和昌制衣质量的手册.doc

1绵阳和昌制衣有限公司Q/HC90012006质量手册根据GB/T190012000IDTISO90012000第一版20070108发布受控状态20070108实施发放号码绵阳和昌制衣有限公司发布章节编号01绵阳和昌制衣有限公司质量手册版本1质量手册目录修订编号02章节号章节名称页次01目录102质量手册颁布令203质量方针发布令304任命书505公司概况606质量手册更改控制单71质量手册说明82公司组织机构图113公司质量管理体系结构图124质量管理体系职能分配表1341总要求14423文件控制程序19424记录控制程序2451管理承诺2752以顾客为关注焦点2953质量方针3054质量管理体系策划3255职责权限沟通3456管理评审控制程序4061资源提供4662人力资源4763基础设施5064工作环境5071产品实现和策划5372与顾客有关的过程5573设计和开发6074采购控制程序6175生产和服务提供6676监视和测量装置的控制7281策划74821顾客满意822内部质量体系审核控制程序79823过程的监视和测量85824产品的监视和测量8783不合格品控制程序8984数据分析92851持续改进94852纠正措施控制程序96853预防措施控制程序98附件1质量记录清单附件2程序文件清单附件3法律法规标准清单附件4技术文件清单章节编号02绵阳和昌制衣有限公司质量手册版本1质量手册颁布令修订编号03本手册依据GB/T190012000IDTISO90012000质量管理体系要求标准,并结合公司具体情况,参照GB/Z19023IDTISO/TR10013质量管理体系文件指南编制的本手册阐述了公司的质量方针和质量目标描述了公司的组织结构职责权限及相互关系表述了公司质量管理体系的主要过程和相互作用明确了公司质量管理体系的范围,包括任何删减的细节与合理性规定了开展质量管理体系所需过程的程序及对作业性文件的引用包括记录表格说明了本手册编制的目的依据适用范围,引用的相关标准及编制审核修订的管理权限本手册是公司质量管理体系文件中的钢领性文件本手册通过审定,现批准颁布从2007年1月8日开始正式实施,全体员工必须严格遵照执行绵阳和昌制衣有限公司总经理二OO七年一月八日章节编号03绵阳和昌制衣有限公司质量手册版本1质量方针发布令修订编号0质量方针效管理作基础科技促发展满足顾客需求提高企业效益4内涵解释管理作基础贯彻GB/T190012000IDTISO90012000标准,建立起适合本企业特点的质量管理体系,从而带动企业的各项管理工作科技促发展发扬科学技术是第一生产力,要不断引进新技术新工艺新材料新产品投放市场保证企业发展满足顾客需求顾客是企业生存和发展的基础条件,如果没有顾客,企业就不能生存和发展,只有不断的满足顾客需求,超越顾客期望,企业才能生存和发展顾客满意顾客是公司的衣食父母,全公司干职工要以顾客为关注焦点,满足并争取超越顾客的期望一公司总的质量目标1每月出口成品准时交货率982出厂产品质量合格率1003顾客满意率96二贯彻质量方针和质量目标的要求1公司的质量方针是公司的质量宗旨,是指导我们开展质量管理体系的宗旨和方向2是各项活动的指导思想和行为准则,全体员工必须认真学习,深刻领会其内涵,并在实际工作中贯彻落实3公司的质量目标,是实现质量方针的具体落实,各部门要根据各自的具体工作职责,建立起各自的目标,并在实际工作中贯彻落实,确保公司方针目标的实现4质量方针作为公司文件管理,可以用于宣传和张贴等一般35年内有效5质量目标,每年进行一次调整,可以单独以公司文件形式下达6质量方针和质量目标的贯彻和完成情况,作为管理评审输入的一部分57质量方针和质量目标由总经理发布,日常管理由内查部负责绵阳和昌制衣有限公司总经理二OO七年一月八日章节编号04绵阳和昌制衣有限公司质量手册版本1任命书修订编号0为了贯彻执行GB/T190012000IDTISO90012000质量管理体系要求,确保本公司的质量管理体系有效运行,特任命钟燕梅为本公司的质量管理者代表其职责如下1确保本公司按照GB/T190012000IDTISO90012000标准建立实施并保持质量管理体系,确保产品实现过程得到有效识别管理和控制2负责组织编制本公司质量管理体系文件,批准发布程序文件63向总经理报告本公司质量管理体系的运行情况和业绩,包括对改进的需求4提高并加强全公司员工对满足顾客和相关方要求的认识和理解5组织本公司质量管理体系内部审核6负责与本公司质量管理体系有关的对外联络事宜绵阳和昌制衣有限公司总经理二OO七年一月八日章节编号05绵阳和昌制衣有限公司质量手册版本1公司概况修订编号0绵阳和昌制衣有限公司位于中国科技城绵阳市三台县,交通十分便利本公司是专业从事服装的设计,生产的专业性企业公司拥有一支专业素质强,业务素质高的职工队伍,公司本着构建和谐社会,树立诚信企业为目标,产品一直畅销国际市场公司自来一直本着“为社会创造效益,为顾客创造价值,为员工创造机会”为公司宗旨和奋斗目标,取得了社会各界的好评今后我们将以“凡和昌制衣用户的问题就是和昌制衣人的责任”的服务承诺,以用户满意为己任的经营方针,“建诚信企业,创一流企业”为企业宗旨,励精图治,追求卓越,公司从接收定单到材料采购生产加工交付到7售后服务,都建立了严格的质量管理体系为确保产品质量,公司强化了SCM供应链系统管理,从而使原材料到产品,整个生产过程都在受控状态下进行公司严格按ISO90012000标准要求,建立了完善有效的质量控制体系,确保产品的质量公司的经营理念以用户为本诚信求实互惠互利共同发展公司竭诚以一流的产品一流的质量一流的服务奉献于社会“和昌制衣”愿与海内外新老客户和朋友真诚合作,共谋发展地址绵阳市三台县北坝镇富民路8号电话08165330033传真08165330055邮编621100章节编号06绵阳和昌制衣有限公司质量手册版本1质量手册修改控制单修订编号0页号修改条款号更改前内容更改后内容申请人审核人批准人8章节编号01绵阳和昌制衣有限公司质量手册版本1质量手册说明修订编号01目的为了描述公司的质量管理体系,对内规范质量管理活动,对外提供质量保证,特编制了本质量手册2适用范围21本手册规定了公司的质量方针目标描述了服装生产和服务的质量管理体系及其主要过程,这些过程之间的相互作用,删减的细节和理由明确了组织机构职责和权限提出了对各主要过程的控制要求和实现这些主要过程的程序提出了引用标准和作业性文件22本手册应用环境9221公司内部的质量管理222合同环境下,证明公司的质量保证能力223顾客进行的质量体系认定224第三方认证机构对我公司的质量管理体系认证与审核23删减的细节和理由对标准第73条设计和开发过程进行了删减理由是本公司是按顾客提供的设计图纸并结合相关国家行业标准组织生产,公司生产工艺,技术条件均以成熟不需要设计和开发过程3术语和定义本手册采用GB/T190002000IDTISO90002000质量管理体系基础和术语标准中的术语和定义31本质量手册用于描述供应链的术语如下供方组织顾客311本质量手册中的“供方”代表产品的供应单位和个人312本质量手册中的“组织”代表绵阳和昌制衣有限公司,本质量手册中用“公司”代表313本质量手册中的“顾客”代表使用产品的用户,即消费者32产品,即过程的结果,本公司产品为硬件和服务的组合4引用标准下列标准所包含的条文,通过在本手册中引用而构成为本手册的条文本手册颁布时,所示版本均为有效,所有标准都会被修订,使用本手册的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性41GB/T190002000IDTISO90002000质量管理体系基础和术语1042GB/T190002000IDTISO90002000质量管理体系要求5质量手册的编制审核和批准51编制由内查部起草52会签由内查部生技部人事部负责人签字53审核由管理者代表签字54批准由总经理签字6质量手册的日常管理发放和更改,由内查部负责按第423章文件控制程序要求进行控制本手册的使用者,不得随意涂改圈划,不准随意复制转借他人,应妥善保管,工作调岗时应及时交回原发放部门7受控状态71本手册分为“受控”文本盖有鲜红“受控”章两字和“非受控”文本没有“受控”印章72“受控”文本应用于公司内部质量管理和第三方认证机构对质量管理体系认证及审核“非受控”文本应用于合同环境等8质量手册的发放范围81公司内的各级领导各职能部门发放“受控”文本82认证机构,发放“受控”文本83外部人员和顾客,经领导批准,发“非受控”文本拟制审核11批准章节编号02绵阳和昌制衣有限公司质量手册版本1组织机构图修订编号0总经理助理副总经理生技部经理行政部经理会计部经理12财务部不属于质量管理体系认证章节编号03绵阳和昌制衣有限公司质量手册版本1质量管理体系结构图修订编号0生技部含车间）财务部人事部内查部总经理助理副总经理生技部经理行政部经理会计部经理管理者代表13章节编号04绵阳和昌制衣有限公司质量手册版本1质量管理体系职能分配表修订编号0职能部门标准要求领导层人事部内查部生技部41总要求421总则422质量手册423文体控制424记录控制51管理承诺52以顾客为关注焦点53质量方针541质量目标542质量管理体系策划55职责权限沟通56管理评审61资源提供62人力资源63基础设施64工作环境71产品实现和策划72与顾客有关的过程73设计与开发删减74采购751生产和服务提供752生产和服务提供过程的确认753标识和可追溯性754顾客财产生技部含车间）人事部内查部14755产品防护76监视和测量装置的控制81策划821顾客满意的监视和测量822内审823过程的监视和测量824产品的监视和测量83不合格品的控制84数据分析85持续改进为主管领导,为主管部门,为参与部门章节编号41422绵阳和昌制衣有限公司质量手册版本1质量管理体系总要求修订编号041一般要求按ISO90012000的要求不包括设计和开发建立及维持质量管理体系,形成文件,予以实行,并持续改进其有效性建立质量管理体系文件,以确保列明质量管理体系所需的过程及其应用模式确立质量管理体系所需过程的次序和相互关系确定所需的准则及方法以确保质量管理体系所需过程有效运作和监控提供合适的资源和信息,以维持质量管理体系所需过程的运作及予以监控15监控测量和分析质量管理体系所需过程实施必要的措施,以实现质量管理体系所需过程的预期结果及持续改进的目标确保对外包过程予以控制过程流程图客戶要求管理职责管理评审会议内务检讨会议资源管理人力资源基础设施工作环境测量、分析和改进内部质量审核不合格项报告客户投诉调查表资料分析报告产品实现质量管理体系所需的过程及相互关系客戶滿意客戶要求輸入产品/服务輸出合同评审生产控制检验及试验交付采购不合格品控制1642文件要求421总则建立质量管理体系所需文件,其中包括质量手册以书面规定质量方针及明确公司的组织架构订明质量管理体系的要求及提供参考予相关程序程序手册以详细列明维持质量管理体系的运作程序工作指引以详列某些工作的运作程序质量记录以证明有效地执行质量管理系统422质量手册编制质量手册以规定质量管理体系的范围,包括任何不适用条款的详细说明质量管理体系所需的书面程序或其相关参考资料质量管理体系所需程序的相互关系描述17章节编号423绵阳和昌制衣有限公司质量手册版本1文件控制程序修订编号01目的为了保证质量管理体系过程的唯一性和一致性,要用文件来描述公司的质量管理体系,并对文件进行有效的控制2适用范围本程序规定了公司质量管理体系文件的范围,并对其实施有效控制的工作程序和职责,适用于公司的质量管理体系所有文件3职责31内查部负责质量手册的编制,管理者代表审核,总经理批准32作业性文件由各主管部门负责编制,管理者代表批准33内查部负责公司质量管理体系文件的归口管理,各业务主管部门负责本部门使用的文件的编制和记录的管理4工作程序和要求41文件的批准411文件在发布前应得到批准,以确保文件的充分性和适宜性A“质量方针发布令”和“质量手册”由总经理批准B作业性文件,由各部门主管领导批准C对外来性文件,在分发前要由公司领导审批其适用性,并加盖外来文件印章识别后控制其分发D“质量计划”在实施前,要经本部门授权人员审批E质量记录表格须经内查部审批并登记形成的记录由本部门授权人员签字18412文件的编制会签和审核A文件的编制按谁主管,谁编制的原则,由主管部门指定专人负责编制并在文件编制人处签字B文件的会签当文件内容牵涉到横向相关部门时,要由主管部门组织相关部门进行会签C文件的审核文件在提交批准前,要经主管部门负责人审核,并在审核人处签字42文件的更改和审批421一般由原编制和审批部门进行,若指定其他部门进行更改和审批时,该部门应获得更改和审批需要的依据资料422根据更改需求下达文件更改通知单,由本部门主管负责人审核,公司主管领导批准423文件更改后,要在文件文件更改通知单上规定其生效日期43文件的评审和更新431每年要对文件进行一次修订,根据一年来的更改状况,进行修订,更换修订次数号,由“0”换成123等432文件经23年运作后,根据内外部环境的变化情况,对文件进行评审,确定是否需要更新换版433文件经更新换版后,要重新进行批准434更新换版后,进行更换版本号,由“1”换成234等44文件的管理441内查部要建立全公司受控文件清单442各部门要建立本部门主管和使用的受控文件清单1945文件的发放451文件在发放前,要确定文件的发放范围,并经过审批,以确保各使用场所都能得到现行的有效版本452发放部门要对文件编写“发放编号”453填写文件发放/回收记录表,接收人员要签字454对外来文件,在分发前应由公司领导审批其实用性,并加外“外来文件”印章,按审批的范围控制其分发46文件的编号,由内查部统一进行编号461质量手册编号示例及符号含意Q/HCXXXX文件发布年代管理文件用“300”表示质量手册代表IS09001标准编号即9001公司管理标准代码,用汉语拼音“和昌”两字第一个字母表示462管理文件含作业性文件及技术文件编号示例及符号含意Q/HCXXXXX文件登记顺序号用三位阿拉伯数字表示文件性质管理文件用300代替,作业文件技术文件用“ZY”“JS”拼音第一个字母表示公司代码,含意同“手册”以下不重述463记录表格编号示例及符号含意J3XXXXX记录的顺序号20与IS090012000标准对应的条款号记录表格代表用“J3”J是记录中记的汉语拼音的第一个大写字母“3”表示记录第三层次文件47文件的保持471使用文件的人员,要保持文件的整洁,不得随意涂改勾划472内查部要对质量管理体系文件进行归档管理,便于资料检查和保存A对归档文件进行编目分类,便于借阅检索B借阅复制时,提出申请,经文档管理人员同意后,填写借阅复制登记表借阅人不得损坏涂改文件,归还时,文档管理员要予以核对,并在借阅复制登记表上注销48文件的回收和处理481对无效或作废的文件要进行回收和处理,由原发放部门进行填写文件发放回收记录表482当作废文件因工作参考,积累知识或法律需要等情况下,可以留用极少数样本但要由需要人提出申请,经主管领导批准后,作好登记,并在该文件上盖上“作废保留”字样的标识483对回收的无效或作废文件要进行销毁处理,至少两人以上,并在登记表上签字49受控状态管理A对质量方针发布令和质量手册分为“受控”和“非受控”21B管理文件含技术性文件,作业性文件都为“受控”文本C“受控”是指对文件的修订状态进行跟踪处置,始终保持使用者能持有现行有效版本D“受控”文本适用于公司内部质量管理和第三方认证机构的审核活动,“非受控”文本适用于合同场合第二方认定及广告宣传活动E“受控”印章由内查部统一管理5相关文件6记录表格61J342301文件发放/回收记录表62J342302受控文件清单63J342303文件文改通知单64J342304文件借阅复制登记表章节编号424绵阳和昌制衣有限公司质量手册版本1记录控制程序修订编号01目的22为了提供质量管理体系符合性和运行有效性的证据,对记录要实施有效控制2适用范围21ISO90012000标准要求的记录4256622E71D72274175375482182282382483852853等22公司根据实施需要建立和保持的记录23来自供方顾客和上级机关检查的记录3职责31内查部对记录实施归口管理32各部门负责本部门所需记录和设计填写和管理工作4工作程序的要求41记录的制订A记录表格统一由内查部进行管理登记和编号并填写记录清单各部门如需要新制表格时,提出表格式样,报内查部审查登记和编号由人事部统一组织印刷B各部门在质量管理体系过程运作中,按表格内容要求,认真填写42填写记录的注意事项A填写内容应完整准确字迹清晰签字栏目齐全注明日期B应用法定计量单位和标准阿拉伯数字填写C对不需要填写的栏目,应打上斜杠D一般情况下,记录不允许涂抹和更改如确因笔误等原因需更改时,应在原记录上打上双杠,在附近写上正确的内容,并由更改人盖章或签字和注明日期23E记录在发出或传递之前,要经授权人员签字43记录的收集编目标识检索A应根据具体业务活动,各部门应定期的收集整理记录,并装订成册有的按月分收集,有的按过程收集,有的按项目收集B对收集的记录要进行装订成册,给予编号和标识,便于检索,整理人要签字44记录的归档和保管A各部门每半年要将整理后的有可追溯性要求的记录进行归档,由内查部进行归档管理B对不须归档的,由使用该记录的部门自己保管C保管记录的场所应采取防火防潮防虫和防霉变等措施D对归档的记录,需借阅时,应履行审批和登记手续,具体作法同文件管理E当顾客需要提供时,由主管部门申请,经公司领导批准后,可提供复印件45记录的处置与销毁,手续同文件管理46记录的保存期,应根据过程的需要进行具体规定规定保存期应考虑下列因素A销售服务项目的周期和可追溯性的期限B员工的记录保存期,同在职期C设施记录应考虑报废期限D质量活动的周期如审核周期等E留作统计的参考资料,作废保留期F财务管理的要求等总之,要保证使用要求和注意保存成本2447记录的媒体以书面形式为主当贮存于计算机系统数据库时,应注意记录复制的备份和密码,同时要规定不同种类记录调用的授权和设置密码5相关文件51文件控制程序6记录表格61J342401记录清单25章节编号5155绵阳和昌制衣有限公司质量手册版本1管理职责修订编号051管理承诺总经理透过以下活动,以证明质量管理体系的建立及施行,并持续改进其有效性所作出的承诺,提供证据透过会议资源提供,处理客户事宜以传达满足客户规定及法规要求的重要性制定质量方针制定质量目标定期进行管理评审会议提供充足及合适的资源52以客为本总经理必须确保客户要求充分理解及确认,其中可包括合同列明的要求法规要求产品/服务规格市场需求认知客户的需求及期望及公司政策,以达到加强客户满意度的目标53质量方针总经理制定质量方针,以确保26合符公司的宗旨包括合符要求及持续改进质量管理体系有效性的承诺提供制定和评审质量目标的机制公司各员工理解质量方针持续评审质量方针的适用性54管理规划541质量目标总经理在相关职能及部门建立可量度的质量目标参见本手册第20节予员工遵循以确保质量管理体系的完善及提高客户对公司提供的产品/服务的满意程度542质量管理体系的规划总经理为质量管理体系进行策划,以确保质量管理体系文件化及予以实行,并合符质量目标如质量管理体系有所更改,并予以规划及实行,必须维持质量管理体系的完整性54职责权限及沟通541职责及权限总经理建立和维持公司组织架构,并在Q/GHC300200701职务说明书中规27定员工职责及权限,以确保公司内部建立有效的沟通过程522管理者代表总经理委任行政部经理为管理者代表,负责建立实施及保持质量管理体系所需的过程向总经理汇报质量管理体系的成效及提出任何改进需求确保公司内部提高对客户要求的意识负责为质量管理体系与外界联络523内部沟通公司内部沟通方法可包括传真电话电子邮件会议信函便笺各项报告等若有外界人士查询与质量管理体系有关的事项,员工可将一些具体资料如公司简介公司产品目录质量方针及目标,知会查询者,其它事项可转介公司的高层处理绵阳和昌制衣有限公司质量手册章节编号5628版本1管理评审控制程序修订编号01目的为了确保质量管理体系持续的适宜性充分性和有效性,寻找改进质量管理体系的机会和变更的需要,应开展管理评审活动2适用范围本章节规定了管理评审的职责工作程序和要求本章节要求适用于对公司质量方针质量目标和质量管理体系及其过程有效性的评审3职责31总经理主持管理评审会,并作出决策32公司领导层成员可根据需要吸纳相关部门负责人参加评审会33内查部负责管理评审资料工作的管理4工作程序和要求41管理评审的时间间隔411一般情况下,两次管理评审之间的时间间隔12个月412首次管理评审和通过认证后的第一次管理评审之间6个月413遇有特殊情况,总经理可临时召集管理评审42管理评审计划421内查部根据总经理的指示进行策划并编制管理评审计划,管理者代表29审核,总经理批准422管理评审计划按本手册第423章第45条要求发放423管理评审计划的内容A开会的时间B开会的地点C参加会议的人员D确定由谁提供会议输入资料424管理评审计划在开会前一周,发放给参会人员425参加会议人员按管理评审计划的要求,准备好输入资料,在会前三天交内查部426内查部整理各输入资料,摘出重点报总经理43管理评审的输入431管理者代表报告A公司质量方针目标的实现情况B质量管理体系的业绩C可能影响质量管理体系的变更D任何改进需求432人事部报告A人力资源的考评情况30B公司组织机构的设置情况C人员业绩考评情况433内查部报告A产品销售过程的控制情况的汇总报告B顾客满意率及顾客反馈信息综合分析结果C质量管理体系文件控制情况C内外部质量管理体系的审核结果C纠正和预防措施的情况D上次管理评审会决定事项的跟踪验证情况E产品质量的综合分析报告F不合格品控制情况G任何改进建议434生技部报告A生产任务完成情况B设备运行状况C方针目标完成情况及任何改进建议435其他需由公司领导层研究决策的重大问题44管理评审的实施441以会议的方式实施31442总经理主持会议443由内查部组织参会人员签到,并做好管理评审会议记录444总经理讲明本次管理评审会的目的主要议题445由准备资料的参会人员向会议审讲报告446总经理主持参会人员对“报告”内容和改进建议进行讨论,发表个人意见447总经理就重大事项作出决策内容见本章第三者45条45管理评审输出451内查部根据管理评审会议记录,整理成管理评审报告在会后三天内发给参会人员和相关部门452管理评审报告经管理者代表审核,总经理批准后发放453管理评审报告的内容应说明会议的时间地点主持人参会人员中心议题有关的重大决定和措施A质量管理体系及其过程有效性的改进B与顾客要求有关的产品的改进C资源配置的改进D对相关责任部门的要求等46会议决定的实施461由责任部门制订相应的措施,报内查部462内查部审核签字后,报总经理批准32463责任部门按批准后的措施进行实施,实施结果报内查部47管理评审措施的跟踪验证471内查部负责对措施的实施效果进行跟踪验证472跟踪验证的结果要形成书面报告,报总经理,并提交下次管理评审473对措施的实施效果经验证发现不理想时,取得领导同意后,要求责任部门重新采取措施,并进行再验证48管理评审的资料和记录以及采取的相应措施应按记录控制程序要求进行管理保存期三年5相关文件6记录表格61J35601管理评审计划62J35602管理评审报告63J35603管理评审会议记录章节编号6164绵阳和昌制衣有限公司质量手册版本1资源管理修订编号061资源提供33公司为建立和维持质量管理体系及提升客户满意所需确定并提供包括人力基础设施工作环境等的资源62人力资源621总则订立合适受聘条件,包括学历培训技能及经验,确保受聘人士符合资格以胜任工作岗位622能力认知及培训确立及维持员工任职要求及培训控制程序以确认从事会影响产品质量工作有关人员所必需具备的能力提供合适培训及其它措施以提升员工能力评估培训成效确保各员工理解各自于质量管理体系所起的作用及贡献,以达到质量目标保存合适的培训和考核记录63基础设施提供确认及维持所需的基础设施以使产品符合要求,基础设施包括公司建筑物供电/水系统生产用的机器设备计算机复印机传真机和电话等64工作环境34本公司为员工提供合适的工作环境,本公司产品对生产环境没有要求65相关文件Q/HC300200704培训管理制度66相关记录J36201培训计划J36201培训记录J36301基础设施台帐J36301基础设施维护记录章节编号7176绵阳和昌制衣有限公司质量手册版本1产品实现修订编号071产品实现的规划本公司的产品实现主要流程如下35合同评审样品制作必要时采购生产检验交付72与客户有关的流程721产品相关要求的确认制定合同评审程序以确保理解客户对产品的要求,包括交货及交货后的要求认清客户没有规定但所需的要求符合与产品有关的法律与法规要求清楚公司自行确认的其它附加要求722产品相关要求的审查制定合同评审程序,于与客户确认订单前小心审查与产品有关的要求,以确保产品要求得以认清合同或订货单的不符之处已解决公司有能力满足合同或订货单的要求记录审查结果及审查后所采取的跟进措施确认客户提出的非书面要求产品要求作出更改应予以记录及通知有关职能人作出相应安排36723客户沟通确认并实施有效的渠道以便与客户进行沟通,渠道可包括邮件传真电子邮件电话会议及问卷调查等通讯的要求可包括产品资料查询处理合约或订单程序,包括修正客户意见,包括客户投诉,客户投诉应以顾客投诉处理表跟进相关文件Q/GHC300200705合同评审管理办法73设计与开发有关产品设计均由客户提供,公司按客户要求进行产品生产设计控制不适用于公司现行运作,但可于将来适用时制定文件对设计和开发予以控制74采购741总则确立和保持文件以保证采购的产品符合公司规定的要求,有关之采购包括供方提供的仪器校准服务供方提供的物料供方提供的加工服务等37挑选合适供方取决于该公司的规模过往业绩和表现被评选合格的供方需记录于合格供应商名单内确定供方控制的方式和程度取决于其涉及的工作范围和对产品质量的影响而定742采购信息订货单必须清楚订明采购产品要求的资料,并需于发放前就其中所规定的要求是否适当和充分进行评审及批准743采购产品的验证采购产品必须进行验证如组织或客户需要在供方处对产品进行验证,必须在采购文件中规定验证安排和产品放行方式客户的验证不能免除公司提供合格产品的责任,也不能排除其后客户的拒收相关文件Q/GHC300200706供应商的选择与评价管理办法Q/GHC300200707采购管理办法75生产与服务提供751生产和服务提供的控制确定并计划直接影响产品质量的生产过程,确保这些过程在受控状态下进行38公司建立并维持生产工作指引,确保过程处于受控状态过程受控包括制定及实施文件,对过程质量有密切相关的因素进行控制对和过程质量相关的人员进行适当培训对过程环境进行必要的监控对生产设备进行适当的保养维修,以保持过程能力使用合适的计量设备以监控产品质素监控产品文付,确保产品免受损坏相关文件Q/GHC300200708过程控制管理办法752过程确认本公司产品加工过程不涉及特殊过程,但可于将来适用时制定文件对特殊过程予以控制本公司产品加工过程的关键工序是裁床,对裁床的控制执行裁术工作指引753鉴别及追溯性本公司标识分产品标识和检验状态标识,对于采购产品直接采用供货公司标识作为产品标识,如来料的标识不清,则由仓管员进行标识半成品采用成品以外包装上的标签或外箱资料作产品标识产品检验状态标识采用红色箭头合格品不合格品标识39公司内部通过于移动票上由操作者或检验者签名对产品的加工和检验过程进行追溯外部对本公司产品没有可追溯性要求754客户财产客户财产包括客户提供的技术资料和物料,客户提供的记录资料按外来文件控制要求予以控制,客户提供的物料送到公司后,由收货人在产品外包装上标注客户财产标记,仓务部派出质检员对其进行验证,验证合格后由仓管员放置于客户财产区客户提供的产品或物料在搬运贮存或使用期间如出现损坏变质,应由生技部经理与客户协商处理办法,填写顾客财产处理表755产品的防护7551标识对于产品的标识,参见753要求7552搬运产品搬运过程必须用绳子捆绑好或用袋装好,确保产品免受撞击跌落7553包装包装工应按包装资料或客户要求对产品进行包装7554贮存仓务员对存放于仓库或车间的物料半成品和成品应执行先进先出原则,及时将物料的收发情况登记于帐本上,确保帐物相符如果物料本身有使用效期,仓务员应清楚40列在帐簿里及保证在失效前使用,任何过了有效期的物料禁止使用7555保护确保产品防潮和虫蛀避免尖锐物刺破刮裂7556交付生技部根据订单编制出货单,到了交付日期,整个出货过程由生技部负责人负责监督,必须确定所出货物的颜色款号及箱数,同时必须核准好货车到达指定地点的时间76监视和测量装置的控制对本公司使用的检验或试验仪器汇总于测量和测试仪器清单将测量和测试仪器清单上的仪器送经评审合格的校准机构校准或内部校准仪器校准有效期内将仪器重新送校校准记录应保存,校准合格标识应保护好当发现仪器不符合要求时,应对检测过的产品重新检验,并记录检验结果仪器应重新送校并保持校准记录和标识内查部负责监视和测量装置的校准相关文件Q/GHC3002007O5合同评审管理办法Q/GHC3002007O6供应商的选择与评价管理办法Q/GHC3002007O7采购管理办法Q/GHC3OO2007O8过程控制管理办法相关记录J37601测量和测试仪器清单41J37602测量和测试仪器校准记录章节编号81821绵阳和昌制衣有限公司质量手册版本1测量、分析和改进修订编号04281一般要求计划并实施所需的监督量测分析及改善之程序,以确保产品符合规定要求确保符合质量管理体系要求显示持续改善质量管理体系的有效性82监督与量测821顾客满意度调查待每柜货到达客户后,公司生技部负责向香港公司收集客户反馈信息,以监督客户对公司提供的产品或服务的满意程度,如顾客对某个项目不满意或总体表现不满意存货管理部每半年应对收集的反馈信息检验记录进行归纳整理,统计各工序及成品的不合格情况,并对收集的资料进行分析,分析报告上报生技部经理,作为寻求改进和采取纠正及预防措施的依据,作内部改进之用,并由管理者代表制定纠正和预防措施报告予以跟进43章节编号822绵阳和昌制衣有限公司质量手册版本1内部审核控制程序修订编号01目的检查质量管理体系的符合性适宜性和有效性2范围适用于公司所有部门包括领导层和质量管理体系的全过程3职责内查部负责内部审核的归口管理4工作程序和要求41内部审核的时机411在第三方认证机构现场审核前3045天内进行412公司在首次接受第三方认证现场审核后,内审时间与上次内审时间间隔6个月413以后每次内审时间与上次内审时间间隔12个月414临时审核,在遇有下列情况之一时,应及时进行临时性的专项审核A公司的质量管理体系发生重大变化时B质量管理体系运行严重失控,发生重大质量事故时C顾客有重大投诉时42内审的方式421有计划的集中内审,按内审计划安排,进行系统的内部质量管理体系审44核422采用按部门审核方式,审核时要覆盖公司质量管理体系所包括的所有部门和部门所涉及的全部质量管理体系要求423采用抽样检查方式对每个过程中的质量活动所提供的证据进行抽样检查,抽样时要注意样本的代表性客观性和充分性,以便减少风险424间听查看相结合的方式,进行现场收集符合性和有效性的证据425发现的不符合事实,应详细记录,具有可追溯性43内审员准备431公司选派23名质量管理体系关键部门,有一定能力的人员,送到有国家认可的有培训资格的机构进行培训,经学习考试合格后,取得内审员资格证书432公司对取得内审员资格证书的人员下聘书聘书有效期一般三年,同时规定其职责和权限,授予其独立行使职权的权限44内审组的组成441由管理者代表在内审员中书面任命一名为本次内审的审核组长,及内审组的其他成员,组成审核组442在任命书中要规定其任务和职责45内审的策划451内审组长召集内审组成员开会进行策划452明确本次审核的目的范围依据和日程安排45453进行内审分工,注意内审员不要承担本部门的审核任务454由内审组编写内审计划455内审员按内审计划的安排,编写内审检查表,编写检查表时,应考虑拟审核的过程区域的状况和重要性,以及以往审核结果等因素46内审计划461内审计划的内容,见内审计划462内审计划在发布前要得到批准47首次会议471内审组组织参会人员签到内审组成员领导各部门负责人及主要业务人员,并作好会议记录472由管理者代表宣布“内审组的组成和内审组组长和成员任命书”473会议由审核组长主持474审核组长宣布本次内审计划目的范围依据和日程安排,并口头征求与会者意见475说明本次内审的方式及抽样检查的风险性476对受审核部门提出要求充分配合作好准备不违疾忌医作好记录举一反三及认真整改等477宣布审核组保密承诺和纪律不外传任何保密和审核信息,内审资料统一保管审核认真,但不盛气凌人,遵章守时478请公司领导讲话本次内审的重要性和要求46479内审组长宣布会议结束48实施现场审核481按内审计划的安排,实施现场审核482按内审检查表的内容,逐项审核,并记录审核事实和结果483在审核中发现的不符合项,应详细记录,并提请受审核部门注意和确认事实49审核组内部会议491全部审核完成后,审核组要召开一次内部沟通会,一般需24小时研究如下问题A总结全部审核情况B确定不符合项,并开出不符合报告C讨论内审报告的内容D准备向领导汇报或末次会议报告的内容410向公司领导汇报内审情况和结论性意见411末次会议一般不超过一个小时A会议由审核组长主持B参会人员同首次会议,并签到C内查部作好会议记录D审核组长重申审核的目的范围依据和内审组成员E审核组长宣布内审报告内容口头草稿的内审综述审核组历时多长47时间,审核了多少部门和项目,覆盖了ISO90012000标准的要求,对公司质量管理体系取得的业绩进行概括分析,存在的主要问题分析等F宣读不符合报告,口头征求确认意见G宣布内审结论性意见公司质量管理体系的符合性和适应性充分性是否建立起自我改进自我完善的机制质量管理体系运行的有效性首次内审时,还应包括是否具备了申请认证的条件等H对各部门提出要求在三天内针对不符合报告内容,制订纠正措施,报内查部,在20天内纠正措施实施报告实施完毕,报内查部,由内审组长组织跟踪验证I重申抽样检查的风险性,要求各部门要举一反三,加强自查,对照标准要求进行整改J重申保密承诺K请公司领导讲话对各部门整改提出要求I审核组长宣布本次会议结束412不符合报告的发放A请责任部门签字确认B请管理者代表审批不符合报告C按文件控制要求进行发放回收和保持413内审报告A在末次会后三天之内,内审组长要形成书面内审报告B由管理者代表批准后,按规定范围发放48414对不符合报告的纠正措施进行跟踪验证,填写在不符合报告上,并附上证据415内审过程中产生的各种计划记录报告等资料统一由公司内查部保存,保存期3年5相关文件6记录表格61J382201内审计划62J382202内审检查表63J382203不符合报告64J382204内审报告章节编号823824绵阳和昌制衣有限公司质量手册版本1监视与测量修订编号0823过程的监视与量测通过管理评审和内部质量审核以对质量管理体系的过程进行监督如未能达到预期效果,必须采取纠正措施以确保产品或服务符合规定要求49824产品的监视与量测8241总则制定并保持检查和测试程序及质量检查标准,以验证产品是否符合规定的要求,予以记录检验和试验类别包括验证进货产品验证半成品出货最终验证8242进货检验和试验必须保证未经检验或验证合格的外来产品包括涉及供方的工序不得投入使用或加工8243过程间检验和试验制定和保持质量检查标准以确保未经检验合格的半成品不流入下工序8244最终检验和试验制定和保持质量检查标准以确保产品交付前已完成验证所有程序必须完成方可放行产品8245检验和试验记录必须记录产品验证结果产品全检及抽检,且妥善储存所有验证记录50相关文件Q/GHC300200709检查和测试管理办法51章节编号83绵阳和昌制衣有限公司质量手册版本1不合格品控制程序修订编号01目的标识记录评价分隔和处理不合格产品,以防止不合格产品被不适当使用和交给客户2范围所有产品和与生产有关的来料半成品和成品3职责各部门主管负责管理和执行此程序4控制程序41不合格来料可以由以下一个过程识别1来料检验过程中发现不合格来料2仓管员盘点存货时发现不合格来料3裁床拉布裁时发现不合格来料42不合格来料的评审和处理421所有不合格来料须由发现人分隔,放在指定的不合格品区域里,并报告给生产经理处理422不合格来料可按下列其中一个方法处理521对返工返修后能达到规定要求的不合格品进行返工,以达到规定要求2在有问题的来料中挑选出可接受的物料,在确保产品质量符合要求的前提下,对虽不符合原规定要求但能满足预期使用要求的不合格品,经总经理批准必要时征得顾客同意方可作让步接步不可接受的则通知行政总部另作处理3对不合格品通知行政总部负责退换货423若不合格来料是采用挑选或加工处理,生产经理须安排加工挑选后的来料重新检验合格才投入使用43不合格半成品及成品的评审和处理431不合格的半成品和成品可以从以下其中一个程序内查出1生技部门相关人员对半成品的检查和测试2成品检查和测试,由专门的成品检查人员进行检查和测试3客户退货的不合格品432不合格半成品和成品会按以下其中一个方法处理1）报废,检验员必须将情况上报生技部,由生技部召集相关部门和人员对该不合格品进行评审并提出处置意见,同时应分析造成不合格的原因,制定相应的纠正措施对严重不合格需报废的必须报生技部经理决2）进行返工由指导工决定,以达到规定的要求或改作其他用途,并根据各部门的工作指引进行处理433若不合格产品是进行返工或加工处理,有关的部门主管须安排再检查返工或53加工后的产品434产品在交付后客户发现有不合格品时,由香港公司与客户协商解决由香港公司通知公司针对问题作出改进计划并传真至香港公司确认公司按改进计划进行整改,直至达到消除隐患44内部查货部每一季度应对检验记录进行归纳整理,统计本季度各工序及成品的不合格情况,并填写不合格品季报表,报生技部经理,作为寻求改进和采取纠正及预防措施的依据5相关文件各部门的工作指引各部门包括裁床车间尾部的各个分部门6品质记录61J38301不合格品情况表章节编号84绵阳和昌制衣有限公司质量手册版本1数据分析修订编号05484数据分析在管理评审前,要求相关部门收集适当的资料,在管理评审会议上对这些资料进行分析,以展示质量管理体系的适合性和有效性,并用以评估其系统之有效性及可持续改进之处数据分析可包括客户满意程度产品符合性流程与产品的趋势及特性评估供方资格数据分析应由生技部形成数据分析报告55章节编号851绵阳和昌制衣有限公司质量手册版本1持续改进修订编号0851持续改进透过质量方针质量目标审核结果资料分析纠正及预防措施和管理评审等,来持续改善质量管理体系的有效性852纠正和预防措施建立并实施纠正和预防措施程序,以消除实际或潜在的不合格纠正措施程序包括有效处理客户的投诉和产品生产过程中发现的异常不合格有效处理内部质量审核管理评审及发现的不合格事项确定消除不合格原因所需的纠正措施实施控制,以确保纠正措施的执行及其有效性预防措施程序包括从客户投诉内审记录等信息中发现分析并消除潜在不合格原因56对任何要求的预防措施确定所需的处理步骤采取预防措施并进行控制,以确保其有效性确保将所采取措施的有关信息提交给管理评审会议57章节编号852绵阳和昌制衣有限公司质量手册版本1纠正控制程序修订编号01目的针对已产生的不合格,采取纠正措施,以消除产生不合格的原因,防止再发生2适用范围适用于已经产生的不合格品不合格项等3职责