房地产公司项目运营计划模板大全（可直接套用）

第1页共23页目录一、项目范围2二、项目经营计划31、开竣工面积计划32、销售利润33、经营利润及报表体现4三、项目开发总体计划51、项目开发计划52、完成项目开发计划的难点及应对措施6四、设计计划71、设计计划72、设计跟踪服务83、设计费支付计划8五、工程计划91、工期计划92、工程付款计划123、工程管理的难点及应对措施13六、工程招投标合同计划141、计划142、工程招投标合同的难点及应对措施15七、成本计划161、开发成本指标162、成本控制的难点及应对措施17八、销售计划181、销售计划182、销售费用计划183、推盘计划194、销售难点及应对措施19九、资金计划20十、物业管理计划21十一、管理及人力资源计划221、管理系统222、人力资源配置22第2页共23页第3页共23页一、项目概况一、项目用地指标地块规划用途容积率总用地面积建筑密度净用地面积绿地率土地使用年限建筑高度小车车位要求自行车车位要求二、规划建设指标1总建筑面积其中住宅商业会所配套公建2地下车库面积3小区内园林面积4小区外广场面积第4页共23页二、项目经营计划1、项目开竣工、开售、交楼时间计划项目产品类型设计面积开工时间开售时间竣工时间交楼时间小计2、销售指标项目计容建筑面积项目不计容建筑面积住宅商铺小车车位（个）自行车车位（个）销售面积（平方）住宅商铺小车车位（万元/个）自行车车位（元/个）销售均价（元/平方）销售合同额（万元）单位成本（元/平方）项目总造价（万元）项目利润（万元）第5页共23页销售毛利率3、经营利润及报表体现项目项目销售面积（平方）住宅商铺小车车位（个）自行车车位（个）住宅商铺小车车位自行车车位项目销售合同额（万元）项目合计销售合同额（万元）项目工程结算面积（平方）项目工程结算合同额（万元）结算项目利润（万元）减期间费用其中管理费用销售费用财务费用其他业务利润营业外收支物业损失公司实现利润所得税净利润第6页共23页三、项目开发总体计划1、项目开发计划时间（日历天）序号工作内容开始完成工期（日历天）责任部门备注1国有土地使用证办理2概念设计3项目环评4项目立项5建设用地规划许可证办理6总规方案设计、送审7园林方案设计、送审8单体方案设计、送审9人防设计、报建10建设工程规划许可证办理11全成本概算12项目经营计划书13广告、销售代理公司招标14销售包装设计15整体营销方案16施工图设计（含送审）17全成本测算18总包、监理单位招标19项目三通一平第7页共23页20施工许可证办理21项目开工22小区园林设计23售楼部样板房设计24地下室顶板000结构25售楼部装修26样板房装修27展示园林施工28销售面积测算29项目开售方案及准备30售楼部开放31结构施工至预售层32预售证办理33开盘销售34销售5035销售9536清盘37主体封顶38外墙排栅拆除39小区景观及市政配套40配套专业设备管线安装41竣工验收42规划验收43项目备案44成本结算45工程移交物业验收并接管46业主收楼2、完成项目开发计划的难点及应对措施第8页共23页四、项目设计计划1、设计计划计划时间需要配合协调序号工作目标工作内容开始完成部门内容1概念设计方案设计任务书方案设计委托书初步方案规划方案评审，确认交房标准确定总图报批图单体设计及评审人防设计及评审2规划设计规划报批图结构，基础，设备方案3扩初设计扩初设计评审地质勘探施工图设计任务书施工图设计施工图内审并修改施工图送审移交工程供电方案4施工图设计供水方案第9页共23页综合管网设计车库设计智能化设计景观设计方案景观方案评审5景观设计提交景观施工图计划时间需要配合协调序号工作目标工作内容开始完成部门内容售楼部样板房会所入口大堂、电梯前室6装修设计商铺裙楼外墙2、设计跟踪服务3、设计费支付计划项目第一笔付款时间/数额第一笔付款时间/数额第一笔付款时间/数额第一笔付款时间/数额合计方案设计地质勘探人防设计施工图设计第10页共23页园林设计装修设计五、工程计划1、工期计划分项内容开始时间完成时间工期责任部门1拆迁工作2管线提咨2地质勘察3图纸内审4三通一平5工程招投标6施工临设搭建7规划放线及施工放线8奠基开工9管桩工程施工（含桩检测）10工程材料及细部做法定版8地下室完成000结构9基础验收10售楼部装修11样板房入口大堂电梯前室装修12展示园林施工13销售电梯安装第11页共23页14销售配合15主体结构施工至预售层16主体封顶17主体验收18单元内外粗装修19排栅拆除20小区精装修分项内容开始时间完成时间工期责任部门21室外管网及市政道路工程22小区园林21入户门安装22防雷验收23发电机安装及附属设施A订货B施工C联网验收24高低压配电A永久用电方案确定图纸送审B永久用电报建及施工合同C永久用电低压施工D配电房施工E小区用电报验手续办理F验收通电25电梯工程A电梯订货排产B电梯安装C电梯验收办理合格证第12页共23页26电话、电视系统27小区智能化系统28小区车库设施29消防工程A报建B施工C验收分项内容开始时间完成时间工期责任部门D领取证书30给水工程A确定供水方案B报建（送审）C工程施工D验收及通水31燃气工程A设计B燃气报建C燃气工程施工D工程验收E领取验收证书32人防验收33项目内部验收34工程分户竣工验收35园林市政工程验收36环保验收37规划验收38质量保证书、使用说明书39办理项目备案第13页共23页40工程移交物业公司2、工程付款计划工程付款计划（按工程细分）项目类别第一笔付款数额第二笔付款数额第三笔付款数额第四笔付款额第五笔付款数额合计责任部门临电接入临水接入场地平整桩基础工程土建总包工程监理铝合金门窗工程扶手拦河工程入户门工程低压配电工程给水消防工程售楼部样板房装修工程园林工程电梯工程精装修工程智能化工程人防工程第14页共23页高压配电工程电视管线小区市政道路管网工程发电机工程燃气工程车库设施工程合计、工程付款计划（按时间细分）项目一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度责任部门3、工程管理的难点及应对措施第15页共23页六工程招投标及合同计划1计划项目类别工程招标方案确定招标文件拟定工程合同拟定考察邀标单位招投标（报价约谈）工程合同签订责任部门临电接入临水接入场地平整桩基础工程土建总包工程铝合金门窗工程扶手拦河工程入户门工程低压配电工程给水消防工程售楼部样板房装修工程园林工程电梯工程精装修工程智能化工程第16页共23页人防工程高压配电工程电视管线小区市政道路管网工程发电机工程燃气工程车库设施工程2、工程招投标及工程合同的难点及应对措施第17页共23页七、成本控制计划1、项目类别社会平均造价公司平均造价项目控制造价计划变更签证造价造价控制浮动限值责任部门临电接入临水接入场地平整桩基础工程土建总包工程铝合金门窗工程扶手拦河工程入户门工程低压配电工程给水消防工程售楼部样板房装修工程园林工程电梯工程精装修工程第18页共23页智能化工程人防工程高压配电工程电视管线小区市政道路管网工程发电机工程燃气工程车库设施工程2成本控制的难点和措施第19页共23页八、销售计划1、销售计划指标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计面积单价合同额产品1回款额面积单价合同额产品2回款额面积单价合同额产品3回款额面积单价合同额合计回款额第20页共23页2、销售费用计划项目费用占比媒介广告发布广告公司设计户外广告电视（网络）媒体发布现场环境包装销售道具项目费用占比外卖场活动礼品费网络宣传推广费用小计其它人工及行政代理费用样板房费用客户会合计3、推盘计划项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计产品1产品2产品3小计第21页共23页4、销售难点及应对措施九、资金计划2011年项目合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销售回款借入资金项目1其他销售回款借入资金现金流入