关于扩大石材荒料开采暨新建石材综合加工园区项目可行性研究报告

1省县石材开发有限公司关于扩大石材荒料开采暨新建石材综合加工园区项目可行性研究报告第一章总论一、项目概况（一）项目名称扩大石材荒料开采规模暨新建石材综合加工工业园区项目（二）项目性质扩建及新建（三）项目地点省县镇村（四）项目承办单位县石材开发有限公司（五）企业法人代表（六）承办企业及负责人概况1企业概况石材开发有限公司（以下简称“公司”）于年月在国家工商部门正式注册成立，注册资本金万元。经营范围石材开发与加工销售。截止到年底，公司对石材矿山和石材加工厂累计投资多万元（人民币下同），总资产已达万元（未含矿山资源），其中固定资产万元，流动资产万元,无形资产万元；职工85人，其中专业技术人员30人，技术工人40人；拥有各种机械设备50台件；目前，公司厂房和办公等占地面积亩（未含矿山面积），建筑面积平方米，其中厂房平方米，办公和其它平方米；公司主要从事闪长岩和花岗片麻岩的荒料开采和石材成品、半成品板材及其它异型材的加工与销售。企业发展正在以每年的速度上升。到目前，企业年开采石材荒料和板材加工能力分别在万立方米和万平方米。公司法定矿区范围现有采矿权矿区面积约平方公里，主矿区“闪长岩”矿体呈东西走向，储量万立方米。主体矿山山地原有权属关系为镇村。公司石材资源潜在价值仅“闪长岩”石材一项，矿山荒料产出率按50计算，现有矿山荒料资源潜在价值为亿元人民币（万M50元/M）2按公司目前年开采能力万立方计算可开采年；按本期公司投资计划年开采万立方计算可开采年；按公司未来计划理想目标如达到年开采万立方计算可开采年。公司的成立主要是针对石材矿区的“闪长岩”这一稀有珍贵石材品种资源组建的。在公司成立之前，董事长独具慧眼，深知石材矿产资源的重要，利用一年多的时间不辞辛苦爬山涉水对本县区域内的石材矿产资源进行了周密地考察，亲自掌握了第一手石材地质矿藏资料之后，又携样品走出大山到国家有关权威部门进行请教、检测和市场调研，在石材业商会领导的热心帮助和指点下与业内人士和建筑商各个有关方面广为联系，了解到了国际国内石材品种现有基本情况及供求状况，惊喜地获悉山上的“闪长岩”在国内外属于稀有珍贵石材品种，储量可观，市场潜力巨大，前景非常看好据此，石材开发有限公司正式成立了起来，公司而且也是县目前唯一的一家石材投资主体明确，开采、加工、销售证照齐全合法有效的石材开发企业。在政府各级领导及相关部门的热心帮助和有力支持下，公司建立年来，先后经历了起步、发展、规范三个阶段，由简单的人工零星开采发展到了今天的现代化机械设备开采与加工，初步形成了开采、加工、销售一条龙地产业格局。目前，公司石材荒料开采采取的是较先进的液压劈裂和金刚石串珠绳锯开采技术和装备，减少了矿产资源的浪费，大大提高了石材资源的综合利用水平，减轻了工人的劳动强度，提高了荒料率和荒料的内在质量；石材加工，从早先的单一平板加工，发展到圆柱、球体、雕刻等各种产品，加工能力、加工技术和艺术造型等都有了很大的提高。但是，由于企业总体经济实力的局限，石材荒料开采与加工规模相对较小，企业望着眼前的这些巨量珍贵石材矿藏资源，而石材产出量却远远跟不上市场需求，产品经常出现供不应求的尴尬局面；同时，石材加工产品结构欠合理，低价值的平面板材加工生产占相当大的比例，异型板、弧面板、曲面板等高附加值的深加工产品生产比例欠缺或太少。主要是生产规模不大，加工装备水平偏低，高附加值的产品受到设备的限制，有的产品甚至不能加工，市场受到了一定的制约。2企业法人基本情况法定代表人，男岁，大专学历（在读清华大学CEO），经3济师，复转军人；籍贯为矿区所在地县镇村；从事企业经营管理工作已有三十多年，经过多年的商海打拼，沉稳干练，具有丰富的石材经营管理和市场营销经验。（七）项目建设内容、规模、目标为使企业石材矿藏资源和产品效益最大化，确保企业科学、合理、集约、高效运转，开采与加工一条龙是企业的最优选择。公司通过多次反复调研论证之后，做出了以下发展规划1、扩大石材荒料开采一是在开采石材荒料原有的1个作业面的基础上，再投资增设2个开采作业面，加大开采量；二是增加开采机械设备和运输车辆，加大开采和运输能力；三是新修（或加宽）35公里的盘山沙石面汽车运输专用道路，增强道路通行能力。之后，产能即可从原来年开采荒料万立方米提升为万立方米以上较为理想的开采规模。目标是使石材荒料年开采产能和经济效益直接提升3倍以上。2、建立石材综合加工工业园区本期计划在县工业园区规划区域内征用土地亩，新建一个石材综合加工工业园区，总面积万平方米，建筑面积万平方米，其中一是建储料场和大型景观石展示展销场平方米；二是建加工车间6个平方米、精品仓库和展示展销厅平方米、办公和其它平方米；三是引进先进的石材加工生产线，开发高光泽度规格板材和高附加值产品加工机械设备，使板材精加工成品、半成品能力由原来的年产万平方米提高到万平方米，使异性型材精加工能力同比扩增倍以上。目标是使公司年精加工能力和经济效益同比提升倍以上。二、项目可行性研究主要结论（一）产品市场前景随着市场经济建设的不断完善，我国加入WTO后，石材工业出现了较好的发展势头，市场前景非常广阔。首先，我国年石材消费量居世界首位，国内消费成为拉动石材业不断发展的重要因素，特别是我国拉动内需的积极财策及各项新建项目、改造项目的开工，都将为石材工业的发展以及进入国际市场创造了更有利的条件；二是国内基础设施建设的拉动因素，在建设和谐社会的政策驱动下，全国各地大中小城市基本建设项目的兴建，广场道路的整治、旧城改造和新城建设等都为石材行业4提供了更好地市场空间。随后，小城镇和经济发达地区的农村将会是石材市场的消费热点，农村石材市场将会日趋繁荣红火，随着政府继续加大农村基础设施的力度，资金投向具有明显的倾斜。同时，建设小康社会的步伐加快，小城镇建设特别是新农村农民小康房建设的投入将会加大，装修水平将会越来越高，根据有关人士预测，今后三到五年，我国农村将有6亿平方米的住宅需求，无疑农村石材市场的潜力极其巨大，石材装饰已成为我国家庭装饰的热点；三是从国际市场看，石材增长速度高于世界经济增长速度，据有关权威机构预计，今后年世界石材增长率将达到以上。在国内外建筑装饰崇尚自然美感效果和耐久性效果的今天，天然石材开采与精加工正在成为当今一项古老而新兴的朝阳产业。公司会以好的品牌、高的质量、美的艺术、优的服务把石材产品以合理的价格提供给市场，相信石材产品的市场前景晴朗光明（二）产品原料供应石材加工园区的加工原料的来源，主要依靠公司的主矿“闪长岩”和附带矿片麻岩、花岗岩、森林绿、大理石等自产石材原料就地供应。同时，少量外购部分其它品色的石材原料，以作为配色或点缀之用，外购品色石材原料数量一般不会超过公司自产石材原料供应量的1020左右。石材加工原料的供应具有很好地保障。（三）项目政策和组织保障1、随着市场竞争的不断加剧，特别是我国加入世贸组织以后，国外资本加速投入国内石材业，面临进一步扩大市场份额的严峻挑战，国家在矿业石材产业结构调整政策上，对石材工业开始进入大规模的兼并整合和结构升级阶段，对那些产业关联度低、附加值低、效益低、工艺落后的“小、土、散、乱”的石材企业正在不断地加以限制或淘汰，加快石材资源整合，支持产业集群和大企业在有资源的地方建石料基地，培育以石材投资为主体的大企业，通过大集团对中小石材企来实施收购兼并，在此基础上进行规模化投资和低成本扩张，加大抵御市场风险能力和参与国际竞争能力。积极解决石材工业结构调整中出现的矛盾和问题，以市场为导向，以生产中高档石材新产品及石材制品为重点，加快先进开采和加工工艺的发展速度，处理好新增生产能力和总量平衡之间的关系，坚持发展和淘汰，借鉴外国石材工业产品质量控制政策与措施，通5过不断优化石材工业的技术机构、产品结构，最终使石材市场结构得到进一步优化，从宏观上为提高石材行业整体竞争能力创造良好的市场时机，把我国石材工业提高到一个崭新水平，走上可持续发展的道路。2、是国家级扶贫开发县，也是石材矿业大县，为加快经济发展，尽快摘掉贫困帽子，县委县政府积极倡导牢固树立“发展是硬道理，项目是强支撑”的改革意识，确立“项目立县、工业强县、开放兴县”的总方针，认真打造县域经济的“四梁八柱”，依靠大项目建设拉动县经济的快速增长。同时，县委县政府为还针对矿业开发制定了诸多优惠政策加以扶持，为实现又好又快发展，建设“三强县”，进一步深化改革、扩大开放，确立了农业富民、矿业富县、旅游富社会的“三富”产业发展战略和以开放促开发、以开发促发展的方针，全县上下、广交朋友，诚招客商，为全县的开发提供了超群绝伦的优越条件，也为高瞻远瞩，志创伟业的国内外投资者创造了极为广阔的合作前景。同时，要求努力把投资门槛降到最低，把投资环境搞到最优，做到引进企业只求所得、不求所有，引进技术和智力只求所用、不求所属。用最优惠的政策吸引投资者，用最优良的服务留住投资者，用最严厉的法制保护投资者，用人民最宽广的胸怀容纳投资者。3、丰富的资源、优越的地理位置、四通八达的交通网络、功能齐全的配套设施以及宽松的环境，诸多方便条件和良好的优势环境非常适合建立石材荒料开采与石材综合加工一条龙的现代化集约型石材开发企业，同时创出自己的品牌，因地制宜，充分利用当地地理和地利资源及富余廉价劳动力，大大拓宽和提高经济效益与社会效益，真正达到扶贫和创收双赢的目的。4、该项目的发起是在石材商会领导的鼎力帮助和热情指导下，在市县各级领导及相关部门的正确领导与关怀下，在国家和地方相关矿业开发政策的有力扶植下，通过我们不断了解和掌握国际国内石材品种现有基本状况及市场供求情况，认真周密调研和市场运作的有利状况下而进行的。（四）项目技术和人力保障公司对石材荒料开采和精加工虽然已经有了丰富经验和可靠技术，但是为了确保项目的最优化展开，公司对市场进行了广泛、详细、周密的研究和调查分析，为确保开采和加工生产线设备先进实用、配置合理、价格公道，公司先后多次走出去考察请教或邀请行业专家和国内厂商就6石材生产工艺和设备配置亲临指导，为本项目的顺利实施打下了坚实的基础。目前，公司和各地办事处营销人员多人，生产保障性技术人员多人，中高级行政管理人员人，技术员级别以上人员占公司现有总人数的左右。另外，公司还聘请有法律顾问、编外营销员，以及从业务或行政机构离退人员中聘请的高级管理顾问等，目前这些人员完全能够有力保障项目的顺利展开。同时，公司一直注重定期对内部员工进行技术培训和考核，在外部招贤纳士，对社会上那些具有精湛技艺和管理能力的高级人才也一直敞开着大门。公司有信心和能力在生产技术和科学管理等全方位地走在同行业的前头。（五）项目风险控制1、项目建设风险及防控措施石材开采与加工项目建设风险主要体现在法律和政策风险、矿藏地质风险和石材材质风险、社会风险等层面。法律和政策。公司在土地征（租）用、采矿（权）许可证、安检、加工和销售等相关手续及证照齐全，合法有效，完全符合国家对矿业管理的相关政策规定。矿藏地质。地质和矿藏储量勘测、材质检测等相关手续均合法完备。矿区围岩结构坚实，稳定性好,环境地质条件简单，无原生环境地质问题，无滑坡和泥石流等地质灾害现象的发生。矿体为露天开采，由于矿体距离村民居住地公里远，开采不会对村民有任何影响，虽然对环境地质会带来一定的影响，但负面影响并不大一是地面环境露天开采会产生一定量的剥离物和矿渣堆积在山脚下沟内，堆积以后不断垫高或填平山沟，由于矿渣均为大小石块而没有泥土，所以不会产生泥石流和水土流失等现象，只要科学堆放，并加强管理，这些填平了的山沟就扩展为新的地平面，对公司以后有利利用还有着极大的好处。二是水环境开采过程中，需要少量水作为锯冷却，但是由于水量非常小、采矿面比较大，大部分水都会就地挥发掉，所以不足以造成水流排出而影响水体，对水资源基本没有环境影响。社会风险。本项目的建设和实施对于当地经济和社会发展具有极大的促进作用，工程所在地和受益区的群众都盼望着项目早日建成。项7目建设不存在很大的社会风险。但是，为防患未然，还是需要警惕由于人为的工作失误或某些工作人员不严格执行国家政策造成群众不满的可能性是存在的。为此，在项目实施过程中，一定要严格执行国家和地方有关政策和法律法规，让群众满意，保证项目的顺利实施，使项目区的人民早日享受到该项目带来的益处。2、市场风险及防控措施对于石材开采和加工企业来说，市场风险主要体现在产品工艺设计、产品生产质量、产品生产速度、产品营销价格和销售环节的财务管理等方面。市场销售环节的好坏能够体现市场风险的大小，甚至能够左右企业的经济命脉。产品工艺设计、产品生产质量和产品生产速度属于企业内部管理质量性质的间接市场风险，销售渠道的管理与控制、销售价格的管理与控制及相关财务的管理与控制等属于直接市场风险。市场销售价格管理控制的好坏又与市场销售的好坏、内部管理的好坏息息相关。对于销售价格的管理除了根据企业内部成本控制外，更重要的是根据市场供求状况而定。据此，公司对市场销售制定合理的价格浮动区间，给予市场销售人员一定的、灵活机动的销售价格主动运筹帷幄权，同时要及时将具体情况向主管上级沟通与汇报，在即合情又合理的价格区间定价销售。市场销售环节的财务管理，采用“收支两条线”原则，产品销售收入全部打入公司财务在当地所开设的专用银行帐户，此帐户款项的转取只与公司财务部发生往来关系。市场部只开设相关个人帐户，市场部销售业绩提成每月由公司相关部门核定后，由公司财务部从公司销售业绩奖励提成专用帐户中作为相关支出转存到市场部开设的上述相关个人帐户，作为市场部相关费用自主支配使用。销售相关票据由公司财务部统一向税务部门领取，由市场部经理向公司财务部登记领取（交回）并严格管理使用。（六）项目效益分析1、社会效益一是本项目的建设担负着县原以金属矿业开发为主承接向以石材矿业开发为主的战略转移重任。因为县的金属矿藏开发不久即将面临枯竭地状况，可是作为县政府确立了的“三富”产业发展战略之一的“矿业富县”任务，随后由丰富的石材矿业来承接当之无愧。8二是公司作为县目前惟一的石材矿业的龙头企业，该项目的建立对于富民、富村、富镇、富县起着巨大地推动作用；影响和带动着县向做大、做强、做好、做精石材业的发展方向；对于充分挖掘利用当地丰富地石材矿藏资源、提高当地农村低产或闲置沙石土地价值、解决下岗职工再就业和安排农村富余劳动力，促使当地农民因地制宜、靠山吃山、长远规划，大幅度地增加当地农民经济收入和地方财政税收，繁荣地方经济，维护社会和谐，使当地老百姓从根本上脱贫致富都具有深远意义。2、经济效益项目建成达产后，公司的经济效益将会有一个飞跃性增长，年销售收入可由目前的万元迅速提升到万元，年均利润可由目前的万元提升到万元，利润率左右。目前，年开采“闪长岩”和“花岗片麻岩”石材荒料产能为万立方米，板材加工产能万平方米；项目建成后石材荒料产能将迅速提高到万立方米以上，其中年可开采“闪长岩”石材荒料4万立方米以上、“花岗片麻岩”石材荒料万立方米以上。其中闪长岩荒料万立方米、花岗片麻岩万立方米作为公司自加工消耗，其余万立方米闪长岩荒料和万立方米花岗片麻岩荒料对外销售；板材加工产能提高到万平方米以上。三、项目主要技术经济指标1、主要技术经济指标（详见附表三）2、主要经济标本指标荒料产出指标按一般常规，每1立方米石材荒料生产1公分厚毛板28、2公分厚毛板24、25公分厚毛板19、3公分厚毛板15。本报告取中间值按1立方米石材荒料生产26为标本计算。能源消耗指标每副刀头生产毛板120160；每生产1板材耗用水电149元；每生产1板材耗用锯片10元；每生产1板材耗用辅助材料15元；每生产1板材耗用维修费12元。92、荒料石材销售收入和实现利润荒料生产成本万元闪长岩万M元/M万元花岗片麻岩万M元/M万元销售收入与税费估算（详见附表四1）3、板材销售收入和实现利润计算标本板材加工计划按日开锯16小时、月个工作日、年实际生产周期个月计天，每立方米石材荒料产出平方米板材中间值。日生产量16小时平方米/小时平方米/日月生产量平方米/日天万平方米/月年生产量万平方米个月万平方米/年年销售收入万元闪长岩其它产品成本加工成本万平方米元亿元购荒料成本万元闪长岩万元其它石材品种万元销售收入与税费估算（详见附表四2）4、开采荒料和加工成品两项合计每年可实现利润荒料万元成品万元万元/年（人民币）第二章项目建设背景、必要性、可行性一、建设背景项目发起的缘由主要在于县具有丰富的石材资源，走村北山上的“闪长岩”为国内外稀有珍贵优质石材品种。经地质勘察中心总队的勘察和质量评价，查明该闪长岩矿体储量为多万立方，均为侵入太古届片麻岩的燕山期岩浆岩墙（岩脉）。该闪长岩为黑白相间和黑白红相间（分别取名为），色彩鲜明，呈半自形中粒结构，致密块构造，矿石中浅色和暗色矿物粒度相近，分布均匀，外观色差小，10花纹图案及颜色稳定，没有破坏性的斑线等异色杂质，拼接性能好，密度大，光泽度好，抗压、抗剪度高，抗腐蚀、耐风化度强，放射性元素含量低微，符合国家天然石材产品放射防护分类控制标准的A类要求，其使用范围不受限制，是理想的室内外装饰面板材、异型材、工艺器皿雕刻和制作墓碑、石锅等的优质原料。经检测，闪长岩抗压强度为871511637MPA，抗剪强度676108MPA，光泽度90100，矿石密度为28G，岩石肖氏硬度为5560，吸水率。“闪长岩”也是花岗石石材中主要岩石类型之一。但是，闪长岩很少组成独立的岩体，如果形成独立的岩体，一般也是一些小型的岩株、岩盖或不规则的侵入体。如山东的“泰安绿”、浙江临海的“大石青”、吉林团山的“闪长岩”即属此类，可是储量规模都很小，因此，该类石材在国内外属于稀有石材品种。如今，能够在县域内发现如此规模的闪长岩优质矿体实属罕见该矿体围岩结构致密坚硬稳固，矿体大部裸露地表，工程地质条件好，适宜露天开采。同时，由于地方政策优惠宽松、地理环境优越、生产和运输条件便利，当地劳动力充裕。企业与业内人士和建筑商界各有关方面广为联系、广交朋友、互通有无，扩大视野，不断了解和掌握国际国内石材品种现有基本状况及市场供求情况，通过认真周密调研和市场运作，石材的“闪长岩”市场潜力巨大，前景非常看好。为了进一步提高“闪长岩”这一珍贵石材品种的产出价值，同时根据该矿区周边花岗岩和花岗片麻岩、森林绿、大理石等后续石材资源极为丰富的有利条件和当地良好的地利环境，我们在立足现状尽力满足市场的同时，渴望后续资金给予该矿山石材荒料开采机械及起重运输等设备和扩大或新建石材综合加工规模资金的有力支持。因地制宜，建立国内一流品牌的大型石材荒料开采和石材精加工一条龙的现代化工业园区。目前，公司在村北附近山脚下征用了荒沙地亩，作为储料及精加工和企业办公场地，虽然购入了部分较先进的矿山开采设备、配套设施和运输工具等，但由于开采设备少，荒料石材开采作业面小，生产率低，年开采石材荒料规模仅为万立方米；石材的主打产品是闪长岩“”，产品种类主要有荒料、板材、异型石材（各种建筑柱皮、楼梯扶手及立柱和各种围栏及立柱、电梯门口、各种形状的台面路面路沿、墓碑坯料和成品、风水石、石锅等）、工艺品雕刻（石狮石像等各种大中型工艺品）、片麻岩大中型风景石。这些产品产能和效益还远11远没有达到公司所理想的程度，因为目前单靠企业自身积累和相对较小的金融机构有限的支持力度去按部就班地扩展，对企业目前所拥有的如此巨量珍贵石材矿藏资源的开发利用显然是一种巨大浪费。因此，面对这里资源丰富、交通便利、水电充裕、环境优越、企业投资主体明确、基础牢固这一得天独厚、天时地利均构成了该项目发起的必然。二、项目建设的必要性该项目建设的必要性主要在于行业发展趋势和企业自身发展条件的需要。1、可以做大做强支柱产业。县把矿业作为经济建设的支柱产业进行重点培植，而综合分析全县现有矿产开发情况，市场效益好，开发价值大，投入回报率高的首推以“闪长岩”为主、片麻岩、花岗岩和大理石矿产，实施大理石精加工项目工程，既是建设支柱产业基础的现实需要，也是县调优产业结构，把原以金属矿业开发为主承接向以石材矿业开发为主的战略转移、加速支柱产业形成的迫切要求。2、可以促进资源的合理有效利用。目前公司的石材生产主要以卖“毛石”或半成品加工为主，资源潜在价值没有得到科学、合理地开发，大量的优质石材被廉价卖出，外地进行精加工后，价值成倍上涨，利税流落他乡，成为了外地石材加工企业材料的供应地，资源优势无法转为经济强势。组织精深加工，可以促进资源的合理有效利用，推动经济发展。3、可整合资源形成规模效应。公司的“闪长岩”和“片麻岩”矿业经过近几年的开发、发展，已经形成了市场品牌，半成品加工已有相当的规模，可以辐射带动全县石材矿业经济的兴起，附带县域内的十几个石材品种打包走向市场。精加工项目工程的实施，可以对本县乃至周边县市石材开采、加工起到示范、带动作用，促进资源开发，从而提高全县矿产业的整体质量和综合效益。在国内中小规模石材企业有万多家，从业人员达万人，大多数石材企业仍然是家族式、小作坊式的经营。为把中国石材做强，很有必要实行石材行业整合，并导入现代石材企业管理制度，打造一批中国乃至世界一流的石材企业；石材业需要特色发展，虽然中国石材已成为世界第一大加工基、第一大出口国、第一大消费国，中国石材的总体虽然规模大，但作为石材企业不能一味追求规模大，而应追求石材企业中和竞争力的强大，做最好的石材企业比做最大的石材企业更重要，因为石材企业卖的不是石头，是艺术，是12文化石材制品业正向着艺术化、多样化、高质量方向发展，市场对石材制品的形状、种类、精度和产品尺寸的要求也会越来越高、需求越来越大；石材企业不但需要赚钱，也需要赚人心。所以，石材企业的经营得有自己的原则和哲学，中国石材不仅要打造成世界第一，而且必将要走特色之路。4、可以提高地方的知名度和竞争力。公司的“闪长岩”和“片麻岩风云景”色泽纯正，品质高贵，质感滑润，内涵丰富，寓意祥瑞，是装饰装璜、石艺雕刻、工艺美术、家私制作、保健用品、宗教信物及旅游产品的上好材料，目前开发的精加工产品受到海内外消费者的青睐，已具有较高的市场知名度和美誉度，精加工项目建设将进一步促进精加工产品的系列化、专业化、市场化、国际化，打造一批具有地方特色优势的石材产品。5、可以提高对外开放的市场化程度。石材精加工项目的实施，将实现规模化、精品化、市场化生产经营，大大提高全县石材产业的影响力、竞争力，打造公司知名品牌，创造一批出口产品，实现矿产品的源地自营出口，带动全县外向型经济的发展，从而进一步提高对外开放水平。三、项目建设的可行性1、公司作为县石材业的龙头，基础牢固。公司自年起步历经年风雨，成为县目前唯一的一家石材投资主体明确、石材开采加工销售证照齐全有效、管理规范、设备精良、生产技术先进、经营灵活、资金比较充裕的石材开发独立法人企业,总资产已达多万元，具有一定的市场适应能力和竞争力。公司坐地自有合法“采矿权”的巨量石材矿藏资源，同时可以附带该矿区周边丰富地花岗岩、森林绿、大理石等后续石材资源；石材已经成为我国主要的国内外名优石材产品的加工和创新基地，产品畅销珠江三角洲和华东、华北、东北等地区，石雕艺术品远销俄罗斯、石锅远销韩国、墓碑远销日本等国家和地区。由于企业发展成绩显著，年被石材业商会吸收为单位。企业具备项目所需的坚实地组织能力、充足的人力资源和一定的经济基础及雄厚的技术力量。2、国内天然石材开发利用已经成为建筑界的追求。我国石材产品与国外同类产品相比的一个重要的特点就是价格低，不仅体现在我国国内的劳动力低廉，而且荒料价格也比较低，普通板材的价格更低。相比较13而言，附加值较高的超薄板的生产利润空间更大，市场前景更加诱人。3、石艺品热在逐渐升温。现在人们在进行室内外装饰设计时，越来越重视装饰性的元素，石材制作的艺术品也越来越多的被人们所接受。“石艺”热的兴起还得益于艺术化石材产品在加工工艺上取得了突破，就是艺术石材的加工，不再完全依靠工匠的纯手工雕刻，而是将石材加工过程中产生的“废料”石粉材料与胶粘材料混合后，通过各类模具加工成风格多样的装饰用品、免烧砖等，这些“石艺”产品通过工厂化生产，降低了成本，同时艺术水平也大大提高，从而打开了销路。4、精加工身价倍增，效益可观。荒料石材通过精加工之后其身价可增13倍。根据现在市场情况，将毛石加工成半成品，附加值可提高1倍，将半成品加工成家私或工艺品，产值将再提高3倍以上，实施精加工，企业有厚利可图。5、具备便利的交通、通讯条件和充足的水电条件。总之，综合国内外经济发展状况和需求，联系国际市场上石材高增长速度与世界经济增长速度的现实，可以预见，在未来的58年内，石材产品应用范围和市场还将进一步扩大，仍将呈现供需两旺的态势，石材企业的发展大有可为。第三章石材产品市场分析一、国内外市场情况1、产品的消耗对象本项目产品为建筑内外石材装饰材料，主要消耗对象为国内外建筑装饰装修业，包括公共建筑物和家庭装饰、园林景观和佛教道教饰品、石锅和墓碑等。2、产品的消费条件随着改革开放和市场经济的不断深入，制约县经济发展的交通瓶颈因素得到根本缓解，尤其途经的高速公路于年底就将全线贯通，为本项目产品创造了更加宽松黄金通道。3、产品的市场前景随着国民经济的飞速发展，人民消费水平不断提高，高雅、别致、豪华的建筑内装饰业逐渐兴起；独特、新颖、典雅的建筑板材需求不断增长，给石材产品带来了良好的市场前景。144、产品的出口分析拟建项目的产品在质量和技术等方面，具备在国际市场上进行竞争的能力，项目产品质量上乘，所采用的技术设备均为引进。项目产品属非金属矿产品，国家对该种产品的出口没有任何限制条件，在境外地区销售已经具有一定的市场基础，该产品出口流向主要考虑日本、韩国、俄罗斯、香港和台湾等国家和地区。5、产品目标市场分析目标市场必须要充分考虑产品的竞争力，基于企业自身的区域市场构建相对竞争优势，以产品质量和品种优势压倒直接竞争对手，以成就区域为王；采取业务集中战略技术先进竞争力，在更加广阔的市场范围内建立差异化和低成本优势，锁定区域市场，集中业务优势，整合渠道资源，技术先进强势品牌。专门制定策略为一个或几个细分市场开拓业务，借用企业社会资源，节省开发成本。本企业至成立以来，注重加强内部管理，广大职工的质量意识不断提高，加之公司聘请国内专家到企业任技术指导，产品质量大幅度提高，产品在等地区已成为知名品牌。二、产品价格与上下游市场情况1、产品价格的掌握首先，各类石材因其颜色、质地的不同和储量的多少决定着石材原料的价格基础，这一基础条件就会石材的价格存在很大差异；其次，石材产品的制作工艺的优劣是决定其产品价格的前提条件；再次，产品市场销售价格管理控制的好坏与市场销售的好坏、内部管理的好坏也息息相关。因此，企业对于产品销售价格的管理除了根据企业内部成本控制外，更重要的是根据市场供求状况而定。据此，公司对市场销售制定合理的价格浮动区间，给予市场销售人员一定的、灵活机动的销售价格主动运筹帷幄权，同时要及时将具体情况向主管上级沟通与汇报，在合情合理价格区间定价销售；目前，公司的主打品种“闪长岩”荒料的销售供不应求，处于卖方市场的绝对话语主动权地位，其底价基本由企业确定在元/M左右、“片麻岩”大中型景观石在元/M左右；其它荒料由企业根据产品成本确定最低价格后随市场需求情况灵活浮动。2、上下游产品市场状况15对于石材企业来说，其上游产品主要是原料的供应，其下游产品主要是产品的销售。因为公司加工原料的80以上来源于公司内部石材矿山自产，仅有20左右的加工原料需要外购，所以，具有一定主动权。3、市场竞争情况石材市场产品需求量在不断增加，其空间非常巨大，但也存在一定竞争，主要在于产品的艺术化、多样化、高质量方面，市场对石材制品的形状、种类、精度和产品尺寸的要求也越来越高，可以说石材企业不单单是赚钱，更要赚取人心；石材不仅仅在“闪长岩”这个珍贵品种上做文章，更要在艺术化、多样化、高质量方面做文章，为客户供应优质新颖华贵的产品，为客户作好参谋、服好务，在质量和服务这个企业命脉上时刻警钟常鸣，打造百年品牌。三、产品市场预测根据地质相关技术权威部门的勘察测定，该“闪长岩”矿区出产的石材质地好，没有放射性污染，是理想的室内外装饰材料，市场需求量非常大，前景非常看好，甚至有不少房地产商看了样品以后欲马上要货，遗憾的是以我们目前的生产规模是远远满足不了国内外市场需求。因“闪长岩”光泽可达度，除可以用作室内外装饰面板材，还可以用以制作器皿材料，其色调柔和、图案清晰、古朴典雅、浑厚凝重、美观大方，有着极佳的装饰效果，被业内权威专家冠以“闪钻”的美称，深受国内国际客户追捧。石材产品在国内外市场占据独特地位，“闪长岩”石材产品目前基本属于卖方主导市场，竞争对手较少。根据我们目前所做的市场实地调查情况来看，仅闪长岩装饰面板材一项，市场年需求量就可达万平方米以上；花岗石面板材及大理石面板材的需求量分别可达到万平方米和万平方米以上；同时，荒料石材和毛料石材等粗加工产品市场需求量则更为可观。四、发展前景（一）石材产业的总体发展目标经过努力，建成竞争力强的石材产业集群园区。以优势企业为核心，以中小企业为基础，形成以资源、资产和产业分工为纽带的产业组织结构。成为产业链配套，支撑体系完善，资源利用好，环境保护好，专业市场繁荣，经济效益好，产品自主创新能力强的特色国际化精品石材加工基地、石艺文化创新基地，让石材产业成为拉动经济持续发展的新的增长点。16（二）石材产业未来十年的发展计划第一步，用三到五年时间，突破产业发展的瓶颈，夯实产业发展基础，形成充满活力、具有发展后劲的石材产业集群园区。1、建设资源保障体系，在矿山开采规模上有大的突破。一是尽量多地收控石材资源，二是最大限度地降低资源开发成本，提高产品的档次和品质，增强在国内外市场竞争力。2、全面推进营销平台建设，着力打造具有影响力的石材产业集群园区，在形成大型专业化市场方面实现突破。通过营销手段来推销产品、扩大市场份额和产业影响，为企业建立营销平台。国内成功的经验表明，大规模的专业市场对拉动产业发展作用是巨大。3、人才培育方面有突破性进展，知识经济时代，人才是成就事业的第一要素。造就一批现代企业管理人才，特别是艺术类产业人才的培育上见成效。有什么样的人才，就有什么样的事业。人是市场经济中博弈的主体，是产业之本，是企业发展和竞争的决胜力量。拥有了高素质的人才，在竞争中取胜就有了最根本的保障。在经济和政治环境的大变革时期，打上时代烙印的人才内涵也发生快速变迁。石材发展到今天，靠的是能审时度势，能充分利用外部环境的机遇、有魄力、吃苦耐劳的众多创业型人才及一大批能工巧匠。目前的发展已基本完成了资本原始积累的初级阶段，在外部环境变化的条件下，产业要完成第二次创业，对人才要求也进入了更高层次。人才缺乏问题已困扰着的发展。构筑现代化的、具有国际竞争力的产业队伍，是造就现代化的、具有国际竞争力企业的迫切要求。因此一定要在现代企业家、艺术和管理等类产业人才培育上有突破性的进展。初步建立人才成长的有利环境和条件，包括建立培训条件及对有贡献人才在物质和精神上的鼓励政策。4、在产品自主创新能力建设上有突破性进展。不仅要一个“闪长岩”石材品种打到底，而且要不断通过自主创新，开发新的品种，全面建立可持续的产品创新能力，以“文化创意”为切入点，建立创新机构，形成较强的创新能力，使石材产品呈现系列化、精细化、艺术化、差异化。在五至七年内，将园区打造成国际化精品石材加工基地、石艺文化创新基地。5、在成长壮大上有突破性进展。大力推进的成长，走集团化道路。在细分产品领域或综合性领域，依靠自身或引进企业，形成一批具有相当规模，先进的技术装备、先进的管理水平、较强经济实力、有独17特的产品，较强的产品开发能力及市场销售能力的优势企业，成为产业发展的排头兵，在产业集群的发展中发挥主导作用，在国内外形成竞争强势，推进石材产业的国际化。第四章项目产品规划方案一、产品产能规划方案1、荒料开采作业面初步展开之后，需要经过三个达产过程，每个过程约需天左右的时间。第一个过程是规划初采，此阶段的产品基本为不规则或规格较小的产品；第二个过程是试采，此阶段的产品基本为格较小的产品30或成品规格的产品70；第三个过程是成熟期开采，成品规格的产品80以上。至此，产品产能即可达到项目所设计的年产万立方米石材荒料的基本能力。2、石材加工需要经过两个达产过程，设备安装调试完之后，第一阶段是试生产，大概需要天；第二阶段即进入正式生产，初步产能达到万平方米以上的能力。二、石材产品工艺（一）石材加工工艺产品按照加工工艺的不同，石材产品类别可分为1、粗加工工艺荒料、毛料2、精加工工艺板材产品，包括大板、规格板、薄板等；异型产品，包括弧板、空心柱、实心柱、线条、拼花等；建筑用石，如桥墩、路沿、装饰石材等；雕刻工艺品；3、按照使用部位，又可以分为室内装饰石材、室外装饰石材，以及墙面石材、地面石材等。（二）石材加工工艺流程根据现行的矿山开采工艺和石材加工工艺，基本的工艺为1、矿山荒料开采工艺流程石材资源挖掘理化指标检测地质勘探矿山山体剥离岩体分离整形初采成品开采荒料移位吊装运输荒料场储备就位。182、加工工艺流程就各类石材产品加工而言，不同产品加工工艺也不同。如最常见的饰面装饰石材板材和线条，加工工艺分别如下规格板加工流程一般为一是材料统筹荒料选择荒料整形荒料装锯锯切毛板毛板检验粗磨定厚外运出厂；二是毛板细磨加工抛光成品切割磨边倒角摆板调色检验编号包装成品入库外运出厂；石材线条加工流程一般为材料统筹荒料选料坯料分切坯料摆板调色造型（成型）打磨抛光（必要时还需要切角、修长）试拼、调色编号检验包装运输安装等。加工工艺说明A、荒料锯切根据加工任务单规格尺寸的要求选择质量好、出材率高的具有平行六面体的石荒料进行锯切毛板。B、毛板磨光锯切后的毛板进行冲洗检验后进行粗磨、细磨、精磨，抛光后具有镜面光泽效果。C、成品切割具有镜面光泽的毛光板根据加工尺寸切割成相应的规格板。D、包装检验产品包装前根据国家颁布的石材质量标准（GBT186012001）对产品进行质量检验后进行包装、发货。三、产品营销规划方案（一）营销战略规划1、石材市场定位项目产品目标市场定位为一级市场以国内大中城市市场为主，二级市场侧重国际市场。荒料。以“闪长岩”这一天然特点鲜明而独特的品种作为公司主打产品，唱响“”石材品牌系列荒料产品；荒料产品营销主打对象是以“出厂价”供应中国最大的几个石材集散地的石材专业批发商，如，在保证其供应的前提下，适量以“批发价”供应本地区相对成熟的石材加工客户。成品。以“”石材品牌系列优质特色产品，树立独特的市场形象，以优质服务赢得顾客的认同。公司产品主要是以自产石材荒料为原料进行精加工成品和半成品，成品板材或异型材和雕刻艺术品19的营销对象主要是针对本地区大型工程预定产品用户，半成品营销对象主要是针对本地区石材产品经销店铺的二次规格加工及销售；石锅和墓碑产品主要销售对象是国际市场。2、石材营销策略通过认真调查、分析、评估石材各类市场和用户的需求不同状况，确定了石材市场定位和营销目标，为石材的营销策略明确了方向即“差别性市场策略”具有更强的适用性把石材面对的石材市场予以编队区分，针对不同层次的市场，设计不同的产品，制定不同的营销模式，满足不同消费的需求。保持经济实惠、价格适中，使产品对各类消费者更具有吸引力。扩大销售，占领市场，提高企业声誉。因为公司知道企业内部条件和外部环境都会随着时间的推移在不断地发展变化，我们作为石材生产经营者，需要不断地通过市场调查和预测，掌握和分析市场变化趋势与竞争对手的条件，扬长避短，发挥优势，把握时机，采取灵活的适应市场态势的策略，去争取更大的市场份额。（二）营销模式“石材”的营销模式是以“品牌营销”走向市场的，因为我们知道世界著名广告大师大卫奥格威就品牌曾这样解释过“品牌是一种错综复杂的象征，它是品牌属性、名称、包装、价格、历史声誉、广告方式的无形总和。品牌同时也因消费者对其使用的印象，以及自身的经验而有所界定”。石材产品目前虽然正处在卖方市场，但是石材产业增长方式正在从数量规模型向质量效益型转变，在这种变革过程中，品牌作为一种重要力量，对市场对诀的输赢作用巨大。一个有影响的品牌可以征服消费者，取得越来越大的市场份额，这是品牌制胜的市场竞争规律。品牌竞争就是以品牌形象和价值为核心的竞争，是一种新的竞争态势。“石材”有坚实的基础作后盾，打造百年“石材”是公司的理想和信念。具体到石材营销模式主要是以下几个方面一是建立营销链条，包括分公司、办事处、经营商的建立；二是参加各类专业性、综合性展会推广；三是大中型工程单的承接；四是建立正常地出口渠道。（三）促销策略在商品经济环境中，企业要根据市场情况，制定合理的销售模式，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。20市场销售环节的好坏能够体现市场风险的大小，甚至能够左右企业生存的命脉；产品工艺设计、产品生产质量和产品生产速度是企业销售的命脉；市场销售价格管理控制的好坏又与市场销售的好坏、内部管理的好坏息息相关。公司在上述命脉问题上会时刻警钟常鸣。此外，在促销策略上重点是对销售价格的管理除了根据企业内部成本控制外，更重要的是根据市场供求状况而定。据此，公司对市场销售制定合理的价格浮动区间，给予市场销售人员一定的、灵活机动的销售价格主动运筹帷幄权，同时要及时将具体情况向主管上级沟通与汇报，在即合情又合理的价格区间定价销售。销售环节上主要是在各重点市场或主要城市设立办事处机构和在编销售人员人，待遇是基础工资销售提成企业效益奖励，赋予其灵活的营销手段和奖励政策，多劳多得、上不封顶，销售提成拿得越多、年终企业效益奖励越多；同时扩展编外兼职销售人员，其待遇除没有基础工资以外，销售提成和企业效益奖励均与在编销售人员相同。公司欢迎各位有识之士积极加入“石材”的销售团队，与一同走向富裕。第五章项目建设地与土建总规模一、项目建设地1、地理位置县位于市西北部深山区，处在山的北端。东经2005、北纬0140。总面积平方公里。东北距公里，东距公里，东南距公里。县石材开发有限公司及石材加工基地处在县镇村北、公路旁。北距高速公路10公里、县城15公里，南距镇15公里、市74公里处；石材矿区处在公司所在地的东侧山上，矿区距离公路35公里，是公司自行修筑的盘山上行沙石面汽车运输专用道路。2、自然环境和资源情况县属全山区县，境内群山起伏，沟谷纵横，位于县中南部21的山，海拔米，最为雄伟壮观；盆地面积平方公里，地处县中心，海拔米。整个地势东南低，西北高。县河流，主要有河和河两大河流，均属于河水系，总长公里，总流量1924立方米/秒。河发源于山脚下，以地下水溢出成泉群形式变成地表水，境内干流长公里，流域面积平方公里，为常年基流河；河发源于省县，在境内长公里，流域面积平方公里。县山泉分布较广，共计处，主要有。县地下水资源丰富，地下水循环交替迅速，水质普遍较好，绝大部分地区属重碳酸钙镁型水，其次是氯化物型水，均属淡水区。矿化度平均值为119毫克/升，最大值为31毫克/升；酸碱度PH值在78之间，为中性弱碱性；总硬度为12（德国度），适合灌溉、工业用水，大部分符合饮用标准。县冷水资源丰富、清沏，适合养殖名贵鱼种鱼等，是养殖基地之一。县植被属植物区系，现有植被大部分为灌草丛，其次是天然次生林和人工林，森林覆盖率为1824；耕地占总面积的1119，园地占019，林地占总面积的2006，工矿用地占总面积的214，交通用地占总面积的031，水域占178，未利用土地占总面积的6434。县矿产已查明的有金属、非金属矿种，矿点个，具有一定开采价值。金属矿主要有金银矿、铅锌矿、铁矿、铜矿、钼矿；非金属矿主要有石棉、大理石、石灰岩、花岗岩、钾长石矿、石英石矿、海泡石矿等。全县人口万人。农业、矿业、旅游业是县的三大产业，目前旅游业成为县重点培植的支柱产业。全县交通便利，有线、线、线等国道、公路有线、线、线等；铁路有铁路；高速已于年月日开工典礼，该路途经个县市，预计年底前将竣工通车，从而途经的高速路将与等全国与之相通的高速路编织成一个高速网络，届时将为县的经济腾飞打开新的黄金通道3、项目建设地经济情况是国家级扶贫开发县，当地农民相对较贫困。为加快经济发展，尽快摘掉贫困帽子，县委县政府积极倡导和牢固树立改革意识，确立“”的总方针，认真打造县域经济，依靠大项目建设拉动县经22济的快速增长。可是，目前多数矿业开发商都把目光放在了眼前利益上，致使金属矿业的过度开发很快就面临枯竭，地方和老百姓的长远经济利益面临挑战，靠山吃山依然是地方经济长远发展的根本出路，石材开发更是未来地方经济长远发展的基础。二、项目总规模1、项目建设投资规模项目投资总额为亿元人民币，其中新增个石材荒料开采作业面平方米，投资额万元；新建一处石材综合加工工业园区万平方米，投资额万元；流动资金万元。（详见附表投资估算表）2、资金筹措项目投资中企业自筹资金万元，占投资总额的20；申请金融贷款万元，占投资总额的70。第六章项目环保节能与劳动安全方案本项目的建设，严格贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全卫生方面的法规法律，做到技术可行、布局科学、投资合理，环境最佳。一、项目环境保护方案（一）项目环境保护设计依据1、国家对工程建设环境保护的有关法律、法规，如中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法和中华人民共和国清洁化生产促进法等。232、省政府及有关部门出台的相关文件，如关于加强重点流域水环境综合整治的工作意见、关于加强建筑饰面石材行业综合整治工作的意见等。3、相关标准、规范和管理办法，如HJ526环境工程技术规范制定技术导则、GB8978污水综合排放标准、建设项目（工程）竣工验收办法（计建设19901215号）、建设项目竣工环境保护验收管理办法（2001年国家环境保护总局令第13号）、GB50014室外排水设计规范、GBJ141给水排水构筑物施工及验收规范和GB50268给水排水管道工程施工及验收规范等。4、目前省内建筑饰面石材加工行业生产技术和装备的情况及其发展趋势，不同规模企业的废水排放源强及排污特点。5、目前建筑饰面石材加工废水治理技术水平和发展趋势、治理设施及运行情况调查。6、目前省内建筑饰面石材加工废水治理工程治污效果、不同规模加工企业生产实际和经济承载能力调查。（二）项目环境保护措施及评价为做到合理开发和充分利用各种自然资源，严格控制环境污染，保护和改善生态环境。石材加工的主要污染源是废渣、废料、废水。对废水采用沉淀方式，即自然沉淀法和混凝沉淀相结合的方式去除污染物。池型采用平流式或竖流式，石材废水通过厂区内的管渠收集后，进入调节池，以均质均量，投加混凝剂和助凝剂后，在反应池内反应生成矾花，通过沉淀池的沉淀，大部分悬浮物沉至池底，上清液进入清水池，通过回用水系统进入生产车间回用，沉淀的石浆可作为免烧砖、工艺品或人造板材加以回收利用。经过合理的回用处理，即保护了环境又节约了可观的水费及排污费，相对提高企业的竞争力。下图石材废水处理工艺流程图（具体处理方法和设备见附表五）石材废水调节池反应池沉淀池清水池回用二、项目资源利用及能耗分析合理科学充分利用资源和把节能减排放在企业重要位置。1、加工项目所需原材料为石材荒料，质量要求必须具有直角平行六面体的形状，荒料的规格尺寸应符合长度1