横山县3万吨大豆、油葵深加工技术改造项目资金申请报告

1横山县3万吨大豆、油葵深加工技术改造项目资金申请报告项目单位横山绿原养殖有限责任公司项目地点榆林市横山县横山镇报告编制单位陕西省农业工程勘察设计院报告编制时间二0一0年三月2横山县3万吨大豆、油葵深加工技术改造项目资金申请报告编制人员名单姓名年龄学历所学专业工作单位职务职称任力44本科粮油加工西北粮油科学院主任研究员张三顺43硕士粮油加工省科学院主任研究员吴天亮47博士食品加工西北农林科技大学教授高安喜48本科经济管理西安交通大学财经学院教授杨途熙42本科经济管理西北农林科技大学研究员3横山县3万吨大豆、油葵深加工技术改造项目资金申请报告第一章项目概要11项目概要111项目单位基本情况项目单位名称横山县绿原养殖有限责任公司所有制形式民营法人代表曹培君财务状况公司2009年拥有固定资产979万元,资产总计4133万元,实现经营总收入3665万元，净利润6509万元。该公司多次获得榆林市信用体系建设单位、诚信服务最佳单位、守合同重信用企业和优秀先进单位，银行信用等级为A级。112项目建设内容项目名称横山县3万吨大豆、油葵深加工技术改造项目建设性质扩建建设地点横山县横山镇建设内容及规模引进年加工15万吨大豆和15万吨油葵成套生产线一条，利用当地丰富的大豆、油葵资源为原料，生产“绿原”牌系列一级和二级豆油、葵油，以及优质豆粕、葵粕；原料库房700平方米、成品库房600平方米、加工车间1800平方米。4113项目建设方案技术来源及先进性横山县3万吨大豆、油葵深加工技术改造项目生产技术来源于中国农业大学和西北粮油科学研究院。其先进的科学研究成果和技术属于目前国际领先水平。聘请3名西北粮油科学研究院的专家、教授作为技术顾问，技术依托实力雄厚。进度安排横山县3万吨大豆、油葵深加工技术改造项目从2010年3月开始建设，1年内完成并投产。具体进度安排是，2010年上半年完成项目建设规划设计、生产设备订购和开展土建工程；2010年下半年完成土建、安装设备并进行试产；2011年3月开始进入正常生产。市场营销在横山县3万吨大豆、油葵深加工技术改造项目建成后的生产经营过程中，以市场为导向，以质量求发展，把提高“绿原”牌系列一级和二级豆油、葵油等产品的质量和扩大销售市场作为生产经营的主攻方向，实施优质名牌战略，为市场提供优质精品和安全健康的高级食用油，采取“公司合作社基地农户”的产业化模式，以先进的生产技术、优质的食用油系列产品、一流的销售服务、规范的营销模式，带动项目区和周边地区的农户规模化发展大豆、油葵种植业，以项目副产品优质豆粕、葵粕为主要原料，大力发展养猪业，有效增加农民收入。组织管理方案绿原公司管理实行董事会领导下的总经理负责制，总体管理模式按现代企业管理制度运作，在项目实施过程实行“公司化管理、企业化经营、市场化运作、突出产业特点与优势，注重5高科技组装与集成，强调产学研结合”的模式，建立公司加农户的产业化开发链，提高抗风险能力。114投资概算及资金来源投资概算横山县3万吨大豆、油葵深加工技术改造项目投资费用总额为L98608万元。其中固定资产投资总额为112370万元，流动资金为86238万元。在固定资产投资总额为112370万元中，土建工程费用50720万元；购置设备及安装费用55430万元；其它费用为3170万元；预备费用2450万元；建设期利息60万元。资金筹借横山县3万吨大豆、油葵深加工技术改造项目总投资L98608万元。其中银行贷款500万元,企业自筹148608万元。115主要技术经济指标横山县3万吨大豆、油葵深加工技术改造项目建成投产后，年均产品生产量年均生产一级豆油027万吨,豆粕12万吨；葵花籽油063万吨,葵花籽粕083万吨。年均产品销售收入总额为834500万元。其中年均销售豆油205200万元,豆粕264000万元；葵油390600万元,葵粕74700万元。年均总成本费用为627935万元；年均所得税前利润总额为233469万元，年均所得税后利润总额为156424万元；年均上交税金总额为77045万元年均投资投资利润率419投资利税率575资本金利润率6L250。所得税后财务内部收益率为444财务净现值为（IC10）11196万元投资回收期为398年所得税前财务内部收益率为620财务净现值为（IC10）19237万元投资回收期为317年。12资金申请报告编制依据国家产业政策中国农村扶贫开发纲要中指出新世纪农村扶贫开发纲要积极推进农业产业化，对具有资源优势和市场需求的农产品生产，进行连片规模建设，形成具有特色的区域性主导产业。积极发展“公司农户”的经营管理模式和订单农业，引导和鼓励具有市场开拓能力的农产品加工企业，为贫困户提供产前、产中、产后系列化服务，形成贸工农一体化、产供销一条龙的产业化经营。依据国家行业相关标准编制横山县3万吨大豆、油葵深加工技术改造项目资金申请报告。（1）建筑设计防火设计规范（GB1687）；（2）工业企业卫生设计标准（TJ3689）；（3）室外给水设计规范（GBJ1386）；（4）室外排水设计规范（GB1387）；7（5）污水综合排放标准（GB897888）；（6）建筑给水排水设计标准（GBJ1588）；（7）大气环境质量标准（GB309582二级标准）；（8）工业企业“三废”排放试行标准（GBJ473）；（9）工业企业噪声控制设计标准（GBJ473）；（10）浸出制油工厂防火安全规范（SBJ0491）；（11）植物油厂设计规范（SBJ0791）；（12）油库建筑标准，1994北京。13编制原则131按现代化企业进行规划设计在规划设计中保证生产技术的先进性，使各项设施满足工业生产的需要，同时要精打细算，力求节约建设资金，提高投资效益。在企业管理方法、劳动定员和生产、生活必需品等方面的规划符合现代企业的要求。132统一规划合理布局横山县3万吨大豆、油葵深加工技术改造项目在设计时考虑到要统筹兼备、统一规划、合理布局，使各车间互相协调、优化组合，通分利用外围条件，做到物流、人流合理。既保证个装置的详尽与合理，又使公用配套工程相对集中，并为今后的发展在布置上留有充分余地。133严格执行国家有关法规及规定在环境保护、职业安全卫生和安全消防、节能等方面的严格贯彻执行国家有关规范和标准。遵循“三同时”规定，在规划建设中一次完8成，不留隐患。14综合评价141综合评价大量种植大豆和油葵，规模化养猪是横山县的农业优势产业，也是当地农民增收的主要渠道。横山县绿原养殖有限责任公司提出的横山县3万吨大豆、油葵深加工技术改造项目符合榆林市的实地情况，也适应横山县自然条件及生产水平，群众积极性高，实行产业化建设，产业链长，增值层次多，产品市场前景好，投资少，见效快，回报率高，风险因素低，可操作强，经济效益好，对实现油料作物规模化种植和养猪业产业化升级有重要的作用。该项目的建设对促进横山县农业和蓄牧业的发展上将起到很大的作用，从而推动全县国民经济的发展，项目建设目标明确，符合国家产业化政策，符合农业综合开发多种经营扶持政策该项目技术先进，符合人们对食品消费向绿色、无公害方面的要求，更符合农业、畜牧业向现代化、规模化、标准化发展的方向。从财务指标分析情况看，该项目各项指标优良，经济合理。在环境保护方面坚持环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的原则，不会对环境造成污染。142结论综合各项研究分析，横山绿原养殖有限责任公司提出的横山县3万吨大豆、油葵深加工技术改造项目选项准确，建设依据充分，拟建地点条件良好，建设方案合理，总体方案设计切实可行，技术路线明晰，管理措施得力，投资预算和效益评价科学，符合国家产业政策，9产品适销对路，项目生产工艺成熟，设备选型先进，产品质量达到无公害食品标准要求，部分产品质量达到绿色食品标准。项目经济社会效益良好，对项目区农业和农村经济发展，对农民持续增收具有深远的影响，产品市场前景十分广阔，该项目的实施必将取得显著的经济、生态和社会效益。为了实现当地产业结构的调整，努力建设社会主义新农村，增加农民收入，促进横山县乃至全省油料作物的种植和养猪产业的发展，建议给予立项支持，促进项目早建设，早投产，尽早发挥效益。该项目投资环境好，符合农业产业化政策，具有较好的生产经营能力，技术方案成熟，经营方法可靠，项目有较好的经济效益和社会效益，专家认为该项目有广阔的发展前景，项目的论证是可行的。第二章项目单位基本情况和财务状况21概况横山县3万吨大豆、油葵深加工技术改造项目承担单位横山绿原养殖有限责任公司为民营科技型企业，总部设在横山县城。公司自2004年组建以来，已投资800余万元，初步建成了占地326亩,以斯格五元配套系原种猪繁育场为中心，以油脂加工为主导的标准化繁育养殖与加工一体化基地。建成了标准化猪舍78栋10000M2，饲料库320M2，兽医诊疗室及化验室80M2，办公室、职工宿舍800余M2。配备了200方粪便、污水处理系统一套。现存栏斯格配套系祖代种猪和父母代种猪560头，猪群存栏总数3600头，2009年生产种猪及商品代仔猪近1万头，实现产值300余万元。建成了小型油脂加工厂5000M2,年生产豆粕5000吨,食用油1000吨公司共有职工8510人，其中管理和专业技术员15人。公司为了做大做强特色产业，计划建设35万吨斯格种猪专用饲料生产线，可生产“绿原牌”斯格猪系列饲料，实现优良种猪和专用饲料的配套服务，年可新增税利300多万元；建设3万吨油脂一次性浸出生产线，可生产大豆蛋白粕、葵粕20000吨,一级色拉油3500吨，二级油2000吨，可带动全县5万农户发展大豆、油葵生产，户均增收万元以上，年可新增税利800多万元。在公司董事长曹培君的带领下，艰苦创业，靠诚信赢得了四海宾朋，靠勤奋创造了累累业绩，靠奉献服务养殖农户，经过多年的滚动发展，企业规模不断壮大，取得了显著业绩，经营效益逐年提高。目前已成为中国农业大学、北农大集团养殖示范基地，陕西省重点种畜禽场，陕西省无公害生猪生产基地，陕西省农业产业化经营重点龙头企业。绿原公司秉承“诚信、勤奋、拼搏、奉献”的企业精神，贯彻“您的健康，我的关注，绿色安全，品质保证”的经营理念，实施“龙头带基地，基地农户”的经营战略，全力打造榆林乃至陕西省农业特色产业的航母。22研发能力横山县3万吨大豆、油葵深加工技术改造项目建设单位横山县绿原养殖有限责任公司已建立了自己的科研技术机构，具备中级职称的技术人员16名，具有丰富的实践经验及一定的畜牧兽医、油脂加工的理论基础和实践经验。现已掌握了胚胎移植、饲养管理、疾病防疫、运输、生物有机肥料生产、油脂加工等有关技术，为项目建设储备了成熟的生产技术。同时绿原公司目前已成为中国农业大学、11北农大集团五环养殖示范基地和河北裕丰集团斯格种猪繁育推广基地，是陕西省重点种畜禽场和榆林市农业产业化经营重点龙头企业。横山县绿原养殖有限责任公司已与河北斯格种猪有限公司签订了技术委托合同。河北斯格种猪有限公司是比利时斯格遗传技术公司与河北裕丰实业股份有限公司的合作企业。比利时斯格遗传技术公司是世界上著名的猪配套系育种公司之一。斯格公司在比利时、英国、美国等6个国家建有核心群种猪场，其配套系种猪已推广到全世界30多个国家和地区。河北斯格种猪有限公司引进斯格配套系核心群种猪324头，成为世界上第七个、亚洲唯一的斯格配套系核心群种猪场。可为本项目提供成套的技术支持。同时项目单位与项目区畜牧兽医技术服务部门及农业院校建立良好的合作关系，并聘请相关技术人员组成项目专家咨询组，指导项目的具体实施。23财务状况横山绿原养殖有限责任公司成立于2004年，2009年资产总计4133万元，其中固定资产979万元，流动资产3154万元；主营业务收入3665万元，实现利润651万元。目前公司财务运行状况良好，盈亏平衡，负债率低。该公司多次获得榆林市信用体系建设单位、诚信服务最佳单位、守合同重信用企业和优秀先进单位，银行信用等级为A级。24法人代表基本情况公司法定代表人曹培君，男，生于1967年，大专文化，现任横山县横山镇李界沟村党支部书记、横山县斯格养殖专业合作社理事长、12横山绿原养殖有限责任公司董事长兼总经理。曹培君有头脑，有远见，科技意识强，懂经营，会管理，多年来苦心钻研养植技术，总结了一整套标准化科学饲养和油脂加工的生产管理经验，成为当地有名的能人和农民增收致富带头人。公司一直守法经营、照章纳税，从未受过财政、工商、税务、审计等部门的任何处罚。第三章项目背景及必要性31项目提出的理由农业产业化和畜牧产业是陕西省委、省人民政府确定的“十一五”期间重点发展的六大特色产业之一。“十一五”期间，我省将大力提高农业和畜牧业综合生产能力，促进农业和畜牧业全面、协调、可持续发展，把陕西建成西部农业和畜牧业强省。榆林市是陕西省传统油料生产基地，计划经济时期，几乎每县都有一个国有小型油料加工厂。由于体制、加工量、技术等原因，这些小厂逐渐破产倒闭，代之而起的是一批民营股份制企业。横山作为全国优质大豆、油葵种植基地市之一，县委、县政府高度重视大豆、油葵种植加工产业的发展；该县大豆种植资源丰富，品质优良，独特的地理环境和气候条件造就了陕北大豆、油葵出油率高、水份小、酸价低、油质清亮、杂质少、质量好的特点，深受广大用户的好评，市场需求量大。副产品豆粕、葵粕是饲料业、种植业的主要原料和肥料，市场始终处于供不应求的局面。横山县绿原养殖有限责任公司提出的横山县3万吨大豆、油葵深加工技术改造项目符合国家调整农业产业结构、促进农村经济发展的要求，有利于资源优势的发挥、利用，对横山乃至陕北地区农业产业的发展起着巨大的促进作用。本项目依据国家农业综合开发、13农业产业结构调整的有关政策，根据陕北独特的地理环境和利于油料优生的气候条件，市政府把油料种植作为农业结构调整和农业产业化发展的龙头产业来抓。近年来，油料种植面积迅速扩大，该公司计划率先在本县推广种植优质高产油料，实行公司农户发展订单农业的经营模式，积极推进新型绿色保健油料品种的大面积种植。向全市12县区推广种植优质油料。既为企业油脂深加工提供了充足的原料保证，又为农业产业化的发展、农产品增值和农民增收创造了优越的条件，同时顺应了人们追求健康、注重食用绿色食品、科学的饮食方式。同时市场调查发现，榆林地区地下资源丰富、人口逐年密集，随着生活水平的提高，群众对肉、蛋、奶的需求日益增加。该项目的实施，适应人们目前的饮食需求，该产品的生产填补了陕北乃至陕西省油料深加工的短缺，具有广阔的市场前景，同时又带动了农业产业结构调整，对农民增收、企业增效、财政增源都具有重要的作用。建设大豆、油葵深加工厂，可真正把资源优势转化为经济优势，经济效益非常显著。32项目建设的必要性豆油是从大豆中提取出来的油脂，具有一定粘稠度，呈半透明液体状，其颜色因大豆种皮及大豆品种不同而异，从淡黄色至深褐色，具有大豆香味。豆油的应用范围很广，人们很早就开始利用大豆加工豆油。豆油的主要成分为甘三酯，还含有微量磷酯、固醇等成分。甘三酯中含有不饱和酸中的油酸213、亚油酸豆545、亚麻酸和饱和脂肪酸中的硬脂酸35、软脂酸117及少量的木酸和花14生酸。一克豆油的热量约为9386卡，消化率高达985。豆油的酸值一般在40MGKOH/G以下,皂化值190195MGKOH/G,凝固点为150C190C，碘价为120135G/100G。此外，豆油中还富含维生素E和维生素A。其中维生素E的含量在所有油脂中是最高的。作为一种营养成分高、产源丰富的油料，豆油以其物美价廉的特点受到世界人民的喜爱。随着我国人口的增长,人民生活水平及生活质量的不断提高,食用植物油脂的消费量越来越大，特别是进入二十一世纪以来，对食用油脂的质量提出了更高的要求，食用植物油与人体健康的关系亦普遍受到了人们的关注，按照国家最新食用油标准，颜色深、烟点低的四级油已不再受到人们的青睐，而对二级油、一级油的需求则越来越大。到二十世纪末，我国食用植物油生产总量已达到1040万吨，年人均消费食用植物油8公斤。按照全国人大会议批准的中华人民共和国国民经济和社会发展“十一五”计划和2010年远景目标纲要要求，我国年食用植物油需求总量将达到1120万吨，人均约9公斤。与此同时，随着行业用煎炸油、起酥油、人造奶油、各种调和油、食品专用油脂需求的逐年增加，精炼植物油及其制品有着非常广阔的发展前景。目前，我国粮油工业的发展纲要是以一级油、二级油产品替代四级油，使产品质量和档次上一个大台阶；发展重点是发展高级食用油的生产，逐步走向营养型，稳妥地开发专用油脂和油料蛋白产品，在技术上引进国外先进的生产工艺和设备，提高油脂精炼工艺和装备水平。利用新技术，提高技术装备水平和产品质量，调整产业结构，15配置新项目，形成规模经营，发展规模效益，加强市场中的竞争能力，争创自己的名牌，以自己的实力占领市场。豆粕是大豆经过提取豆油后得到的一种副产品，按照提取的方法不同，可以分为一浸豆粕和二浸豆粕二种。其中以浸提法提取豆油后的副产品为一浸豆粕，而先以压榨取油，再经过浸提取油后所得的副产品称为二浸豆粕。在整个加工过程中，对温度的控制极为重要，温度过高会影响到蛋白质含量，从而直接关系到豆粕的质量和使用；温度过低会增加豆粕的水份含量，而水份含量高则会影响储存期内豆粕的质量。一浸豆粕的生产工艺较为先进，蛋白质含量高，是国内目前现货市场上流通的主要品种。按照国家标准，豆粕分为三个等级，一级豆粕、二级豆粕和三级豆粕。从目前国内豆粕现货市场的情况看，目前年国内豆粕加工总量（不含进口豆粕）大约为1000万吨，其中一级豆粕大约占20，二级豆粕占75左右，三级豆粕约占5，三个等级豆粕流通量的变化主要与大豆的品质有关。从不同等级豆粕的市场需求情况看，国内少数有实力的大型饲料厂使用一级豆粕，大多数饲料厂目前主要使用二级豆粕蛋白含量43，二级豆粕仍是国内豆粕消费市场的主流产品，三级豆粕已很少使用。通过横山县3万吨大豆、油葵深加工技术改造项目,可扩大当地植物油及油料的生产规模，提高生产技术水平，为当地及周边人民提供高档次的食用油及高蛋白饲料等，同时可充分利用当地资源，激发农民种植油料作物的积极性，并可解决本地劳动力就业，拉动相关行业的发展，增加当地农民和职工的收入，提高人民的生活水平。16第四章建设条件41项目区概况411地理位置横山县绿原养殖有限责任公司提出的横山县3万吨大豆、油葵深加工技术改造项目所在行政区域为榆林市横山县，横山县地理位置东经108度65秒110度02秒，北纬37度22秒38度74秒。地处陕西省北部，榆林市中南部，毛乌素沙漠南缘，无定河的中游。其东邻榆阳区、米脂县，南接子洲县和延安市的子长县，西与靖边县接壤，北靠内蒙古自治区乌审旗。全县辖10个镇8个乡，358个行政村，2511个村民小组，总人口为328228人，其中农业人口299580人。人口密度为每平方公里72人。全县土地面积4282平方公里，地势大致呈西南高而东北低。长城沿线为毛乌素沙漠南缘风沙区，连绵起伏的荒沙漫无边际，水泊、滩、湿地星罗棋布，约占全县总面积的三分之一。南部为丘陵沟壑区，地形破碎梁峁，沟壑纵横，水土流失严重，约占全县总面积的三分之二。复杂辽阔的地域和多变的气候，造就了丰富的地上地下资源。已探明的矿产资源有煤、天然气、石油、矿盐、高岭土等近10种。全县总土地面积650万亩，农耕地100万亩，林业用地270万亩，牧业用地250万亩。植物资源有农作物、经济作物、树木和野生植物1500多种,其中140多种植物资源载育着40多万头大家畜和羊子，其存栏17数据全市县区之首。由于横山县有发展农林牧业得天独厚的条件，出产有大明绿豆远销欧洲、日本等东南亚国家。农牧渔业部确定横山为羊板皮基地县，柠条采种基地县、陕北白绒山羊基地县。412自然资源状况横山地处大陆深部，属温带大陆性季风半干旱草原气候，素有“早穿皮袄午穿纱，抱着火炉吃西瓜”之说。年平均降雨量390毫米左右，且多集中在七、八、九月三个月，年平均气温86度，年极端最高气温384度，极端最低气温零下29度。平均日照时数为2815小时。年总辐射量为每平方厘米13923千卡，是我省多日照强辐射区。无霜期为146天左右，其气候特点是春季干旱秋季涝，风沙霜冻加冰雹，无霜期短温差大，日照充足降雨少。畜牧业是项目区重要的农业农村经济主导产业，2005年项目区畜牧业产值达2175亿元，占到大农业产值的45。猪、牛、羊等牲畜饲养量达900余万头（只），家禽饲养量近1000万只。肉、蛋、奶产量达14万吨、3万吨和47万吨。同时种植业发展也较快，全市有农耕地1000余万亩，2005年粮食产量达105万吨，其中玉米产量占60，为发展生猪产业提供优质的饲料原料。但饲料工业发展较缓慢。413社会经济状况横山县地处陕西北部毛乌素沙漠南缘山区，项目区虽然土地资源、光照资源优越，但农村经济不发达。主要种植土豆、玉米和小米等农作物，并有少量的经济林，农民人均纯收入较低，群众生活水平18较低，农村经济增长缓慢，项目建成后有利于进行农业产业化结构调整，大力发展商品经济，提高人民生活水平。为了吸引外部投资，该区还结合当地实际情况制定了许多投资优惠政策。特别是近年来，县委、县政府结合农业综合开发项目和扶贫开发项目的实施，使地方财政收入、城乡面貌、农民人均收入、居民的生活水平有了明显提高和改善。近年来，横山县发展大豆和油葵种植、生猪养殖业虽然取得了辉煌的成就，但其自然资源尚未得以充分的发挥，产业本身具有的潜能还未完全释放，仍然具有广阔的发展前景。项目区内的村民民风纯正，社会治安状况良好，政府对本项目建设给予高度重视和极大帮助。因此，项目区社会环境良好，横山县3万吨大豆、油葵深加工技术改造项目的实施、管理和发展。414交通通讯条件横山县交通便利，“两纵两横”公路贯通城乡，“榆靖”高速公路，神延铁路穿境而过，出口畅通，使横山的交通十分便利发达。开通了程控电话、无线寻呼、移动电话、数据通信；信息传输，及时快捷。全县基础设施建设，日新月异，服务功能较为完善。415水源条件和电力供应条件横山县境内主要河流属黄河水系，有无定河、芦灌、大理河、小理河、黑木头河等大小河流115条，年自产水202亿立方米，过境水19流量383亿立方米，年均流量2924万立方米/秒，年径流量585亿立方米，水利资源蕴藏量7322千瓦，地下水可利用开采量达7277万立方米。同时拟建水井一口，出水量150M/H，其可完全满足生产、生活用水的需要；榆林市是国家重要的电力能源基地，西北水电网覆盖横山境内,县城建成110千伏变电站，电网改造即将完成，初步实现村村通电目标。电力资源丰富,设备条件良好。416项目建设条件的落实情况项目建设是在原有的小型油脂加工厂的基础上,从2007年开始策划技术改造项目,旨在提高生产加工能力。目前,横山县3万吨大豆、油葵深加工技术改造项目各项准备工作基本就绪占地20亩用地已经国土部门审批,图纸设计和工程招标已完成,260万元的大型加工设备已定购,项目同时由县经济发展局备案登记,环保部门已作了环评报告,整个厂区建设做到了水电路三通一平42项目建设条件优劣势分析421项目建设的有利条件政府政策支持和农户参与的优势党中央在关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议中指出要按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求，积极推进社会主义新农村建设。要大力发展特色农业和畜牧业，不断提高农民收入水平。陕西省委、省政府也出台了关于进一步加快农业、畜牧产业化发展的意见，把农业、畜牧业列为全省农村经济的重要支柱产业。市、县各及党委、政府遵照中、省精神，都把农业、畜牧业列入重要议事日程，20结合当地实际制定出台了一系列政策措施，给项目实施创造了良好的政策环境。横山县委、县政府也出台了关于大力推广标准化养猪，促进农民增收的意见和发展特色农业的相关政策，并在土地出让、规划布局、水电通讯等基础设施建设方面给予企业最大的方便。种植业和养殖业是当地农民的重要收入来源，实施横山县3万吨大豆、油葵深加工技术改造项目后，公司通过定单形式与农户建立起联系，农户收入得到保证，使公司和农户双获利，达到双赢的结果。资源优势项目区现有大豆、油葵种植面积20余万亩，周边地区大豆、油葵种植面积近100万亩。因此，实施横山县3万吨大豆、油葵深加工技术改造项目后的主要原料可就地解决；在为市场提供安全可靠的高级食用油的同时，为公司下属养殖场和当地养殖户提供优质豆粕、葵粕。市场优势本项目的主要产品为“绿原”牌系列高级食用油和优质豆粕、葵粕。其市场供求关系直接受国内外食用油和养殖发展方向、人们消费结构及价格的影响。当前其发展总趋势是，生产方向转向规模化、集约化和工厂化生产，自动化水平不断提高。就项目区及周边地区看，目前油料作物的深加工和养猪水平与全国和世界比较相对落后，发展速度较慢，特别是油料作物的深加工还只是刚开始引进。因此，随着横山县3万吨大豆、油葵深加工技术改造项目建设，大力发展油料作物生产，在项目区及周边地区具有很强的市场竞争力，并具有很大的发展空间。21科技资源优势横山县3万吨大豆、油葵深加工技术改造项目建设单位拥有自己的科研队伍，结合当地的资源优势和企业自身的实力，积极开展各类新产品的研制和开发工作。同时，长期聘请了中国农业大学和西北粮油研究院的专家、教授和专业技术人员为技术顾问，组成技术服务团队，培训和指导农民种植大豆和油葵，指导发展养猪生产，解决大豆和油葵深加工中的具体技术问题。基地设施条件项目区交通便捷，地方公路网通乡通村，移动、联通、铁通等通讯网络覆盖项目区，通讯无盲点。项目区天然气、煤炭、石油等资源富集。是国家重要的能源建设基地。项目电力有保障，110千伏、330千伏电网贯穿东西南北。地下水资源丰富，无定河、芦河等黄河干流流经项目区，为项目实施提供充足的水源。项目区土地资源也非常丰富，人均占有土地30余亩，项目实施的乡镇对农业生产建设用地都制定了优惠政策，横山县3万吨大豆、油葵深加工技术改造项目又符合享受这些优惠政策，因此用地条件成熟。422主要障碍因素及解决方案绿原公司提出的横山县3万吨大豆、油葵深加工技术改造项目在建设中有利条件较多，但也有阻碍因素和不利条件。综合分析有二方面不利因素一是目前投资不足，极大的限制了项目建设的速度和建设规模；二是项目建设和管理经验不够丰富。根据横山县3万吨大豆、油葵深加工技术改造项目在建设中存在的主要障碍因素，从实际情况出发，公司将采取下列方案加以解决一是采用企业自筹、银行贷款、农户入股、争取各级政府的财政22支持等多种方法，解决项目建设资金投入不足问题；二是经常性的选派高级管理和技术人员外出考察学习，不断吸取国内外其它同类企业的先进经验和做法，以此提高基地的管理和经营水平；三是尽快制订各项管理规章制度，完善项目运作机制，使项目实施进入科学化、规范化的管理程序之中。第五章市场分析与销售方案51产品市场分析在美国脂肪和油脂的食用中,大豆油占总量的80,其中,色拉油和食用油的用量占美国大豆油总量的47,烘焙和油炸制品占36,人造黄油占12。大豆深加工的另一部分是大豆蛋白和豆粕,在禽肉工业中,豆粕饲料的使用量为1236万吨,在美国豆粕总量中所占比例最,且高于其它牲口饲料用量的一倍以上。1925年,美国大部分农业人口使用动物脂肪来烹饪。随着农村人口迁移到城市,动物脂肪渐渐地被植物油取代。此外,自1960年起至今,肯德基、麦当劳及快餐业的新兴崛起和快速发展,也极大地推动了大豆油的需求量。动物饲料的企业化生产及全面推广和现代化的养殖业带动了豆粕用量的急剧增长。据国家大豆深加工技术研究推广中心的专家介绍，我国对于大豆的开发利用从来没有像今天这样得到重视，目前发展大豆综合加工有着不可多得的机遇。专家认为，大豆深加工高新技术的推广，是我国大豆行业发展的必由之路。加入WTO后，我们一方面要提高大豆产23量，另一方面也要加大大豆深加工技术的推广力度，从而改变我国大豆加工的粗放状态，尽快与国际先进水平接轨。我国号称“大豆之乡”，具有丰富的大豆资源。大豆除了直接食用外，一般还被加工成豆油、豆粉、豆粕、豆腐等传统产品。但在大豆的深加工及开发新产品方面，我国目前做得还很不够。改革开放以来，中国的市场经济得到了飞速的发展，人民生活水平也日益提高，食用油的消费也呈逐年上升的趋势，1995年人均食用油销售量约在65公斤/年左右，2004年就达到了10公斤/年,2006年达到12公斤年左右，由于食用油的品种结构也发生了重大变化，1995主食用油总量中精炼油约占1820，到2000年精炼油就占到了总量的30，2007年预计精炼油总消费量达到800万吨以上，占到了总量的40以上；自2004年10月启用新的食用油标准，进口毛油将因设限而受影响，新的食用油标准将刺激精炼油企业加大技改力度，以最快的速度满足新标准提出的质量要求。食用油市场品种结构的变化将使精炼油在食用油总量所占的比例以每年递增510速度增加；而四级油在总量缓慢增加的情况下，其比例将逐步下降。2007年预计食用油消费量为13001500万吨，人均消费为1012公斤年；进口油料折合油脂总计为800万吨左右，其中600万吨（占70）被加工为精炼油；国产油料折合油脂约700万吨以上，大部分以四级油的形式推向市场，其中约20即130140万吨被加工为精炼油。国内食用油市场的结构为大约500550万吨为精炼油，占2442，650700万吨为二级油，占58。精炼油总量的1/3约160180万吨为小包装，其余为散装形式。以陕西省销售市场为例2004年市场销售一级油1397万吨；四级油1143万吨；总量为254万吨，一级油占总量的55，四级油占总量的45。2005年市场销售一级油1536万吨；四级油1024万吨；总量为256万吨，一级油占总量的60，四级油占总量的40。2006年市场销售一级油903万吨；四级油387万吨；6个月总量为129万吨，一级油占总量的70，四级油占总量的30。2007年预计一级油占市场份额总量将达到80，四级油会到20左右进入新世纪，全国各地陆续投产了一些大型油脂加工厂，但到目前真正建成投产日加工能力在1000吨以上的厂不过十几家，这与十三亿人口的大国相比，可说相差甚远，尤其是高级食用油的产量更是有限。如我国台湾省，人口共2000多万，而日加工能力在1000吨以上的厂就有十一家，最大的厂达到日加工能力3700吨。台湾省总加工能力达到年700万吨，相当于大陆地区的60，由此可见，大陆地区的油脂行业发展仍有较大潜力。我国是世界上最大的植物油生产国，也是最大的消费国。由于我国食用植物油的消费增长始终快于产量增长，从而导致产需缺口一直无法缝合，且逐年拉大。据统计，1999/2000年将继续拉大，预计达到450万吨。因此，横山县3万吨大豆、油葵深加工技术改造项目建成后，植物油销售有足够的市场空间，这已为该厂的实际运行所证25实。52产品市场供应现状521国内市场供应现状近年来随着人们生活水平的不断提高,食用油的消费结构已发生了明显的变化,人们正在逐步追求质好、卫生的高档一级油。据调查，我国大中城市的油脂消费中,食用一级油者占人口总数的652,全国一级油年消费350万吨,占油脂消费总量的368,是1990年的56倍。由此可见，一级油市场已形成气候，而四级油市场正逐步萎缩。按照社会购买力计算消费，2005年社会需求总量为1410万吨，到2010年为1627万吨。食用油产销平衡缺口扩大，预测2005年缺口量为270万吨367万吨，2010年为367万吨528万吨。522当地市场供应现状目前，包括榆林在内的陕北地区除城市市民食用一部份外调的高档油外，大部分农民食用当地小榨油厂生产的毛油和二级油。53产品市场需求预测531国内市场需求现状据有关资料介绍，到2005年全国总人口达133亿143亿，食用油消费人均需10KG/年，社会消费总量为13165万吨1410万吨。预计到2010年人口增加1269万人，食用油消费需求相应增加134万吨，人均社会消费增加1058KG，比2005年增加058KG，社会消费为1627万吨；二是人民生活水平的提高，增加对植物油的需求；三是我国正在加快小城镇建设和大力发展旅游业、假日经济、第三产业的发展等都将增加对植物油的需求。532国内市场需求预测我国当前精炼油的发展状况和趋势，已由成长期向成熟期过渡，尽管已形成了以“金龙鱼”、“福临门”为代表的主导品牌，但仍有较大发展空间和市场潜力。特别是随着中国加入WTO组织，国内外产品贸易渠道进一步扩大以及国内居民消费观念的不断更新，一级油消费比重可望会有新的突破。大约85的豆粕用于家禽和猪的饲养。豆粕中富含的多种氨基26酸对家禽和猪摄入营养很有好处。实验表明，在不需额外加入动物性蛋白的情况下，仅豆粕中含有的氨基酸就足以平衡家禽和猪的食谱，从而促进它们的营养吸收。在生猪饲料中，有时也会加入动物性蛋白作为额外的蛋白质添加剂，但总体看来，豆粕得到了最大限度的利用。只有当其他粕类单位蛋白成本远低于豆粕时，人们才会考虑使用其他粕类作为替代品。在奶牛的饲养中，味道鲜美、易于消化的豆粕能够提高出奶量。在肉用牛的饲养中，豆粕也是最重要的油籽粕之一。但是，在牛的饲养过程中，有些时候并不需要高质量的豆粕，用其他粕类可以达到同样的喂养效果，因此，豆粕在牛饲养的地位要略逊于生猪饲养中的地位。最近几年来，豆粕也被广泛应用于水产养殖业中。豆粕中含有的多种氨基酸棗例如蛋胺酸和胱胺酸棗能够充分满足鱼类对氨基酸的特殊需要。由于鱼粉用鱼捕捞过度原因，造成世界鱼粉减产，供给的短缺使鱼粉价格居高不下，因此，具有高蛋白质的豆粕已经开始取代鱼粉。在水产养殖业中发挥越来越重要的作用。此外，豆粕还被用于制成宠物食品。简单的玉米、豆粕混合食物同使用高动物蛋白制成的食品对宠物来说，具有相同的价值。美国依利诺斯大学进行的一次实验表明，豆粕具有同猪肉一样的高蛋白，却不含影响营养消化的低糖酸盐。因此，绿原公司提出的横山县3万吨大豆、油葵深加工技术改造项目建成投产后，其生产的高级食用油和优质豆粕、葵粕等产品，市场潜力巨大，前景非常广阔。533当地市场需求预测榆林地区和周边地区共有人口约780万，按人均年消费10公斤计，年需食用油78万吨，其中30按一级油计，年需一级油26万吨，目前陕北及周边地区现有小型和作坊式油厂20多个，均以生产毛油和二级油为主，横山县3万吨大豆、油葵深加工技术改造项目投产后年生产一级油045万吨，虽然弥补了当地和周边不生产高档油的空白，但产量还远远满足不了当地市场的需求。54产品目标市场分析541目标市场分析经过对高级食用油销售市场进行全面的调查分析和对西北、华北地区销售市场的全面预测，目前，全国大、中城市一级油的销售已占到四级油的4060，其中北京、天津、广州、上海等大中城市高档一级油的销售已达70以上。这种趋势正在向全国的中小城市和县乡一级扩展，高档一级油食用人群越来越广泛。542市场份额分析由于本企业具有资金和生产管理上的优势，且周边县没有正规油脂加工企业，可大大提高自己的生产能力和市场占有率，在整个地区可形成了垄断性经营，市场占有率可达到80以上。55价格现状根据最近市场调查结果，产品国内市场销售价格如下。附表1产品国内市场销售价格列表序号产品名称售价（元/吨）备注271大豆2600当地价2油葵1500当地价3四级豆油7200当地价4四级葵油6200当地价5大豆一级油7600当地价6葵花二级油7000当地价56产品的市场竞争优势中国是植物油消费大国，近几年，随着人们生活水平的不断改善，植物油的消费呈快速增长。由于消费增长快于产量增长。产需缺口逐渐拉大。中国植物油产量及消费量见附表2。中国植物油产量及消费量附表2单位万吨为了弥补国内产需缺口，中国每年都需大量进口植物油，进口植物油的主要品种有棕榈油、豆油和菜籽油，在1993年棕榈油的进口量居首位，占717，依次是菜籽油占137，豆油占9，近年来，豆油进口量位居第一位，占油脂总进口量的4050。展望未来，中国市场植物油消费将呈逐年递增趋势，油脂缺口将在每年200万吨以上。另外中国有十三亿人口，目前年人均植物油消费量只有75公斤，远远低于发达国家人均25公斤的水平。由此可年度1994199619982000200220042006年产量537654857380743674637379750进口量245644312835338933974458450需求量7832991697681083112911681200年人均消费量KG67858284868992进口量占需求比重31844729035035438137528见，绿色公司提出的横山县3万吨大豆、油葵深加工技术改造项目，在榆林大力发展油脂生产，市场前景广阔，潜力巨大。57产品生产及销售方案横山县3万吨大豆、油葵深加工技术改造项目建成后，将生产大豆国标一级油、油葵二级油及优质豆（葵）粕。优质豆（葵）粕除自用外主要向省内及全国大型饲料厂销售，公司拟建自己的浓缩饲料加工厂，为本公司养殖场提供优质饲料；油脂主要满足陕北市场，还将向宁夏、内蒙等周边城市销售。目前已与多家单位签订长期供货合同，价格随行就市，有着十分广阔的市场前景。58销售策略和营销模式在销售策略上，公司要加大科技力量的投入，不断提高产品生产技术和管理技术，以此提高产品的质量，保证公司产品在市场竞争中获得较高的经济效益，这是搞好产品销售和企业生存的关键。在具体销售过程中，公司可以在榆林市及全省建立若干个“绿原”牌系列优质高级食用油销售网点，不断扩大公司优质食用油在市场上的占有量，以高档次、高质量的保证体系推出本公司产品，以合理的价格和优质的配套服务来保证产品在市场中的竞争力。在营销模式上，不断加强销售队伍和销售网络建设，提高业务人员素质，了解、掌握国内外贸易的相关规则和知识；建立健全信息反馈体系；在提高产品质量和服务水平的同时，打出自己的品牌，提高产品的知名度和影响力。2959销售队伍和销售网络建设在横山县3万吨大豆、油葵深加工技术改造项目建设的同时，着手建立一支精干高效的销售队伍；在提高业务人员业务水平的同时，着力培养诚信意识和服务水平。在加强和巩固现有客户的同时，建立健全信息系统和服务体系，及时掌握市场行情和客户情况，不断完善和扩大销售网络。第六章建设方案61建设任务和规模横山县3万吨大豆、油葵深加工技术改造项目建设任务和规模是1、原料库房1000平方米；2、成品库房800平方米；3、加工车间400平方米；4、年加工15万吨大豆、油葵的成套设备2套。同时，生产工艺及技术水准达到国内先进水平，并带动项目区农户积极种植大豆和油葵，同时大力发展生猪产业。横山县3万吨大豆、油葵深加工新建项目生产规模附表2序号项目名称原料建设规模备注大豆50T/D1预处理车间油葵60T/D2榨油车间油葵60T/D3浸出车间大豆胚片预榨饼50T/D4精炼车间毛油30T/D5小包装车间一级油20T/D3062建设规划和布局根据项目区的区位优势，横山县3万吨大豆、油葵深加工技术改造项目选址和基地布局在古长城沿线，“包茂”高速公路两侧，包括榆林市榆阳区、横山县、靖边县的50个乡镇。该区域现大豆、油葵种植规模在100万亩以上，家庭规模养猪发展较快，生猪饲养量占榆林市的80以上，需要大量的优质饲料。63生产技术方案及工艺流程横山县3万吨大豆、油葵深加工技术改造项目采用的生产工艺技术方案，是通过对全国十余家油脂加工厂的工艺、设备及各项经济技术指标，反复考查、论证后，结合本项目经济技术指标的要求制定的。项目投产后达到工艺先进，设备性能完善，生产运行安全、可靠，安装、维修方便，各项主要技术指标先进，扩产潜力大，溶耗、能耗低等特点。631生产工艺流程6311油葵加工工艺流程如下原料喂料器筛选磁选去并肩泥轧胚杂质铁杂并肩泥蒸炒预榨毛油粗滤过滤毛清油炼油车间预榨饼饼屑渣回榨浸出车间316312大豆加工工艺流程如下除尘吸风大豆筛选磁选比重去石齿辊破碎软化轧胚平板烘干浸出车间6313浸出工艺流程如下溶剂原料存料浸出湿粕蒸脱至粕库计量汽提蒸发混合气体溶剂气体混合气体去冷凝冷凝冷凝精自由气体炼分水箱溶剂周转分水箱水回收车间废水溶剂废水生产工艺流程说明原料油葵从原料库下料坑下料，经原料斗提机提升至进料天绞龙，经动态计量仪精确计量后，进入初清筛进行清理，去除大小杂质及尘土，再经斗提机提升，经永磁除铁器除铁，进入高效振动筛进行再次清理，去除细小杂质，然后进入液压对辊轧坯机进行轧坯，掌握坯片厚度03MM左右，提升至立式蒸炒锅进行蒸炒。在蒸炒锅上层，调整水分至14，充分蒸料，是蛋白变性，下层炒料，使水分降低至6左右出料，以备压榨出油。由于熟料表面已有大量油脂渗出，所以下步提升的斗提机采用方框链式，防止打滑。熟料经提升后进入预榨机进行预榨，榨出大部分油脂后，油饼进入浸出32车间进一步浸油。毛油经沉淀、捞渣、过滤后，送炼油车间加工成成品油。原料大豆由料仓输送至投料箱，经斗式提升机后送入清理筛进行清理，除去其中的大小杂质，清理后的大豆进入磁选器除去铁磁性杂质，经以上清理后的大豆进入齿辊破碎机，破碎后的物料进入软化锅软化，软化后的物料进入液压轧胚机，胚片经刮板输送机进入烘干机，后由刮板输送机送至浸出车间。生产工艺特点全部连续机械化操作，采用自动控制系统，降低劳动强度，保证安全生产，提高生产效益，同时节能降耗。动态计量为便于车间管理，成本核算，在车间增设原料的动态计量装置，可在线统计每班或每天原料投入量，可使用计算机管理。清理采用目前比较先进的高效振动筛，以除去原料中所含的固体杂质，配置有垂直吸风分离器，对油料进行吸风分离，使得轻杂、灰尘得以进一步清理，清理出的杂质，经集中后送出车间外，同时配备旋风除尘器及专用除尘室，以保证车间内的环境卫生。去铁采用无动力自动除铁器，以除去原料中的铁质。比重去石根据长期生产实践经验，纹型吸式比重去石机是国内大豆、菜籽去石效率最高的机型。本工艺采用TQSX型吸式比重去石机，配置有单独吸风网，以去除沙石、泥块，无粉尘外扬，噪音小。清理出的沙石、泥块，经集中后送出车间外。齿辊式破碎该机对于破碎大豆具有破碎粒度整齐，粉末度小、不漏料等的特点。破碎粒径可达到2535MM之间，能显著改善轧胚效果，保证胚片质量，提高出油率及生产率。该机还具有产量高、耗电少、振动33小、噪音小、车间卫生好、便于维修、可在高层布置，节约占地面积等一系列优点。软化选用立式软化锅，使原料得到充分软化，同时装有水分调节系统，可以对不同水分的物料进行水分调节，可达到满足轧胚要求的水分和温度。轧坯选用液压轧坯机，保证轧坯效果。保证了适合于浸出的胚片，使浸出的效率更高，粕含油降低至最低限度。蒸炒选用大型立式炒锅，即可满足处理量，同时装有水分调节系统，可以对不同水分的物料进行水分、温度调节，可达到满足榨油要求的水分和温度。压榨采用螺旋榨油机。该设备最大优点是，产量大、运转平稳、性能可靠、节约能源、减少设备数量和车间面积，既可以保证毛油色泽较淡，又可达到浸出要求饼的水分温度，同时便于灵活、合理安排生产，又可减少设备投资。烘干采用平板式胚片烘干机。该设备最大优点是，运转平稳、烘干效果好。这样既可以保证胚片色泽较淡，又可达到浸出要求的水分温度，同时可减少设备投资。澄油箱（捞渣机）进行连续捞渣，现将机榨出的毛油中大渣捞出，并对中、细渣进行初步沉淀，以便下一步进行毛油过滤。输送设备提升设备采用斗式提升机，水平输送设