安宁市建立年屠宰加工200万头生猪【范本】

1安宁市建立年屠宰加工200万头生猪及2万吨深加工肉制品产业化项目二00八年五月2规划编制人员项目名称安宁市建立年屠宰加工200万头生猪及2万吨深加工肉制品产业化项目项目委托单位江苏雨润食品产业集团有限公司设计单位中国西部策划研究院城市规划设计证书设计资质（甲级）工咨甲1043030001、滇可研证字甲05号中国西部策划研究院院长朱小平编制人员项目审定/审核徐守东（规划师）项目校对王倩（规划员）项目负责人毕锋（经济师）项目组成员陈烈（规划师）王倩（规划师）朱宝兴（经济师）杨晓云（造价评估师）阳华琼（财务分析师）3目录2万吨深加工肉制品产业化项目1第一章总论7一、概述7二、项目编制的原则和依据7三、研究结论9第二章项目开发建设背景分析10一、云南省社会经济发展和政策背景10二、昆明及安宁市社会经济发展和政策背景10三、项目建设的必要性12四、项目开发建设的宏观环境评价12第三章市场预测13一、国际市场分析13二、国内肉食品市场需求情况分析13第四章产品方案及生产规模14第五章工艺技术方案14一、工艺技术路线确定的原则和依据14二、工程设计14三、设计方案15四、主要产品生产工艺描述15五、设备的选择15第六章建厂条件和厂址方案174一、建厂条件17二、厂址方案17第七章环境保护19一、绿化19二、“三废”排放与环境保护19三、环保投资估算24第八章劳动保护与安全卫生24一、劳动保护24二、安全保护25三、食品卫生25第九章生产组织和劳动定员25一、企业组织25二、劳动定员26三、职工培训26第十章项目实施规划和进度要求28一、建设周期28二、工程进度28第十一章投资估算及资金筹措29一、总投资估算29二、投资估算29三、资金筹措29第十二章财务评价及效益评价305一、产品成本及费用估计的依据30二、财务评价31附表附表1主要财务评价参数附表2机械设备一览表附表3固定资产投资估算总表（土建部分）附表4年屠宰200万头生猪及2万吨深加工肉制品投资规划与资金筹措表附表5年屠宰200万头生猪及2万吨深加工肉制品成本费用表附表6年屠宰200万头生猪及2万吨深加工肉制品产品销售收入和销售税金附加预算表附表7年屠宰200万头生猪及2万吨深加工肉制品利润及分配表附表8年屠宰200万头生猪及2万吨深加工肉制品现金流量表附表9年屠宰200万头生猪及2万吨深加工肉制品还本付息表附表10年屠宰200万头生猪及2万吨深加工肉制品资金运用表6安宁市县街镇地理概念图7第一章总论一、概述为进一步扩大生产规模，进行猪肉等畜禽肉制品储藏、加工和研发基地建设，根据发展规划，未来三年内将在安宁市投资496875万元人民币，建成并投产年屠宰加工200万头生猪及2万吨深加工肉制品项目。可以实现年销售收入347亿元。项目占地面积300亩。项目总投资为496875万人民币，其中固定资产投资401215万元，建设期利息1566万元，流动资金8000万元。劳动定员约1500人。二、项目编制的原则和依据1编制依据1）相关法律法规中华人民共和国城乡规划法中华人民共和国建筑法中华人民共和国环境保护法中华人民共和国环境影响评价法中华人民共和国消防法中华人民共和国土地管理法中华人民共和国安全生产法中华人民共和国水土保持法中华人民共和国水法中华人民共和国清洁生产促进法2）其他相关文件。82项目建设的背景江苏雨润食品产业集团有限公司是以中西式熟肉制品加工业为主业，配套生猪养殖、宰杀、分割、冷藏、腌腊制品、罐头制品、农工科贸一体化的大型集团化企业。企业初创于一九九三年一月，在地方各级政府的关心和支持下，通过艰苦创业、奋力拼搏，使企业迅速崛起。雨润公司继在全国肉食品行业中率先通过ISO9001国际质量体系认证之后，又在同行业中率先推行HACCP管理。自一九九六年以来先后被列为“江苏省重点龙头企业”、“南京菜篮子工程”、“全国综合企业管理先进单位”等。产品多次荣获中国食品工业协会颁发的“全国食品行业质量信得过产品”称号。截止到2005年底，总资产达到655亿元，实现工业总产值104亿元，利税达83亿元。“雨润牌”低温肉食品的国内市场占有率已连续八年为行业第一。目前企业现有职工人数24000人，其中高级管理人员和工程技术人员800多人，并从南京大学、东南大学等聘请多名专家教授，定期或不定期的对雨润管理人员进行系统的管理知识培训和就雨润的发展战略进行专题研讨。公司自一九九七年以来，在实行跨区域、跨所有制的低成本扩张战略中，先后依法收购了几十家破产的国有大中型企业，解决了8900名下岗职工的再就业问题。不仅创造了良好的经济效益，更重要的是创造了更大的社会效益。雨润集团从2005年下半年对安宁市及其周边各地区肉制品销售市场进行了认真细致地调查研究，认为其市场冷鲜肉销售量应在250000吨/年左右。为了减少运输费用，公司又对云南省及周边地区的猪源进行调查，对所获情况、资料进行反复对比论证后，认为猪源有可靠的保障，完全可9以利用当地的生猪资源就地加工，达到优化资源配置、优势互补、共同发展的目的。其次，经过十多年的引进与开发，国内的肉制品加工业已取得了长足发展。高档肉制品依其营养丰富、卫生安全的特性已逐渐被越来越多的消费者所接受，其市场潜力巨大。调查结论云南省及其周边地区有广阔的销售前景和丰富的生猪资源；为了扩大雨润公司的产品销售，减少运输成本和保证原料质量，提高公司经济效益。经过反复论证与比较，雨润公司拟于2006年在云南省投资兴建年屠宰200万头生猪及2万吨深加工肉制品项目。3研究的范围本项目可行性研究范围包括产品和原料市场分析；（2）新建年屠宰加工200万头生猪及2万吨深加工肉制品的生产车间；（3）为上述车间的配套工程与设施，对公用工程填平补齐。4研究的主要过程（1）对国内外的低温肉制品、生猪市场、原辅材料市场做调研；（2）屠宰加工生产线建设方案的论证；（3）对配套公用工程、污水处理、供水、供汽、供电、制冷系统及总体布局进行规划。三、研究结论1主要生产设备本项目主要生产设备在国外采购，设备的质量和技术必须在国内外同10行业中具有先进性。2主要生产原料主要生产原料在县街镇及其附近地区采购。图来自于县街镇。3主要经济指标本项目的主要经济指标如下年屠宰加工生猪200万头及2万吨深加工肉制品年销售收入347亿元（3）年利润94788万元，年税金38697万元（4）所得税后内部收益率1842（5）销售收入利税率385（6）销售收入利润率273（7）所得税后投资回收期541年（包括建设期）4效益影响因素经不确定因素分析，白条肉的销售价格对该项目的经济效益最为敏感，11其次是原料价格的影响。综上所述，本项目采用的设备优良，技术先进，产品的市场前景广阔，原料资源较丰富，经济效益和社会效益都十分显著。第二章项目开发建设背景分析一、云南省社会经济发展和政策背景2006年，在省委、省政府的正确领导下，全省国民经济呈现出发展快、运行稳、效益好、后劲足的特点，各项社会事业发展取得重大进步。2006年全省生产总值GDP完成400187亿元，按可比价格计算，比上年增长119，增速比上年加快29个百分点。其中第一产业增加值75115亿元，增长68；第二产业增加值171019亿元，增长169；第三产业增加值154053亿元，增长91。第一、第二和第三产业增加值占全省生产总值的比重分别为188、427和385。人均GDP为8961元，跃上人均1000美元新台阶，比上年增长111。非公有制经济增加值146068亿元，占全省生产总值的比重达365，比上年提高15个百分点。二、昆明及安宁市社会经济发展和政策背景2004年昆明市经济保持了较快的发展势头，是近7年来发展最快的一年。昆明市国民经济增长快速，经济实力进一步增强。全年实现生产总值（GDP）94214亿元，比上年增长120。地方财政收入856亿元，增长361，人均生产总值18744元，比上年同期增长2392元，增长109。三次产业格局呈现二三一特征。第一产业完成增加值6631亿元，增长43；第二产业完成增加值45392亿元，增长146；第三产业完成增加值42191亿元，增长105。一、二、三产业增加值比重为70482448,12生产总值占全省的32。2004年，昆明市年末总人口预计504万人（户籍数）。城镇居民人均可支配收入达9046元，扣除物价上涨因素，比上年增长72，城镇失业率控制在2以内。安宁市作为昆明市的一个独立县级市，全市人口约31万人，其中城镇人口19万人，安宁市距昆明主城区32公里。2007年昆明楚雄高速公路已建成，距离缩短至1015分钟。2003年安宁市GDP为502亿元，位居昆明5区8县中第2位，人均GDP18880元，高于昆明市平均16352元的水平。2006年，安宁市国民经济继续保持了快速增长的良好势头，全年实现地区生产总值（GDP）8418亿元，比上年增长28。人均生产总值（按常住人口计算）26801元，比上年增长126。第一产业实现增加值535亿元，比上年增长61；第二产业实现增加值5093亿元，比上年增长135；其中工业实现增加值4723亿元，比上年增长164；第三产业产业实现增加值2790亿元，比上年增长129，全市生产总值占昆明市的70。非公经济实现增加值2737亿元，占全市生产总值的325。昆明以及安宁市都以良好的环境和优质服务吸引投资，建立重点工程和重点项目资源库，做好项目储备和包装。安宁加快产业发展。三、项目建设的必要性13目前我国肉制品加工业尚属起步发展阶段，国内能生产的厂家不多，据不完全统计，我国肉制品总量占肉类新产品总产量的比例不足10，而发达国家在70以上，我国人口众多，食品工业在国民经济中处于十分重要的地位，振兴肉食品工业是每个肉食品加工企业必须肩负的责任。随着社会的进步和发展，人民生活水平的提高，特别是生活节奏的加快，人们对肉制品品种结构也发生了很大变化，方便、卫生、营养、美味的高档肉制品越来越受到广大群众的欢迎。该项目的实施不仅能促进云南省及周边地区养殖业的发展，而且还将促进相关辅助产业的发展。如促进饲料加工业、包装材料、物资流通等方面的发展，同时还可解决云南省剩余劳动力和下岗工人的再就业问题。对促进云南省的经济发展和稳定社会秩序具有重要意义。该项目利用当地资源进行环渤海地区等市场，扩大了产品的覆盖面。该项目实施后，其经济效益和社会效益都将十分显著。此外，本项目的实施，对壮大我国肉制品产业规模，统肉制品生产，扩大名牌市场占有率将起到巨大的推动作用。因而，本项目的投资扩建很有必要。四、项目开发建设的宏观环境评价综上所述，本项目开发面临的宏观环境具有如下特点安宁市经济发展迅速，经济实力不断增强，基础设施及交通环境日益改善、国民经济发展后劲十足，居民收入提高，生活水平提升，国家政策的扶持发展力度，为当地房地产业，尤其是住宅发展奠定了有力的基础。第三章市场预测一、国际市场分析14据资料统计，发达国家肉制品总量占肉类产品总量的70以上，之所以达到如高的比例，与其工业发展水平、快节奏的生活方式和饮食习惯均有着密切联系。肉类食品加工制造行业属于劳动密集型产业，而我国拥有丰富的劳动力资源，劳动力成本仅为发达国家的1/12。所以肉类食品产业在国际市场竞争中具有价格比较优势，在国际市场上的销售前景是广阔的。二、国内肉食品市场需求情况分析我国目前肉类总产量已跃居世界第一位，但肉制品产量占肉类总产量的比例却很低，尚不足10，肉制品加工处于起步发展阶段。二十一世纪国内食品市场将与国际市场进一步接轨。按照党的十六大会议精神，我国国民经济要以发展为主题，结构调整为主线，改革开放和科技进步为动力，把提高人民生活水平作为根本出发点。食品产业将向现代化、国际化、集团化的方向发展。随着国民经济的发展和人民生活质量的提高，广大消费者对食品品种、质量、卫生、营养、风味提出更多、更新、更高的要求。家庭饮食社会化、食品结构营养化、传统食品现代化已成为我国食品行业的发展趋势。要为不断增长的城市居民消费提供更加丰富多彩的食品。我国肉制品需求总量约为1800多万吨，而目前我国正规厂家生产的肉制品总量约200万吨左右，尚无法满足目前我国国内市场的需求。我国肉制品总量消费虽不能和发达国家相比，但要达到25的水平还是有可能的，因此，其发展潜力和空间是很大的。肉制品工业将是未来工业、朝阳产业。目前雨润食品公司已在全国200多个大中城市建立了电脑销售服务体15系，成立了600多个办事处，有5000多人的销售服务队伍分布在全国各地，其销售网络遍布全国。为了减少运输成本，集团公司研究制定出开发云南市场的计划，以满足消费者的需求。第四章产品方案及生产规模一、产品名称白条肉、分割肉、深加工低温肉制品二、生产规模年屠宰加工生猪200万头及2万吨深加工肉制品三、质量标准符合国家及地方有关质量标准的要求，如部分产品尚无国家及地方标准，则制定企业标准，积极采用国际及国外先进标准。第五章工艺技术方案一、工艺技术路线确定的原则和依据生产加工各工序严要求、高质量，层层把关，产品质量在设备先进，技术水平高的基础上努力朝着国际标准靠拢，工厂将推行ISO9001和HACCP质量体系认证。二、工程设计本项目设计拟聘请国内一流的食品专业类设计单位严格按国家标准食品厂通用规范和肉类加工厂卫生规范的要求，力求做到国内领先，并达到发达国家技术标准和要求。三、设计方案新建28000的屠宰加工车间和分割肉车间新建18000肉制品加工大楼16（3）新建5700的技术研发中心及工程制造中心（4）新建8500的后勤服务中心（5）新建10000吨冷库，750吨结冻间，约8500（6）新建9500机修房及物料库（7）新建10000待宰间（8）新建2400的配套工程动力中心（9）新建7300污水处理区（10）新建4500的行政办公大楼项目需达到屠宰加工企业国家绿化标准，修整约55000的厂区绿化。四、主要产品生产工艺描述屠宰工艺流程（见屠宰工艺流程图）屠宰工艺流程图五、设备的选择根据生产与工艺特点，本项目选用国内外先进设备。（生猪）清洗电麻刺宰洗猪烫毛打毛整理开膛取内脏开片卫生检疫分布各道工序分割预冷包装冷藏剥皮17原料、辅助材料、包装物及燃料电力供应一、原、辅材料供应云南省及安宁市周边地区（云南省中部）生猪年存栏量约为280万头，出栏量每年约500万头，生猪资源十分丰富。二、蒸汽供应按每日700吨用汽量估算，经济配置四台20T/H贰台8T/H燃油（气）锅炉。三、电力供应1配电系统该项目需用电量为1400万度。当地电力供应可以满足生产需求。采用双回路供电。2发电系统配置两台1000KVA发电机，以保证在紧急情况时保证冷库和车间产品，半成品的安全储存。四、水的供应新建项目日用水量为5500吨，其中生产用水5000吨，生活用水500吨，自来水管道和蓄水池可供使用，能满足生产的需求。五、包装物的供应1塑料袋产品包装所需的塑料袋可在市场招标采购。2包装箱产品所需包装箱可以全部在当地有关生产厂家订做。18综上所述，原辅材料、燃料、动力、水、电、汽及包装物的供应都有保障，均能满足该项目的生产需求。第六章建厂条件和厂址方案一、建厂条件1、厂址的位置和区域概况该项目厂址位于安宁市县街镇光明园艺场东侧，安八路东侧。2、厂区概况要求该项目厂址新建，占地面积300亩，须新建10000吨的冷库一座，四吨锅炉四台，两吨锅炉两台，容量为1000KVA的变压器2台，城市自来水管道直通厂区。水、电均能满足生产需要。3、工程地质情况地址勘探数据达到建厂要求。二、厂址方案在当地选择地理交通位置较优、生产环境良好的地点作为厂址。公用工程和辅助设施方案19一、总平面布置总平面布置的原则是充分考虑肉食品加工企业的特性要求，根据国家食品加工厂卫生规范和肉类加工厂卫生规范等的规定，保证洁净区与非洁净区分开，人流与物流分开，生活区与生产区分开，并确保工艺流程的合理性，防止交叉污染。确保厂区和生产车间环境卫生，保证生产在卫生、洁净的环境下进行。二、运输总量、运输方式及走向年运输总量预计为25万吨，外部运输方式采用公路运输，以确保运输成本降至最低。内部运输走向根据人物分开，防止交叉污染的原则，部分车辆将限制交通区域。三、给排水1给水总量及走向布置根据本项目生产工艺及卫生方面的要求，日用水量为5500吨，云南省的供水量能满足生产需要。2排水本项目根据国标食品加工厂卫生规范的规定，排水方向不得与工艺流程方向相一致。由排水管道流入厂内污水处理站，经过处理达到国家污水排放标准后，再排入城市排水管网。四、供电该项目年用电量为1400万度，需有10千伏专用输电线路，厂区设1000KVA2变配电系统，当地电力供应可以满足生产需求。五、供汽20本项目配置四吨锅炉4台，两吨锅炉2台，可保证生产用汽的需要。锅炉安装与管线设计由专业持证部门负责，确保安全。同时增加除尘、除烟等辅助设施，以保证按国家标准及有关要求进行治理，达标排放。六、制冷制冷采用我国先进的氨机制冷设备，聘请专业人员根据生产工艺要求进行设计，以保证施工及运行过程中的安全性、合理性和有效性。七、实验室本项目分析化验项目由厂部化验室承担，生产过程中的控制检验，由各工序岗位承担。八、维修企业设立设备科、维修车间、负责对机、电、仪器等进行维修。第七章环境保护环境保护工作是关系到国计民生的大事，各个国家和地区都将环境保护作为二十一世纪的重要发展事业，以加大环境治理的力度，确保人类赖以生存的环境空间更加舒雅、美丽、自然，我国的环保事业正不断的加强。一、绿化为使生产加工在安全卫生的环境条件下进行，厂区的建设规划与环保建设规划同步进行，确保30以上的绿化面积，以实现布局合理、环境优美、自然。二、“三废”排放与环境保护1废水21在生产中，日用水量约在5500吨左右，等量排放废水，主要由屠宰车间各工序和车间卫生清洁工作产生，公司计划投资新建成一座日处理5000吨水的污水处理站，污水经处理后达到国家排放标准。废水来源本项目废水主要来源于屠宰车间，主要包括（1）屠宰前冲洗牲畜的废水；（2）烫毛、清洗胴体废水；（3）清洗内脏废水；（4）冲洗车间地面，器具废水；（5）冲洗圈栏废水。屠宰过程排放的废水中血污染最为严重，通常放出的血均回收利用，既减少处理负荷又增加收入。水量、水质屠宰过程中废水往往集中在短时间排放，水量波动较大，1头猪大约产生03吨污水，废水水质见表1。表1废水的水质项目PHCODCR/MGL1BOD5/MGL1SS/MGL1油类/MGL1宰猪69719002200500120080010002550处理工艺流程屠宰过程将产生高浓度有机废水，这些废水具有浓度变化大，有机物含量高等特点，直接排入环境将严重污染水体，因此，本次建设拟同时建污水处理站一座，日处理污水5500吨，污水处理后达到污水综合排放标准（GB89781996）中二级排放标准，其标准见表2。22表2出水水质项目PHCODCR/MGL1BOD5/MGL1SS/MGL1油类/MGL1宰猪69100307020处理工艺采用SBR生化法为主的处理方法，处理工艺流程如图1所示送水格栅池初沉池厌氧池SBR反应池排水处理工艺流程图废水经格栅筛网去除较大悬浮固体和毛发等杂质后，直接进入初沉池，初沉池兼作调节池均化水质、水量，同时将废水中不溶性固体如未消化食物和粪便等沉下。沉淀地出水流入厌氧水解池，在厌氧菌胞外酶的作用下，将大分子有机物水解酸化变成小分子，将大部分不溶性有机物降解为溶解性物质。污泥池定期抽吸23然后泵入SBR反应池，SBR反应池水位到设定液位后进行射流曝气，使废水与活性污泥充分混合，曝气结束待泥沉下后，上清液排放，2只SBR反应器，交替运行。污泥积存到一定水位时，将泥排至污泥池。SBR生物反应器采用分步控制生化处理过程。以进气、曝气反应、沉降、出水和静置等5个阶段为一个运行周期，给系列化处理提供最佳条件。SBR生化系统具有完全混合特点的推流式反应器，又是一个理想状态的二沉池，此外，SBR系统污泥沉降性能较好，污泥增殖和产泥量均较小，特别适用于生化性好且水量不大的废水。处理效果及分析屠宰废水经初沉、厌氧水解、SBR生化处理后，污水中的污染物指标均达到国家排放标准。经环保部门监测，其结果见表3。表3处理后分析结果项目PHCODCR/MGL1BOD5/MGL1SS/MGL1油类/MGL1最大值7125521338982418治理设施进口最小值691255645941256平均值1905992961337最大值709228629324治理设施出口最小值6979214171平均值83255182平均去除率948973947756总污水排放量5500吨/日。污水处理系统能力按6000吨/日核算。污水处理按“气浮水解酸化SBR”工艺进行处理，然后排入城市污水处理系统。污水处理出水水质达到肉类加工工业水污染物排放标准（GB134571992）中三级标准和污水排放城市下水道水质标准（GJ30821999），即CODCR500MG/LBOD5300MG/LSS350MG/L动植物油60MG/L氨氮35MG/L磷8MG/LPH692、废气本项目主要废气为锅炉房废气，将按照国家相关规定处理后进行达标25排放。除蒸煮过程中产生少量蒸煮废气外，无其它废气产生。由于蒸煮废气中没有有害成分，故本项目不考虑废气的影响。为减少锅炉废气对环境的污染，本项目在生产中拟采用4台四吨和2台两吨锅炉，要求烟尘达标排放。3、噪声本项目噪声主要来源于机械噪声和空气动力噪声，各机组所产生的机械噪声一般为7080DB（A）。在选型时，注意采用低噪声设备；此外在设备安装时，注意减震与防震，或采取隔音、吸音措施，使生产时产生的噪声降到最低程度，符合国家环保要求。三、环保投资估算本项目环境保护投资预计1600万元人民币，其中用于污水处理940万元，用于绿化660万元。四、预期效果拟建的年屠宰200万头生猪及2万吨深加工肉制品项目，在工程设计和建设中将依据国家现行的有关环境保护标准、规范，严格控制污染物的排放量，并严格执行环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。加强环境管理，在本项目建成后，将排放的“三废”和噪声对周围环境的影响降到最低限度，符合有关要求。第八章劳动保护与安全卫生一、劳动保护新企业将按照国家及行业的有关规定，定期发放工作服、防水靴、一次性手套及口罩等劳保用品，工作服在洗衣户有专人清洗，以确保卫生清26洁。车间内有更衣室、卫生间、休息室等供职工更衣、休息、饮水的场所。厂区内有食堂、浴室供职工生活使用的场所。本项目投产后，按照国家有关法律、法规制定相应的劳动保护、劳动纪律、劳动安全和劳动卫生管理制度、职工劳动保护待遇；同时采取各种安全保护措施，以确保生产和职工安全。二、安全保护高度树立“安全第一”的思想，向广大职工不断宣传安全知识，提高职工的安全意识。该项目为食品加工业，无大的不安全因素存在。涉及安全问题的设备、设施，主要有锅炉及制冷系统，这些系统均按压力容器的有关规定设计、采购、安装和使用。并对职工进行岗前培训，要求持证上岗。平时进行经常性的检查和维修，确保操作安全。对其它机器设备，凡有传动的部位，都安装防护罩，对操作工进行操作规程的培训，严格按操作规程操作。在厂区和车间的规划和设计方面，严格按照消防部门的要求，确保安全通道、消防通道畅通，在必要的地方设置消防栓，在车间设置灭火器。三、食品卫生按照国家的食品卫生加工规范和肉类加工厂卫生规范等规定，改造和装修厂房。开始生产后，严格按照食品卫生法的规定制定相应的操作规章制度，生产产品严格执行国家标准或制定相应的企业标准。生产车间为全封闭管理，生产工人每年进行一次健康检查。第九章生产组织和劳动定员一、企业组织27企业将按照现代企业组织机构设置，做到机构合理、精干、高效可行。二、劳动定员根据企业建设规范，该项目投产后需职工1500人，职工主要在安宁市及周边地区招聘。附表1生产车间员工一览表序号岗位人数（人）1饲养车间152屠宰车间2803分割车间3504副产车间1805冷藏车间606深加工车间3007行政、后勤管理558供销、卫生260合计1500三、职工培训员工上岗前必须接受一个月的岗前培训。培训内容屠宰加工工艺、生产设备的使用和保养、生产安全、劳动保护知识、食品卫生知识等。实习试岗一个月，经考核合格后，签订上岗协议，正式上岗。29经理副经理副经理副经理生产科质检科技术科环保科设备科安全保卫科计财科后勤科行政办公室供销科市场开发科肉制品车间屠宰车间分割车间副产品车间检疫室质量检测室污水处理站卫生室外采部批发部新产品批发部科研工作室企业组织机30第十章项目实施规划和进度要求一、建设周期本项目工程建设周期规划为以下几个阶段初步设计、施工图设计、设备采购、土建施工、设备安装和试车。采取边建设、边生产的方式进行，建设周期总计为18个月。计划2009年底首期建成试生产。二、工程进度工程建设进度自项目批准、设计工作开始时算起，系统试车时结束。见下表时间阶段第1月至第2月3458912131617181、初步设计2、施工图设计3、设备采购4、土建施工5、设备安装6、试车31第十一章投资估算及资金筹措一、总投资估算本项目建设总投资496875万元，其中固定资产投资401215万元，建设期利息1566万元，流动资金8000万元。1固定资产投资11估算的原则土建工程投资估算根据现行建材及费用水平，按不同类型建筑结构形式和工艺要求，以同类地区同类建筑综合造价每平方米物价指标估算，预冷库和冻结间按吨位计算。设备投资估算参考同类工程设备价格调整到现行价格水平，具体定额，执行与设备厂家订货合同价格指标。安装工程投资根据行业特点，以综合费用指标估算。12投资估算值固定资产投资金额为401215万元。2流动资金估算根据公司目前经营状况和项目的设计规模，本项目投产时在原、辅材料的储备、在产品、产成品估算与零星开支等所需流动资金为8000万元。二、投资估算本项目建设总投资496875万元，其中固定资产投资401215万元，建设期利息1566万元，流动资金8000万元，铺底流动资金4000万元。三、资金筹措321资金使用计划项目建设资金按建设进度18个月投入，生产年所需流动资金按项目投产后，达产负荷及企业内部结算办法估算。2资金筹措和利率按国家规定，项目必须有一定的资本金，本项目建设投资估算为496875万元，其中企业自筹236875万元，向银行申请贷款26000万元。流动资金投资估算为8000万元，其中企业自筹2000万元，向银行申请贷款6000万元。第十二章财务评价及效益评价一、产品成本及费用估计的依据根据目前市场上各种产品的价格，参照有关规定编制。1生产规模按年屠宰200万头生猪及2万吨深加工肉制品进行测算，每头猪的收购价1540元。2项目实施进度计算期共计算十一年，其中建设期18个月，投产后第一年按50负荷生产，第二年按70负荷生产，第三年按85负荷生产，从第四年按100达产计算。3工厂定员及工资该项目劳动定员为1500人，人员工资及福利按16800元/年人计算。4折旧费与摊销费33根据食品行业特点，固定资产按10年折旧，残值率为10。5修理费修理费按折旧推销费的35提取。6贷款利息流动资金贷款利息按年息747计入成本。固定资金贷款利息按年息783计入成本。7主要原料及能源价格（含税价）主要原料瘦肉型三元杂交猪，计算单价以实际到场价计算，原料肉每吨12000元。工业用水每吨按320元计；工业用电每度按065元计；8产品销售价格（含税价）白条肉每吨销价为20500元；9税收生猪进项率为13；白条肉及猪副产品销项税率为13；城乡建设维护税按增值税的7计；教育附加按增值税的4计；所得税按利润总额的25计。二、财务评价1、总投资建设总投资为496875万元人民币。34其中建设期固定资产投资为401215万元人民币；流动资金为8000万元人民币；建设期利息为1566万元人民币。2、生产成本费用3、销售收入及税金4、经济效益5、贷款偿还能力分析项目还款原则税后利润提取公积金、公益金后，90以上用于还贷，每年提取折旧费及摊销费可全部用于还贷。经计算，本项投资回收期为387年（含建设期）。其它各项经济指标见。盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的产量盈亏平衡点BFP的计算年固定成本BFP100年销售收入年可变成本年利税冷鲜肉产量盈亏平衡点为8533（即年产量达到设计能力的8533时，就能保持盈亏平衡）。敏感性分析白条肉销售单价单位生产成本销售价格10012销售单价35销售均单价为1540元/头，单位均生产成本为1300元/头，只要销售单价不下降168就不会亏损。敏感性分析表变动因素105内部收益率税后510经营收入11101310184216921873变动范围732532000150031建设投资18441668184213511208变动范围002174000491634经营成本15071506184215051504变动范围3353360337338敏感性分析表05000510201510505101520NPV/亿元固定资产投资额经营成本收入由上表可以看出，对项目造成影响最大的变动因素为经营收入，而由经营成本变动导致的收益率变化几乎可以忽略。在大部分变动范围内，内部收益率均大于7，仅在收入向不利因素变化20时，财务净现值为负，说明项目抗风险能力较强。36三、社会效益评价从社会效益来看，项目产品符合国家产业政策。该项目的实施，将促进云南省的经济发展，可安置1500多人就业。该项目生产的产品营养卫生、方便快捷，适应现代化都市消费者的需求，符合二十一世纪国家食品工业发展的要求。四、评价结论从初步计算结果可以看出，该项目税前、税后的内部收益率均高于基准收益率100，显然该项目的抗风险能力是比较强的。从全部投资现金流量表上分析，本项目财务内部收益率达1842，超过基准收益率较多，项目经济效益是好的。从财务分析上看，本项目是可行的。本项目财务评价的敏感分析结果表明影响效益的是产品销售价格和生产成本，企业应采取一些具体措施，在生产过程中要加强内部经营管理，减少生产消耗，降低生产成本及费用，提高产品质量及产量，这不仅可以稳定提高产品的销售价格，增加销售收入，而且对企业的抗风险能力也是有效的。产品有了市场竞争能力，企业效益就会提高了。根据以上分析，无论从财务评价角度还是社会效益角度来看，本项目都是可行的。37附表1主要财务评价参数参数指标参数指标1总投资49,68754投资分析固定资产投资40,1215财务内部收益率（税后）1842建设期利息1,5660财务净现值20,5231流动资金8,0000静态投资回收期387年（其中铺底流动资金）4,0000动态投资回收期541年2资金来源自有资金23,6875贷款26,00005效益指标分析其中长期贷款20,0000流动资金贷款6,0000投资利润率19083财务指标分析销售收入利税率385年均销售收入347,0000销售收入利润率273年均总成本333,6516年均税利13,3484其中年税金3,8697年利润9,478838附表2机械设备一览表单位万元序号项目单位数量单价金额备注1屠宰设备套13,0205班宰生猪2500头，屠宰进口生线二条,设备165台，剥皮采用国产二条线2分割设备套12,2500日分割能力6000头，按3条分割线设置,采用进口线3包装设备台126900打包机9台，真空包装机3台4制冷设备套14,046010台170氨机（双级）6台125氨机，5台170氨机（单级）结冻冷藏与预冷空调、风机80台及辅助设备其中机房1,4000结冻间台901121,00807间结冻量950吨预冷间台809676805间面积1500平方米冷藏库870010000吨8500平方米5肉制品加工设备台18212,3800进口生产线三条绞肉、斩伴、滚揉机、注射机、灌肠机、打卡、烟熏、包装机等，配国产辅助设备设施。6计量设备2100屠宰天秤12台、屠宰副产地秤12台、冷库地秤15台、屠宰付产、分割包装各类3060KG电子秤180台。7化验消毒设备4900化验室、旋毛虫检验、肉制品检化验、洗手消毒设施、洗衣房8主要工器具5100屠宰加工与肉制品加工用周转筐，铁盘、工作台、推车等。9环保及消防设施94005500吨水处理工程10电汽设备1,050011冷藏运输车辆设备台2535875010吨冷藏车辆12安装调试费400013不可预见费2000合计27,061539附表3固定资产投资估算总表（土建部分）单位万元建筑工程投资序号工程或费用名称工程性质工程量M2单位造价元/M2合价一土建工程9310012,66001屠宰加工车间新建130001,2001,56002分割加工车间新建150001,3001,95003冷库及冻结车间新建85004,0503,44254待宰车间新建1000075075005生食发货台新建450050022506肉制品加工大楼新建180001,3502,43007锅炉房新建10008508508配电房新建6007004209材料库房新建6500700455010检化验室新建7001,00070011污水处理站新建65001,170760512水池新建180050090013办公楼、宿舍、食堂新建70001,000700014围墙、门卫室新建1001000二场地绿化550001206600三其它费用01土地征用费2建设单位管理费3市政基础设施费4自来水网配套费5消防建设费6开办费不可预见费4004000合计14810013,060040附表4年屠宰200万头生猪及2万吨深加工肉制品投资规划与资金筹措表单位万元生产期序号项目合计12345678910111总投资49,687545,68752,00002,000011建设投资40,121540,121512建设期利息1,56601,566013流动资金8,00004,00002,00002,00002资金筹措49,687545,68752,00002,000021自有资金23,687525,68751,00001,0000其中铺底流动资金4,00004,000022贷款26,000020,00003,00003,0000221长期贷款20,000020,0000222流动资金贷款6,00003,00003,000041附表5年屠宰200万头生猪及2万吨深加工肉制品成本费用表单位万元生产期序号项目1234567891011生产负荷05070851001001001001001001001制造成本0164,5932228,6165276,6340324,6516324,6516324,6516324,6516324,6516324,6516324,651611原料0157,0270219,8378266,9459314,0540314,0540314,0540314,0540314,0540314,0540314,054012外购燃料及动力01,77142,47993,01133,54273,54273,54273,54273,54273,54273,542713工资及福利费01,26001,76402,14202,52002,52002,52002,52002,52002,52002,520014制造费用04,53494,53494,53494,53494,53494,53494,53494,53494,53494,5349141修理费01,17571,17571,17571,17571,17571,17571,17571,17571,17571,1757142折旧费03,35923,35923,35923,35923,35923,35923,35923,35923,35923,3592143摊销费000000000000000000002财务费用01,79011,70101,0746298800000000000021流动资金利息0224144824482298800000000000022长期贷款利息01,56601,25286264000000000000003管理费用01,80002,52003,06003,60003,60003,60003,60003,60003,60003,60004销售费用02,70003,78004,59005,40005,40005,40005,40005,40005,40005,40005总成本费用0170,8833236,6175285,3586333,9504333,6516333,6516333,6516333,6516333,6516333,651651固定成本08,12508,75598,66958,43378,13498,13498,13498,13498,13498,134952可变成本0162,7584227,8617276,6892325,5167325,5167325,5167325,5167325,5167325,5167325,5167426经营成本0167,5242233,2584281,9995330,5912330,2924330,2924330,2924330,2924330,2924330,2924附表6年屠宰200万头生猪及2万吨深加工肉制品产品销售收入和销售税金附加预算表单位万元生产期序号项目1234567891011生产负荷0507085100100100100100100100一鲜猪肉1销售价格（元/吨）20,500020,500020,500020,500020,500020,500020,500020,500020,500020,50002销售量（吨）70,000098,0000119,0000140,0000140,0000140,0000140,0000140,0000140,0000140,00003销售收入（万元）143,5000200,9000243,9500287,0000287,0000287,0000287,0000287,0000287,0000287,0000二猪副产品销售价格（元/头）550550550550550550550550550550销售量（万头）1000140017002000200020002000200020002000销售收入（万元）5,50007,70009,350011,000011,000011,000011,000011,000011,000011,0000三肉制品销售价格（元/吨）24,500024,500024,500024,500024,500024,500024,500024,500024,500024,5000销售量（吨）10,000014,000017,000020,000020,000020,000020,000020,000020,000020,0000销售收入（万元）24,500034,300041,650049,000049,000049,000049,000049,000049,000049,0000四销售收入合计95,4000127,2000159,0000159,0000159,0000159,0000159,0000159,0000159,0000159,0000五销售税金及附加618096431,31061,31061,31061,31061,31061,31061,31061,3106增值税556886881,18081,18081,18081,18081,18081,18081,18081,1808城市建设维护费390608827827827827827827827827教育费附加22334847247247247247247247247243说明城乡建设维护税为增值税的7,教育附加为增值税的4附表7年屠宰200万头生猪及2万吨深加工肉制品利润及分配表单位万元生产期序号项目1234567891011生产负荷05070851001001001001001001001销售收入173,5000242,9000294,9500347,0000347,0000347,0000347,0000347,0000347,0000347,00002销售税金及附加8204971603671017101710171017101710171013总成本费用170,8833236,6175285,3586333,9504333,6516333,6516333,6516333,6516333,6516333,65164利润总额2,53475,78548,987812,339612,638412,638412,638412,638412,638412,63845所得税63371,44632,24693,08493,15963,15963,15963,15963,15963,15966税后利润1,90104,33906,74089,25479,47889,47889,47889,47889,47889,47887可供分配的利润1,90104,33906,74089,25479,47889,47889,47889,47889,47889,47888盈余公积金1019014339674192559479947994799479947994799公益金595121703370462747394739473947394739473910应付利润1,61593,68825,72977,86658,05698,05698,05698,05698,05698,056944附表8年屠宰200万头生猪及2万吨深加工肉制品现金流量表单位万元序号项目合计12345678910111现金流入3,152,3622173,5000242,9000294,9500347,0000347,0000347,0000347,0000347,0000347,0000359,012211产品销售收入3,140,3500173,5000242,9000294,9500347,0000347,0000347,0000347,0000347,0000347,0000347,000012回收固定资产4,01224,012213回收流动资金8,00008,00002现金流出3,075,771944,1215170,23982