船舶质量手册08mr1.4 microsoft word 文档

MRQM12质量手册修改号14生效日期20130220舟山市茂荣船舶配件有限公司1舟山市茂荣船舶配件有限公司ZHOUSANMAORONSHIPBOARDFITTINGSCO，LTD质量手册QUALITYMANUAL版本号MRQM14控制号持有人质量手册修改号14生效日期20130220舟山市茂荣船舶配件有限公司2目录A总经理声明B质量手册的管理C公司概况D质量手册修改控制单10目的和适用范围20引用文件30术语和定义40质量管理体系41总要求42文件要求50管理职责51管理承诺52以顾客为关注焦点53质量方针54策划55职责、权限与沟通56管理评审60资源管理61资源提供62人力资源63基础设施64工作环境70产品实现71产品实现的策划72与顾客有关的过程73开发74采购75生产和服务提供质量手册修改号14生效日期20130220舟山市茂荣船舶配件有限公司376监视和测量设备的控制80测量、分析和改进81总则82监视和测量83不合格品控制84数据分析85改进附录标准与质量手册和程序文件对照表质量手册修改号14生效日期20130220舟山市茂荣船舶配件有限公司4A总经理声明本公司是船舶轴系及舵杆制造的专业生产企业。目前生产的主要产品有1船舶轴系尾轴、螺旋桨轴、中间轴、推力轴，包括与船舶轴系配套的部件；2舵杆包括与舵杆配套的部件。随着企业的生产发展将逐步扩大产品种类。质量是本企业生存和发展之本,为了提高本公司的产品质量，必须从提高质量管理水平着手,本公司依据GB/T190012008IDTISO90012008质量管理体系要求,结合CCSC初次审核提供的意见，修订了本质量手册,现予以批准颁布，自批准之日起将本质量手册适用的范围定为船舶轴系及舵杆的生产，并于以实施。本手册阐明了本公司的质量方针,适用于公司实现产品生产全过程的质量管理工作,是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则,同时也是本公司开展质量活动、实现质量方针和质量目标的纲领性文件,本公司全体员工必须认真贯彻并严格遵照执行。我任命金琼飞女士为本公司的管理者代表,主持本公司质量管理体系的建立、运行和持续改进。并及时向我报告针对质量体系存在的问题提出纠正措施和预防措施的建议，为管理层决策做准备。总经理（金恩情）2013年02月20日质量手册修改号14生效日期20130220舟山市茂荣船舶配件有限公司5B质量手册的管理10质量手册的编制、审核及批准11公司质量手册由管理者代表主持，组织编写手册，并根据各部门对质量手册的意见，由办公室负责修改，形成报批稿。12管理者代表负责审核质量手册。13总经理批准质量手册，并颁布实施。20手册的使用、修改和换版21各部门员工应严格执行质量手册的要求和规定，如有修改建议，由各部门负责人汇总意见，反馈到办公室。22结合公司管理评审中对手册的符合性、有效性和充分性的评审决定，提出修改意见，经确认后由管理者代表组织办公室实施修订。手册的修订按照文件控制程序的有关规定执行。23修订后的质量手册由管理者代表组织再次审核，并报总经理批准。24如内、外部环境发生重大变化或质量手册需较大修改时，可考虑换版。30质量手册的保管31质量手册的保管由办公室统一负责，并定期检查各部门质量手册的使用情况。32各部门手册持有者使用过程中应妥善保管，不得损坏、丢失或随意涂抹。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还办公室办理核收登记。40其他要求本质量手册是公司的受控文件，是供公司内部各职能部门使用和送质量认证公司审核用的有效版本。未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。经批准对外提供的质量手册可对手册内容进行删减后作为非受控文件提供。质量手册修改号14生效日期20130220舟山市茂荣船舶配件有限公司6企业概况本公司是岱山第一家船舶轴系及舵杆制造的专业生产企业，创建于2006年11月,位于舟山市岱山县岱西船舶工业基地，背靠一片船厂，为众多船厂配套具有特殊的天时和地利。起步就制造万吨船的轴系和舵杆，并进行营运船舶的轴系、舵杆的修理，在制造中与多家持有CCS证书的锻件厂建立了紧密合作关系，生产逐步扩大。公司受到当地政府的重视和扶持，于2008年初购置8000M2土地，新建厂房720M2，扩充设备，现配备各种机床，车、铣、镗、刨、锯、钻等机床齐全，已能制造1M直径，长12M的工件。公司生产的船舶的轴系、舵杆，产品质量达到顾客要求和规范标准要求，已多次通过ZC当地检验机构检验发证。经过二年多的经验积累，并根据近年岱山地区造船配套的实际需要，为进一步提高质量，为远洋船舶配套，现已制订质量计划，建立符合GB/T190012008IDTISO90012008的专业质量体系，并要办理CCS工厂认可手续。本公司现有员工10人，其中专业技术人员和熟练工人8人。公司下设办公室、技术质量部、生产安全部、供销部，共个部门，生产安全部下设一个车间，供销部下设一个仓库。管理人员多为一专多能，机构设置和人员配备精简，实际水平能满足质量、生产和经营的需要，是一个节约型企业。本公司力图降低成本，为顾客让利，愿为舟山地区企业多、快、好、省地造船做贡献。公司法人金恩情手机1386722328地址浙江省舟山市岱山县岱西船舶工业基地邮编316218电话05807261681传真05807261681质量手册修改号14生效日期20130220舟山市茂荣船舶配件有限公司7D质量手册修改控制单修改号页码章节修改内容摘要编写审核批准生效日期1011121314P8，18，24，25及其他相关页次相应各章，多页。AA全部新编根据初次审核时外审意见修改。按船用产品制造厂专业质量体系要求2009修订。（按ISO90012008标准制订的基础上修订。）管理者代表改由陈晓波担任管理者代表改由金琼飞担任汪杰梅汪杰梅汪杰梅陈德瑞陈德瑞陈德瑞金恩情金恩情金恩情2008120120090728200911172010100120130220质量手册修改号14生效日期20130220舟山市茂荣船舶配件有限公司810范围11总则本质量手册阐明了本公司建立的船舶轴系及舵杆的生产的质量管理体系的总体纲要，本公司建立质量管理体系的目的A证实本公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用的船检规范、国家及船舶标准的要求产品的能力；B通过体系的有效应用，包括体系持续改进过程的有效应用，以及保证产品符合顾客要求和适用的船检规范、国家及船舶标准的要求，旨在增强顾客满意。12应用本质量手册覆盖GB/T190012008IDTISO90012008质量管理体系要求的全部条款；本公司质量管理有关的职能部门和生产现场；适用于本公司船舶轴系及舵杆的生产。本公司提供的船舶轴系及舵杆都是按顾客提供的经船检部门认可的图纸生产的，以及适用的国家及行业标准制造的，本公司不进行船舶轴系及舵杆设计，因此删减73要求。本公司在船舶轴系及舵杆生产方面有来料加工业务,因此对顾客提供的锻件要进行验证，确认其符合船检要求后才接受来料进行加工，但其锻件在加工后无损探测的结果由顾客负责。本公司在申请外部机构质量认证方面，申请质量认证的产品是船舶轴系及舵杆的生产。质量手册修改号14生效日期20130220舟山市茂荣船舶配件有限公司920引用文件21引用文件本手册引用的标准包括凡已注明日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本手册。凡不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本手册。GB/T190002008质量管理体系基础和术语ISO90002005,IDT中国船级社钢质海船入级规范质量手册修改号14生效日期20130220舟山市茂荣船舶配件有限公司1030术语和定义本手册采用GB/T19000IDTISO90002005中所确立的术语和定义。本手册表述供应链使用以下术语供方组织顾客本手册中的术语“组织”是指“本公司”；术语“供方”是指四第及舵杆生产配套的企业锻件厂、铸钢厂及无损检测单位等；术语“顾客”是指产品接受方，船厂及最终顾客船舶所有人。本手册中的术语“产品”，也可指“服务”。31部门指本公司组织机构图中部门、办公室、车间。32重要合同指下列情况之一的合同1标的在十万人民币及以上的船舶轴系及舵杆的生产合同；2合同期紧，根据公司生产能力有可能拖延交付的合同；33一般合同指重要合同以外的其它合同。34必检项目指船检部门或顾客要求检验的项目35一般检验项目必检项目以外的其它检验项目。36严重不合格品指产品没有满足规定要求以致造成直接经济损失在一万元以上或导致合同脱期三天以上的。37一般不合格品指严重不合格品以外的不合格产品。质量手册修改号14生效日期20130220舟山市茂荣船舶配件有限公司1140质量管理体系41总要求按照GB/T190012008IDTISO90012008标准的要求，建立公司对船舶轴系及舵杆的生产的质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。A确定对本公司质量管理体系所需要的过程，针对所确定的过程编制相应的程序文件，包括标准要求形成文件的程序，确保在本公司中有效运行。B确定船舶轴系及舵杆的生产的过程顺序和相互作用合同评审顾客提供图纸产品策划采购锻件或顾客提供锻件锻件检验船舶轴系及舵杆机加工无损检测及检验和试验交付及售后服务顾客满意度信息。本公司外包过程有无损检测，按采购过程进行控制。本公司有来料加工。在各过程中，管理层要确保资源的投入适应质量管理各过程，包括产品实现过程的需要。C确定所需的准则和方法，以确保过程的运行和控制有效。确定顾客要求（包括经船检批准的图纸，以及交付日期及费用支付方式等），和产品适用的船检规范要求、国家标准和船舶标准要求，包括，但不限于下列各项CCS钢船建造入级规范CCS材料及焊接规范CB/T4000中国船舶质量标准CB/T7731998结构钢锻件技术条件CB/T11591998轴系锻件技术条件CCS船舶产品检验指南2008D适当投入，确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视，必要时通过质量策划，制订质量计划；E对这些过程进行监视、测量（适用时）和分析；F实施目标管理，通过监控、内部审核及管理评审，提出必要的纠正措施和预防措施，并加以实施，对过程持续改进。本公司外包过程有无损检测，本公司所选用的轴系和舵杆的钢锻件及铸钢件是选用经CCS工厂认可的企业制造。本公司选用的无损检测机构选用经CCS认可的机构。42文件要求421本公司质量管理体系文件包括A形成文件的质量方针及质量目标（在质量手册内）；B质量手册CISO9001标准及箭用产品制造厂专业质量管理体系要求所要求的程序和记录，包括CCS规范所要求的记录；质量手册修改号14生效日期20130220舟山市茂荣船舶配件有限公司12D公司确定的为确保过程有效策划、运行和控制的需文件如产品实现所需的程序、作业指导书等，包括记录。本公司质量管理体系文件结构采用四个层次质量手册QM程序文件QP作业指导书WI质量记录格式（一般都附在相应的程序或作业指导书后）QR各层次文件尽量协调，保持一致，遇文件间发现有矛盾时，应以上一层文件为准，或由办公室组织进行修改调整。422质量手册本公司编制的质量手册，内容包括A质量体系的范围，包括73局部删减的细节和理由（见12）；B质量方针及质量目标，以及质量体系程序文件的引用；C质量体系过程之间相互作用的表述。附录阐明质量管理体系标准要求与质量手册的对照。以及产品适用的船检规范、国家标准和行业标准清单。423文件控制公司制定并执行文件控制程序，确保与质量管理体系有关的文件进行控制，内容涉及文件的批准、发布、修改和再批准、修订状况标识、发放控制、外来文件识别和发放、被保留的作废文件标识等。文件和资料的分类及控制方式1外来文件控制外来文件包括相关船检规范、国家标准/行业标准等。对公司引用的外来文件，应按文件控制程序的规定，由授权人员识别其适宜性和有效性，并控制其分发；2公司编制的质量管理体系文件的控制公司编制的所有质量管理文件在发布前，按文件控制程序规定经授权人批准质量手册由办公室负责编制，经管理者代表审核，总经理批准；程序文件内含质量记录，由主管部门负责编制，部门负责人审核，管理者代表批准；作业指导书内含部分记录，批准程序同程序文件。为确保文件的充分性、适宜性。按文件控制程序，由办公室制订“有效文件总清单兼分配表”，经办公室主任审核后，由管理者代表批准实施。对清单中的文件，要控制其编目、标识（“修改号”及“生效日期”作为标识）、发放、修改和撤出，确保其持续更新到最新状态，防止使用失效文件；3公司编制的技术文件的控制公司编制的技术性文件，包括船舶轴系及舵杆制造相关的工艺流程、验收要求等。对技术文件的控制，同上述2规定。经授权人员审批后发放。424记录控制公司制定并执行质量记录控制程序，以规定记录的标识（“编号”及“日期”等作为标识）、贮存、保护、检索、保留和处置所需的控制。为提供产品符合要求及质量管理体系有效运行提供客观证据而建立的记录，应得到控制。质量手册修改号14生效日期20130220舟山市茂荣船舶配件有限公司13记录一般采用表格形式，特殊情况下，也可用文件、图表、软盘资料等形式。记录内容要真实、准确、完整，字迹清晰，标识具有唯一性，必要时可进行追溯。记录保存时间必须符合船级社的要求，对轴系及舵杆产品质量的记录应保存五年及以上，以确保在一个船检定期检验内的查核需要。船级社为产品厂颁发的各类证书的保存和使用管理按船级社规范规定办理，并接受船级社的检查。支持性文件MRQP01质量计划控制程序MRQP02文件控制程序MRQP03质量记录控制程序质量手册修改号14生效日期20130220舟山市茂荣船舶配件有限公司1450管理职责管理职责是本公司建立健全质量管理体系的保障。总经理的领导、指挥和控制作用将对建立并保持有效的质量管理体系，使所有顾客和相关方获得利益至关重要。51管理承诺本公司总经理通过以下活动，实现承诺按GB/T190012008IDTISO90012008质量管理体系要求建立和实施质量管理体系，并通过持续的改进，使质量管理体系不断完善。511采取会议、文件等方式向本公司的全体员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性；使全体员工都能树立质量意识，充分理解让顾客满意是最基本的要求，并在工作中确保这些要求的实现。512制定并批准本公司的质量方针；513确保质量目标的制定；确定本公司质量管理体系的组织机构，并将质量目标分解到各部门。514定期进行管理评审，确保质量管理体系的适宜性、有效性和充分性。515为公司质量管理体系的有效运行提供必要的资源。52以顾客为关注焦点521公司总经理以增强顾客满意为目的，通过调查、预测及与顾客接触沟通等方式，确定顾客的要求。522通过建立和实施质量管理体系，将顾客的要求转化为质量管理体系的各项要求，并予以满足（见721及821）。53质量方针531本公司的质量方针规范优质诚信及时532本公司的质量方针与本公司宗旨是相适应的。船舶轴系及舵杆是船舶的重要组成部分，必须严格按船检规范要求实施；船舶是一个高风险的航行设备，产品必须优质。产品以符合规范及标准为前题，坚持规范优质，提供产品全过程必须以诚信及时放在第一位，满意顾客要求。533质量方针的批准、发布、评审和修改应按照文件控制程序实行严格控制。534在管理评审时，对质量方针的实施在持续适宜性方面进行评价。535质量方针提供质量目标制定的框架，也是评审质量目标的框架。54策划541本公司的质量目标为（1）原材料合格率为98；不允许紧急放行；加工中暴露出缺陷导致不合格的锻件，不允许焊补，立即停止继续加工，退回供方；对来料加工，则退还给顾客。质量手册修改号14生效日期20130220舟山市茂荣船舶配件有限公司15（2）半成品合格率为95；成品合格率为100（3）合同履约率达到95；（4）顾客满意率95。542本公司与质量有关的各部门在此基础上经策划，制定相应的部门质量目标1办公室A编制适宜的人员培训计划并予以实施，有效率达到95。B内审覆盖率达到100；2生产安全部及其所属车间A成品合格率为100；B计划完成率达到95以上。C生产设施设备完好率98；3技术质量部A工艺文件必须完全符合船检规范和国家标准或行业标准，正确率达到100；B检验到位率达到100；检验报告正确率达到98；C在线监视和检测设备合格率达到95。4供销部及其所属仓库A合同履约率达到95；B顾客满意度调查表反馈率80,满意度95。C原材料合格率95，锻件的证书及检验报告齐全。D仓库帐、卡、物相符。543各级管理者要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并贯彻执行。以诚信于顾客的严谨态度进行全过程控制，确保船舶轴系及舵杆的生产质量。544每年度初的公司工作会议上，制定年度质量目标，并分解到相关部门；545定期对质量目标进行评审，根据评审结果，寻找与质量目标的差距，以确保持续改进。546质量管理体系策划（1）为保证质量目标的顺利完成，需进行相应的质量策划，确保识别并提供充分的资源。总经理负责批准有关部门编制的质量策划输出文件质量计划。管理者代表负责审核质量计划,并对实施情况进行监督检查,对实施结果向总经理报告（2）质量管理体系策划的内容包括A针对指定的产品,要达到的质量目标、相应的质量管理过程以及允许的删减，确定过程的输入、输出及所需开展的活动，并做出相应规定。B识别为实现质量目标所需建立的过程的总体资源配置。C有关对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，包括验证活动和接收准则等，评审的主要对象是过程和活动的改进。D根据评审结果寻找与质量目标的差距，提高质量管理体系的有效性和效率，确保持续改进。E策划的结果包括变更应形成文件，即质量计划。质量计划应符合针对指定产品的质量方针、目标、并与产品实现过程的策划及其他质量体系文件质量手册修改号14生效日期20130220舟山市茂荣船舶配件有限公司16的内容协调一致，可以引用现有质量文件的相关内容，并根据特殊的要求修改和补充内容。（3）质量计划的实施、监督检查和更改A各部门在执行中应按照质量计划的内容、进度和要求进行控制，并将执行情况、存在问题等及时反馈到办公室。B办公室对质量计划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，提出报告，经管理者代表审核后报总经理。C对本公司相关的组织机构、体系文件、过程和资源等的变化做出及时判断，必要时进行适当调整和更改，更改应在受控状态下进行，应采取相应措施保持质量管理体系的完整性，以确保体系正常运作。55职责、权限和沟通551职责和权限为了实施有效的质量管理，本公司建立了质量管理体系组织机构。下图为本公司涉及船舶轴系及舵杆的生产相关的组织机构图。1总经理对本公司的船舶轴系及舵杆的制造质量负全面责任，其主要职责权限是A向全体员工传达满足顾客和相关方及适用法律法规要求的重要性，提高公司员工的质量意识；B结合公司总体经营方针，确定质量方针和质量目标，批准颁布质量手册；C任命管理者代表，批准公司质量管理体系的组织机构，批准各部门及部门领导的职责和权限；生产安全部技术质量部办公室车间管理者代表仓库供销部总经理质量手册修改号14生效日期20130220舟山市茂荣船舶配件有限公司17D批准公司管理评审计划，主持管理评审及批准管理评审报告。E为公司质量管理体系有效运行，提供必要的资源保障，确保公司质量管理体系建立、实施，并持续改进其有效性。主管公司人力资源，包括人员培训；2办公室A负责组织本公司质量管理体系文件的编号、修改、发布、贯彻执行和有效控制；B制定公司各部门岗位的设置，规定各部门岗位人员的职责与权限，并负责传达、解释、沟通；C负责组织实施对人力资源的管理；确定影响船舶轴系及舵杆的生产质量的岗位人员，向部门提供合格人员；D协助管理者代表组织内部质量审核、管理评审和接受外部管理体系的审核；E调查处理质量管理体系运行过程中产生的不合格项以及采取纠正措施和预防措施，并控制其有效性；F组织监控公司质量管理体系的运行。3供销部其所属仓库A负责承接船舶轴系及舵杆的生产业务、报价，以及对合同评审、签订和修订；结算费用。对船舶轴系及舵杆制成交付后实施质量跟踪，以及组织售后服务工作、信息反馈和验证；对脱期的船舶轴系及舵杆的生产组织评审。B负责本公司船舶轴系及舵杆的生产所需锻件的采购,收集并建立采购产品供方的档案，组织对供方能力进行评价；C负责仓库的管理。对生产所需原材料的保管、发放工作；确保帐、卡、物一致。对成品出入库进行管理。4技术质量部A负责船舶轴系及舵杆生产适用的船检部门规范、国家标准、行业标准等技术性文件的收集及有效性控制；B负责制订生产过程中的重要工艺和检验规程；C负责原材料的进货检验、过程检验和最终检验和试验的实施，D负责监视和测量设备的控制和管理；E负责检验和试验状态的标识；F负责不合格品的评审及处置后的验证；必要时采取纠正措施；G收集分析有关信息，调查、消除不合格品产生和潜在的原因，确认采取预防措施并验证。6生产安全部A负责本公司的生产安全指挥，领导车间按规定的质量要求在确保安全质量手册修改号14生效日期20130220舟山市茂荣船舶配件有限公司18的前提下完成各项生产任务。确定本部门操作及验证人员的任职资格；C负责公司的设备、动力管理工作，确保公司生产对设备、动力的需求。编制和监督实施公司年度设备维修计划和设备维护计划；B组织和实施产品质量策划，组织对产品外协供方能力的评价并验证；C对船舶轴系及舵杆的生产过程中的产品进行必要的标识，以防混淆，确保在需要时能实现追溯；D对直接影响质量的生产过程，使用生产流程卡进行质量控制；E对船舶轴系及舵杆的生产过程中出现的不合格产品进行隔离、标识和处置；F根据合同的要求实施产品的搬运、包扎、防护和交付；G负责公司安全生产的监督、检查和培训教育工作，制定并执行安全生产规章制度，审查生产安全技术措施并检查落实；H负责对所属车间的管理。其所属车间的职责是A按质量要求做好船舶轴系及舵杆的生产；B为上、下道工序生产做好协调，组织自检和互检；C实施生产计划，做好生产记录。D实施设备维修和维护计划，使其正常运行。552管理者代表总经理任命一名管理者代表，负责本公司的质量管理工作，其主要职责是1确保公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。提出本公司的质量方针、质量目标，审核质量手册，批准有关的质量管理体系程序文件，主持内部质量审核，组织管理评审并监督各部门对管理评审结论的实施；2定期或不定期地向最高管理者报告质量管理体系的业绩如顾客满意度、质量目标的实现情况等和任何改进的需求；3通过各种方式培训、鼓励、交流等确保公司内全体员工不断加深对提高满足顾客要求重要性的认识程度；4负责与质量管理体系有关事宜的外部沟通和联络，如与认证机构等的沟通和联络。质量手册修改号14生效日期20130220舟山市茂荣船舶配件有限公司19质量职责分配表职能部门体系要求总经理管理者代表办公室供销部技术质量部生产安全部所辖车间生产安全部41质量管理体系总要求421总则422质量手册423文件控制424记录控制51管理承诺52以顾客为关注焦点53质量方针54质量策划55职责、权限与沟通56管理评审61资源提供62人力资源63基础设施64工作环境71产品实现的策划72与顾客有关的过程73产品设计和开发删减74采购751生产提供的控制752生产提供过程的确认753标识和可追溯性754顾客财产755产品防护76监视和测量设备的控制81测量分析和改进总要求821顾客满意822内部审核质量手册修改号14生效日期20130220舟山市茂荣船舶配件有限公司20823过程的监视和测量824产品的监视和测量83不合格品控制84数据分析85改进注表中“”主管领导；“”主控部室；“”配合部室。553内部沟通本公司通过多种方式，促进本公司内部的信息交流，增进理解和提高有效性。1在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。2质量管理体系有关的各种信息沟通，包括会议、生产流程卡、产品质量计划、内部通报等方式，确保质量管理体系的有效性进行沟通。56管理评审561职责1总经理负责批准管理评审计划，并主持管理评审活动和批准管理评审报告。2管理者代表负责向总经理报告质量体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。3办公室负责评审计划的制定、收集，提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需材料，并负责实施管理评审中提出的相关纠正措施、预防措施。5办公室按质量记录控制程序保管管理评审产生的相关记录。562控制要求公司编制管理评审控制程序，对评审频次、评审输入、评审输出等做出明确规定。1频次本公司的管理体系评审一般应当每年至少进行一次，可结合内审后的结果进行；也可根据需要临时安排管理评审,当出现下列情况之一可能增加管理评审频次A本公司内部组织机构、业务范围、过程和资源配置发生重大变化时；B外部市场需求发生重大变化时；C当适用的法律、法规、标准有重大变化，并影响到质量管理体系的有效性时；D顾客或用户有严重质量投诉，或发生重大质量事故时。2评审输入A外部及内部质量管理体系审核的结果；B顾客的反馈或投诉，包括满意程度测量结果和与顾客沟通的结果；C过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品监视和测量的结果；D预防措施和纠正措施的状况；E以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；质量手册修改号14生效日期20130220舟山市茂荣船舶配件有限公司21F可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如国家及行业标准、CCS规范及其他相关法规的变化。G改进的建议。办公室于每次管理评审前一个月将上述内容制定管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准。3管理评审输出总经理根据管理评审计划的安排，组织会议评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价改进的机会和质量管理体系变更的需求，包括质量方针和质量目标变更的需求。A对质量管理体系有效性及其过程有效性的改进；B与顾客要求有关的产品改进，对现有产品符合要求的评价C资源需求。4验证办公室制订验证计划，经总经理批准后，各部门执行相关的纠正和预防措施，实施改进，办公室对纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。支持性文件MRQP04岗位职责MRQP05管理评审控制程序质量手册修改号14生效日期20130220舟山市茂荣船舶配件有限公司2260资源管理61资源提供为了实施、保持本公司质量管理体系并持续改进其有效性；以及通过满足顾客要求，增强顾客满意，本公司管理层应对所需资源，包括人力资源、基础设施和工作环境等进行确定，并于提供。各级管理人员应对资源进行管理，确保有效，并于记录。62人力资源621总则本公司基于适当的教育、培训、技能和经验，确定从事影响产品符合性工作人员是能胜任的。上述人员指在质量管理体系中承担任何任务的人员。622控制要求本公司编制人力资源管理控制程序，对全体员工进行质量意识宣传和适当的岗位技能培训，确保从事影响产品符合性工作人员能够胜任所从事的质量活动。1确定从事影响产品符合性工作人员的能力；办公室编制公司人员岗位职责和适任要求，经管理者代表审核后，报总经理批准。2适用时提供培训或采取其他措施以获得所需能力；根据各类人员的适任要求和现实状况确定培训需求，实施培训。3每年应对在职员工进行相应的考核。确定培训及其他所采取的措施的有效性。对从事起重的技工应接受外部专业培训,取得相关部门的资格证书。本公司无理化试验和无损检测，无损检测委托经CCS认机构实施。从事重要工序机加工的工人应有适当资格，以实现产品符合性的活动。质量管理体系内审员应经公司培训和考核，并由公司授权上岗。对各类工程技术人员进行培训，不断更新知识，鼓励开发创新，必要时可以采取外培方式。4通过质量意识教育，使员工意识到满足产品相关船舶规范和标准的重要性，了解自己从事的活动与实现本公司质量目标的相关性，激发全员参与质量管理。质量手册修改号14生效日期20130220舟山市茂荣船舶配件有限公司235保持人员教育、培训、技能和经验的适当记录，保存员工档案。在“人员基本情况表”上记录，并由办公室存档。63基础设施631本公司已识别实现产品符合性要求所需的基础设施，包括1建筑物、车间和相关设施2本公司过程设备，已建立设备台帐；3支持性服务（运输、通讯）。632基础设施的维护和保养1生产安全部负责编写基础设施年度维修计划和维护计划；2使用部门对基础设施按规定进行维修和维护，并记录；确保设施设备保持工序能力。633基础设施的报废1无法修复或无使用价值的基础设施,向生产安全部报告，经总经理批准报废，并应做好相应记录。并根据生产需要补充新的基础设施。2报废的基础设施应有明显标识，防止误用。64工作环境公司确定并管理为达到船舶轴系及舵杆的生产符合要求所需的生产环境安全、照明、温度、湿度、清洁。641公司编制生产设施和工作环境控制程序，对公司船舶轴系及舵杆的生产环境实施监督和管理确保加工精度及轴与孔配合的正确性；办公室及时发放生产现场使用的劳动保护用品。642生产安全部对影响船舶轴系及舵杆的生产安全质量的过程参数、特性和生产环境进行监视和控制。起重设备按当地法规接受监督检查，并持证操作。确保安全运行。车间内划出安全过道，确保操作人员安全工作。支持性文件MRQP06人力资源管理控制程序MRQP07生产设施和工作环境控制程序质量手册修改号14生效日期20130220舟山市茂荣船舶配件有限公司2470产品实现71产品实现的策划对船舶轴系及舵杆的生产实行单项策划。本公司根据船舶轴系及舵杆的生产的实际需要编制了生产过程控制程序。单项质量策划应能反映如下方面的内容711确定实现特定船舶轴系及舵杆产品的质量目标和要求，包括该规格船舶轴系及舵杆的经船检部门审批的图纸、锻件要求、产品加工特性的目标值、顾客要求和适用的船舶规范标准要求；712针对产品确定过程、文件和所需的资源；713确定船舶轴系及舵杆产品所需的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及产品的接受准则。714策划结果，由生产安全部根据上述适宜的各项内容，制订单项质量计划，并编制满足要求提供证据的各项记录。本公司已根据CCS规范及船舶行业标准制订了轴系及舵杆产品的规定要求，对产品生产依据（附适用的内容）、执行中注意事项及工作流程作了规定。如对未规定或依据修改后将制订产品质量计划，以适应新的情况。72与顾客有关的过程721与产品有关要求的确定（1）供销部应确定顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；（2）顾客虽然没有明示，但船舶轴系及舵杆规定用途或预知用途所必需的要求，包括船检检验项目及顾客检查要求；对国际航行船舶的检验报告制订中、英文对照的检验报告。（3）技术质量部应识别、收集与船舶轴系及舵杆的生产适用的船舶规范、国家标准及行业标准；（4）公司认为必要的任何附加要求。722与产品有关的要求的评审公司对船舶轴系及舵杆的销售合同必须进行评审，评审应在承诺项目之前进行，包括对顾客提供图纸的确认，以确保1提供的图纸已得到船检的批准，并记录批准编号。确认产品要求已得到规定；2与以前表述不一致的合同或订单的要求已得到解决；3公司有能力满足规定的要求。供销部负责组织合同评审工作。一般合同由供销部进行评审，重要合同由供销部召集各有关部门参加评审，并将评审结果报送总经理批准。为确保公司有能力履行合同，对口头方式确定的项目，在合同签订前供质量手册修改号14生效日期20130220舟山市茂荣船舶配件有限公司25销部负责将相关的文件，发到生产部和技术检验部进行确认，以证实公司有能力实现该项目。若产品要求发生变更，公司应相应修改相关文件，并将合同变更情况通知相关人员。723与顾客沟通1产品信息售前，应顾客需要，向顾客介绍企业对船舶轴系及舵杆的生产能力；2问询、合同及订单的处理，由供销部代表本公司与顾客签订合同或确定订单；。供销部负责合同执行的监督,负责保存合同及其他相关文件和记录,包括对评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。供销部负责顾客的问询和对合同进行修改时与顾客的沟通，合同修订程序同合同签订的程序，修订后供销部将修订信息及时传达给公司相关部门。3在船舶轴系及舵杆的生产过程中，通过顾客现场检查或抽查，使顾客认可产品的实际质量。供销部具体负责向顾客收集反馈信息,包括顾客抱怨。将质量信息传达给有关责任部门进行鉴别，根据情况向顾客做出答复。对顾客的意见要及时处理，确保产品质量符合顾客及船检部门的要求；在交付后如产品出现重大不合格时，公司将处理结果通知船级社。这种安排实施后，使公司能准确地了解顾客要求及顾客的满意程度，并评价持续改进的需求。73产品设计和开发本条款删减，理由见第12节。本公司生产用的图纸都是由客户提供的。本公司不承担设计任务。74采购741采购过程对船舶轴系及舵杆原材料的采购符合规定的采购要求。对对船舶轴系及舵杆钢锻件和铸钢件供方应选自经CCS工厂认可的工厂，进行评价和选择；确保所采购的钢锻件在质量、交付等各方面符合船检规定要求，并持有船检部门签发的有效证书。产品上有船检检验标识钢印。1供销部负责按本公司要求组织对供方调查和评价；建立供方档案和合格供方名录，由总经理负责审批锻件采购清单及合格供方名录2公司已制订采购控制程序，对采购控制做出规定。3技术质量部按合同及已经船检部门批准的图纸要求提出采购需求及采购技术要求；4技术质量部负责对采购的制造轴系及舵杆的原材料钢锻件实施进货检验。742采购信息采购信息应表述拟采购的产品，对船舶轴系及舵杆锻件，应包括1CCS工厂认可证书复印件，必要时从网上查核证书编号；2质量管理体系证书；3锻件生产过程，并提供设备锻造能力。技术质量部负责编制船舶轴系及舵杆的钢锻件验收标准；供销部根据验质量手册修改号14生效日期20130220舟山市茂荣船舶配件有限公司26收标准和实际生产需要与供方沟通后，应确保采购要求是充分与适宜的。743采购产品的验证1供销部按批准的采购计划，选择合格供方实施采购。采购要签订采购合同，对产品名称、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等做出明确规定。2公司对采购产品的验证方式重要产品，如钢锻件，由技术质量部进行进货验证或到供方现场实施验证。必须查明船检证书的有效性，包括实物上船检钢印及编号与产品证书的符合性，以及外观质量和锻件尺寸检查。对后一种情况，供销部应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。一般物品由技术质量部进行到货验证，主要查核品种、尺寸、数量及外表检查；75生产和服务提供751生产和服务提供的控制本公司对产品形成是在受控条件下进行的。受控条件包括（1）获得表述产品特性的信息，源于经船检部门批准的图纸；（2）必要时，获得作业指导书；本公司依据规范标准制订企业产品验收规定，发至各部门应用。（3）使用适宜的设备，根据实际生产过程制订生产流程卡，以适宜的设备和人员进行机械加工。（4）获得和使用监视和测量设备；本公司的检验用的监视和测量设备经当地技术监督部门校准。车间用的监视和测量设备经技术质量部自校合格者能使用。（5）实施监视和测量；由技术质量部实施。6经授权人签署放行，按合同规定进行交付和交付后的活动。752生产和服务提供过程的确认船舶轴系及舵杆的锻件是外购件，供方已经CCS工厂认可，供方持有工厂认可证书。无损探测是委托持有CCS认可的机构实施。本公司生产过程是机加工，特殊过程有焊接（如舵杆与杆与法兰是焊接）。753产品标识和可追溯性船舶轴系及舵杆生产过程中，本公司对产品标识和可追溯性以船检证书、检验报告和船检钢印标志，按钢印标识可追溯产品证书及材料报告。（1）在钢锻件的进货检验记录中必须查核船检证书，产品与证书与检验报告应相符。（2）钢锻件的钢印转移应通知验船师按船检要求进行钢印转移。（3）当合同、船检要求或本公司自身需要可追溯性要求时，如顾客因质量问题引起投诉等，本公司应明确告知按钢印的追溯路径；并按要求提供有关检验和试验记录。754顾客财产本公司有来料加工业务及顾客提供图纸。对此，公司编有顾客财产控质量手册修改号14生效日期20130220舟山市茂荣船舶配件有限公司27制程序。对顾客提供的图纸及锻件必须进行验证，确认其符合船检规范及标准要求。本公司的验证不能免除顾客对所提供的图纸和钢锻件必须符合船检要求的质量责任。如本公司发现顾客财产不合格，则通过供销部向顾客报告。对顾客提供的图纸要加以防护，未经顾客同意不得向第三方泄露，顾客个人信息也应保密，不向第三方提供。755产品防护在产品从锻件接收、发料、生产半成品和成品、放行入库、交付，直到送达预期地点的所有阶段都应采取相应的防护措施，对产品的符合性提供防护。这种防护包括标识、搬运、包扎、贮存和保护，有效地防止产品加工表面损伤或使产品功能损坏。对双机的轴系特别要注意产品标识和仔细记录，左、右轴及左、右螺旋桨不得混淆误装，确保产品安全使用。76监视和测量设备的控制技术质量部负责确定船舶轴系及舵杆产品需实施的监视和测量项目，对用于确保产品符合性要求的监视和测量设备进行控制，确保监视和测量结果的有效性。为产品符合性提供证据。为确保结果有效，本公司的测量设备1技术质量部负责监测装置在使用前及以后定期送舟山市技术监督部门校准，对车间用监视设备根据需要编制内部校准规程并进行自校。对于没有国家标准校准的设备，记录用于校准的依据。2监视和测量设备的使用和维修保养。技术质量部负责对该设备进行编号，建立设备台帐和履历卡，记录设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、校准周期、校准日期和放置地点等项目。必要时进行调整或再调整；3检定合格后贴上唯一性状态标识后发放使用；对车间使用的检测和监控设备也可由技术质量部进行自校并贴上公司标记，这些标识或标记应标明有效期。4防止可能使测量结果失效的调整；应严格按照使用说明书或操作规程使用，防止可能使校准失败的调整。5监视和测量设备的搬运、维护和贮存应遵守使用说明书和操作规程的有关要求，防止其损坏或失效。如果发现检测设备偏离校准状态，应立即停止检测，及时报告技术质量部。技术质量部应评价以往检测结果的有效性，对该设备和受其影响的产品采取适当措施。车间自检所用检测设备由技术质量部用已经校准的检测设备进行比对验证，验证后在检测设备上加以标识，验证记录于以保存。本公司无理化试验室。无损检测由外协单位进行。无损检测单位系经CCS认可。支持性文件MRQP08与顾客有关的过程控制程序MRQP09产品质量计划控制程序质量手册修改号14生效日期20130220舟山市茂荣船舶配件有限公司28MRQP10采购控制程序MRQP11生产过程控制程序MRQP12顾客财产控制程序MRQP13监视和测量设备控制程序80测量、分析和改进81总则公司通过策划并实施以下方面的监视、测量、分析和改进过程1证实产品要求的符合性2确保质量管理体系的符合性；3持续改进质量管理体系的有效性。82监视和测量821顾客满意1对顾客感受信息进行调查，作为对公司业绩的一种测量；其方法有顾客满意度调查、来自顾客的关于交付产品质量方面数据、用户意见调查、流失业务分析、顾客赞扬、索赔和船厂安装报告之类获得输入。本公司已编制与顾客有关的过程控制程序，规定对顾客意见应进行收集、分析、反馈和处理。2供销部负责对顾客满意度进行测量，并与顾客进行联络,组织收集并处理并答复顾客投诉和意见；3当出现重大质量问题时，应先暂停生产进行调查处理，并通知CCS。处理后将报告申报CCS，经认可后才恢复生产。822内部审核（1）由办公室制定年度内部审核工作计划，策划审核方案，策划时考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果；（2）公司已编制内部质量管理体系审核程序，规定审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的职责和要求；管理者代表审核批准年度内部审核计划和内部审核的策划方案，指定审核组长、组建审核组。审核报告由审核组长负责编制,由管理者代表批准。（3）内部质量管理体系审核对质量管理体系所涉及的部门每年不少于一次；时间间隔一般不超过12个月。审核依据应将适用的规范标准纳入。必要时应增加审核的频次。（4）内审员应由经过专门培训,其选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。在审核安排时,内审员不得审核自己的工作。质量手册修改号14生效日期20130220舟山市茂荣船舶配件有限公司29（5）受审核的部门对审核中发现的不合格应及时采取必要的纠正和纠正措施，以消除所发现的不合格及其原因；后续活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告。（6）内审结束后，审核报告将作为管理评审的输入。作为管理评审的输入。7办公室应保持审核及其结果的记录。823过程的监视和测量公司已编制过程监控程序，根据每个过程对产品要求的符合性和质量管理体系有效性的影响，分别采用适宜的方法，对产品符合性和质量管理体系的各过程有效性进行监视和测量，以证实过程实现所策划的结果的能力，当未能达到所策划的结果时，将采取适当的纠正和纠正措施。1办公室A负责对培训过程进行监视和测量，确保适宜和有效；B负责内审过程的监视和测量，确保审核过程的覆盖率及有效性。C根据区域的重要性和各部门的主管范围，对质量管理体系各过程抽查。2生产安全部A对所属车间进行机加工的监视和测量，收集相关的数据和信息，调查机加工质量和设备实际能力之间的关系，以确定采取纠正措施和预防措施的需要。B对安全生产和适宜的生产环境进行监视。C负责生产过程使用的设备的维护管理。D其所属车间负责对有关的船舶轴系及舵杆的实现过程进行监视。（3）技术质量部A负责对船舶轴系及舵杆的关键加工过程工艺的编制；并在适当阶段对其进行验证。B负责对采购产品的质量进行确认。C负责对过程产品和最终产品的质量进行测量。（4）供销部A负责对顾客满意度的测量B对合同实施过程、产品交付期进行监视；合同需要修改或合同的性质发生变化，供销部按规定的程序重新进行合同评审，并将发生的变化和重新评审的结果传递到相关部门。C对采购供方的控制检查。824产品的监视和测量1技术质量部负责编制接收准则。明确产品合格的判别依据。2对制造船舶轴系及舵杆的原材料锻钢件进行进货验证，应由供销部核对进货单，确认物料品名、规格、数量等无误，持有船检部门签发的证书，核查了证书与钢印相符，申请技术质量部对物资进行进货检验，并进行记录和标识。3按生产流程卡在适当阶段进行过程检验和试验4成品的监视和测量需待确认所有规定的进货验证及半成品监视和测量均完成并合格后才能进行，以验证产品要求已得到满足。技术质量部应依据检验指导书，并作好检验记录。5产品的放行应在完成所规定的各个阶段的监视和测量，而且结果应符合规定的要求，由授权人员在检验报告上签署。质量手册修改号14生效日期20130220舟山市茂荣船舶配件有限公司306除非得到总经理的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客放行产品。7技术质量部应保持产品符合接收准则的记录。对国