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核准通过,归档资料。未经允许,请勿外传优质肉牛养殖园区项目可行性研究报告9JWKFFWVGTYMJG标准化养殖区、加工区、办公科研区、休闲娱乐区、职工生活区。根据醴陵常年主导风向,生活办公区布置于上风向并靠近场门,便于与外界联系;生产作业区包括养殖和加工区,布置于下风向,与生活办公区保持一定距离,并且用高大乔木隔离,以利于防疫和防止污染。(详细布置见附图)六、环境影响评价1、环境质量现状湖南省醴陵优质肉牛产业化养殖基地项目地处醴陵市泗汾镇陈家垅、双塘、茂田村,紧临106国道,离醴陵市区10余公里,交通便利。工程占地1500余亩,主要为丘陵山地,植被良好,小部分为农田与水面。工程区内现有两处企业,一处为化工企业,由于对环境污染十分严重,目前已处于关停状况,筹建方计划将该厂征收;另一处为砖厂,已征收。区内地表植被由于土地平整与建筑物开挖等原因会造成严重破坏,水土流失现象短期内较为突出。历史上,由于烧砖所产生的废水、废气、扬尘对周围环境也产生过较为严重的影响。区内北边有卫星水库,集雨面积076KM2,卫星水库集雨面积范围内土地全部征收,由于卫星水库主要来水是山坡降雨,小部分为小块农田耕植残余水,污染相对较少,水质清澈。2、环境影响预测分析(1)对水质的影响工程实施后,将会产生大量的生产生活废水以及生理废水,如处理不善将会对周围水质造成污染,特别是对卫星水库及由其补给的地下水水质将会造成一定污染。因此,设计考虑将区内废水全部回收集中处理,建立有专门的污水沉淀池,该池可存储15天的废水。对牛场由于采取了雨污分离的办法,因此可对水质的影响降低到最低限度,由于农田已废除,卫星水库的水质比现有水质状况会略有善。(2)对植被的影响由于要建大面积的牛舍及厂房,因此本项目实施对现有植被带来破坏,为保证养牛基地小气候的稳定,非硬化区域地面都会植树或种植牧草,既可以快速恢复植被同时又可美化环境,开展综合利用。(3)对水土流失的影响工程措施中开挖回填都将造成短时间内新土裸露,如遇暴雨易产生水土流失。但由于该区土质较好,经压实后紧密度高,且根据工期安排,该项目土方开挖回填基本上集中在夏天少雨季节施工。因此,施工过程中虽然可能产生水土流失,但程度较轻,时间较短。工程完工同时要尽快平整、绿化地表,消除施工痕迹,这样基本不会产生水土流失问题。(4)对社会经济的影响该项目的实施不仅可以给当地政府增加巨大的财税收入,而且可以解决部分富余劳动力就业问题。同时由于产业结构调整,带动农民开展养牛、种草、服务等业务,既增加了闲置土地的利用,而且大大增加了农民收入。工程实施会改变部分经济效益较低的荒山土地利用方式,但不会影响这部分土地的经济产出;需要拆迁的房屋、移民以及占用的耕地农田较少;移民安置难度不大,对于重新安置将给其生产、生活带来一定程度的影响,可以采用适当补偿、重新调整耕地等措施来解决,也可以鼓励这部分农民走上养牛种草的农工之路。从社会经济的角度来看,该项目的实施无疑是一个带动农村全面发展的项目,对促进当地经济可持续、快速、稳定发展意义重大。(5)对人群健康的影响施工期由于工程项目的土方开挖、填筑和运输,施工单位人员的聚集、工程机械的大量使用等,将不可避免地给施工区、施工人员和区域环境带来一定的“三废”及噪声污染,这种污染具有明显的时段性,当工程完工后,随着施工人员和施工机械的撤离将随即消失。工程实施后,由于给当地经济注入了新的活力,给当地居民创造了一个安居乐业的生产、生活环境,将有利于居民身心健康。3、环境保护的对策及建议(1)水污染防治措施施工期间,施工机械机修时产生的含油污水应集中处理达标排放。砂石系统产生的洗砂废水经沉淀处理后回用、不外排;生活污水经化粪池及地埋式生活污水处理装置处理后达标排放。养殖场的排水系统采用雨水和污水收集系统输送系统分离,在场区内外设置的污水收集输送系统一律采用暗涵布设,污水管道及污水沉淀池采取有效的防渗处理工艺,防止污水污染地下水。为防止降雨进入污水池,采取设置顶棚或在污水池周围修建截水沟的办法。污水利用坚持种、养结合的原则,经无害化处理后加以利用,并建立有效的污水输送网络,通过管道形式将处理后的污水输送至农田或草地,输送系统要加强管理,严格控制污水输送沿途的跑、冒、滴、漏。污水处理经生物过滤、氧化分解、沉淀等环节分级处理,一级处理为预处理,应用物理法从污水中除去呈悬浮状态的固体污染物,使污水初步得到净化,二级处理是生化处理,通过微生物的代谢作用,使污水中细微悬浮状态的有机物转化为稳定的无害物质,在污水池中种植水生植物如水葫芦、绿萍,使污水中的养料被水生植物利用。通过两级处理后的污水,一般能除去9095的固体悬浮物,90左右可降解的有机污染物,大大改善水质,实现污水的资源化利用。(2)环境保护措施施工期间,运输车辆应加盖遮蓬;居民点附近的运输路面定期洒水,降低扬尘对大气环境的污染;混凝土拌和站应设收尘设施;拌和站不应设在施工生活区的上风向150M以内。肉牛场排放物主要为粪尿排泄物和废水,这些排放物中含有大量有机物、氮、磷、钾、悬浮物及致病菌等,并伴有恶臭,直接造成对地表水、土壤和大气的严重污染。环境质量控制是肉牛绿色养殖中重点控制的主要环节之一,产地环境质量如大气、土壤、水质等必须达到绿色畜产品生产的要求。控制肉牛场环境的根本办法是从饲料着手,并结合对废弃物进行处理和循环利用。1)科学加工饲料,提高日粮消化率,减少排泄物。减少排泄物可采取如下措施对品质差的饲料进行氨化、碱化、复合氨化,提高消化率;利用当地资源优势,饲料多元化,合理搭配,如青储与氨化饲料的合理搭配,多种饼类饲料搭配,以充分利用营养互补和调养互补性,提高消化率;注意加强饲料卫生,饲料经膨化和制成颗粒后,可杀灭一些有害的细菌,还能破坏一些抗营养因子,抑制有害物质的作用,可提高饲料转化率和生产性能;运用现代育种理论和育种手段,培育饲料转化率高的肉牛品种,或筛选优良的杂交组合,减少生产过程中的营养损失,提高饲料利用率。2)加强对排泄物的无害化处理。采取堆肥技术、堆肥的复合肥制备、废水无害化处理措施;在非硬化地段植树,形成隔离带,阻止废气扩散;在下水道、污水池等处使用除臭添加剂,减少环境污染。3)排泄物循环利用。合理利用排泄物,实现生物良性循环,变废为宝,实现人、畜、自然界良性循环,达到牛多肥多粮多饲料多的目的,降低生产成本,减少环境污染。肉牛场的其他污染源还有噪声和灰尘,降噪采取安装消声器和隔音筒等设备或安装减震动设备等措施,除尘采取设置除尘网或设置吸尘口等处理措施。(3)环境保护建议在工程施工期要定期对施工区生活污水、施工机械噪声、施工区汽车扬尘等污染源进行监测,并定期监测施工场界附近受声敏感点的环境噪声。发现超标,要及时采取防护措施。项目正式投产以后,要成立专门的环保办公室,根据畜禽养殖业污染物排放标准定期对区内进行监测,发现超标现象及时采取处理措施。工程环境监测应建立严格的监测报告制度,每次监测工作结束后,监测单位应立即向业主提供监测报告,并逐级上报,业主环保办公室应每季汇总一次环境质量监测报告,以备环保局的核查。4、环境影响综合评价41、主要有利影响1)工程的实施,将带动当地经济建设,有利于醴陵市经济可持续发展和社会稳定。2)工程实施将砖厂、化工厂等企业征收,减少了区内两个污染源。42、主要不利影响及对策措施1)工程需挖压占用部分土地,对这部分土地予以征用,耕地可在原村组进行调整,解决被占土地群众的生产问题。2)工程实施将破坏部分植被资源。可通过种草、植树等措施恢复工程区植被。3)施工期间“三废”及噪声污染将对区域环境产生一定程度的不利影响,应加强施工期环境管理,采取相应环保措施,防止或减轻施工对环境的负面影响。4)工程投产将不可避免对周围环境造成一定的影响,由于项目地处农村,因此要妥善处理与当地居民的关系,以免产生各种复杂的社会矛盾和社会问题。43、结论综上所述,湖南省醴陵优质肉牛产业化生产项目是一项对环境有益的社会公益性工程。工程带来的有利影响均发生在工程施工后,程度大、时间长,影响深远。而不利影响大部分发生在工程实施过程中,影响相对较轻、时期较短。且除挖压拆迁不可逆转外,其它不利影响均可通过一定的措施加以减免,无制约工程上马的限制因子。七、组织机构与人力资源配置1、组织机构设置11建设期结构名称湖南醴陵麒龙实业有限公司建设期组织机构应本着结构精简、责任明确的原则设置。必须组织一个强有力的领导班子,成立专门的管理机构,相对独立地行使工程建设期内各项管理职能,以确保工程各项建设有序、高效、顺利进行。筹建处下设综合办公室、工程技术部、财务管理部、融资审计部等四个部门,行使相应的管理职能。建设期要重点做好工程建设质量管理、技术管理、财务管理,并制定相应的管理制度。12运行期结构名称湖南醴陵麒龙实业有限公司此机构以筹建处为基础建立,确保工程建设期和运行期管理工作的良好衔接。基地下设综合办公室、养殖车间、屠宰加工车间、饲料加工车间、财务部、销售部、技术部等七个部门。基地的经济效益与经营形式和管理模式有关,也取决于管理水平。因此,牛场各级机构必须明确责任范围,科学安排和使用劳动力,合理组织劳动分工和协作,提高劳动生产率。对牛场进行定额管理是提高生产水平、降低生产成本的有效措施。同时,应制定完善的生产管理制度、后勤保证制度、营销管理制度、财务管理制度。2、人力资源配置养牛基地为企业单位,管理层次和人员配置力求精简,特别是建设期与运行期人员要合理衔接搭配,以专业人员为主,尽量减少非生产人员。专业人员包括场长、副场长、畜牧技术员、兽医技术员、人工授精员、饲养员、屠宰人员、加工人员、财务人员、销售人员和后勤人员等。根据劳动生产定额,基地共需人员约450500人。八、项目实施进度该项目计划14个月完成,2006年5月份开始实施,2007年3月份以前主要搞好项目选址、专家评审论证、立项审批、规划、初步设计、土地征用、房屋拆迁以及有关各项行政审批手续,4月份进入全面建设期,2008年6月份投产运营,项目实施进度见下表项目建设进度时间表2006年2007年年份月份项目内容56789101112123456可行性研究论证立项审批施工图纸设计土建工程施工种牛考察购置试养设备安装试车、投产九、投资估算和资金筹措1、投资估算总额3959763万元。第一期投入3309763万元,其中(1)建设投资2904563万元,主要包括征用土地4674万元,购置设备356277万元和土建工程2080886万元;(2)无形资产投入300万元,系培训技术骨干和前期开办费用;(3)流动资金3752万元,用于购牛胚胎,租地种草、饲料购进和加工过程中的费用支出等。第二期投入6500万元,发展农村养殖专业户1000户,拟建立仟、佰、拾养殖工程修建牛舍和购种牛进行繁养,扩充公司屠宰加工的牛源。第一期投入3309763万元。(1)建设投资建设投资共需资金2904563万元,具体投资估算见下表。湖南省醴陵优质肉牛产业化生产基地总投资估算表(表一)序号项目数量投资额备注第一部分建筑工程费用1牛肉生产基地及道路、绿化928185M22042007小计2042007200元/M2第二部分其它费用1征地费用1558亩4674003万元/亩1建设单位管理费20420一12设计费77596一383勘测监理费122520一64预算编制费1021005小计698147第三部分预备费1预备费164409(一二)6估算总额2904563(2)无形资产及递延资产无形资产及递延资产需投入300万元,具体构成如下。专业技术培训费按近期(2005年2008年)培训1000户养殖专业户,每户培训费用按1500元计算,则总培训费用为150万元。前期工作费用A)可行性研究费用按项目总建设投资的03计算,则可行性研究费用约为115万元。B)前期工作人员工资及办公费用按35万元估算。前期工作费用共计150万元。(3)铺底流动资金铺底流动资金共需投入3752万元,具体构成如下。A)购胚胎费用需要购置15000个胚胎,单价460元/个,该项费用为690万元。B)饲料饲草费用公司养牛方式胚胎繁殖技术由公司负责,受孕母牛及从犊牛长成300公斤以上的的架子牛,由农户负责饲养,公司向农户提供牧草种子,农户自种自收喂牛,该过程公司只向农户支付养牛人工费,不另外支付饲料费。架子牛收入公司后,育肥期为120天,其饲料费用构成日平均需精料48公斤,136元/公斤,65元/日;日平均需干料15公斤,027元/公斤,405元/日;每头牛育肥期120天耗精料567公斤,干料1800公斤,合计耗资1266元。总饲养规模为15000头,则总共需要耗资金1500012661899万元。C)水费1)每头牛每天的用水量综合考虑如下每头牛每天饮水量为30升,饲料搅拌用水、饲管人员生活用水、冲洗牛食槽、水槽用水等共计约每头每天用水量为20升,总用水量为50升。总繁育规模为15000头,则每天的用水量为750M3。2)屠宰车间用水量每头牛屠宰需水量15M3,每天屠宰100头牛,则屠宰车间每天用水量为150M3。3)办公大楼、职工宿舍、食堂、超市的工作人员计250人,需水量为300升/人/天,则上述设施每天的用水量为75M3。4)宾馆、别墅人员按200人计,需水量为350升/人/天,则上述设施每天的用水量为70M3。水费分两部分1)、2)项养殖、工作用水(共计900M3/天)采用水库水,成本01元/吨,年水费9000136532850元;3)、4)项为生活用水(共计145M3/天),采用井水,其成本已进入建设投资和电费一项。基地每年的用水费用为3万元。D)电费基地补偿后视在功率为1524KVA,按照60的使用率计算,每年的用电量为152424365608010144KWH。按照05元/KWH的电价计算,则每年的电费为801014405400万元。E)肥料费用种植优质牧草5000亩,采用处理后的牛粪作肥料,无需肥料费用。F)牧草种子费用种植优质牧草5000亩,每亩需要种子费720元,则该项费用为5000720360万元。G)租地费用需要租用5000亩地种植优质牧草,总土地租金是400万元/年。无形资产及延递资产和铺底流动资金采用银行贷款。共计4052万元。第二期投入6500万元。为增加公司牛源,公司拟另筹措6500万备用资金用于扶持农户养牛,拟建立1000户农户养殖户,每头养牛520头;100户农户专业户,每户养牛2050头;10个农民养牛分场,每个分场养牛50500头。这样公司可自己扩充牛源三万头,充分发挥公司已建屠宰加工厂的设备能力,增加效益。2、资金筹措建设投资由自有资金投入,其中外资占总投资的80,全部现金投入。中方(醴陵市麒龙实业有限公司)占总投资的20。十、效益分析1、肉牛育肥场收益分析、肉牛育肥场销售收入育肥场每年出栏15000头牛,每头牛重700公斤,按照50的净肉率计算,年产牛肉525万公斤,按17元/公斤计算,销售收入8925万元;生产牛皮15000张,价值675万元;牛骨903吨,价值6023万元,其他下水价值7224万元,总销售收入1038263万元。、肉牛育肥场成本每头牛成本如下胚胎成本460元。饲养成本哺乳期由母牛哺乳,不需单独成本;饲养期(不含哺乳期和育肥期)约10个月,由基地提供全套技术、饲料、种牛的前提下,每头牛每月劳务报酬为60元。则每头牛在饲养期的饲养成本是600元;架子牛收入公司后,育肥期为120天,其饲料合计耗资1266元。则每头牛总的饲养成本为1866元。总养殖数量为15000头,则总成本是(4601866)150003489万元。、肉牛育肥场利润销售收入成本1038263万元3489万元689363万元。2、牛屠宰加工收益屠宰厂每年除屠宰基地养殖的15000头牛外,如采用三班制生产,屠宰设备还有能力再屠宰30000头牛。1肉牛屠宰销售收入按照50的净肉率计算,年产牛肉1050万公斤,按17元/公斤计算,销售收入17850万元;生产牛皮30000张,价值1350万元;牛骨1806吨,价值12046万元,其他下水价值14448万元,总销售收入2076526万元。肉牛屠宰成本每头牛购进成本约4600元,则总采购成本是13800万元。加工费用约150元/头,则总加工成本是450万元。肉牛屠宰成本总成本是14250万元。肉牛屠宰利润销售收入成本2076526万元14250万元651526万元。3、总经营利润肉牛育肥场利润肉牛屠宰加工利润689363万元651526万元1340889万元。以上金额中还包含如下成本固定资产折旧费基地固定资产总投资2904563万元,按照5的折旧率计算,则年折旧费为145228万元。2税费6的营业税及附加。总销售收入是3114789万元,则总税费为186887万元。人员工资500人10000元500万元。贷款利息无形资产及延递资产和铺底流动资金采用银行贷款,贷款利息是4052万元6243万元。肉牛屠宰场年采购牛13800万元,需要贷款4600万元,贷款利息是4600万元6276万元。两项合计是519万元。水电消耗共计403万元。扣除上述成本后,年经营利润是1340889万元(145228万元186887万元500万元519万元403万元)866574万元。4、效益分析、经济评价投资收益率866574万元/3309763万元2618。投资利税率(866574万元186887万元)/3309763万元3183。静态投资回收期3309763万元/866574万元382年。、经济敏感性分析本项目的经济敏感性主要来自于以下几个方面建造成本、牛肉售价等。这些因素,受当地政治、经济、社会条件的影响,有可能发生变化,影响到本项目经济效益目标的实现。影响本项目财务效益的不确定因素主要为牛肉售价。因而,本项目敏感性分析针对全部投资的评价指标(投资收益率、投资利税率和静态投资回收期),分别计算牛肉售价上下浮动5、10时,对经济评价指标的影响。计算结果如下表项目经济敏感性分析表单位(万元)牛产品售价波动全部投资基准方案510510年度利润86657471083555509510223131178053年度利润升降幅度155739311479155739311479投资收益率262148167730893559投资收益率升降幅度470941471941投资利税率31832654215936444139投资利税率升降幅度5291024461956静态投资回收期382466596324281静态投资回收期升降幅度084131058101由表中数据可知(1)、牛产品售价波动对项目利润的影响当售价下降5、10时,年度利润分别减少155739、311479万元;反之,当售价上升5、10时,年度利润分别增加155739、311479万元。(2)、牛产品售价波动对投资收益率的影响当售价下降5、10时,投资收益率分别降低470和941;反之,当售价上升5、10时,投资收益率分别上升470和941。(3)、牛产品售价波动对投资利税率的影响当售价下降5、10时,投资利税率分别降低529和1024;反之,当售价上升5、10时,投资利税率分别上升461和956。(4)、牛产品售价波动对静态投资回收期的影响当售价下降5、10时,静态投资回收期分别延长084和131年;反之,当售价上升5、10时,投资利税率分别缩短058和101年。3、生态效益养牛业可使大量的牧草变肉变奶,产生大量的优质肥料,每头牛每年可排出约9吨粪肥,使用后可培肥地力,增加土壤有机质含量,促进农牧业走向良性循环,实现农业的可持续发展。4、社会效益促进“三农”问题的解决本项目实施对于社会的贡献主要体现在促进“三农”问题的解决,其次体现在改善我国人民肉食结构和增强人民体质上。促进“三农”问题的解决,其内涵首先是调整农业生产结构,提高农民的收入。初步估算,1头肉牛1年需干饲草约6吨,一个农户如饲养20头牛,通过生产120吨干饲草对农户改变其生产结构布局,会产生极大的变革。其次,肉牛养殖业建在农村,由于牛舍及养牛设施的建设对农用科技知识的传播和农村用电的普及将起到很大的作用。由此,可以提升农村文化事业,推动农村城镇化建设的发展。第三,为农村剩余劳动力向农牧工人转变提供条件。按1000头牛需40个管理农民计算,本企业发展到年产10万头肉牛的阶段,将吸纳4000多个农工。第四,能解决目前南方农村普遍弃置稻草的问题。稻草可以加工成牛的饲草,变废为金。牛的排泄物又能生产成有机肥料。同时,养牛业将带动多种上下游企业如饲料、肥料、畜产品加工等的发展。第五改变肉食结构。对以消费猪肉为主的我国来说,尤为重要。肉牛是草食动物,饲养时消耗粮食比猪要低得多,而牛肉的营养价值却比猪肉高,所以,发展养牛业,为人民提供了营养丰富的肉类,此举不但对有13亿人口的我国的粮食安全有重要意义,而且对增强人民体质,提高中国人身体素质有着重要意义。增加农民收入。可从两个方面增加农民收入。A)养殖劳务收入。牛犊断奶后由农户饲养,该项目每年可安排1000户左右的农户进行圈养,若每户农户按照20头的养殖规模,饲养期(不含哺乳期和育肥期)约10个月,在公司提供全套技术、饲料的前提下,每头牛每月劳务报酬为60元,则每户劳务收入为12000元。并且不误农时,老幼均可操作。B)饲料种植收入。本肉牛生产企业所在地饲养肉牛主要饲料来源是稻草、玉米等原料,基地年需饲草数万吨,可依托政府发动农户利用田边地头大量种植,提高农民收入。十一、结论湖南省醴陵优质肉牛产业化生产开发项目的建设符合国家和湖南省政府湘政办发(2003)35号文件调整农业产业结构、大力发展畜牧业的要求精神;同时立足本地丰富的资源优势,适应我国加入WTO的需要,面向国内外市场需求,建立优质肉牛生产基地,形成产供销一体化的生产格局,不仅能扩大出口创汇,而且还为农业的可持续发展以及稻草秸杆开发利用,开辟了有效的途径,具有显著的经济、社会、生态效益;项目科技含量高、见效快、风险小,适合在醴陵市重点发展;根据项目规划、市场预测和经济效益分析,本项目经济效益前景乐观。而且该项目的建成投产,能给地方上带来可观的财税收入,同时也能促进劳动力就业,带动相关的产业发展,真正实现企业基地农户的运作模式,是一个经济、社会效益极佳的项目。本项目建成投产后,经济效益好,社会效益突出,对改善当地农村产业结构起到重要的拉动性作用,符合中央解决三农问题和支持中部崛起重要决策的精神,因此,本项目的建设不仅是可行的,也是非常必要的。建议项目尽快开工,早日受益。核准通过,归档资料。未经允许,请勿外传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