22万亩油茶种植基地及年产2000吨精制茶油生产线项目可行性研究报告

22万亩油茶种植基地及年产2000吨精制茶油生产线项目可行性研究报告第一章总论11项目背景油茶是我国特有的木本食用油料树种，有2000多年的栽培和利用历史，与油橄榄、油棕、椰子并称为世界四大木本油料植物，与乌桕、油桐和核桃并称为我国四大木本油料植物。目前，我国油茶面积约有4500万亩，油茶籽年产量100万吨左右，年产茶油约26万吨，产值约110亿元，主要分布在长江流域及其以南的14个省（市、区），其中江西、湖南、广西三省（区）占到全国总面积的762。茶油是绿色无公害产品，其不饱和脂肪酸含量达90以上，远远高于菜油（6958，6600，094）、花生油和豆油（6242，4200，067），比被誉为“液体黄金”的橄榄油还高出7个百分点，有“东方橄榄油”、“软黄金”的美誉。同时，茶油还含有特定的生理活性物质山茶甙，具有降低胆固醇、软化心血管等保健功效。长期食用茶油，对于心脑血管疾病具有很好的医疗保健作用，联合国粮农组织（FAO）已将其作为重点推广的健康型高级食用油。因此，大力发展油茶产业，提供品质优良的茶油供应市场，满足国人对高档食用油的需求，有助于改善国民食用油消费结构，提高国民身体素质。我国是世界食用植物油消费第一大国。据全国油茶产业发展规划（20092020）数据，2007年，我国食用植物油消费总量达到2250万吨，人均消费量17公斤。与欧美等发达国家人均消费量45公斤相比，差距非常大。高品质茶油仅占食用油总消费的117，与欧洲、日本等发达国家橄榄油消费量占40以上相比，差距更大。2007年，我国食用植物油生产总量仅为1035万吨，自给率仅46。到2008年，我国油茶种植面积45312万亩，年产茶油总量2625万吨，年人均占有量仅02公斤，远低于发达国家年人均占有橄榄油20公斤的水平，食用油消费结构极不合理，发达国家橄榄油的消费量一般占其植物油总消费量的40以上。预计到2020年，中国人口将增加到145亿，按人均食用油消费22公斤计算，食用油的消费总量将达到3200万吨。目前，我国各类植物油年生产能力为1000多万吨，即便每年增加100万吨的食用油供给量，10年后产量仅能达到2000万吨，需增加约18亿亩的油料播种面积，届时每年仍需进口1000余万吨植物油和油料等成品油脂，才能保障市场的正常供给。为缓解我国食用油进口依赖程度，维护国家粮油安全，全国油茶产业发展规划（20092020）明确提出，到2020年，力争使我国油茶种植总规模达到7000万亩，产量达到250万吨。同时，形成相对完备的油茶产、供、销产业链条，逐步形成资源相对充足、利用水平高、产出效益显著的油茶产业发展格局。随着经济的快速发展，我国居民收入水平不断增长，生活质量逐步提升，对生活品质的要求也随之提高。消费者不再仅仅满足于“有油吃”，而是更加关注食用油的营养与健康。居民对食用油要求的提高，使得茶油的市场需求量急剧增长，供需矛盾日益突出。为此，中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见提出“尽快制定实施全国木本油料产业发展规划，重点支持适宜地区发展油茶等木本油料产业，加快培育推广高产优良品种。”全球茶油产量的90以上来自中国，而我国茶油产量的近50在湖南。XX市地处湖南省西北部，位于东经10940至11120、北纬2852至2948之间，属武陵山脉腹地，总面积9516平方公里，辖永定区、武陵源区、慈利县、XX县，是油茶适宜栽培区，属全国油茶产业发展规划（20092020年）确定的油茶产业核心发展区范围，有着悠久的油茶种植历史。为了充分利用这一资源优势，促进XX市油茶产业的发展，为优化食用油结构，提高人民健康水平，保障国家粮油安全排忧解难，XX恒泰生物科技开发有限公司决定在XX县五道水镇建设油茶种植基地，并在XX市经济开发区工业园新建精制茶油生产线项目。111项目名称22万亩油茶种植基地及2000吨/年精制茶油生产线项目112承办单位概况单位名称XX恒泰生物科技开发有限公司法定代表人XX经营范围油茶的种植、销售，油茶相关技术推广和咨询，服务113可行性研究报告编制依据1、编制依据（1）全国农村经济社会发展“十一五”规划（2）全国油茶产业发展规划（20092020）（3）湖南省油茶产业发展战略（20052015）（4）国家发展和改革委员会建设项目经济评价方法与参数（第三版）（5）国家计委计办投资200215号投资项目可行性研究指南（6）湖南省农业统计年鉴（20022006）（7）国家和省、市有关部门颁发的政策、法律、规定、标准、规范、规程及定额等（8）项目单位提供的其他基础资料2、编制原则（1）严格遵循现行消防、安全、环保、卫生、劳动保护等有关规定、规范。（2）选用国内外先进技术和设备，提高自动化生产加工水平。（3）保证产品安全生产，保障生产工人身体健康，重视劳动保护。（4）产品符合国家及地方颁布的各项标准，其中主产品精制茶油执行国标GB117652003一级标准和GB2716卫生标准，产品质量达到国际出口要求。（5）尽可能利用现有公用设施，注意节能。（6）尽可能节省投资，减少成本，降低投资风险，以获取尽可能高的经济效益。3、研究范围本次可行性研究以项目单位提供的有关资料和国家有关法令、政策、规程、规范等为基础，对本项目的市场、建设规模与产品方案、建设条件、建设方案、环境保护、组织管理、投资估算与资金来源、经济效益、社会效益、环境效益等方面进行综合分析和研究。114项目提出的理由与过程油茶有着显著的生态效益、经济效益和社会效益，加快油茶产业发展是改善人民群众食用油结构，维护国家油料安全的战略举措，是调整农村产业结构，增加林农收入的重要途径。以油茶种植业为基础，以茶油精深加工企业为龙头，开发系列产品，延伸油茶产业链，集聚相关产业，既能为林农提供最直接、最可靠的就业机会，有效实现林农持续稳定增收，又能优化产业结构，推动新型工业化发展。油茶是常绿阔叶树种，营造油茶林，不仅可以加快造林绿化，提高森林覆盖率，而且具有保持水土、涵养水源、调节气候等功能，能显著改善农村生态面貌和居住环境。发展油茶产业对于促进社会主义新农村建设，构建资源节约型和环境友好型社会，建设生态文明，都具有十分重要的意义。1、发展油茶产业有利于提高人民生活品质。茶油取自纯天然油茶籽，经2000多年传统方法精炼而成，不含任何添加剂、不含黄曲霉素等有害物质，天然纯净，芳香四溢，富含维生素A、D、E及其它微量营养成分，品质卓越，效用独特，深受市场欢迎和群众喜爱。中医认为，茶油具有改善血液循环、促进肠胃消化、提高机体抗氧化和美容、瘦身的保健作用，并能有效预防结石、三高、骨质疏松、心脑血管等疾病。2、发展油茶产业有利于建设社会主义新农村。油茶是多年生木本植物，“寿经三四百年尚如新植”，一次种植，长年受益，是名副其实的“铁杆庄稼”。据测算，每亩油茶的产油量大约相当于115亩油菜或23亩大豆，产值大约相当于42亩油菜或134亩花生。新造高产油茶林第三年可投产，第八年进入盛产期，每亩产值1000元以上（盛产期最高可达2500元以上），是活跃农村经济、提高农民收入的有效途径。油茶是林业建设的一大优势资源，结合退耕还林、防护林等重点工程实施，可以拓展林业生产的多种效益，不仅能够有效搞好生态建设，发展生态经济，而且能够满足人民生活质量的改善对优质食用油的需求，提高国民健康水平。所以，发展油茶产业既可以促进林农增收，又能够实现林业增效，是社会主义新农村建设的重要抓手。3、发展油茶产业有利于维护国家油料安全。近年来，由于全国油料种植面积持续下滑，产量徘徊不前，国内食用植物油产需缺口不断扩大。为解除油料市场供给的紧张局面，2007年9月，国务院办公厅出台了关于促进油料生产发展的意见。粮油安全是关系到我国社会稳定和经济发展的大问题。如何破解我国食用油供应紧张、保障国家油料安全，一个重要的途径就是充分利用丰富的山地资源，挖掘木本油料植物的生产潜力，大力发展油茶产业。湖南油茶面积分布广、增产提质潜力大、在全国地位突出。发展好油茶产业，可以逐步提高油茶等木本油料的比重，改善我国食用植物油的生产和消费结构，对维护国家油料安全具有举足轻重的作用。4、发展油茶产业有利于构建现代生态文明。油茶是常绿阔叶树，适应性强，对土壤的要求不高，能抵御冰雪等恶劣自然灾害的侵袭，不宜种其它树木的地方基本上都可以种油茶以提高森林覆盖率。油茶不与粮棉争地，且具有数倍于粮食作物的经济效益，因此因地制宜发展油茶产业，不但可以保护耕地“红线”不受侵占，而且对于发挥土地的边际效应具有重要意义。油茶不仅能绿化荒山、美化环境、保持水土、涵养水源、改善生态环境，还有较强的抗二氧化碳、氟和氯等有害气体的能力，是很好的防火树种；油茶花深秋季节盛开于南方的低丘原野，或洁白灿烂，或火红艳丽，既是观赏树，又是蜜源林，能显著改善农村生态面貌和人居环境，实现人与自然的和谐。12项目概况121拟建地点1、原料基地XX市XX县五道水镇2、加工基地XX市经济开发区工业园C区122建设规模与目标1、项目投资本项目预计投资6000万元。其中原料基地建设2287万元，加工基地建设2678万元，流动资金1035万元。2、原料基地（1）建设油茶育苗基地50亩，年出优质油茶种苗300万株；（2）建设高产油茶林种植基地22万亩，计划58年建成油茶林种植基地15万亩。2、加工基地（1）租用生产加工厂房3502M2；（2）5年内建成年产2000吨精制茶油、8000吨茶籽粕生产线；计划1013年内建成年处理80000吨油茶籽冷榨生产线和330吨/日茶饼浸出加工生产线，年产精制茶油20000吨。123主要建设条件1、原料基地项目原料基地拟建地点为XX市XX县五道水镇。XX县座落在澧水之源，森林覆盖率达645，境内有溪水、河流410条，是得天独厚的天然氧吧、绿色生态家园。XX山多人稀，土地辽阔，属华中亚热带山地季风湿润型气候，年平均气温为167，年平均降雨量1500MM左右，温暖湿润，有利于各种动、植物生长，是理想的油茶宜生地，有着悠久的油茶种植历史。五道水镇是澧水河的发源地，是一个有着数千年历史的土家古镇，是XX县的西北大门，距XX县城75公里，与湖北鹤峰、宣恩县毗邻。该镇地处八大公山自然保护区的缓冲地带，属中山和丘陵岗地，全镇现有荒山40万亩，其中油茶宜生地15万亩。2、加工基地项目加工基地拟建地点为XX市经济开发区工业园C区。湖南XX经济开发区始建于1992年6月，是XX市唯一一家省级经济开发区，管理范围147平方公里，实行“XX经济开发区”和“XX科技工业园”两位一体，行政统一管理模式。属市和永定区合办物流广场，位于XX市城区东南部，由ABC三区组成。现有34家科技含量较高的绿色环保企业入园，奥威科技（原贸源化工）生物医药、佳鑫机械、永兴玻璃、宝湘生物、恒兴生物、万农生物、佳乐机械、湘军鸭业、科艺公司等企业已投产，奥威科技生物医药、宝湘生物正在扩建，力元新材料、鑫彤飞矿业等企业正在筹建。立足XX丰富的天然植物资源和良好的生态环境，依托XX旅游市场和国际知名度，开发区将紧紧围绕“绿色环保”和“高新技术”两个主题，立足本地资源优势，以旅游商品、生物医药、矿产品深度开发为主导产业，完善功能，优化环境，加大招商，提高开发区企业的运行质量，实现开发区内产业聚集，使开发区逐步形成湘、鄂、黔、渝边区具有较强带动和辐射作用的新型工业基地。124项目投入总资金效益情况本次项目可行性研究报告是建设油茶育苗基地50亩、种植基地22万亩以及年产精制茶油2000吨、茶籽粕8000吨生产线。预计项目总投资6000万元，建设期5年。净利润投资建成第二年为33582万元，第三年为49662万元，第四年为6485万元，第五年为6485万元，第七年起以后估算为65741万元。项目20年内累计实现现金净流量41631206万元。项目总投资利润率466，总投资利税率101，静态投资回收期667年，财务内部收益率3434。125主要技术经济指标本项目主要技术经济指标详见下表11。表11主要技术经济指标表序号项目单位数量备注1原料基地规模11育苗基地亩5012种植基地亩220002加工基地规模21精制茶油吨/年200022茶籽粕吨/年800023加工基地厂房面积M235023劳动定员人460其中基地农户400人/户4建设期年55总投资万元600051原料基地建设万元228752加工基地建设万元267853铺底流动资金万元10356资金筹措61企业及农户自筹万元300062申请国家扶持资金万元100063申请林业项目贴息贷款万元50064申请银行贷款万元15007经济效益指标71年销售收入万元14054472年销售税金及附加万元5797373总成本费用万元/年56202674利润总额万元/年32758775投资利润率411876投资利税率10177全部投资财务内部收益率343478全部投资回收期年66779借款偿还期年5不含建设期710盈亏平衡点68613问题与建议本项目的建设有利于提高人民生活品质，建设社会主义新农村，维护国家油料安全，构建现代生态文明，符合国家产业政策和发展规划，项目采用“公司基地农户”的经营模式，建成后将成为XX县乃至XX市农民增收、工业增效、财政增长的新典范。131建议1、选育、选种适宜当地的高产油茶品种。2、积极引进并努力学习先进的生产、管理技术，提高产品科技含量；加强员工培训，提高员工素质。3、进行全面综合的市场分析和调研，明确项目产品定位和市场定位。4、加大对项目的宣传力度，提高当地消费者对项目主产品（精制茶油）的认知度，建立良好的品牌形象，增强市场竞争力，降低市场风险。5、选用先进的生产工艺和生产设备，建设标准、规范的生产厂区。6、项目厂房的设计、施工、监理及设备材料通过招标投标方式进行，合理使用并严格管理项目资金。132结论在全面分析市场、准确经营定位、提高项目管理水平和科技含量的前提下，项目建成后，有可观的社会效益。项目的社会效益主要表现为首先，开创农村经济结构调整局面，形成新的农村经济增长点。其次，农民增收，从该项目投产的20年内可增收12亿元。第三，扩大就业，为农村劳动力转移新增就业岗位460个，不离乡离土可就业获得收益。第四，国家增收，预测经营周期贡献税收212989元。第五，有利于退耕还林，开发荒山，是实实在在的绿色产业，符合环境保护的产业。第六，弥补和增加市场中、高档食用油品种和供应量，改善城乡人民生活。项目经济、社会与环境效益俱佳，项目可行。第二章市场预测21产品市场供应预测211国内外市场供应现状1、全国油茶产业概况中国是世界上茶油产量最大的国家，占全球总产量90以上。据全国油茶产业发展规划（20092020）数据，2008年，我国食用植物油年产总量1035万吨，其中油茶种植面积45312万亩，油茶籽年产量约100万吨，茶油总产量2625万吨，年产值约110亿元。目前我国茶油生产主要集中在淮河、长江以南的14个省区，以湖南、江西、广西三个省区种植面积最大，占全国油茶种植面积的762。目前，全国14个油茶主产省（区、市）有油茶加工企业659家，油茶籽设计加工能力可达到42483万吨，年可加工茶油11079万吨，加工能力在500吨以上的企业有178家，具有精炼能力的企业达到200多家，油茶加工业已形成一定规模，具备一定基础。油茶副产品综合开发利用技术进一步成熟，目前可年产茶粕6839万吨，茶皂素186万吨，油茶籽利用程度接近100，资源利用水平较高。2008年我国食用植物油市场上茶油突然走俏，目前整个行业属于急于扩张阶段，以湖南系、江西系、浙江系、安徽系、广西系为主要龙头的各大茶油开发企业均在积极备战。2、湖南油茶产业概况湖南是我国的油茶大省，茶油产量占全国的近50，除安乡、南县两个纯湖区县外，县县有油茶。在全国13个“中国油茶之乡”的行政县中，湖南独占6个，位列第一位。湖南现有油茶林面积1778万亩，年产茶油10万吨，均居全国第一位。其中，面积在10万亩以上的油茶县有49个，30万亩以上的县有21个。油茶的加工利用也大部分从作坊式土榨炼油向机榨和浸炼提油方式转变，全省茶油加工企业达到2000多家，涌现出了“金浩”、“金健”、“福临门”等精制茶油品牌。此外，湖南进行的茶皂素、脱脂粕、茶油高级化妆品、茶素生物农药等产品的深加工，为油茶的综合利用开辟了广阔的前景。212国内外市场供应预测2007年9月，国务院出台的关于促进油料生产发展的意见，着眼国家食用油安全战略，提出要大力发展油茶等特色油料生产。2008年底，国家发改委、财政部、林业局编制的全国油茶产业发展规划（20092020）明确提出，到2020年，力争我国油茶种植规模由现在45312万亩扩大到7000万亩，稳产后，通过抚育改造的油茶林年亩产茶油可达25公斤，更新、嫁接和新造油茶林年亩产茶油达到40公斤以上，全国茶油产量达到250万吨。同时，形成相对完备的油茶产、供、销产业链条，逐步形成资源相对充足、利用水平高、产出效益显著的油茶产业发展格局。2008年9月，湖南省人民政府出台关于加快油茶产业发展的意见，提出到2015年，全省油茶林总面积达到2000万亩，其中建设亩产50公斤以上油茶丰产林基地1000万亩（“十一五”期间完成150万亩、“十二五”完成850万亩）；茶油年产量达到50万吨，产品精加工率达到80左右；油茶产业年产值达到300亿元；建设一批能满足油茶产业发展需要的油茶采穗圃和良种苗木生产基地；扶持一批油茶精深加工企业，建设一批油茶产业发展要素市场。初步实现资源培育基地化、经营管理集约化、林油发展一体化。22产品市场需求预测221国内外市场需求现状我国人口众多，是世界食用油消费大国，也是人均食用油消费小国。据全国油茶产业发展规划（20092020）数据，2007年，我国食用植物油消费总量达到2250万吨，人均消费量17公斤。与欧美等发达国家人均消费量45公斤相比，差距非常大。高品质茶油仅占食用油总消费的117，与欧洲、日本等发达国家橄榄油消费量占40以上相比，差距更大。2007年，我国食用植物油生产总量仅为1035万吨，自给率仅46。到2008年，我国油茶种植面积45312万亩，年产茶油总量2625万吨，年人均占有量仅02公斤，远低于发达国家年人均占有橄榄油20公斤的水平，食用油消费结构极不合理，发达国家橄榄油的消费量一般占其植物油总消费量的40以上。一般来说，食用植物油自给率超过60被认为是安全的，而目前我国食用植物油的自给率仅46。这说明，我国食用植物油供应严重不足。222国内外市场需求预测目前，油茶在国内外都有着广阔的市场，发展潜力很大。随着人口增加，耕地减少，大力开发木本油料已成为当今世界解决人类食用油严重不足的主要渠道。全世界有40多个国家以橄榄油作为主要食用油，特别是地中海沿岸国家已经实现食用油料木本化。西班牙和希腊等国木本食用油料也占到本国食用油的8090。油茶是我国得天独厚的植物资源，也是目前唯一可以与橄榄油媲美的木本食用油料。1、精制茶油市场需求预测随着我国经济的快速发展和人口的增长，我国食用油消费量还将逐年上升。预计到2020年，中国人口将增加到145亿，按人均食用油消费22公斤计算，食用油的消费总量将达到3200万吨。目前，我国各类植物油年生产能力为1000多万吨，即便每年增加100万吨的食用油供给量，10年后产量仅能达到2000万吨，需增加约18亿亩的油料播种面积，届时每年仍需进口1000余万吨植物油和油料等成品油脂，才能保障市场的正常供给。在当前粮食供求偏紧的全球背景下，我国不可能再用耕地大规模发展油料生产，解决食用油问题必须另辟他径，从耕地转向山地、林地。茶油作为木本食用油主要品种，又是联合国粮农组织重点推广的健康型高级食用植物油，深受消费者亲睐，市场需求量非常大。可以预见，随着人们生活水平的整体提高，人们对健康、优质植物食用油的需求将与日俱增，未来的茶油市场将非常旺盛。另外，随着贸易全球化以及国际市场对我国特有茶油优质特性的认识，国外企业从中国进口油茶生产加工茶油产品，以及国内企业将开发出来的茶油产品销售海外，必将成为一种趋势。2、油茶副产品市场需求预测油茶还具有很高的综合利用价值，茶枯饼、茶皂素、茶籽壳等剩余物，可广泛用在日用化工、制染、造纸、化学纤维、纺织、农药等领域。茶枯饼中仍存在56的茶油，经浸提后的余饼可继续提取4的高品质茶皂素，其皂素含量在80以上，是市场所需及出口创汇的好产品。随着油茶加工企业对茶枯饼进行精深加工，原来被农民丢弃的茶枯饼价格一路攀升，从每吨300元猛增到每吨1800元。茶皂素是一种非离子型表面活性剂，使用安全，易被微生物分解，有利于环境保护。经实验证明，它可配制无公害洗涤剂、各类工业乳化剂、无公害杀虫剂、啤酒发泡剂和食品工业乳化剂等。提取完茶皂素的余粕中，还含有1216粗蛋白、3050淀粉和较丰富的木质素，饲用价值很高，稍作加工即可作为禽、畜、鱼的优质饲料。另外，茶籽壳中含有丹宁、糠醛等，可以用来制造栲胶、糠醛、优质活性炭等化工原料。目前，茶壳的售价也达到每吨249元。高品质的油茶副产品，已广泛应用于多个行业。近几年，茶枯、茶壳市场需求急剧上升，泰国、马来西亚等东南亚国家，每年从中国直接进口大量的茶籽和茶枯来进行加工、提取皂素、作生物农药和机床的抛光粉等，这些都促使了茶枯、茶壳需求的上升。可见，今后油茶副产品与油茶产品一样具有更加广阔的前景。23产品目标市场分析231目标市场确定本项目年产精制茶油2000吨，产品目标市场为湖南省内的大中城市，北京、上海、武汉、广州等区域性中心城市；年产副产品茶籽粕55174吨，目标市场为广东、江浙沿海的虾类养殖场。232市场占有份额分析据长沙市2008年国民经济和社会发展统计公报，2008年末，长沙市有常住人口65856万人，已超过长沙市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要提出的，到“2010年，长沙市总人口达到650万人”的目标。目前，长沙市年食用油消费量已超过58000吨，实施长沙、株洲、湘潭三市融城后，长沙市的规模进一步扩大，食用油的消费量也必然进一步增加。本项目投产后，年产精制茶油2000吨，仅占湖南省食用油消费量的万分之112，占2007粮食年度全国食用植物油消费量的万分之089。24价格现状与预测241产品国内市场销售价格本世纪以来，茶油成为市场上很抢手的食用油，售价连续几年以2030的幅度上涨，但还是供不应求，市场前景非常好。2007年，我国油茶产品的价格创下历史高位，其价格情况详见下表21。表212007年我国油茶主要产品价格表产品单位价位备注油茶籽吨7000元毛油吨40000元精制油吨66000元茶枯吨1800元茶壳吨249元2008年，我国食用油价格呈高位运转态势，产品供应量紧张。茶油的售价继续攀升，达到普通食用油的35倍，甚至更多，基本上在65100元/升。国内茶油部分品牌产品价格详见下表22。表222008年我国部分品牌茶油价格表品牌产地组合形式价位（元）渠道金浩湖南500ML2，5L248，200商超、网络团购、批发苏仙湖南055L186228网络、团购润心江西055L298218商超、网络团购金世本香江西055L298198部分商超绿海江西18L、3L125部分商超得尔乐江西500ML40网络、部分商超金海狮福建500ML，500ML235，90商超、网络团购、批发黄山安徽礼品装238网络香韵上海2L89商超金龙鱼广西750ML，1600ML48，86商超、团购万力山广西055L35288网络、团购佳节北京7502，24L90，165网络、团购242产品国际市场销售价格作为我国特有的资源性产品，在国际市场上，茶油十分热销，国产茶油在日本等地的价格达每吨3万元以上，国内顶级茶油的售价达到每吨10万多元。据专家预测，如果茶油以精品形式打入国际市场，每吨售价可超过25万元。2008年我国茶油产量仅为2625万吨，难以满足国内市场的需求，如果加工成精制油进入国际市场，缺口会更大。25市场竞争力分析251主要竞争对手情况食用植物油的市场缺口已经很大，茶油更是供不应求的紧俏产品，面对庞大的需求市场，本项目2000吨的精制茶油年产量只不过是九牛一毛。从这个意义上说，本项目产品不存在竞争威胁。然而，本项目仍需考虑两个方面的竞争因素1、短期竞争本项目建设初期面临的短期竞争来源于两个方面，一是市场对产品质量的信任度，二是市场消费者对产品的认知度。2、长期竞争本项目经营过程中面临的长期竞争也来源于两个方面，一是产品质量的竞争，二是资源的竞争。252产品市场竞争力优势、劣势1、优势作为我国特有的木本油料树种，油茶具有很高的综合利用价值，茶油更是深受人们亲睐的绿色健康食用油。（1）生态优势油茶主要分布在北纬18213434、东经98401220的广阔范围内，适应性强，耐干旱瘠薄，是我国南方低山丘岗红壤的先锋造林绿化树种，具有显著的生态效益。本项目油茶种植基地选址在远离污染的澧水源头XX县乡五道水镇，这种优良的生态环境无疑是生产茶油绿色食品的理想场所。（2）资源优势本项目拥有原料基地15万亩，盛果期可年产茶籽68万吨，加上XX市境内油茶宜生地广有分布，油茶种植历史悠久，且没有一家成规模的茶油加工企业。（3）市场优势由于茶油的优质、生态、保健性和产品的多用途性，近年来，茶油和茶油副产品的价格在国际和国内市场上十分看好，茶花蜜、茶枯饼和枯饼加工产品也已成为市场抢手货。（4）政策优势国家一直都很重视油茶的发展，先后下达专项项目（19761984年）、联合国粮农组织援助项目（19841989年）、国家农业综合开发项目（1990年以来）、退耕还林等林业重点工程（近年来）等扶持发展油茶产业。2、劣势国外甚至包括我国北方部分地区的人们，以及本省部分市民对油茶和茶油及产品的认知和认识尚不充分。26市场风险项目的市场风险包括因宏观经济波动、产业周期等因素引起的经济不景气或产业不景气，导致产品价格下降；或因资源争夺，导致原材料价格上涨，利润降低，致使建设贷款难以偿还，投资难以收回。然而，以下三方面因素可确保本项目市场风险很低。1、经济增长，人们物质生活水平提高，是社会发展的必然趋势。2、大力发展油茶产业，既能改善人们食油结构，促进人们身心健康，又能节约耕地，保障国家粮油安全。3、我国食用植物油自给严重不足，供需缺口很大，市场需求旺盛。第三章建设规模与产品方案31建设规模311种植规模在XX县五道水镇建设优质油茶种苗基地50亩，优质高产油茶种植基地22万亩。其中连家湾村12万亩，茶园村08万亩，苦竹坝村02万亩。计划58年在全镇发展到15万亩。312产品加工规模根据产品市场需求、项目单位资金筹措能力、原辅材料供应及外部协作条件，以及国内同类企业规模现状及经济效益，确定5年内建成年产2000吨精制茶油、8000吨茶籽粕生产线。计划1013年内建成年处理油茶籽80000吨、年加工茶饼66000吨、年产精制茶油20000吨生产线。32产品方案321种植方案本项目拟选育种植果实硕大，出油产量高，适宜在海拔800米以下山丘或半山丘生长的大果红花油茶。品种情况详见附件4大果红花油茶简介。322产品加工方案油茶全身都是宝。茶油是深受群众喜爱的优质食用油，长期食用可降低血清胆固醇，有预防和治疗常见心血管疾病的作用。因此，茶油被美国国家卫生研究院营养合作委员会主席西莫普勒斯博士誉为“世界上最好的食用油”。油茶还能通过油脂的深加工生产高级保健食用油和高级天然护肤化妆品等，茶油的副产品茶枯饼可提取茶皂素、制刨光粉和复合饲料，茶壳可提糠醛、鞣料和制活性炭等，通过综合利用还可以大大提高油茶经济效益。1、主、副产品主产品为精制茶油，副产品为茶籽粕等。2、产品标准（1）精制茶油质量标准执行国标GB117652003一级标准和GB2716卫生标准，产品质量达到国际出口要求。其质量指标详见下表31。表31一级成品油茶籽油质量指标质量指标项目压榨成品油浸出成品油（罗维朋比色槽254MM）黄35红20色泽（罗维朋比色槽1334MM）黄30红30气味、滋味具有油茶籽原油固有的气味和滋味，无异味无气味，口感好透明度澄清、透明澄清、透明水分及挥发物（）010005不溶性杂质（）005005酸值（MGKOH/G）10020过氧化值（MMOL/KG）6050溶剂残留量（MG/KG）不得检出不得检出加热试验（280）无析出物，罗维朋比色黄色值不变，红色值增加小于04含皂量烟点（）215冷冻试验（0储藏55小时）澄清、透明注1划有“”者不做检测。压榨油和一、二级浸出油的溶剂残留量检出值小于10MG/KG时，视为未检出。注2黑体部分指标强制。注3资料来源于中华人民共和国国家标准批准发布公告（2003年第6号）。（2）茶籽粕质量标准含茶皂素1218、残油2、蛋白质1216、淀粉和糖类3050、纤维1012、水份12、杂质2，细度2050目。3、精制茶油质量特征折光指数（N40）14601464，相对密度（）09120922，碘值20D（I）（G/100G）8389，皂化值（KOH）（MG/G）193196，不皂化物（G/KG）15，主要脂肪酸组成饱和酸711、油酸（C181）7487、亚油酸（C182）714。4、包装要求执行GB/T17374及国家的有关规定和要求，对主产品包装采用中小规格并举办法，使用专用食用油包装塑料桶，按半斤、1斤、2斤、5斤、10斤等规模进行包装，要求最终达到“一等质量、一等包装、一等价格”，具竞争能力的要求。产品围绕人们消费观念转变，跟踪国际市场趋势，达到绿色、保健、时尚要求。第四章场址选择41场址所在地位置现状411地点与地理位置1、原料基地本项目原料基地拟建地点为XX县五道水镇。XX县地处湖南省西北部，位于东径109度41分至110度46分、北纬29度17分至38度84分之间，属武陵山脉北麓，鄂西山地南端，东界慈利县、石门县和武陵源区，南毗永定区、永顺县，西接龙山县，北邻湖北宣恩县、鹤峰县，距湖南省会长沙439公里，离XX市中心54公里，被誉为“XX后花园”。五道水镇是湖南XX的西北大门，距县城75公里，与湖北鹤峰、宣恩县毗邻。五道水镇是一个有着数千年历史的土家古镇，是澧水河的发源地，八大公山自然保护区的缓冲区，以歌多、水多、山多、茶多、粽叶多、树多而闻名，生态环境非常理想。2、加工基地项目加工基地拟建地点为XX市经济开发区工业园C区。湖南XX经济开发区始建于1992年6月，是XX市唯一一家省级经济开发区，管理范围147平方公里，实行“XX经济开发区”和“XX科技工业园”两位一体，行政统一管理模式。属市和永定区合办物流广场，位于XX市城区东南部，由ABC三区组成。现有34家科技含量较高的绿色环保企业入园，奥威科技（原贸源化工）生物医药、佳鑫机械、永兴玻璃、宝湘生物、恒兴生物、万农生物、佳乐机械、湘军鸭业、科艺公司等企业已投产，奥威科技生物医药、宝湘生物正在扩建，力元新材料、鑫彤飞矿业等企业正在筹建。立足XX丰富的天然植物资源和良好的生态环境，依托XX旅游市场和国际知名度，开发区将紧紧围绕“绿色环保”和“高新技术”两个主题，立足本地资源优势，以旅游商品、生物医药、矿产品深度开发为主导产业，完善功能，优化环境，加大招商，提高开发区企业的运行质量，实现开发区内产业聚集，使开发区逐步形成湘、鄂、黔、渝边区具有较强带动和辐射作用的新型工业基地。412场址土地权属类别及占地面积1、原料基地（1）育苗基地50亩通过向村民承包获得使用权。（2）种植基地22万亩为村民以山地加入基地。2、加工基地项目加工基地租用XX市经济开发区工业园C区生产加工厂房3502M2。413土地利用现状项目原料基地为荒弃已久的坡度25度以下的山丘或半山丘。42场址建设条件421社会经济条件XX县地处湖南省西北部，面积3474平方公里，辖39个乡镇（场），17个民族，总人口4569万人，其中少数民族占总人口的925，农业人口占8696。近年来，XX县按照“立足产业、突出项目、强固基础、和谐发展”的工作思路，实现了县域经济提质增速。2007年完成生产总值2479亿元，增长141，是近十年来增速最快的年份；实现本级财政收入7832万元，增长147，农民人均纯收入达1890元，增长91。工业已形成能源、矿产开发、农产品精深加工等优势产业。农业经济初步形成了烟叶、畜牧、干水果、蔬菜、葛根、魔芋六大产业。社会各项事业也得到长足发展。XX县委、县政府将招商引资工作做为县域经济发展的一项重要的战略措施很抓落实，致力打造良好的投资环境。2008年出台了鼓励招商引资的若干规定，从土地、税收财政奖励政策和收费政策上更多的让利于客商，进一步完善了服务、配套及中介奖励等方面的政策。出台了XX县经济发展环境治理的相关规定，建立完善了招商引资绿色通道，对招商项目一律进入县政务大厅实行“联审联办”、“全程代理制”，对收费项目实行“多家费、一家收”制度，对重点项目实行县领导和责任单位联系人制度。同时加大了对外商担忧的施工环境和治安环境的治理力度，投资环境大为改善。422自然地理条件1、地形、地貌条件XX县大地构造单位属新华夏结构体系，杨予准地合的一部分。由于受八面山褶制约，地势由西北向东南倾斜，广泛分布为中山、低山地貌。全县地层主要属三迭中统，寒代下统，震旦系下统等，以三迭系和志留系为主。武陵山脉从贵州云雾山分成三支，其北支和中支延伸到XX全境，形成40条主要山脉，多呈东北西南走向有10426个大小山头，最高点八大公山主峰斗篷山每拨18904米，最低点竹叶坪乡柳杨溪河谷海拨154米，XX县是一个自然风景奇特秀丽的大山区县。2、土壤条件XX县土层主要属三迭纪中统、寒武系下统、震旦系下统等，以三迭纪、志留纪为主。岩石主要有石灰岩、板页岩、紫色砂页岩和紫色页岩等，以石灰岩分布最广，占XX县总面积的65左右，且岩石裸露面较大，土层脊薄。在这些母质母岩上发育的土壤主要有3个土类，19个亚类，70个土属，166个土种，主要土壤类型有红壤、山地黄壤、山地黄棕壤、石灰土、黑色石灰土、紫色土等。3、地质、地震条件地震方面，根据国家地震局、建设部2001年版中国地震动参数区划图（GB183062001）和中国地震动峰值加速度区划图，XX县地震动反应谱特征周期为035S，地震动峰值加速度值小于05G，不予考虑抗震设防。4、水文、气候条件XX县座落在澧水之源，森林覆盖率达645，境内溪河密布、水流湍急，常年不冻，有大小溪河410多条，占地面积5140公顷，每平方公里有河流012条，主要河流是澧水源流和澧水河一大支流娄水。XX县是得天独厚的天然氧吧、绿色生态家园。境内山多人稀，土地辽阔，属华中亚热带山地季风湿润型气候，温暖湿润。据XX县气象资料统计，本地区多年平均气温为167，年活动积温5625，最冷月平均47，极端最低气温零下10，无霜期在260天左右，年平均日照1297小时，太阳辐射低，气候类型多样，年平均降雨量1500MM左右，一般集中在春夏气候类型多样，集水面积不大，是一个以山地为主的地段，有利于动、植物生长。423加工条件项目加工基地水、电、路、通信等公用设施十分齐全，能够满足项目生产加工的需要，基地自然环境无污染，水质良好，电力充足，并有高效率、低成本的现代专业货运服务物流支撑。43推荐场址方案1、原料基地项目原料基地推荐场址为XX县五道水镇，基地山坡坡度在5度至25之间，温暖湿润，有利于各种动、植物生长，适用于林业、绿化栽植，是理想的油茶宜生地，有着悠久的油茶种植历史。2、加工基地项目加工基地推荐场址为XX市经济开发区工业园C区，厂房建设规范，水、电、路、通信等公用设施十分齐全，能够满足项目生产加工的需要，基地自然环境无污染，水质良好，电力充足，并有高效率、低成本的现代专业货运服务物流支撑，是理想的茶油产品加工场址。第五章技术方案、设备方案和工程方案51技术方案511种植生产技术与流程1、技术要求（1）立地条件选择海拔800米以下，坡度25度以下，坡乡宜阳坡和半阳坡，坡位宜下坡和中坡。酸性土壤，PH值565。土层厚度应在50至80厘米以上，不适宜石块多和土质坚硬的地方。（2）栽培管理1）垦复油茶进入盛果期后，每年至少浅锄一次，3年深挖一次除草松土。2）高接换种对于成林后部分劣株，经2年观察标定，用优树穗条，采用皮下枝接、嵌合枝接等方法加以改造。3）采收红皮类型的果实成熟时果皮红中带黄，青皮类型青中带白。种壳呈现深黑色或黄褐色，有光泽，种仁白中带黄，呈现油亮。适宜的采收期是在果实成熟期前3天开始到后7天完成。严禁提早采摘。严禁折枝取果。4）果实处理果实采回后，堆放时间不得超过5至6天，要及时日晒脱粒，除净杂物，进仓待榨。2、生产流程（1）育苗基地种子处理苗圃地准备催芽播种抚育管理（2）种植基地1）规划造林林地选择整地和密度设计挖穴、撩壕施基肥选择良种壮苗定植2）油茶幼林管理施肥抚育管理树型培育3）油茶成林管理土壤改良施肥灌溉修剪油茶放蜂512产品加工生产技术与流程1、技术原理茶树种子榨出的茶籽油具有极高的营养价值，其所含的不饱和脂肪酸超过85，富含茶多酚、维生素E和类胡萝卜素等。茶油中所含的不饱和脂肪酸，其性质稳定，密封储藏一年后理性性质变化很小。茶籽油具有抗氧化能力，能降低血脂和抑制动脉硬化的功效，其营养价值能和橄榄油相媲美，是高级食用油，被誉为“东方橄榄油”。我国的油脂工业经过多年的艰苦努力，在植物油的制取、油脂精炼、植物蛋白的制取、植物油厂副产品的综合利用等方面取得了长足的进步。特别是经过油脂设备的选定型和标准化以及国外先进成套设备和技术的引进和消化吸收，使生产装备、工艺技术水准、产品质量以及综合经济指标等都达到了相当高的水平。各种植物油脂的加工工艺大同小异，其基本工艺流程如下茶籽原材料油脂的预榨及浸出预榨毛茶油的精炼成品油的灌装与包装产品。（1）冷榨生产技术方案本项目是将脱皮后油茶籽仁不经蒸炒等工序，在较低的入榨料温下（室温65），直接喂入螺旋榨油机进行温榨油。油茶籽在脱皮中呈被破碎，但其细胞壁几未被破坏，细胞中脂类体与蛋白质的亲和力仍然很强，这样的的榨料用普通的螺旋榨油机或预榨机很难将油脂压榨出来。为了使脱皮茶籽仁的低温压榨能取得较好的出油效果，本项目从两个方面来解决低温压榨难题一是改进榨油机设计，使之具有更大的压缩比和更长的压榨时间；二是改善入榨料的物理性质，使之具有适宜的水分、温度及含油率搭配。冷榨生产线项目，主要包括茶籽烘干处理、茶籽仁二次冷榨和茶饼浸出等茶籽预处理车间组成。其主要工艺流程如下1）茶籽烘干处理工艺流程原料下料井1提升机振动清理筛2提升机1刮板输送机烘房2刮板输送机3提升机人工送去储藏仓库风运去壳送榨油车间2）茶籽仁二次冷榨工艺流程、4、1、23、28、1、4、5、42、6、2、3）茶饼浸出工艺流程、1、2、（2）精炼生产技术方案用压榨、浸出等方法制取得到的，未经精制的植物油脂统称为毛油。毛油的主要成份是多种甘油三酸酯的混合物，此外，还含有一些非甘油三酸酯的成份，这些成份统称“杂质”。毛油中的某些杂质会严重影响油脂加工的顺利进行，影响油脂的安全贮藏，降低油脂的品质和使用价值。为了确保油脂成品的质量和品质，必须除去以上有害物质。出去这些有害物质和杂质的过程就称作精炼。精炼工艺主要包括碱炼、脱色和脱臭过程，其中碱炼又包括脱胶和脱酸。精炼的工艺流程如下、2、2、3、1/32、3、主要技术经济指标项目主要技术经济指标详见下表51。表51主要技术经济指标表序号项目单位数量备注1原料基地规模11育苗基地亩5012种植基地亩220002加工基地规模21精制茶油吨/年200022茶籽粕吨/年800023加工基地厂房面积M23502231生产车间M21023车间3个，主要设备占地面积约500M2232包装设备车间M2600233锅炉房M2128锅炉4T234罐装房M2400罐装设备1套235检测室M2100236成品库M2800237综合办公M24513劳动定员人460其中基地农户400人/户4建设期年55总投资万元600052主要设备方案521种植主要生产设备油茶种植生产设备简单，本项目采用“公司基地农户”的经营模式，种植生产设备由农户自备。522产品加工主要设备茶油产品加工主要设备包括油脂加工机械设备、油脂精炼设备、茶油罐装包装生产线等。523推荐方案主要设备表根据种植规模、市场前景及产品质量要求，本项目选用目前国际上最先进的20T/D山茶籽榨油机械、50吨茶饼浸出设备、810T/D精制油设备，配套4吨锅炉一台及部分毛油、计量检测设备等。主要设备详见附件5茶油加工基地设备配套方案。53工程方案531主要建、构筑物及结构方案本项目租用XX市经济开发区工业园C区现有厂房作为生产加工基地。租用厂房面积为3502M2，一楼、二楼各1751M2，一楼主要建设压榨车间、浸出车间、精炼车间、包装设备车间等，二楼主要建设罐装房、检测室、成品库、综合办公用房等。532主要建、构筑物工程一览表项目主要建构筑物工程如下表52。表52主要建、构筑物工程一览表序号建筑物名称位置面积备注1生产车间1楼1023M2车间3个，主要设备占地面积约500M22包装设备车间1楼600M23锅炉房1楼128M2锅炉4T4罐装房2楼400M2罐装设备1套检测室2楼100M25成品库2楼800M26综合办公2楼451M2合计3502M21楼、2楼各1751M2说明1、原料仓库、原油库以及员工宿舍、员工食堂等，在工业园区内另行解决。2、原油库储油罐由不锈钢制成，装置时要求离地面7米高，附带避雷、防火措施。第六章原材料、燃料供应61种籽品种、质量、年需要量及供应方案1、品种大果红花油茶，霜降籽2、质量粒大饱满，含水量不低于143、年需要量5吨4、供应方案由项目技术支持单位提供62肥料品种、质量、年需要量及供应方案1、基肥腐熟的厩肥、堆肥和饼肥等有机肥，年需要量约为1540吨，使用农家肥。2、氮素年需要量约为1121吨，集中采购。3、磷素年需要量约为935吨，集中采购。4、钾素年需要量约为374吨，集中采购。5、人粪尿或尿素年需要量约为77吨，选用农家肥。63主要原材料价格现状及预测1、原料基地（1）种子价格8000元/吨。（2）种苗价格目前市场折中价为4元/株。按2008年10月7日全省油茶种苗质量管理工作会议的有关精神，油茶苗木指导价为，二年生芽苗砧嫁接苗190元/株、一年生芽苗砧嫁接容器苗170元/株、一年生优良家系容器苗170元/株。2、加工基地油茶籽7000元/吨64主要原材料年需要量供应表项目主要原材料为原料基地生产所需的油茶种籽、油茶种苗及加工基地生产所需的油茶籽，年需要量供应情况详见下表61。表61主要原材料年需要量供应表原材料名称需要量供应备注油茶种籽5吨/年技术支持单位育苗基地50亩油茶种苗154万株技术支持单位栽种面积22万亩干油茶籽5000吨/年原料基地自产辅以收购周边所产第七章项目总体布置71总体布置711项目组成及其总平面布置1、基本要求总体符合工艺、建筑、卫生、防火、劳动保护、交通运输、节约用地、便利生产等要求，做到功能分区明确、工艺流程合理、运输方便、管线短捷、生产