、消防设施灭火器在有效期内；压力正常（指针指在绿区）。正常异常消防栓消防栓无滴、漏现象；水带盘卷整齐。正常异常异常备注提醒库房内任何异常，记录异常现象，及时纠正处理，必要时填写缺陷跟踪单，由专人跟踪。填表人日期审核日期附录二仓库检查报告仓库库房检查表库房GNPSQD库检查项目检查详细内容结果备注库房状况门、窗、锁门、窗、锁有无破损；门窗开、关正常；防火门保持关闭。正常异常通道通道顺畅，无堵塞。正常异常清洁卫生库房无杂物、干净、整洁正常异常库房结构雨天无漏雨；房顶、墙面无脱落、破损。正常异常库房设施照明设备灯具、线路外观良好，有足够的亮度；照明开关有无升温过热、老化、松动等不良现象。正常异常异常备注提醒库房内任何异常，记录异常现象，及时纠正处理，必要时填写缺陷跟踪单，由专人跟踪。填表人日期审核日期附录二仓库检查报告仓库库房检查表库房AS库检查项目检查详细内容结果备注库房状况门、窗、锁门、窗、锁有无破损；门窗开、关正常；防火门保持关闭。正常异常通道通道顺畅，无堵塞。正常异常清洁卫生库房无杂物、干净、整洁正常异常库房结构雨天无漏雨；房顶、墙面无脱落、破损。正常异常库房设施空调机工作正常；开关无升温过热、老化、松动等不良现象。正常异常通风设备风机工作正常；开关无升温过热、老化、松动等不良现象。正常异常照明设备灯具、线路外观良好，有足够的亮度；照明开关有无升温过热、老化、松动等不良现象；应急照明正常。正常异常电话库房电话能正常使用。正常异常安全、消防设施灭火器在有效期内；压力正常（指针指在绿区）。正常异常消防栓消防栓无滴、漏现象；水带盘卷整齐。正常异常异常备注提醒库房内任何异常，记录异常现象，及时纠正处理，必要时填写缺陷跟踪单，由专人跟踪。填表人日期审核日期附录二仓库检查报告仓库库房检查表库房AX库检查项目检查详细内容结果备注库房状况门、窗、锁门、窗、锁有无破损；门窗开、关正常；防火门保持关闭。正常异常通道通道顺畅，无堵塞。正常异常清洁卫生库房无杂物、干净、整洁正常异常库房结构雨天无漏雨；房顶、墙面无脱落、破损。正常异常库房设施空调机工作正常；开关无升温过热、老化、松动等不良现象。正常异常抽湿机工作正常；开关无升温过热、老化、松动等不良现象。正常异常通风设备风机工作正常；开关无升温过热、老化、松动等不良现象。正常异常照明设备灯具、线路外观良好，有足够的亮度；照明开关有无升温过热、老化、松动等不良现象；应急照明正常。正常异常电话库房电话能正常使用。正常异常安全、消防设施灭火器在有效期内；压力正常（指针指在绿区）。正常异常消防栓消防栓无滴、漏现象；水带盘卷整齐。正常异常喷淋系统系统压力正常（125MPA左右为正常）；消防管道无滴、漏现象。正常异常洗眼器淋浴查看是否滴、漏和外观损坏；查看是否喷头堵塞；查看是否水压正常正常异常报警、探测系统火警盘是否有火警出现；火警盘是否有故障出现；正常异常ONCALL期间发现报警及时向仪表ONCALL协调人报告。FM200灭火系统压力表的指针是否在绿区；查看是否有其它异常情况，如泄漏、误喷、部件损坏等AX105/AX106房间“手动/自动”转换按钮处在正确位置正常异常温、湿度记录温度AX101/103/104/105/106/108房间温度300C为正常正常异常温度过高开启空调异常备注提醒库房内任何异常，记录异常现象，及时纠正处理，必要时填写缺陷跟踪单，由专人跟踪。填表人日期审核日期附录二仓库检查报告仓库库房检查表库房LNPSLAB库检查项目检查详细内容结果备注库房状况门、窗、锁门、窗、锁有无破损；门窗开、关正常；防火门保持关闭。正常异常通道通道顺畅，无堵塞。正常异常清洁卫生库房无杂物、干净、整洁正常异常库房结构雨天无漏雨；房顶、墙面无脱落、破损。正常异常库房设施空调机工作正常；开关无升温过热、老化、松动等不良现象。正常异常抽湿机工作正常；开关无升温过热、老化、松动等不良现象。正常异常通风设备风机工作正常；开关无升温过热、老化、松动等不良现象。正常异常照明设备灯具、线路外观良好，有足够的亮度；照明开关有无升温过热、老化、松动等不良现象；应急照明正常。正常异常电话库房电话能正常使用。正常异常安全、消防设施灭火器在有效期内；压力正常（指针指在绿区）。正常异常消防栓消防栓无滴、漏现象；水带盘卷整齐。正常异常喷淋系统系统压力正常（125MPA左右为正常）；消防管道无滴、漏现象。正常异常温、湿度记录温度102AB房间（B级）4400C为正常正常异常实际值202AG房间（A级）250C为正常正常异常实际值203AF房间（A级）250C为正常正常异常实际值湿度102AB房间（B级）4070为正常正常异常实际值202AG房间（A级）4060为正常正常异常实际值203AF房间（A级）4060为正常正常异常实际值异常备注提醒库房内任何异常，记录异常现象，及时纠正处理，必要时填写缺陷跟踪单，由专人跟踪。填表人日期审核日期附录二仓库检查报告仓库库房检查表库房LNPSLAF库检查项目检查详细内容结果备注库房状况门、窗、锁门、窗、锁有无破损；门窗开、关正常；防火门保持关闭。正常异常通道通道顺畅，无堵塞。正常异常清洁卫生库房无杂物、干净、整洁正常异常库房结构雨天无漏雨；房顶、墙面无脱落、破损。正常异常库房设施空调机工作正常；开关无升温过热、老化、松动等不良现象。正常异常抽湿机工作正常；开关无升温过热、老化、松动等不良现象。正常异常通风设备风机工作正常；开关无升温过热、老化、松动等不良现象。正常异常照明设备灯具、线路外观良好，有足够的亮度；照明开关有无升温过热、老化、松动等不良现象；应急照明正常。正常异常电话库房电话能正常使用。正常异常安全、消防设施灭火器在有效期内；压力正常（指针指在绿区）。正常异常消防栓消防栓无滴、漏现象；水带盘卷整齐。正常异常喷淋系统系统压力正常（125MPA左右为正常）；消防管道无滴、漏现象。正常异常电机加热区检查有无异常正常异常温、湿度记录温度164BB房间（B级）4400C为正常正常异常实际值湿度164BB房间（B级）4070为正常正常异常实际值异常备注提醒库房内任何异常，记录异常现象，及时纠正处理，必要时填写缺陷跟踪单，由专人跟踪。填表人日期审核日期附录二仓库检查报告仓库库房检查表库房LNPSLFC库检查项目检查详细内容结果备注库房状况门、窗、锁门、窗、锁有无破损；门窗开、关正常；防火门保持关闭。正常异常通道通道顺畅，无堵塞。正常异常清洁卫生库房无杂物、干净、整洁正常异常库房结构雨天无漏雨；房顶、墙面无脱落、破损。正常异常库房设施通风设备风机工作正常；开关无升温过热、老化、松动等不良现象。正常异常照明设备灯具、线路外观良好，有足够的亮度；照明开关有无升温过热、老化、松动等不良现象；应急照明正常。正常异常电话库房电话能正常使用。正常异常安全、消防设施灭火器在有效期内；压力正常（指针指在绿区）。正常异常消防栓消防栓无滴、漏现象；水带盘卷整齐。正常异常喷淋系统系统压力正常（125MPA左右为正常）；消防管道无滴、漏现象。检查手动阀在关闭状态。正常异常异常备注提醒库房内任何异常，记录异常现象，及时纠正处理，必要时填写缺陷跟踪单，由专人跟踪。填表人日期审核日期附录二仓库检查报告仓库库房检查表库房LNPSLEF库检查项目检查详细内容结果备注库房状况门、窗、锁门、窗、锁有无破损；门窗开、关正常；防火门保持关闭。正常异常通道通道顺畅，无堵塞。正常异常清洁卫生库房无杂物、干净、整洁正常异常库房结构雨天无漏雨；房顶、墙面无脱落、破损。正常异常库房设施照明设备灯具、线路外观良好，有足够的亮度；照明开关有无升温过热、老化、松动等不良现象；应急照明正常。正常异常电话库房电话能正常使用。正常异常异常备注提醒库房内任何异常，记录异常现象，及时纠正处理，必要时填写缺陷跟踪单，由专人跟踪。填表人日期审核日期附录二仓