扶余县10000吨花生精深加工出口项目可行性研究报告

扶余县10000吨花生精深加工出口项目可行性研究报告扶余县10000吨花生精深加工出口项目可行性研究报告第一章、总论一、项目背景1、项目名称、建设地点、建设单位项目名称扶余县10000吨花生精深加工出口项目建设地点吉林省扶余县大林子镇建设单位扶余县华盛农产品进出口有限公司2、承办单位概况吉林省扶余县华盛农产品进出口有限公司建于2004年，是以花生精深加工出口贸易为主的民营企业。2007年被评为全国“诚信兴商宣传月”先进单位。2008年被评为推动松原信用体系建设先进单位，2009年被中国商务部注册为“诚信经营示范单位”。法人代表张守成被松原市委、市政府命名为“创业先锋”，是吉林省中小企业协会理事会理事。公司位于扶余县中北部大林子镇，占地面积13000平方米，建筑面积4000平方米。拥有标准化办公室、招待所、微机房、检测室、加工生产车间及大型库房，50KVA变压器1台，120吨电子汽车衡1台，输送机4台，6HX型花生筛选机2台，去石机2台、除杂机2台、精选带4条、真空包装机2台，企业总资产560万元，年加工花生等农产品5000吨，年销售额1000万元以上。现有员工120人，其中管理人员12人。2006年8月注册商标“吉地花”牌，进出口经营权、海关注册、商检注册、外汇管理注册、增值税一般纳税人等一切国际贸易证照齐备。注册资金200万元，流动资金240万元。该公司技术力量雄厚，管理制度严谨，始终围绕“三农”上项目，以服务“三农”为宗旨，坚持以科技为先导，靠信誉求发展的经营理念，在激烈的市场竞争中发展壮大。3、可行性研究报告编制依据、原则及编制单位1编制依据国家发改委2005年发布轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（QBJS52005）；国家计办投资200215号关于投资项目可行性研究指南试用版；国家发改委、建设部2006年发布建设项目经济评价方法与参数（第三版）；国家的有关政策、法规、标准及规范；建设单位提供的基础资料。2编制原则在设计研究过程中坚持以经济效益、社会效益双赢为目的，选择先进的工艺路线、合理的设备，确保产品质量在国内市场的先进性。充分利用本项目在吉林省的资源方面的优势，节省投资，缩短工期，提高效益，尽快收回投资。在设计研究过程中，认真贯彻执行国家有关法规、规范，搞好环保、节能、卫生安全及消防等设计。3编制单位吉林省绿色食品工程研究院工程咨询证书编号工咨甲级10820060052发证机关中华人民共和国国家发展和改革委员会4、项目提出的理由和过程花生又名落花生、地果、唐人豆。花生长于滋养补益，有助于延年益寿，所以民间又称“长生果”，并且和黄豆一样被誉为“植物肉”、“素中之荤”。花生的营养价值比粮食类高，可与鸡蛋、牛奶、肉类等一些动物性食物媲美。它含有大量的蛋白质和脂肪，特别是不饱和脂肪酸的含量很高，很适宜制造各种营养食品。花生中的维生素K有止血作用；花生含有维生素E和一定量的锌，能增强记忆，抗老化，延缓脑功能衰退，滋润皮肤；花生含有的维生素C有降低胆固醇的作用，有助于防治动脉硬化、高血压和冠心病；花生中的微量元素硒和另一种生物活性物质白藜芒醇可以防治肿瘤类疾病，同时也是降低血小板凝聚，预防和治疗动脉粥样硬化、心脑血管疾病的化学预防剂。花生还有扶正补虚、悦脾和胃、润肺化痰、滋养调气、利水消肿、止血生乳、清咽止疟的作用。我国的“四粒红”花生，是驰名中外的优良花生品种，产于吉林省北部地区，具有颜色鲜艳、含油率高、口味香、营养丰富、无黄曲霉毒素等优点。不仅有食用价值，还有药用价值，广泛用于西餐和各种食品中，是被人们所认可的保健食品。每年产区总产量的80出口国外，深受世界各国欢迎和青睐。项目承建单位吉林省扶余县华盛农产品进出口有限公司座落在“四粒红”花生主产区，具有得天独厚的资源优势和地理优势。由于扶余县地区土壤适合花生生长条件，当地和周边乡镇的农民大面积种植花生，年产量在100万吨以上，已成为扶余地区主要特色产业。但是多年来，当地的销售模式是“粗放型”销售，不经过任何加工，将原料花生低价售于南方厂家，由异地加工出口，造成了产地价廉、量大利薄、附加值低、创汇不捷径的状况。在此背景下，公司开始介入“四粒红”花生精深加工出口贸易项目，将花生原米精细加工、深化制做，打入国际市场。此举既能出口创汇、又提高了农产品附加值，一改当地花生生产优质高产低收入的不利局面。自2007年投产以来，运营状况良好，销售额由建厂初期的几百万元，上升到几千万元，利润由几万元，上升到几百万元。同时，企业在发展壮大的同时，又积极带动了当地农业的发展，让当地农民的花生提价增值。为了能更好地发挥带动作用，保证产品满足市场需求，公司在经过详细调查研究后决定扩大目前生产规模（年加工四粒红花生5000吨），在实现企业的增产、增收的同时，带动当地农村经济的健康发展。二、项目概况1、拟建地区吉林省扶余县大林子镇。2、建设规模本项目根据市场需求、原材料供应、当地的建设条件及项目单位自身筹资能力，在原有5000吨/年加工能力的基础上扩大生产规模，扩建规模为新增加工四粒红花生10000吨，并实现全部出口。3、主要建设条件（1）市场条件几年来，公司始终以科学发展观精心策划项目，以ISO9001国际管理体系要求规范管理企业，以高素质严纪律培训员工。在公司国际贸易部外交员的不懈努力下，该公司的“吉地花”牌产品走出了国门，吉林花生摆上了欧洲人的餐桌，并深受好评。（2）政策条件符合生态省建设的产业政策和生态产业结构调整的实际。吉林省出台了关于促进农业产业化龙头企业和农产品加工业平稳较快发展的政策措施，其中包括积极搭建融资平台、加强对基地建设原料收储政策扶持、支持科技创新型龙头企业发展等方面的22条具体措施，努力为企业营造宽松的投资环境。（3）资源条件扶余县镇是国内重要花生生产基地，特色产品“四粒红”花生于1997年在国家工商局注册，其优良品质享誉国内外，“四粒红”花生是富含营养的食品，含有人体必需的多种氨基酸及微量元素，花生蛋白粉、花生乳、花生粉、花生酱等花生类食品以其高蛋白、低脂肪、色泽鲜、口感好等优良品质受到越来越多消费者的青睐。2009年2月，扶余“四粒红”花生获得了国家级“扶余四粒红花生地理标志产品保护”，成为全国第十个受保护的花生农产品。为提高产品附加值和拓展国际市场奠定了更加坚实的基础。（4）技术条件本项目仍旧沿用企业目前采用的生产加工技术，该技术成型、稳定，足以满足该项目的生产需求。4、项目投入总资金及效益概况本项目总投资350405万元，其中建设投资为215809万元，流动资金为134596万元。项目投产后，年均销售收入660764万元，利润总额73828万元，税后财务内部收益率2058，投资回收期531年（含建设期），盈亏平衡点为4932（以生产能力计）。5、主要技术经济指标表12主要技术经济指标表序号项目名称单位数据1项目总投资万元35040511建设投资万元21580912流动资金万元1345962年均销售收入万元6607643年均总成本费用万元5680494年均销售税金及附加万元13995年均增值税万元174876年均息税前利润（EBIT）万元738287年均利润总额万元738288年均所得税万元184579年均净利润万元5537110总投资收益率（）210711投资利税率（）264612项目资本金净利润率（）158013项目投资税前指标财务内部收益率（）2784财务净现值（I8）万元349425全部投资回收期（年）41814项目投资税后指标财务内部收益率（）2058财务净现值（I8）万元225271全部投资回收期（年）年53115资本金内部收益率205816盈亏平衡点生产能力利用率（）4932第二章、市场预测一、市场现状调查1、国际市场方面花生是营养价值很高的蛋白植物，20世纪90年代初，欧美、日本等国掀起了食用花生等坚果食物的饮食风潮，花生及其制品的消费量连年上升，因而需求量不断增大，产量和供应量也必然不断增大。从世界范围来看，花生产量总体呈现上升趋势，近9年20002008年世界花生总产量从3125万吨增长到3745万吨，增长198。目前，印度、中国和尼日利亚是世界三大花生生产国，在种植面积和总产量上都保持了领先的地位。2006年，印度的花生种植面积居世界第一，约为660万HM2，总产量590万吨；中国的种植面积为487万HM2，总产量1440万吨尼日利亚的种植面积为288万HM2，总产量290万吨。中国花生的总产量自20世纪90年代中期超过印度以来，一直保持了世界第一的位置，近5年来平均产量占世界花生总产量的40。此外，美国和阿根廷作为传统的花生生产大国，花生总产量都有较大幅度的增长，其中美国约占世界总产量的5，阿根廷约占15。全球花生贸易看，各类花生产品，包括去壳食用花生、花生油和特制花生在国际市场上都可以进行交易。中国、阿根廷和美国都是花生净出口国，净出口额都超过L亿美元以上。塞内加尔是非洲最大的花生净出口国，花生贸易顺差5300万美元。欧盟、加拿大和日本是食用花生市场的主要需求者，欧盟的花生进口占世界花生进口的43，1996年至2000年欧盟花生进口额略低于5亿美元。加拿大的花生进口占世界花生进口的9，日本花生进口占世界花生进口的82。在花生总产量不断增加的同时，中国花生出口发展迅速。由于我国花生价格较低，受国际市场的冲击较小，国内市场比较稳定，加入WTO后，国际市场空间扩大。作为劳动密集型大宗农产品，在国际市场仍将具有强劲的竞争力。20世纪90年代初期，中国成为花生出口第一大国，出口量达424万吨，出口份领占世界出口量的31。1994/95年度出口量分别为48万吨和35万吨，居世界首位。随后几年，出口量虽然年际间有些波动，但总体趋势是逐渐增加的，且年均出口量在世界花生贸易包括进出口量中均占1/4以上，是绝对的花生贸易大国。在世界原料花生贸易中,我国一直是原料花生的净出口国。在20002006年期间，我国原料花生的出口量年平均为44万吨；占世界原料花生年均出口总量的1/3以上。自2003年以来，我国原料花生的出口趋于下降，而原料花生的进口在年度之间波动较大。加工花生主要包括除花生油以外的花生制品，如烤果、油炸花生仁、花生酱等。2000年以来，我国加工花生的出口量稳步增长,而进口在年度之间波动较大。2、国内市场方面2008年，我国花生的总产量达到1409万吨，占世界花生总产量的376，位居世界第一；印度花生的种植面积为670万HM2，占世界花生种植面积的286，居世界第一；但由于其单产水平低，总产量仅占世界花生总产量的190，位居世界第二。以色列是世界花生单产最高的国家，平均单产达6255KG/HM2。我国山东省2000年花生平均单产3450KG/HM2，比美国约高20。图21我国历年花生播种面积和产量分析图我国花生约有50用于榨油，29用于食用，6用于出口，15用于留种和其他用途。在20002008年间，我国花生油的总产量年平均为222万吨，总消费量年平均为220万吨。因此，虽然我国是世界上最大的花生油生产国，但由于国内需求量大，在供求相抵后，可供出口的花生油数量很少。近9年来，国内食用植物油的消费总量呈现出持续增长的态势，从2000年的1352万吨增长到2008年的2440万吨，年平均增长107。而在同期，花生油的生产供给却没有明显增长，由此导致花生油在国内植物油消费中所占比重从2000年的157下降到2008年的89。中国目前己成为世界花生的生产、消费和出口大国，花生总产量和出口量均占世界第一，是我国为数不多的具有明显竞争优势的出口创汇农产品。二、产品供需预测具有“绿色牛奶”之称的花生，自古以来就是人们所喜爱的一种食品，它含有丰富的蛋白质、维生素E等人体必需的营养成分。花生的开发利用已引起国内外专家的高度重视。在国际市场上，花生是不可或缺的重要原料之一。专家认为，世界花生市场的潜力是巨大的。我国是花生第一生产大国，主要出口日本、欧盟、东南亚等地区，日本是我花生出口的重点市场，出口量大约有十几万吨，对欧盟的出口数量也大约维持在十几万吨。加工花生主要包括除花生油以外的花生制品，如烤果、油炸花生仁、烤红衣、花生粉粒和花生酱等。同原料花生不同的是，2000年以来，我国加工花生的出口量稳步增长，而进口在年度之间波动不大，大体维持在1万T左右。加工花生出口量的增加反映了国际市场对加工花生需求量的增加。我国的花生出口由以出口原料花生为主转为以出口花生制品为主，由20002006年我国加工花生进出口量可预测未来数年内我国加工花生出口量将持续维持在38万吨以上。图22我国历年加工花生进出口量分析图三、价格预测根据目前贸易情况，预期该项目产品出口价格将维持在每吨900012000元之间。四、竞争力分析第一，花生属劳动密集型农产品，与国外比较，中国花生产业优势明显，具有较强的国际竞争力。目前中国花生行销全球120多个国家和地区，主要市场为欧洲、东南亚、中东和日本。近年来，花生出口正逐渐从单纯出口原料发展到花生仁、花生果、花生酱、花生罐头、烘焙花生、其他花生制品等多样化的格局。第二，“四粒红”花生是富含营养的食品，含有人体必需的多种氨基酸及微量元素，花生蛋白粉、花生乳、花生粉、花生酱等花生类食品以其高蛋白、低脂肪、色泽鲜、口感好等优良品质受到越来越多国际消费人士的青睐。第三，产地资源优势，决定了价格竞争优势。该项目建立在原料生产地，因此可大规模节省采购及运输成本，并将其转化成为市场价格竞争优势，竞争力强大。五、市场风险分析1、项目产品市场风险因素该项目的主要市场风险因素主要来源于各国对进口花生的控制，设置越来越严的技术壁垒。如欧盟要求进口的花生必须经过严格加工；花生仁、果粒要均匀，具有较好的色泽；要求进口花生不含黄曲霉毒素。根据欧盟委员会规定，人类直接食用或直接用做食品原料的花生，黄曲霉毒素B1限量为2PPB，黄曲霉毒素的总限量（B1B2G1G2）小于4PPB。美国对进口花生实施强制性检验，不仅要检验颗粒大小、完整率、浊度、杂质含量等，而且要求必须符合食用安全的要求。日本进口花生对不完善粒限量一般要求控制在12，同时还要求检验斑点、酸价、游离脂肪酸、过氧化值、黄曲霉毒素等，对进口花生及花生制品要求检验毒死蝉、速收、抑芽丹和除草剂恶唑禾草灵等四种农药残留，不允许进口花生中检出丁酰肼，对进口小花生仁实施强制检验。2、防范和降低风险对策首先，加强原材料采购的控制。要对所采购的原料进行严格的理化指标检验，杜绝农残超标的花生原料入厂。在生产过程中严格按照进口方要求或市场要求进行生产，对生产各环节进行严密控制，完全杜绝原料及产品污染。积极形成生产、加工、销售一条龙的经营体系。通过建立“企业基地农户”的产销体制，与农村各类经济组织和农民结成利益共享、风险均担的利益共同体，奠定花生产业化发展的基础。加大产品开发力度，提升产品科技含量，实现农产品增值，民、企增收。第三章、建设规模与产品方案一、建设规模本项目根据市场需求、原材料供应、当地的建设条件及项目单位自身筹资能力，将建设规模确定为在原厂区内实行扩建，增加生产厂房、生产设备及恒温库房，扩建规模为年加工花生10000吨。扩建后，企业年加工花生能力达到15000吨。二、产品方案表31产品方案表序号产品单位产量1规格花生仁吨40002脱皮花生仁吨3000第四章、厂址选择一、厂址现状1、地区与地理位置项目生产厂区位于吉林省扶余县大林子镇。扶余县位于吉林省西北部，松原市东部，东经125012610、北纬44444430之间。东临榆树市，南靠德惠市，北接黑龙江省双城市，西与宁江区毗邻且和前郭尔罗斯蒙古族自治县、农安县隔江相望，总面积4464平方千米。2、厂址土地权属类别、占地面积本项目厂址土地权属为国家所有，工业用地。由扶余县华盛农产品进出口有限责任公司与扶余县大林子镇人民政府协议租赁使用，厂区占地面积12000平方米，建筑面积4000平方米。二、厂址建设条件1、地形、地貌情况扶余县地质构造属亚洲东部第二沉降带中的松辽沉降区。在地质过程和外部营力作用下，形成东高西低以河间台地为主的地貌。全县小于5度的平地占9919；510度的坡地点总面积的063；10度以上的坡地占总面积的018。本项目所在厂址地势平坦，利于工程施工。2、工程地质与水文地质地质勘探资料表明，该地工程地质及水文地质条件较好，地基承载力能够满足工程施工要求。3、自然条件扶余属东部温带季风气候区，大陆性明显。四季分明，春季干旱多风；夏季湿热多雨；秋季温和凉爽；冬季漫长寒冷，降雪稀少，江河结冰，大地封冻时间长。全年太阳辐射量平均每平方厘米1085千卡；全年平均气温45，年均温差421，年无霜期145天。冻土深1320米。年平均降水1458毫米，总量约为2583亿立方米，年平均地表流量093亿立方米。受夏季气压形式和松辽平原地形风洞的影响，县区内常刮西南风，春季尤为明显。4、交通运输条件项目厂址位于扶余县大林子镇，位于扶余县的西北部，交通四通八达，状况良好。5、公用设施社会依托条件几年来，扶余县农村基础设施不断完善，新建改建农村公路897公里。其中，水泥路55公里，油路260公里，红砖路582公里。投资7400万元，完成农村电网改造2374公里。新建改建桥梁42座，新建液化气中转站4个，程控电话实现了村村通。6、环境保护条件本项目建设及运营过程产生的污染物经过处理后能够达标排放，环境条件良好。7、征地、拆迁、移民安置条件本项目为在原有基础上的扩建项目，不涉及移民安置问题。8、施工条件本工程所需的建筑材料在本地均可购入，三大建材（木材、钢材、水泥）供应充足；本地的施工队伍资质、施工能力均可满足项目的施工质量要求。三、厂址方案项目厂址位于吉林省扶余县大林子镇，厂区内水源充足，电力供应条件良好，厂区地势平坦，生产原料供应充足，交通运输方便，并远离污染源，是建设食品加工厂的理想厂址。同时，项目建厂位于原料产区，避免了长途运输造成的风险，并可节约成本，因此建设项目选址合理。第五章、技术方案、设备方案和工程方案一、技术方案本项目利用项目区产量丰富、品质优良的四粒红花生，进行精深加工，制成脱衣花生。首先，对花生原料按国家标准（GB/T15322008）进行严格检验，确保花生原料的质量，使加工花生各项指标达到出口要求。其次，在生产过程中，采用重点工序质量控制，如采用多极去石和磁选工序，彻底除掉混入的石质和铁质，既保证了产品质量，又避免了石、铁等对下道工序设备的危害；采用重力分级工序，分清产品的等级，使各级产品的重量、籽粒饱满度达到均衡；采用先进的色谱选别工序，不仅提高了生产效率，而且消除人工选别造成的误差，使产品的成色更为均衡，生产工艺更为可靠。其工艺流程如下花生果清杂剥壳去石筛选分级手工精选高温烘烤冷却机械脱皮精选磁吸风吸真空包装检验入库工艺简述第一阶段脱壳花生果经清理筛除去杂质和部分小粒花生果后进入脱壳机剥壳，剥壳后的壳仁混合物去石后进入分离圆筛分出碎尖，将筛上的壳仁混合物送入沸腾分离床分离出95以上的壳，再将含少量壳的花生仁输送到壳仁分离机中，彻底分出残留的壳，留下来的花生仁进入精选机再次分离碎尖及半粒的花生仁，主流物顺序进入分离圆筛和比重分离机，将未剥壳的花生果进一步分出去，留下的整粒花生仁在进入焙烤阶段前需要经过严格的人工挑选，剔除破碎粒、虫蚀粒、损伤粒、坏粒及花生壳等杂质，要求不完善粒总项控制在1以内。第二阶段脱皮将挑选合格的花生仁进行高温烘烤，夏季烘烤温度为180左右，其余三季为200左右；烘烤时间为1520分钟；出炉后的花生米温度降至40以下就可进行脱皮，即砂轮脱皮机脱去花生米种皮，砂轮脱皮机加工能力一般每台每小时300400KG；脱皮时尽量降低半粒米和沾污米的形成，脱皮后的生仁要求半粒米数量12；精选用花生色选机，花生色选机产量一般每小时30004000KG，要求精选后的脱皮花生仁不完善粒总项2，残留种皮米3。包装采用真空全自动计量包装，经过检验合格后即可入库。二、主要设备方案1、设备选型原则本项目本着全面推进工艺进步，提高工艺技术水平为目的，达到同列性产品专业生产企业技术装备先进水平，关键工艺及设备达到国内同行业先进水平。2、主要设备选型本项目主要购置的生产设备包括花生脱壳设备和花生仁脱皮设备，以及必要的检验检测设备等，其主要设备如下表51主要设备明细表序号设备名称规格型号数量单位一生产设备1花生脱壳机6BHX60001台2清杂机5XFZ158A1台3去石机QSX852台4分级筛选机6HX10062台5花生烘烤机B1206型5台6输送机6HX18型9台7脱皮机8台8真空包装机3台9花生色选机SXJ1型2台10金属探测仪4台11恒温保鲜设备1套二质量检测设备1酶标仪2台2电子分析天平2台3光学显微镜1台4通风橱1台5农药残毒检测仪2台6台式干燥箱2台7冰箱2台8医用离心机1台9烘箱2台10紫外可见光分光光度仪7541台11液相色谱仪1台12其他检测设备1套三公用工程设施1供热管线及设施1台2供电工程台21变压器125KVA1台22配电柜6套23厂区线路及照明1套3供热管网1套4给、排水设施1套四运输设备1叉车2吨2台2运输卡车10吨1台三、工程方案1、土建工程设计依据建筑设计防火规范GB5687食品企业通用卫生规范GB/T1488196建筑内部装修设计防火规范GB5022295建筑结构荷载规范GB/T500092001建筑照明设计标准GB5003420042、建筑物设计原则贯彻执行国家的技术经济政策，做到技术先进、经济合理、安全实用、确保质量；从工程实际出发，考虑当地的建筑材料供应条件和施工队伍的生产能力，合理选用材料、结构方案及构造设施，以满足生产、使用和检修要求；防腐以治本为主，重点设防；符合现行国家和有关部委的设计规范和标准；优先选用定型和标准化的结构和构件，所采用的标准图以国标和部标为主。3、主要建构筑物初步方案生产车间本项目生产车间均为钢骨架结构，建筑物耐火等级为二级，生产类别为乙类。为满足生产卫生要求，保证达到ISO9002标准，树脂板墙面及棚面、水磨石地面要保证其平整、光滑、不起灰、避免眩光。保证地面、墙面、棚面防腐蚀、防潮、防水。恒温库原料库同样采用砖混结构，建筑物耐火等级为二级，墙面及地面整洁，并做好防尘处理。4、主要建、构筑物工程一览表表52建、构筑物明细表序号建筑物名称层数建筑面积M2结构类型一新增工程1脱壳加工车间11000轻钢2筛选车间1600轻钢3焙烤车间11600轻钢4恒温库12000砖混二利旧工程1原料库1500砖混2成品库1600砖混3生产车间11500砖混4精选车间1300砖混5办公室3600砖混6锅炉房1100砖混7员工餐厅1180砖混8门卫室120砖混9变电所130砖混第六章、原材料燃料供应一、主要原材料供应方案项目地位于松原市扶余县，该地是吉林“四粒红”花生主产区之一，具有丰富的优质花生资源，便于项目的原料供应。二、燃料供应方案该项目为环保节能项目，项目所用能源来自项目产品本身的副产物花生壳。该项目靠燃烧花生壳获得热能，因此，不需要采购燃料。此外，项目采用的电力供应为大林子镇电网供电，需要在厂区内增加125KVA变压器一台，以满足供电需求。三、主要原材料、动力、燃料消耗指标表63原材料、动力、燃料消耗指标表序号项目规格单位消耗一生产原料四粒红花生吨10000二包装材料真空包装塑料袋20KG装万袋35三燃料、动力消耗1水吨8002电万度25七、总图运输与公用辅助工程一、总图布置方案1、总平面布置原则项目厂区总平面布置的基本原则是满足建筑防火、安全、卫生、环境保护及节约用地和减少工程投资等要求，结合厂区的地形、地质、水文、气象等自然条件，合理的布置厂区管网及绿化美化设施，同时使工厂的群体处理和绿化环境布置与建筑物的使用功能和厂区周围环境相协调，使工厂具有整洁、优美的环境，为生产和职工生活创造良好的条件。具体要求如下总平面布置应首先考虑运输车辆通行的顺畅。满足规划、消防、安全、环保、节省土地、节省能源、经济合理、降低造价。注意建筑物与环境之间的协调统一，使环境设计与总体效果相一致，搞好卫生与绿化。2、总平面布置方案厂区总占地面积为12000M2，厂区地势较为平坦。根据工艺流程要求，结合场地形状，将各生产车间按流程顺序布置，各工序间不迂回往复，并尽量采用机械运输，使工序顺畅。厂区共分二个功能分区，具体构成及布置如下综合管理及生活服务区主要设有办公楼、门卫、职工食堂，位于厂区东部和北部。生产及辅助生产区主要设有生产车间、原料库、成品库、变电所、机修车间等，位于厂区南部跟西部。厂区道路采用沥青混凝土路面，坡度在0307，路面总厚度为50CM，道路总铺装面积2500M2。厂区道路设计为环路，厂区主干道路面宽度设计为8M，道路转弯半径设计为8M；次干道路面宽度设计为5M。厂区内设置大门1座，位于厂区的东侧。3、总平面布置图详见附件。二、场内外运输方案本项目的运输物主要为项目生产所用原辅材料、包装物，产成品及生活垃圾。厂内运输采用2辆2吨叉车运输；厂外运输采用2辆10吨卡车运输，当运力不足时，联系当地运输部门以租赁方式加以解决。具体运输方式及运输量如下表所示表71全厂运输量表序号货物名称来处或去处运输量（吨/年）1运入10005原材料当地10000包装物当地52运出7020制成品出口及各地7005废弃物当地153合计17025三、公用工程与辅助工程方案1、给、排水工程该项目供水主要通过自来水供水实现，供水水源为大林子镇自来水管网。厂区供水为生活、消防联合供水方式，各建筑物中的室内给水系统采用下分式直接给水系统，室外给水管材采用铸铁管，少部分支线用镀锌钢管。2、排水工程厂区排水系统采用合流制，生活污水排入市政污水管网进行集中处理，雨水由厂区雨水排水管道直接排出。3、供电工程（1）供电电源及电压电源由厂区外大林子镇市政电网架空引入至厂区变电室。本工程厂区均为类负荷，供电基本稳定，可采用单电源供电，低压供电系统采用TNS三相四线式系统，混合式供电，电压为380/220V系统低压母线分段。（2）供电方案及主要设备选择本项目设备装机容量155KW，计算负荷11625KW，选择125KVA节能型变压器一台。高压开关柜选用JYN210手车式高压开关柜，低压开关柜选用GCK抽屉式开关柜，功率因数在低压侧补偿，使功率因数自动保持在09以上。配电箱选用MCC型动力配电箱，生产车间一般设控制按钮，对较大型的电机选用降压启动设备。车间配线采用电缆沿桥架敷设，也采用导线穿铁管沿地暗敷设，要结合情况决定，电线，电缆以铜芯为主。车间和其它建筑物的照明电源应与动力线分开，并应有备用回路。除综合办公室和职工宿舍采用日光灯外，车间、库房及锅炉房等均采用防水、防尘灯。照明线路均采用BV500铜芯塑料线明敷或暗敷。供电线路采用放射式供电，由变电室集中控制。4、供热工程厂区供热沿用目前供热系统。生产车间采暖、通风设计方案车间内部利用散热器采暖，采用9575热水供暖；厂区其他建筑均设置相应的采暖、通风系统。采暖系统型式为上分式垂直串联同程式机械循环热水采暖系统，采暖系统的供水温度为95，回水温度为75，热源由锅炉房汽水换热机组提供。厂区供热管网采用直埋敷设，聚氨酯保温处理。5、恒温保鲜制冷设备恒温库内建换热机房一处，内设螺杆压缩机组JZLKA型两台、氨循环泵组AX30两台、贮氨器ZA35两台、蒸发式冷凝器CXV369一台及其它附机，为恒温库提供冷源；库房热源由厂区供热系统调节提供。6、通信设施厂区的电话站设在厂办公楼一端，设交换机室，主要部门设外线电话8部。厂外通信线路建议为通信电缆架空敷设，厂区内通信电缆为电缆直埋敷设，室内线路沿墙明暗结合配线，并通过接线箱分别引至各用户，各车间设有分机。第八章、节能措施一、节能措施当今能源建设已成为世界性的重大问题之一，各国对能源问题都给与了极大的关注。合理利用能源、降低能耗被列为经济发展的重大课题。我国解决能源问题的方针是开发与节约并举，把节约放在首位。节能亦是特定形式的“能源开发”。本项目在建设工程方案设计及设备选择的全过程中都把节约能源当作重要环节来考虑。购置国内先进的设备，不仅设备的性能先进，而且单位产品能耗定额较低，达到节能的目的。选用先进的生产工艺和节能设备，合理地进行设备布置，按着物料流向，减少物料往返运输次数，以达到节能效果。在总图布置上，力求紧凑，原料贮存和成品库除靠近道路外，还要靠近车间，缩短原材料及成品的输送距离，尽量避免大量产品的二次倒运。合理利用水资源，减少新鲜水用量，建立循环水系统，提高水资源的利用率。采用节能阀门，严防跑、冒、漏、滴。采用高效节能的电力设备，水泵、风机等设备选择具有变频调速功能的设备。减少电能损失，变压器尽可能布置在负荷中心，以减少线路损失。供电系统的无功功率采用自动功率因数电容补偿装置进行补偿,提高功率因数。热力管道保温采用高效节能的聚氨酯保温材料，以减少管道热损失。建筑物采用热水采暖，比蒸汽采暖节省20能源。设置计量监控仪表系统，进行三级计量根据规范要求，安装各种测量表，以便合理计算用量，考核各项指标，为加强企业经营管理提供依据，以搞好能源管理。项目用副产品花生壳作为燃料发热，可大量节约能源。二、能耗指标分析表81单位产品外购能源能耗分析表序号能源或耗能工质实物量折标系数折标单位折合标煤计量单位数量数量（吨）1水吨8000257T/103T022电度3000000123T/103KWH369合计371注项目资产花生壳发热不算在外购能源消耗内。项目年能耗总量为371吨标煤，则单位产品能耗量为00053吨标准煤；项目年均销售收入为660764万元，则项目产品万元产值能耗为00056吨标准煤。第九章、节水措施全面节水是缓解水资源短缺的重要途径，是关系到我国实现资源永续利用、经济和社会可持续发展的一项战略任务。该项目用水量较小，主要为生活用水和锅炉用水。项目节水主要做好生活用水节约，采用先进的卫生器具，供水系统采取防渗、防漏措施，采用节能阀门，严防跑、冒、漏、滴。第十章、环境影响评价一、厂址环境条件项目厂区拟建于吉林省扶余县大林子镇，周围环境状况良好，交通便捷，通讯发达，厂区周围无污染源，适于投资建设。二、影响环境因素分析该项目建设过程中，将会出现尘土、噪音等污染，对周围环境产生轻度影响。该项目建成运营后，以当地特色农产品“四粒红”花生为原料，进行加工生产。生产中只产生少量的污染物，主要包括生活污水、废气及噪声等。项目将对上述污染物进行综合治理，达到国家规定的标准后排放。三、环境保护措施1、废水治理方案本项目废水主要为生活污水，直接排放到大林子镇污水市政管网中进行集中处理即可。2、废气治理方案项目所排废气主要生产过程中产生的废气、潮气及锅炉产生的烟气，车间废气通过轴流风机强制排出室外，锅炉房设湿法加CAOH2除尘系统，除尘率90以上，脱硫效率60以上，处理后烟气可达标排放。锅炉烟气经处理后，烟气中各污染物浓度均符合GB132712001锅炉大气污染物排放标准中二类区时段标准要求。锅炉烟气治理后通过高35米烟囱外排。3、废渣治理方案项目投产后，固废物主要来源于生产车间中产生的花生壳及生活垃圾等。所产生的花生壳当做燃料用以取暖和生产供热；职工生活垃圾，废包装物分类收集，将有机废物及时转运至城市垃圾处理场处理，将可回收利用的送往废品收购站进行综合利用。项目产生的固体废物经合理处理或处置后不会产生二次污染，对周围环境也不会产生不良影响。4、噪声治理方案拟建项目产生噪声较大的设备为锅炉鼓风机、引风机、压缩机及水泵等，其噪声值在85105DBA，在购买设备时，应尽量选用噪声低、技术先进的同型设备，安装时做好吸音、隔音和防震处理，单独设置隔离间，经过屏蔽和距离衰减，至厂界处可低于标准。四、环境影响评价该项目厂址地无名胜古迹、无旅游景点，属于环境非敏感区。该项目工艺先进，机械化、自动化程度高，原料优质、产品结构合理、性能高，符合国家节能减排及“清洁生产”的要求。厂区采取锅炉供热、控制污染物达标排放并实施总量控制，符合项目地区环境功能区划要求。采取的各项环保措施符合国家环保规划及总量控制实施原则，符合扶余县城市总体规划布局要求。工程建设中只要认真落实各项环境保护措施，投产后，加强管理，使环境工程正常运转，即可达到发展经济、保护环境的目的。因此，从环保角度来看，本项目建设是可行的，选址是合理的。第十一章、劳动安全卫生与消防一、危险因素和危害程度分析本项目生产过程中不产生有毒有害物质，所有原料与产品也同样是无毒无害的，因此，本设计劳动保护与职业安全重点为积极改善工人的劳动条件，减少职业危害，保证职工的人身安全和身体健康。本项目生产过程中职业危险及危害因素为锅炉操作温度很高，应避免烫伤等。部分设备产生噪音85105分贝。电气设备及线路，管理不当，操作失误时会造成设备及人身安全事故。二、安全卫生防范措施1、安全措施方案按照“安全第一、预防为主”安全生产的劳动保护要求，为确保生产工人的身体健康，消除生产事故隐患，改善劳动条件，预防事故和职业病的发生，提高劳动生产率，实现安全文明生产，本项目在下列设计过程采取了劳动保护和安全措施制定严格的管理规章制度，对关键部位实行重点管护，明确责任。所有机械传动部分设置安全防护罩。生产车间内设通风、排潮、除尘等设施，确保生产作业环境良好。对噪声较大的设备如鼓风机、引风机等设备采用减震基础，加强消音措施，并尽可能在建筑设计上设间壁墙单独封闭，以减少噪声对其它生产部位的干扰。对安全隐患较大的作业部位进行严密监控，认真填写监控记录，发现问题及时解决。所有电器设备按国家规定，做到接地良好。2、卫生措施方案该项目所选厂址环境质量良好，厂区供水水质符合饮用水卫生标准，确保所有员工生活用水卫生安全。在总图布置时注意将生产区、生活区分开布置，将影响生活区、生产区的灰堆、垃圾站布置在远离上述两区的后侧。根据生产的特点，实际需要和使用方便的原则，在生产车间内设更衣室、盥洗室、卫生间，厂内设浴池、医疗卫生所等卫生设施。3、职业卫生规范生产人员卫生定期体检，注意个人卫生。经清洗消毒后，身着标准工作服方可进入车间，不准携带非生产用品进入车间。原、辅材料卫生本项目主要原、辅材料必须严格执行其质量标准，原、辅材料进厂前必须进行检测，严格把关。原料与成品、生料与熟品分开存放，不得相互交叉污染。生产车间设计要注意采光充足，通风设施齐备，保证良好通风，车间内要封闭良好，防止蚊蝇等飞虫进入，棚顶涂刷防霉涂料，墙壁贴满卫生瓷砖，水磨石地面，排水要通畅，使车间整体环境卫生清洁，达到各项卫生标准要求。生产操作卫生所有的生产设备要定期清洗，有的工序还要定期杀菌消毒，生产过程的废渣不得长期在车间内堆放，要及时清除，及时处理。生活环境卫生职工食堂、浴池要严格执行餐饮服务行业卫生标准。三、消防设施1设计依据建筑设计防火规范GBJ1687建筑电气设计技术规范GBJ16832总图布置与设计本工程严格遵守国家现行法规，并根据当地消防部门的具体规定，认真执行“预防为主、防消结合”的方针，从全局出发，统筹兼顾，积极采用先进的防火技术，以保障生产安全。（1）总图布置在总图布置上充分考虑消防通道的距离，消防道路成环状布置，并设有两个主要出入口。锅炉房设置在厂区下风向。主厂房与锅炉房等建筑物防火间距达到国家规定标准。本设计方案中的建、构筑物之间，间距不小于建筑设计防火规范的有关规定。（2）建筑物设计厂区消防用水量较大建筑物为生产车间和库房，其耐火等级为二级，消防类别为丙类，锅炉房等建筑物，耐火等级按二级设计标准设计。3消防设施项目厂区采用低压消防制，消防管线与供水管线合并设置，发生火灾时立即停止生活供水进行消防。根据厂区总平面布置图及室外消火栓的规定的间距和半径，设置室外消火栓及水泵接合器，并设置区域隔断阀门。根据建筑设计防火规范的规定，室内消火栓应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位，因此在相关车间内设定室内消火栓若干个。在车间及库房内按规定设置一定数量的小型手提式干粉灭火器及其它消防用具。第十二章、组织机构与人力资源配置一、组织机构设置1、项目法人组建方案根据本项目工程总体规划和分期建设要求，并考虑到厂区现状条件以及建筑工程情况，本项目法人组成拟定为扶余县华盛农产品进出口有限责任公司负责相关建设管理工作和项目建成后的日常运行管理工作，土建及配套工程建设法人以招标形式产生。2、管理机构组织方案及体系图本项目建成后，实行总经理负责制。在总经理的统一管理下，设立生产部、销售部、财务部、技术部、质检部、总经理办公室、动力部等若干部门，对生产、经营和行政事务实行统一领导，各负其责。管理机构体系图3、机构适应性分析本项目实行总经理负责制，这种结构主要优点是机构简单，权利集中，决策迅速，隶属关系明确，职责分明，办事效率高，符合现代化企业管理模式，适用于现代企业的生产经营活动。二、人力资源配置1、劳动定员数量及技能素质要求项目新增人员48人，其中管理人员4人，工程技术人员6人，生产工人30人，辅助生产工人6人，后勤2人。全部人员拟向社会公开招聘，择优聘用。全年工作制为300天，每天一班工作制，每班8小时。行政及管理部门实行常白班制。2、职工工资待遇管理人员月薪1500元，工程技术人员月薪1500元，一线生产工人月薪1200元。3、员工来源及招聘方案本项目的劳动力可从当地的高、初中毕业生、待业人员中通过考试择优录用，经培训后方可上岗操作。工程技术人员及管理人员可面向社会招聘。三、员工培训企业员工的素质是企业形象的具体体现，特别是在市场经济的今天，从业人员的素质的高低是企业发展的关键。因此，本项目生产关键环节的有关人员，拟派到国内同类型生产厂进行培训，其他人员由公司组织就地培训，请经验丰富的专业技术人员讲课，使生产人员能够掌握基础知识和基本技能，并要严格考核，持证上岗，培训人员应不少于一线操作人员中的6070，培训时间应根据岗位操作的复杂程度确定，通常为12个月，人员培训工作一定要安排在设备调试期间进行。第十三章、项目实施进度一、建设工期项目总建设期为15个月，2010年9月至2011年11月。二、实施进度安排1实施准备2010年9月2010年10月完成可行性研究报告及论证。并进行必要的实施准备。2勘察设计2010年1112月完成初步设计，并实施设备订购；2011年1月4月完成施工图设计。3土建工程2011年5月8月土建工程。4内部装修及设备安装2011年8月9月，设备安装及内部装修。5人员培训2011年910月，人员招聘及培训。6试生产及原料采购2011年11月，原料采购、生产调试7正式生产2011年12月，项目正式投入生产。建设项目工期安排见表131项目建设进度计划表。表131项目建设进度计划表序号时间安排项目名称2010年2011年91011121234567891011121编制可研及审批2初步设计3施工图设计4土建施工5设备安装及内部装修6人员培训及原料采购7试生产8正式生产第十四章、投资估算及融资方案一、投资估算依据1、建筑工程费参考项目所在地造价水平及“吉林省建筑安装费用估算定额”估算。2、设备价格参照有关生产厂家现行报价及市场价格估算。3、安装工程费根据设备原价提取。4、基本预备费按工程费用及工程建设其他费用之和的10估算。二、投资估算及投资使用计划1、项目总投资项目总投资为350405万元，其中建设投资215809万元,流动资金134596万元。建设投资估算项目建设投资215809元，其中建筑工程费1012万元；设备购置费7277万元；安装工程费482万元；固定资产其他费用14956万元；其他资产费用2444万元；基本预备费19619万元。详见附表1“建设投资估算表”。建设期利息项目无贷款。流动资金估算根据分项详细估算法估算，正常年份流动资金134596万元。详见附表2“流动资金估算表”。2、投资使用计划根据项目的建设进度，该项目建设投资215809万元，全部在建设期投入。流动资金134596万元，在投产期第一年使用99344万元，以后各年根据生产需要再增加或减少部分流动资金。三、融资方案项目所需资金350405万元，全部由企业自筹解决。第十五章、财务评价一、财务评价基础数据与参数选取1、根据国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）为依据，符合国家有关企业法规及现行财税制度。2、本项目计算期为12年，其中建设期15个月，投产期1年，达产期10年。3、本项目基准收益率为8。二、销售收入及营业税金估算1、产品销售收入表151年销售收入明细表产品名称单位数量单价（元）金额（万元）规格花生仁吨400091003640脱皮花生仁吨3000103003090销售收入合计673000产品售价均为含税价，投产负荷率80，经估算年均销售收入660764万元。2、销售税金附加根据国家增值税暂行条例规定，项目征收13的增值税。城市维护建设税按5，教育费附加按3。经估算，年均增值税17487万元，年均销售税金及附加1399万元。详见附表5“销售收入、营业税金及附加和增值税估算表”。三、总成本费用估算1、本项目年外购原材料、燃料动力均为含税价，价格参照当地市场价估算。2、人员工资根据当地工资水平及企业具体情况制定，福利费按工资总额的14提取。3、折旧及摊销计算采用平均年限法，残值率按5计，折旧年限分别为房屋及建筑20年，机器设备10年。递延资产摊销按5年摊销。4、修理费按固定资产原值的3估算。5、其他费用估算。其他制造费用、其他管理费用、营业费用均按实际发生额估算。经估算年均经营成本费用为554572万元，年均总成本费用为568049万元。详见附表6“总成本费用估算表”。四、利润估算根据企业所得税法规定，项目征收25企业所得税。年均利润总额73828万元，年均所得税18457万元，年均净利润55371万元。详见附表9“利润及利润分配表”。五、财务评价1、盈利能力分析项目投资税前指标财务内部收益率为2784；财务净现值（IC8）349425万元；全部投资回收期418年。项目投资税后指标财务内部收益率为2058；财务净现值（IC8）225271万元；全部投资回收期531年。总投资收益率2107。资本金内部收益率2058。2、偿债能力分析无债务资金。六、不确定性分析1、盈亏平衡分析本项目盈亏平衡点（BEP）为4932，即当企业生产能力达到4932时，项目就可保证不亏损，说明项目具有较强的抗风险能力。图151盈亏平衡图2、敏感性分析主要就价格、投资、成本、产量等四个主要因素进行分析。表152单因素敏感性分析表序号不确定因素不确定因素变化率项目评价指标指数税前内部收益率（）税后内部收益率（）敏感系数临界点基本方案278420581建设投资526701976079147255290721452销售价格5384028367567925171812693经营成本5188713936477895366727114产量变化5315023282622289524171786从上表可以看出销售价格最为敏感，其次是经营成本。图152单因素敏感性分析图七、财务评价结论从以上财务评价指标看，净现值大于零、内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期低于行业基