成都某知名房地产公司工作流程汇编

万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台1成都某知名房地产公司工作流程汇编目录流程汇编228总经办228合同/文件审批流程228费用报销审批流程229报建工作流程230接待工作流程232机票预定流程233综合管理中心234食堂物资管理流程234车辆调度流程235职员晋（降）级流程236中层管理人员试用及转正流程237人员调配流程238离职流程239招聘流程240入职流程241培训流程241职员转正流程243物资管理总流程244物资申购流程245物资采购流程246物资入库流程247物资出库（含返库）流程248办公物资领用（含返库）流程249物业物资领用流程250固定资产管理流程251万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台2活动物资管理流程252物资调配流程253物资报修、报损处理流程254计算机（网络）维护（修）流程255宿舍安排流程256图书管理流程257设计创意策划中心258市场调研工作流程258公关活动流程图259创意设计工作流程260宣传推广工作流程261技术部262建筑设计流程图262环境设计流程图264图纸发放流程图266文件、电子文档发放流程图267图纸会审流程图268设计更改流程图269工程部270项目工程部工作流程270施工阶段质量控制程序流程271施工进度控制工作程序流程272图纸会审程序流程273土方开挖流程274材料进场检测程序流程275防水工程施工控制程序流程276签证处理程序流程277主体（基础）结构验收程序流程278不合格品处理程序流程279竣工验收程序流程280工程质量事故处理程序流程281客户变更处理程序流程282隐蔽工程检查验收程序流程283工程维修处理程序流程284园艺部285花卉生产流程285苗木生产流程286销售部287定房流程287退房流程287签定合同流程288换房流程289认购更名流程289客户申请变更流程290项目销售须完成的签字内容及程序291商业运营部292游乐运营部工作流程图292开发组工作流程293采购组工作流程296运营组工作流程300产品组工作流程303物业管理中心321维修人员安全操作规程321万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台3配电室工作规程322柴油发电机运行维护管理规程324监控设备运行维护管理规程328水泵房操作规程329给排水设备运行管理规程330二次供水管理规程331消防系统检查保养操作规程332电梯运行维护管理规程334空调管理工作规程340缺陷设备运行管理规程347房屋渗漏维修规程348土建维修操作规程350水电维修操作规程354餐饮娱乐部357菜品粗加工损耗管理规程357餐具洗涤规程358厨房菜品保存规程360厨房出菜管理制度363厨房粗加工标准364厨房开市准备规程366厨房冷藏库管理细则368厨房冷冻库管理细则369菜品报废单管理程序370厨房收市准备规程375打荷工作规程376点心工作规程377冷菜工作规程378炉灶工作规程379配菜工作规程380烹调工作规程381切割工作规程382万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台4A流程汇编总经办合同/文件审批流程注红色字体为重要环节经办人拟定合同（文件、采购单、衔接函等）律师审查合同（金额壹万元以上）经办人所在部门负责人签字审批财务部会计、主管审查签字由各部门内勤人员统一交至总经理秘书总经理秘书在一个工作日内报总经理（郭总、邓总）签字审批由总经理秘书退还至各部门内勤人员（一个工作日内完成）万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台5费用报销审批流程注红色字体为重要环节经办人填写费用报销单（借款单、差旅报销单）经办人所在部门负责人签字审批财务部会计、主管审查签字由各部门内勤人员统一交至总经理秘书总经理秘书在一个工作日内报总经理（郭总、邓总）签字审批由总经理秘书退还至各部门内勤人员（一个工作日内完成）万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台6报建工作流程土地拍卖国土证选址立项用地规划许可证审总平国土出让合同审施工图施工方招投标及备案消防审查建设工程规划许可证人防审查防雷审查沼气工程申报质监备案安监备案万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台7注红色字体为重要环节施工许可证白蚁合同物管方招投标及备案预售证综合竣工验收产权分户国土分户万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台8接待工作流程注红色字体为重要环节政府部门总经办（发展）综合管理中心调度其他相关部门配合协作完成接待公司相关领导独立完成接待万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台9机票预定流程出差人填写出差申请单由出差人部门负责人签字确认由综合行政管理中心负责人审批签字报总经理审核确认将审核通过后的出差申请单交至总经理秘书由总经理秘书统一预定机票出差后由当事人填写差旅报销单进行报销万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台10注红色字体为重要环节综合管理中心食堂物资管理流程当日主厨提出菜品计划当日主厨填写每日原料申购单厨师组长填写原材料申购单交食堂管理员审批食堂管理员通知供货商送货当日主厨与食堂库管根据每日原料申购单对原料验收验收合格后由食堂管理员及库管对原料核价后，填写入库/直拨单并将原料直接使用交库管审核交食堂管理员及相关权限人审批审批后由采购员采购食堂管理员及库管核价后填写入库单入库库管填写出库单、领用人签字出库食堂管理员整理发票、原始单据及时进行费用报销食堂管理员组织相关人员每天对原材料进行一次盘点，和成本核算食堂管理员组织相关人员每月25日对库存物资进行一次盘点并填写盘点表，统计当月出入库单、就餐情况，进行当月费用核算，报主管领导肉类、蔬菜干杂（含粮油）万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台11车辆调度流程申请使用人填写派车单报综合管理中心主任或经理审批签字驾驶员凭派车单出车申请使用人部门负责人审核签字交车辆调度员进行车辆调度安排用车完毕,驾驶员将车停放在公司指定地点，填写派车单、行车记录表驾驶员向车辆调度员交回行车记录表及车辆钥匙，车辆调度员签字认可每月最后一天，驾驶员与车辆调度员核对行车记录表和派车单，对违规行为报行政督导处理万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台12职员晋（降）级流程万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台13分管领导/部门负责人向综合管理中心负责人提出职员晋（降）级情况表格返回人力资源专员处综合管理中心负责人审核总经理审批人力资源专员将晋（降）级情况反馈给综合管理中心负责人综合管理中心负责人通知行政内勤发布晋（降）文件人力资源专员将晋（级）表格及文件存入员工个人档案备查晋级职员到人力资源专员处领取表格职员填表，部门主管审核并签字确认降级部门内勤到人力资源专员处领取表格部门内勤填表，主管审核并签字确认人力资源专员查询职员基本情况后，向职员部门主管确认事实，再发放表格部门主管收到表格签字确认，并在两个工作日内将表格返给人力资源专员人力资源专员在两个工作日内，将表格报送给综合管理中心负责人综合管理中心负责人审核后，在三个工作日内将表格返给人力资源专员行政内勤在两个工作日内发布文件行政内勤发布晋（降）文件万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台14万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台15中层管理人员试用及转正流程岗位需求试用转正考核2、业绩评价由被考核人员的直接上级根据以上内容核实工作指标完成情况，确定权重并评价打分后填入职员晋升审批表中（满分为60分）；3、360度评价各公司综合管理中心主持对被考核人员的忠诚、敬业、能力、团队培养等维度，采用360度考核（满分为40分）；4、民意调查各公司综合管理中心组织在所在公司、集团内有工作联系的子公司开展民意调查，广泛收集不同层级的职员意见与建议，并提交民意调查报告供领导参考；5、各公司领导审批各公司领导根据考核情况和民意调查报告审批；6、集团办主任审批集团办主任根据考核情况和民意调查报告审批；7、集团总经理审批集团总经理根据考核情况和民意调查报告审批；1、自我述职试用期满后，被考核人员在职员晋升审批表中填写述职报告，主要包括试用期工作业绩、存在的不足及未来工作展望；并完成工作业绩评价表中工作业绩和权重设计部分；8、备案与任命经集团综合综合管理中心备案后由各公司自行行文正式任命。万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台16人员调配流程公司需求部门综合管理中心集团内部调配公司内部调配招聘综合管理中心部门内部调配由综合管理中心HR专员发人事商调函或工作衔接函至可提供合适相关人力资源的集团内部子公司行政HR专员处。由综合管理中心HR专员通知调出部门负责人调配事宜，并由部门负责人通知相关调岗人员到办理相关调动手续1填写内部门调动表和调薪调岗表，办理部门内交接；2到调入部门负责人处报到，并到部门内勤办理调入手续；由调入部门内勤负责将人员到岗情况汇报综合管理中心HR专员并进行人员安排。由综合管理中心HR专员通知部门负责人办理相关调动手续1填写部门内调动表和调薪调岗表，办理部门内交接；2到调入班组或岗位报到，由调入部门内勤负责将人员到岗情况汇报综合管理中心HR专员并进行人员安排。由综合管理中心HR专员与集团或公司各部门的内勤人员负责跟进调配事宜，并将办理手续的文件表格分类归档保存。由需求部门以书面申请或表格形式向综合管理中心提出人员需求。由综合管理中心HR专员报经中心负责人同意，上承总经办审批。万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台17离职流程离职提出工作部门其它部门综合管理中心财务部总经办离职手续完毕离职人员按要求将表格内个人情况栏填写完毕后,依据表格填表写内容将部门内工作及物资作好交接,清算完毕后方可将交部门负责人签字确认总经理签字确认归还借物,进行文件或实物移交核对并发放薪金1归还借阅书籍员工手则考勤卡工号牌2归还办工用品及其它公物3归还生活用品4注销公司OA局域网权限5结算薪资1辞职离职人员向部门负责人提出离职申请,经部门负责人同意后方可到综合管理中心HR专员处取调职完备表办理离职手续；2其他HR专员接综合管理中心负责人通知后，联系离职人员办理手续万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台18招聘流程招聘需求制定招聘计划发布招聘信息由需求部门填写人员需求申请单，向综合管理中心报送需求岗位及人数。经总经办核准，由综合管理中心HR专员根据需求部门提出的人员岗位需求编写制定招聘计划。筛选面试1初试2复试录用万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台19入职流程入职准备入职报到入职培训试用期考核1、综合管理中心HR专员向合格者发送录用通知书2、用人部门助理负责依据新员工入职通知单内容落实各项工作用人部门负责安排办公位，申领电脑、电话；行政办负责发放办公用品；信息组负责开通邮箱、帐号、调试电脑设备等。1、综总领事管理中心HR专员向新员工发放新员工报到工作单/新员工入职表，并按要求办理入职手续员工填写员工登记表，并交验各种证件一寸免冠照片3张；身份证原件或户口复印件；学历、学位证明原件；资历或资格证件原件；与原单位解除或终止劳动合同的证明；体检合格证明与员工签订劳动合同、保密协议、职位说明书建立员工档案、考勤卡、介绍公司情况，引领新员工参观公司、介绍同事将新员工移交给用人部门；OA网上发布加盟信息更新员工通讯录2、用人部门负责的工作负责安置座位，介绍并帮助熟悉工作环境；制定专人作为新员工辅导员，介绍岗位职责和工作流程。岗位培训期为期一周综合管理中心培训内容员工手册用人部门培训内容部门制度及岗位工作流程。培训一周后由综合管理部组织考核，合格者方可进入试用期。万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台20培训流程收集培训需求制定培训方案实施培训培训反馈考核评估培训总结再次培训循环执行由培训需求培门或个人填写培训需求申请表，递交综合管理中心HR专员处。培训签到表培训反馈表培训效评估表问卷/抽查万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台21职员转正流程试用转正申请转正审批转正试用期为3到6个月；1用人部门由用人部门负责人，提出转正要求，部门内需转正人员填写转正申请表，部门负责人批示同意后，由本人在每月规定日期内交HR专员处，2综合管理中心由HR专员呈总经办进行审批；万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台22物资管理总流程物资申购流程物资验收入库流程物资采购流程每月25日盘点物资盘点表上报综合管理中心负责人报投资财务审计中心物资出库（含返库）流程报修、报损流程更新后上报综合管理中心负责人分析录入新价格、供货商详细情况到数据库万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台23物资申购流程通过申购人填写采购申请单/月度采购计划申购人对申购物资进行估价可通过以下几方面1、市场询价、物资管理员、采购人员采购申请单/月度采购计划审批签字、采购申请人、物资管理员、申请部门负责人、综合管理部负责人、投资审计财务中心负责人完成估价完成物资申购将采购申请单/月度采购计划分为一式三份，分别送至物资管理员（两份）、财务中心负责人处（一份）完成审批6、总经理万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台24物资采购流程物资管理员按照采购申请单/月度采购计划将采购任务分派给采购人员采购人员根据采购任务进行采购物资管理员验收物资物资入库出库日常物资采购大宗物资/长期供货物资采购累计采购价格在一万元以下累计采购价格在一万元以上五万元以下签定购销合同累计采购价格在五万元以上通过招投标确定供货商万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台25物资入库流程验收不合格验收合格采购人员将物资买回物资管理员验收物资不予入库，采购人员退货作退货处理采购人员将购货发票和供货商名称、地址、电话提供给物资管理员物资管理员核对采购价格并作记录物资管理员询问价格偏高的原因物资管理员签发入库单并作相应的记录采价偏高切实合理采价适中/偏低不切实不合理万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台26注每月最后一天，物资管理员向综合管理中心负责人提供“物资供应数据库”（至少包括供方名称、地址、电话以及物资价格等信息）。物资出库（含返库）流程不予入库领用人向物资管理员提出物资领用需求物资管理员签发出库单领用人在出库单上签字确认物资领用出库，领用者将出库单第三联交给部门内勤物资管理员对已出库物资的使用状况进行跟踪各部门内勤物资领用责任人定期以及不定期的实地清查领用责任人以及部门内勤做好物资维护工作，对物资的使用状况及时记录和反映向物资管理员返还未使用物资（返库），物资管理员和部门内勤作好相关记录万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台27注1、本流程重点在于非易耗品的管理责任人界定，物资管理员与各部门内勤必须在出库时做好该工作，同时每月定期核对一次；2、对于各类物资，本着谁使用谁负责的原则进行责任人界定；对于户外公共物资，如休闲桌椅、太阳伞、户外装饰小品等，一般情况下，物管部门为责任部门；3、对于各类物资运送出园区、办公区、生活区的情况，物管部门保安有责任也有权对其进行检查，若无综合管理中心的物资出门条，一律不予放行。办公物资领用（含返库）流程部门内勤在发放办公物品时,需让领用人签字确认,并作好发放记录每周部门内勤再次领用部门办公物品时,将发放记录交给物资管理员周五下午400之前，由部门内勤将下周部门所需办公用品汇总，以OA形式报送至物资管理员处物资管理员根据各部门预算进行需求调整，并购买入库每周一、二由各部门内勤到综合管理中心根据所报需求一次性领用办公用品万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台28注、“DM单等宣传资料”、“墨盒”、“活动及临时接待等所需办公用品”、“移动座机充值卡”可随时领用；、各部门在领用墨盒时需将上次领用的空墨盒及其完整包装归还，以便换领新墨盒；3、DM单等宣传资料不计入每月办公物品出入库范围，应由物资管理员单独统计，纳入营销费用。物业物资领用流程领用部门填写当日所需物资物料领用单，项目负责人审批签字每日上午9001100领货人凭物料领用单到物资管理员处领取物资物资管理员填写出库单，领用人签字确认物资无误，物资出库将出库单第三联返物业项目负责人将当日出库单进行汇总录入本周出库周报了解日常物资质量、数量等问题定期，不定期检查大型工具物资使用情况每周一将上周出库周报以OA发综合管理中心负责人和物业项目负责人将了解到的情况反馈给采购每月25日盘点物资盘点表审计投资财务中心领用物业项目负责人综合管理中心负责人物资管理员留档万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台29万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台30固定资产管理流程经办人/领用人到物资管理员处办理固定资产登记手续领用人在物资管理员处领用固定资产部门内勤做好对本部门固定资产的日常管理与维护，对其增减、调动和损坏等变动情况做好统计工作，并于每月24日左右将本部门的固定资产变动情况以OA形式报送至物资管理员处领用人将填写完毕的固定资产登记表（一式两份）分别交送至物资管理员处和投资财务审计中心备案物资管理员核对在5日内对出现的变更情况办理变更手续报行政督导，协助调查，追究相关人员责任责任人变更物资缺失通过采购流程购入固定资产主要指经办人/领用人通过固定资产登记表签字落实使用责任人和部门责任人万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台31活动物资管理流程有库存无库存易耗物资固定资产注如果由于时间紧急等特殊情况，物资在使用前物资管理员无法验收入库，可由物资领用人验收，事后向物资管理员说明验收和发放情况，并补办出入库手续。物资采购流程物资领用人到物资管理员处办理出入库手续，并负责物资到位使用纳入固定资产管理活动物资返库，物资管理员记录物资领用人发放物资时作好领用记录活动完毕三天之内,物资领用人或者活动责任人将物资发放记录与剩余物资盘店表交给物资管理员物资需求人进行物资申购流程物资验收入库流程物资需求人提出物资需求，报送至物资管理员处出库活动完毕，物资领用人将剩余物资进行盘点万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台32物资调配流程涉及固定资产需要申购部门提出物资调配需求至综合管理中心物资管理员处物资管理员根据情况进行调配进行物资采购和入库出库到物资管理员处办理资产转移手续物资管理员监督、协助物资到位财务中心做好物资转移记录物资调出和调入部门内勤负责衔接物资转移（搬运）部门内勤做好本部门物资变动记录部门内勤于每月24日将部门物资变动情况以OA形式报给物资管理员备案物资管理员核查需求部门内勤负责物资到位万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台33物资报修、报损处理流程注1、如果物资损坏责任人明确，修理费用及新购费用由损坏责任人承担；2、如果物资损坏责任人未明确，修理费用由报修部门承担。部门内勤将物资损坏情况报告送至综合管理中心物资管理员处确认物资管理员对已修理物资进行验收部门内勤填制设施/设备维修单交给物资管理员物资管理员安排公司内部维修人员进行修理物资管理员根据领导批示进行报废处理按照采购流程重新购入物资,并作出入库处理物资正常使用将损坏物资返还给物资管理员,物资管理员入库保管物资管理员安排公司维修人员对损坏物资进行检查物资管理员（部门内勤）联系外修单位修理故障发生由部门内勤电话通知已知维修单位前来维修如复印机、碎纸机、对讲机等需要修理不需要修理公司能修理公司不能修理物资修复物资不能修复万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台34计算机（网络）维护（修）流程计算机（网络）发生故障部门内勤向网管报修简单故障网管通过电话解决复杂故障严重故障送维修单位解决故障配件损坏网管常规维修报修部门内勤申购网管购买并安装故障解决网管根据报修初步确定网管上门进一步确定普通故障无配件损坏注1、定期对网络设备进行常规维护保养，对故障单元及时更换；2、不定期对各部门内勤进行计算机（网络）培训。万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台35宿舍安排流程领取宿舍钥匙新入职人员到行政内勤处进行宿舍登记并领取工牌、钥匙新入职人员到物资管理员处领取生活物资，并签字确认行政内勤带领入住外来人员迁出将生活物资退还至物资管理员处（返库）并签字确认，完成迁出入住人员到行政内勤处进行宿舍登记综合管理中心行政内勤接负责人通知，提前安排入住人员宿舍综合管理中心行政内勤接HR专员通知，提前安排员工宿舍新入职人员到HR专员处报到领取入职登记表并进行填报内调人员退还原宿舍钥匙离职或调离人员凭调离手续完备表到综合管理中心行政内勤处退还宿舍钥匙、工牌并取消宿舍登记到综合管理中心行政内勤处退还宿舍钥匙、取消宿舍登记外来人员入住宿舍内调新入职人员入住迁出万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台36图书管理流程注1、购书申请表一式两份，综合管理中心和投资审计财务中心各一份；2、本流程适用于各部门工具类用书的采购管理，不适用于公司统一印刷的书籍刊物的管理（按物资管理流程）。各部门填写购书申请表本部门负责人审核自行购买购书人员凭购书申请表和发票到图书管理员处登记书目、盖“图书专用章”、在图书直拨单上签字确认OA管理员公布书目由部门内勤将申请表递交至综合管理中心综合管理中心审核需要时，借阅人按照图书借阅管理制度向各部门图书管理员借阅报销万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台37设计创意策划中心市场调研工作流程按照年计划或阶段性需求确定调查目的与要求调整寻找与审核相关协作单位及部门或自行开展向合作单位下达工作要求通知书向协作部门提交工作衔接函按计划执行调研工作监督与调整监督与调整修正与调整部门领导审批派市场调查工作计划与预算万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台38公关活动流程图获取调查数据对本次调查工作的审核、评估与总结市场调研报告确定活动的预期内容、形式调整寻找与审核相关协作单位及部门或自行开展向合作单位下达工作要求通知书向协作部门提交工作衔接函按计划执行活动前期筹备组织工作监督与调整监督与调整跟进活动筹备进程对本次活动工作的审核、评估与总结部门领导审批派制定公关活动策划方案与预算活动执行万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台39创意设计工作流程方案评审方案设计方案修改方案确定景观设计雕塑景观、装饰设计平面设计年度工作计划制作部门负责人工作任务单过程调整修正万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台40宣传推广工作流程雕塑景观安装工程竣工验收、效果确认项目后评价制作过程的监督与控制雕塑景观、装饰设计制作安装总经理审核确定策划推广的目的以及内容、效果联系相关广告公司提出制作意图对广告公司提供的策划方案进行挑选确认提供相关资料素材给广告公司进行广告设计与制作制定推广计划与预算报相关领导审批审批未通过审批通过通过公司平面设计素材以及相关文字修改意见对制作过程进行监查并提出修改意见对广告最终成品进行审核和测试并提交给相关领导审核通过发布广告广告发布媒体媒体发布时段、地点、版面万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台41技术部建筑设计流程图报审手续报建手续方案设计评审，修改方案确定创意策划中心项目定位初设设计评审，修改初设确定预算部方案设计图纸经济估算指标项目部项目部预算部初设图纸初设意见及概算指标概念设计控制初勘资料详勘报告沙盘模型制作控制效果图制作控制市场调查报告可行性研究报告营销策划部初步设计控制方案设计控制施工图设计控制施工图设计评审，修改施工图确定施工图纸施工图会审意见施工过程控制工程竣工验收项目后评价项目部、预算部设计变更、客户变更项目部预算部户型图销售部修改意见万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台42建筑设计流程图描述业务流程名称建筑设计流程功能域设计管理万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台43流程步骤工作内容描述责任部门责任人相关文档1项目定位设计创意策划中心部门负责人2概念设计控制技术部部门负责人3方案设计控制技术部建筑、结构设计师4初步设计控制技术部建筑、结构设计师5施工图设计控制技术部建筑、结构设计师6工程竣工验收技术工程预算中心各部门负责人7项目后评价技术工程预算中心各部门负责人环境设计流程图初设设计初设评审初设修改初设确定建筑设计控制项目工程部、预算部施工图设计施工图评审施工图修改施工图确定项目工程部、创意中心、预算部、园艺部预算部施工图会审材料确认现场效果监理景观施工过程配合竣工验收、效果确认景观施工图设计控制项目后评价方案设计方案评审方案修改方案确定项目工程部沙盘模型、效果图制作控制初设图纸方案图纸估算指标初设意见反馈项目工程部、预算部环境施工图施工图会审意见设计变更技术工程预算中心创意中心现场踏勘创意中心项目定位建筑总平图及一层平面图工程详勘景观方案设计控制概念设计万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台44环境设计流程图描述业务流程名称环境设计流程功能域设计管理流程步骤工作内容描述责任部门责任人相关文档1项目定位、建筑总平图及一层平面图设计创意策划中心、技术部部门负责人/建筑、结构万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台45设计师2概念设计技术部部门负责人3景观方案设计控制技术部园林设计师4景观初步设计控制技术部门园林设计师5景观施工图设计控制技术部门园林设计师6景观施工过程配合技术部园林设计师7竣工验收、效果确认技术工程预算中心各部门负责人8项目后评价技术工程预算中心各部门负责人图纸发放流程图万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台46业务部门技术工程预算中心图纸发放流程描述业务流程名称图纸发放流程功能域设计管理流程步骤工作内容描述责任部门责任人相关文档1设计师在图纸上签字、盖章技术部设计师2部门内勤登记、通知技术部内勤环境、建筑图纸发放记录表3各部门领图、签字业务部门各部门衔接人文件、电子文档发放流程图设计师在图纸上签字、盖章部门内勤登记、通知万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台47业务部门技术工程预算中心文件、电子文档流程描述业务流程名称文件、电子文档发放流程功能域设计管理流程步骤工作内容描述责任部门责任人相关文档1设计师在图纸上签字、盖章技术部设计师2部门内勤登记、通知技术部内勤环境、建筑图纸发放记录表3各部门领图、签字业务部门各部门衔接人各部门告知技术部内勤需求部门内勤登记、告知设计师文件发放记录表万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台48图纸会审流程图业务部门技术工程预算中心图纸会审流程描述业务流程名称图纸会审流程功能域设计管理流程步骤工作内容描述责任部门责任人相关文档1熟悉设计图纸，初审提出问题业务部门设计师2各专业工程师整理列出问题业务部门设计师3清单问题审核、补充、汇总业务部门设计师4技术部召集技术工程预算中心、施工召开会审会并讨论技术工程预算中心各部门负责人5落实问题，整理形成图纸会审纪要并归档业务部门设计师、内勤图纸会审纪要各专业工程师整理列出问题清单落实问题，整理形成图纸会审纪要并归档熟悉设计图纸，初审提出问题图纸会审纪要技术部召集技术工程预算中心、施工召开会审会并讨论万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台49设计更改流程图业务部门销售部技术工程预算中心工程项目部设计更改流程描述业务流程名称设计更改流程功能域设计管理流程步骤工作内容描述责任部门责任人相关文档1设计更改通知单并盖章销售部部门负责人2发现问题内部讨论技术部设计师4技术部召集技术工程预算中心进行评审技术工程预算中心各部门负责人5整理评审结果出设计更改通知单并盖章业务部门设计师、内勤设计更改通知单6确定并施工项目工程部现场监理发现问题内部讨论确定并施工设计更改通知单技术部召集技术工程预算中心进行评审整理评审结果出设计更改通知单并盖章万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台50工程部项目工程部工作流程交付、维护及养护实地踏勘三通一平部门质量计划信息收集及提供（供方、职能机构等）图纸内部评审采购供方制定管理制度施工图会审项目启动前期工作施组审核工程开工基础主体装饰过程控制采购控制质量控制安全文明控制成本控制进度控制项目后评价竣工验收熟悉及学习图纸、技术资料总平园林万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台51项目工程部与相关部门的衔接流程图建设阶段设计阶段竣工交付交付项目定位三通一平地勘供方采购总经办协调现场拆迁及政府职能部门关系，并提供规划红线图技术工程预算中心提供建筑总平图技术工程预算中心提供施工图技术工程预算中心供方考察、合同签定图纸会审工程开工施工阶段技术工程预算中心参与会审总经办办理施工许可证及相关手续技术工程预算中心协调解决现场技术问题技术工程预算中心认质认价、成本控制、分包供方采购出设计变更图总经办协调质监、安监、消防等质监职能部门总经办协调政府职能部门参加单项、综合验收竣工验收物业管理管中心交接验收资料交接移交物业综合管理中心人事安排、人员培训硬件设施部门架构万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台52施工阶段质量控制程序流程审批开工申请、下达开工令承包单位申报施工方案承包单位申报材料合格证、复验单监督审批分部、分项工程施工施工试验及监督取样各分项、隐蔽工程自检填报工程报验单监督现场检查及审查试验报告签发工程检验认可书并在自检资料上签字下一道工序施工分部工程完成承包单位填写分部工程报验监督现场检查内业资料检查检查结果签发分部工程检验认可书万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台53施工进度控制工作程序流程施工单位按计划组织实施不符合要求进入施工阶段监督下达监督通知限期整改复查符合要求符合要求根据工程量完成情况调整人员、材料、机具的配置随时掌握工程量完成情况施工单位编制年季月度计划签订合同专业工程师审批工程年季月度计划施工单位编制施工总进度目标实现工期目标专业工程师照计划检查施工单位在岗人员、材料、机具等方面配置情况万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台54图纸会审程序流程熟悉施工图纸，初审提出问题项目部内部会审各专业工程师整理列出问题清单清单问题审核、补充、汇总项目部召集技术、设计、施工、监督、质监站召开会审会并讨论落实问题，整理形成图纸会审纪要并归档万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台55土方开挖流程达到龄期，地基检测土方开挖土方开挖至设计标高钎探达不到持力层要求继续开挖至持力层或局部换填需地基处理，汇同预算部确定处理单位地基处理并现场监控，做好记录根据地勘报告和基础施工图确定开挖线验槽经钎探,达到持力层,满足设计要求经与地勘处理单位沟通并报送方案，由拓展部报审通过汇同技术部、地勘、设计研究处理方案万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台56注意事项1、土方开挖方案应经建设、监督方认可；2、土方开挖过程中应注意边坡稳定，如发现异常或与地勘不吻合以及地下管网等应通知部门主管会同相关部门共同研究进一步处理。材料进场检测程序流程不合格合格合格初检不合格施工单位提交进场材料报审表无相关证明资料或资料不完全资料齐全，现场验收核定厂家、规格、数量清除出场复检材料进场同意现场使用材料试件取样，并封样见证送检监督检查材料出厂合格证、材质证明书等万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台57备注1、检测材料主要包括钢材、水泥、砂、石、防水材料等及时对工程质量有较大影响的材料；2、送检材料检测的频率及检测项目应满足规范要求；3、试验单位应具有相应合格的资质等级。防水工程施工控制程序流程审核防水施工方案防水单位对管洞周边基层处理工程监督、主体施工单位、防水分包单位对基层交验监督检查防水层施工监督闭水试验监督防水保护层施工万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台58备注1、以上流程，相关责任人必须严格执行。签证处理程序流程施工单位提出合同外的施工项目甲方监督对签证项目进行确认上报相关部门领导共同商议确定事实无误后，甲方监督、预算部、施工单位共同对签证项目作好原始记录。甲方监督监控签证项目的施工过程施工完毕，甲方监督验收确认后相关人员按签证流程，对签证项目进行研签字认可施工单位提出签证申请甲方监督将现场收方单转化为公司正式签证单后，交于预算部进行项目费用计算甲方监督、预算部、施工单位共同收方，作好记录万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台59备注1、以上流程，相关责任人必须严格执行。主体（基础）结构验收程序流程不合格基础或主体结构工程施工完成施工单位自检合格完善资料后向甲方和监督提出验收申请监督对整改通知单内容进行督促整改并八好记录进入下道工序整改完成后，请质监站和相关各方进行复检甲方、监督对施工单位资料审查并对工程实体检查由甲方组织责任五方及质监站对结构进行验收合格不合格实体及资料合格后万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台60备注1、工程主体（基础）结构验收资料必须完整，签字齐全。不合格品处理程序流程合格发现不合格品和半成品监控施工单位具体处理过程组织相关单位对处理结果进行验收对不合格品判定、评审、作好详细记录并保存对不合格品产生的原因进行总结，提出预防措施防止其再发生及时做出标识，在可行时予以隔离，并做好不合格品记录根据其影响程度及实际情况会同相关部门形成处置方案万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台61备注1、以上流程，相关责任人必须严格执行。竣工验收程序流程施工单位对实体进行自检，完善竣工验收资料，提出申请竣工资料送质监站审查监督对整改通知单内容进行督促整改并做好记录工程竣工合格合格不合格不合格不合格合格合格甲方、监督对工程实体进行检查，对竣工资料进行审查由甲方组织责任五方及质监站对实体进行验收整改完成后请质监站和相关各方进行复验万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台62备注1、工程竣工验收资料必须完整，签字齐全。工程质量事故处理程序流程合格不合格备案采取措施保护现场，通知相关部门人员到现场查勘组织相关单位及部门现场检查验收会同有关单位及部门分析事故原因，明确责任现场监督监控处理过程，并作好记录处理完毕，监督对实物及资料认可后，施工单位提交处理报告确定处理方案发现工程质量事故万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台63备注1、保护现场，防止事态扩大和对公司产生负面影响。2、事故发生后，必须按以上程序上报相关部门及领导。3、做好事故处理过程中的相关技术资料。客户变更处理程序流程不能实施客户变更变更收到销售部工程变更通知单由技术部出变更图纸，并返馈到销售部预算部核价，客户确认项目部内勤收到完整工程变更通知单，存档并分发给监督和施工单位现场监控变更实施检查验收信息返馈给销售部并作好记录信息返馈给销售部能实施接口会同技术部意见，并到现场核实情况万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台64备注1、技术部提供的变更通知单必须签字盖章手续齐备后方能实施。2、在变更过程中，项目工程部会同预算部对现场原始情况核实确认，变更后应及时对变更内容进行现场收方和办理签证单。隐蔽工程检查验收程序流程合格合格不合格不合格隐蔽工程施工施工过程中自检、互检、交叉检（三检）施工单位进行专项检查，完善资料，向甲方监督提交工程报验单（附隐蔽和自检资料）施工单位对发现的问题进行整改或返工同意隐蔽进行下道工序施工审查施工单位提交的资料不合格甲方、监督以及相关单位对隐蔽部位进行验收整改或返工后进行复验万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台65备注1、以上流程，相关责任人必须严格执行。工程维修处理程序流程项目部会同施工单位、物管公司、客户查明原因由施工单位和项目部共同协商处理方案，并与业主商议处理时间项目部作书面维修资料并存档将维修单返回一份给物管公司项目部收到物管部的维修通知施工单位维修施工，项目部跟踪检查不合格处理完毕后，会同施工单位、客户检查施工质量，合格后三方签字确认合格施工原因万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台66备注1、以上流程，相关责任人必须严格执行。园艺部花卉生产流程前期工作项目定位基地基础建设播种、扦插苗床管理苗期管理温度、光照、水肥、病虫害控制花展施工第一次上苗第二次上苗第三次上苗出圃交付使用种子繁殖材料收集信息、资料收集寻求合作伙伴生产管理制度编制种子、繁殖材料收集预算配合播种、扦插前处理成品花卉定植于容器内销售网会展摆放储存、培植，用于再生产温度、光照、水肥、病虫害控制养护管理万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台67苗木生产流程前期工作项目定位基地基础建设播种、扦插苗床管理日常田间管理温度、光照、水肥、病虫害控制维护及养护出圃交付使用种子繁殖材料收集信息、资料收集寻求合作伙伴生产管理制度编制种子、繁殖材料收集预算配合播种、扦插前处理成品花卉定植于容器内销售网会展摆放储存、培植，用于再生产温度、光照、水肥、病虫害控制养护管理施工过程万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台68销售部定房流程销售代表向客户出示商品房买卖合同及补充协议客户无异议后选择房屋位置销售代表填写房屋位置确认单销售助理核实后向销售代表确认可销售房源销售代表确认房屋位置可以销售后填写认购书（一式三份）销售助理审核认购书内容无误后签字、盖章销售代表与客户签定认购书销售代表将下阶段的购房手续的办理须知详细告之客户客户到收银台交定金销售代表分别向销售助理与收银员返回认购书各一份销售助理录入定房信息销售代表将定房信息反映在销售日报表与工作日万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台69志上销售助理对当日的定房数据进行核对销售助理将定房信息反映在工作日志汇总上发送给领导和各部门主管。退房流程销售代表确定客户已逾期未办理购房手续销售代表填写退房情况说明并交助理销售助理将已退房源作相应的记录销售代表将退房信息反映在销售日报表与工作日志上销售助理对当日的退房数据进行核对销售助理将退房信息反映在工作日志汇总上发送给领导和各部门主管。签定合同流程格式合同签定程序销售代表应提前填写合同内容并签字由另一名销售代表对合同进行复核并签字由销售助理对合同进行审核并签字由销售主管对合同进行审核并签字销售代表将已评审的合同交销售助理盖章销售代表核实客户的身份后与客户签定合同并收回认购书交销售助理销售助理录入合同数据信息并存档销售代表将合同交销售助理与收银员并签收销售代表将签定合同的信息反映在销售日报表与工作日志上销售助理对当日签定合同的数据进行核对销售助理将签定合同的信息反映在工作日志汇总上发送给领导和各部门主管。特殊合同签定流程客户提出特殊合同内容销售代表对特殊合同内容进行整理由另一名销售代表对一万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台70般合同内容进行复核并签字由销售助理对一般合同内容进行审核并签字销售主管对一般合同内容与特殊合同内容评审并签字销售代表与特殊合同内容涉及的相关部门主管沟通对特殊合同内容同意后签字销售代表将特殊合同送到律师处进行评审并签字销售代表将特殊合同送项目分管总经理进行评审并签字销售代表将已评审无异议的合同交销售助理盖章销售代表核实客户的身份后与客户签定特殊合同并收回认购书交销售助理销售助理录入合同数据信息并存档销售代表将签定合同的信息反映在销售日报表与工作日志上销售助理对当日签定合同的数据进行核对销售助理将签定合同的信息反映在工作日志汇总上发送给领导和各部门主管。换房流程已签认购书阶段换房流程客户提出换房要求销售代表核实客户身份后填写房屋位置确认单并注明换出房源的具体位置销售助理核实后向销售代表确认可销售房源销售代表向销售主管报告客户换房原因等情况经销售主管同意后请客户填写换房申请销售代表收回旧认购书交销售助理销售代表填写新的认购书并在新认购书上注明换出房源的具体位置销售助理审核新认购书内容无误后签字、盖章销售代表与客户签定新的认购书销售代表将新认购书交销售助理记录并存档客户到财务收银处交回旧收据换取新收据销售代表将换房信息反映在销售日报表与工作日志上销售助理对当日换房的数据进行核对。已签定合同阶段换房流程客户提出换房要求销售代表核实客户身份后填写房屋位置确认单并注明换出房源万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台71的具体位置销售助理核实后向销售代表确认可销售房源销售代表向销售主管报告客户换房原因等情况经销售主管同意后请客户填写换房申请销售代表收回旧合同交销售助理销售代表按照合同签定程序签定新的合同销售助理收到新合同后更改信息记录并存档客户按照新房款金额到财务收银处据实交纳房款并更换新收据销售代表将换房信息反映在销售日报表与工作日志上销售助理对当日换房的数据进行核对。认购更名流程客户提出更名要求销售代表核实客户身份客户本人出具身份证、合同及收据原件（已婚者须夫妻双方同时到场出具结婚证、身份证、合同及收据原件）并现场填写更名申请销售代表收更名申请原件及上述证件复印件交与销售助理存档为新客户办理签定购房合同手续客户到财务收银处更换新收据销售助理收到新合同后更改信息记录并更换存档资料。客户申请变更流程客户提出变更要求销售代表与工程、预算、技术（财务）等相关部门衔接变更内容各部门同意后销售代表填写变更通知单销售代表将变更通知单交工程、预算、技术（财务）等各相关部门签字确认客户对变更通知单所有内容及费用签字确认并到财务交纳费用销售代表将交费收据复印件附在变更通知单上由工程、预算、技术（财务）等各相关部门签收将销售部留存的变更通知单交销售助理销售助理对变更通知单进行记录与存档。万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台72项目销售须完成的签字内容及程序一、购房合同及相关附件的标准格式须通过以下人员签字确认法律顾问、项目副总以上人员、销售主管、营销中心、集团总经理。该文本销售部留原件，营销中心留复印件。二、项目价格明细表须通过以下人员签字确认项目总经理、财务经理、销售主管、营销中心、集团总经理。该文本销售部留原件，项目财务部、财务中心、营销中心留复印件。三、项目销售政策须通过以下人员签字确认项目副总以上人员、策划部经理、综合管理中心经理、财务部经理、销售主管、营销中心、集团总经理。该文本销售部留原件。四、项目相关介绍及对外承诺内容须通过以下人员签字确认项目副总以上人员、技术部经理、工程部经理、预算部经理、财务部经理、发展部经理、综合管理中心经理、销售主管。该文本销售部留原件。五、项目方案总平图、户型图须通过以下人员签字确认技术部经理、工程部经理、预算部经理、发展部经理、销售主管、营销中心。万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台73该文本销售部留原件，其余部门留复印件。备注各项目销售部应向公司申请部门印章，在上述文本中加盖骑缝章后再将复印件交至相关部门。六、特殊合同的评审应通过以下人员签字确认法律顾问、经办销售代表、销售主管、项目总经理、营销中心。该签字文本销售部留原件。七、客户优惠情况说明应通过以下人员签字确认（超出集团公司规定范围以上的合同）销售代表、销售主管、同意优惠者、营销中心、集团公司相关领导。八、客户退房款应通过以下人员签字确认（除定金）销售代表、销售主管、财务经理、项目公司相关领导、营销中心、集团相关领导（根据财务中心规定）。商业运营部游乐运营部工作流程图万斗网WWWWONDOCCOM知识共享与文档交易平台74