(word)-业务流程指导说明案例(上)(doc52)采购业务流程!强力推荐!!-生产制度表格

ERP系统系统系统营销公司营销公司营销公司业务流程指导说明案例业务流程指导说明案例业务流程指导说明案例编制ERP项目组日期0605目录1营销分公司业务流程图511采购业务流程6111采购业务流程71111发中转仓采购业务流程图71112直发中转仓采购业务流程描述9112采购退货业务101121采购退货审核流程1011211采购退货财务退货类型审核流程图1011212采购退货（当月退发票）业务流程描述111122采购退货（总部未开发票）处理业务1211221采购退货（总部未开发票发票）业务流程图1211222采购退货（当月退发票）业务流程描述141123采购退货（退发票方式）业务1511231采购退货（退发票方式）业务流程图1511232采购退货（退发票方式）业务流程描述171124采购退货（折让证明方式）处理业务1811241采购退货（折让证明方式）处理业务流程图1811242采购退货（折让证明方式）业务流程描述20113采购暂估业务处理211131采购收货当月暂估处理2111311采购收货当月暂估处理业务流程图2111312采购收货当月暂估处理业务流程描述221132采购暂估单到冲回处理2211321采购暂估单到冲回处理业务流程图2211322采购暂估业务流程描述2312销售业务24121销售业务流程251211正常商品销售业务流程2512111正常商品销售业务流程图2512112正常商品销售业务流程描述271212委托代销业务2812121委托代销业务流程图2812122委托代销业务流程描述301213自营店销售业务3112131自营店销售业务流程图3112132自营店销售业务流程描述331214售后直销业务3412141售后直销业务流程图3412142售后直销业务流程描述36122销售退货业务流程371221销售退货审核流程3712211销售退货财务退货类型审核流程图3712212销售退货（当月退发票）业务流程描述391222上年年业务销售退货业务流程4012221上年年业务销售退货业务流程图4012222上年年业务销售退回业务流程描述421223未开发票销售退货业务流程4312231未开发票销售退货业务流程图4312232未开发票售退回业务流程描述441224退发票方式销售退货业务流程4512241退发票方式销售退货业务流程图4512242退发票方式销售退回业务流程描述461225折让证明方式销售退货业务流程4712251折让证明方式销售退货业务流程图4712252折让证明方式售退回业务流程描述481226需定级销售退货处理业务流程4912261需定级销售退货处理业务流程图4912262需定级销售退货处理流程描述50123销售换货处理流程511231销售换货处理流程图5112311销售换货处理流程描述5313仓存业务54131库存调拨业务流程541311分公司内部库存调拨业务流程5513111分公司内部库存调拨业务流程图5513112分公司内部调拨业务流程描述561312分公司间调拨调出方业务流程5713121分公司间调拨调出方业务流程图5713122分公司间调拨调出方业务流程描述581313分公司间调拨调入方业务流程5913131分公司间调拨调入方业务流程图5913132分公司间调拨调入方业务流程描述60132售后换货业务流程611321周转机售后领用业务流程错误未定义书签。13211周转机售后领用业务流程图错误未定义书签。13212周转机售后领用业务流程描述621322三包机补差处理业务流程6313221三包机补差处理业务流程图6313222三包机换货价差业务流程描述641323三包机换货处理业务流程6513231三包机换货处理业务流程图6513232三包机换货业务流程描述661324等级品入库处理业务流程6713241等级品入库处理业务流程图6713242等级品入库业务流程描述68133售后收销售退货代管处理流程711331售后收销售退货代管处理流程图7113311售后收销售退货代管处理流程描述7214其他业务73141总部直发客户销售业务流程731411总部直发客户销售业务流程图731412总部直发客户销售业务流程描述76142分公司配送方式销售业务流程771421配送领货处理业务7714211配送领货业务流程图7714212配送领货业务流程描述781422配送销售业务7914221配送销售业务流程图7914222配送销售业务流程描述802附件（流程图编制说明）8121目的8122方法8123要求8124营销公司业务流程图常用符号说明823营销ERP系统项目业务流程确认8331说明8332双方项目组签字确认错误未定义书签。1营销分公司业务流程图业务流程图编号1业务名称营销分公司总体功能图功能域采购管理编制陈尚全日期20010530审核日期营销分公司总体业务流程图采购业务（11）销售业务（12）仓存业务（调拨、换货）（13）其他业务处理（14）11采购业务流程业务流程图编号11业务名称采购系统功能图功能域采购管理编制陈尚全日期20010530审核日期商品采购业务流程（111）采购退货处理业务流程（112）采购业务流程图当月退发票方式采购退货（1121）跨月退发票方式采购退货（1122）退货证明单方式采购退货（1123）111采购业务流程1111发中转仓采购业务流程图业务流程图编号1111业务名称直发中转仓采购业务功能域采购管理编制陈尚全日期20010530审核日期直发中转仓采购开始填送货单实收数开手工入仓单验收入库物流专员仓管员物流专员仓管员发货开送货单营销总部分公司总部发货反馈表1231启下页采购收货单发票录入凭证处理核销结束物流专员财务部财务科财务科财务科收货汇总表（暂估入库明细表）物流专员4576988承上页销售发票1112直发中转仓采购业务流程描述业务流程编号1112业务名称直发中转仓采购业务编制陈尚全日期20010530审核日期序号处理说明责任单位责任人营销总部开单（送货单）发货，并将发货发馈表送分公司物流管理员营销总部分公司仓库到货验收，根据实收数开手工入库单，登记仓库实物帐物流专员仓管员物流专员根据发货反馈表与仓管员进行到货核实物流专员物流专员确认仓库收货后，根据仓库手入库单在ERP系统中录入物流专员采购收货单物流专员按规定时间统计收货汇总表（ERP采购管理暂估入库明细表），物流专员并附原件上报营销财务部营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开发票营销总部分公司收到营部总部采购发票后在ERP系统中录入采购发票财务科在ERP系统中进行采购发票与采购收货单进行核销财务科分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证财务科112采购退货业务1121采购退货审核流程11211采购退货财务退货类型审核流程图业务流程图编号1121业务名称采购退货财务退货类型审核功能域采购管理编制陈尚全日期20010530审核日期财务退货类型审核开始结束分公司财务科查原采购收货单1退货申请是否已向总部开收货汇总表是否能退原发票否是是否未开发票退货（并在退货申请上注明退货类型）退发票方式退货（并在退货申请上注明退货类型）折让证明退货（并在退货申请上注明退货类型）2332财务科财务科财务科11212采购退货（当月退发票）业务流程描述业务流程图编号1121业务名称采购退货财务退货类型审核编制陈尚全日期20010530审核日期序号处理说明责任单位责任人分公司开退货申请，财务科根据退货申请在采购管理中查原采购收货单分公司财务科判断是否作统计发货汇总表并上报营销财务部，如果条件为否，财务科则为未开发票采购退货，在采购退货申请是注明未开发票方式退货，同时注明原采购收货单号。如果条件为是，则转财务科判断是否可退发票，如果能退回原发票，则为退发票方式退货财务科在采购退货单上注明退发票方式退货，并注明原发票号码；如果条件为否，在采购退货单上注明折让证明方式退货，并在当地税务机关输折让证明。说明1、分公司采购退货增加退货类别的判断是为满足营销财务部正常开发票的需要，也已便于分公司自身单据的核销，并为总部合并报表及以后新开发报表提供必要的条件，同时也利于加强内部控制与管理。2、营销财务部对分公司不同类型的采购退货进行分开统计，针对不同退货类型分类开发票，具体为采购收货单（包括蓝字与红字）开蓝字采购发票采购退回单退发票开红字发票冲原蓝字发票，然后根据退货后余额重新开蓝字发票；采购退回单折让证明开红字发票。3、以上处理方式分公司采购收货单汇总表避免出现负数。1122采购退货（总部未开发票）处理业务11221采购退货（总部未开发票发票）业务流程图业务流程图编号1122业务名称采购退货（发票）业务功能域采购管理编制陈尚全日期20010530审核日期采购退货开始分公司物流专员仓管员出仓单1退货申请物流专员仓管员仓库发货3启下页分公司退货申请审批2采购收货单（红字）发票录入凭证处理核销结束物流专员财务部财务科财务科财务科收货汇总表（暂估入库明细表）物流专员4576988承上页销售发票11222采购退货（当月退发票）业务流程描述业务流程编号1122业务名称采购退货（当月退发票）业务编制陈尚全日期20010530审核日期序号处理说明责任单位责任人分公司对采购退货申请进行审批，财务科注明退货类型分公司分公司仓库根据退货申请退货出库物流专员仓管员仓管员发货出库，开出手工出仓单物流专员仓管员物流专员确认仓库发货后，根据仓库手出仓单在ERP系统中录入物流专员红字采购收货单物流专员按规定时间统计收货汇总表（ERP采购管理暂估入库明细表），物流专员并附原件上报营销财务部营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开发票营销总部分公司收到营部总部采购发票后在ERP系统中录入采购发票财务科在ERP系统中进行采购发票与采购收货单进行核销财务科分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证财务科1123采购退货（退发票方式）业务11231采购退货（退发票方式）业务流程图业务流程图编号1122业务名称采购退货（退发票方式）业务功能域采购管理编制陈尚全日期20010530审核日期采购退货开始分公司物流专员仓管员出仓单1退货申请物流专员仓管员仓库发货3启下页分公司退货申请审批2采购退货单发票录入凭证处理核销结束物流专员财务部财务科财务科财务科收货汇总表（暂估入库明细表）物流专员4576988承上页销售发票（红字发票与蓝字发票）11232采购退货（退发票方式）业务流程描述编制陈尚全日期20010530审核日期序号处理说明责任单位责任人分公司对采购退货申请进行审批，财务科注明退货类型分公司分公司仓库根据退货申请退货出库物流专员仓管员仓管员发货出库，开出手工出仓单物流专员仓管员物流专员确认仓库发货后，根据仓库手出仓单在ERP系统中录入物流专员采购退货单物流专员按规定时间统计收货汇总表（ERP采购管理暂估入库明细表），物流专员并附原件上报营销财务部营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开发票（包括红字发票营销总部与蓝字发票）分公司收到营部总部采购发票后在ERP系统中录入采购发票（包括红字财务科发票与蓝字发票）在ERP系统中进行采购发票（红字与蓝字）与采购退货单进行核销财务科分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证财务科说明根据财务制度营销总部在退货时收到发票后应先开红字发票冲回原蓝字发票，然后再开扣除以退货部分商品的蓝字发票，如果该批货已全部退回则只开红字发票。1124采购退货（折让证明方式）处理业务11241采购退货（折让证明方式）处理业务流程图业务流程图编号1124业务名称采购退货（折让证明方式）处理业务功能域采购管理编制陈尚全日期20010530审核日期采购退货开始分公司物流专员仓管员出仓单1退货申请物流专员仓管员仓库发货3启下页分公司退货申请审批2采购退货单发票录入凭证处理核销结束物流专员财务部财务科财务科财务科收货汇总表（暂估入库明细表）物流专员4576988承上页销售发票（红字发票）11242采购退货（折让证明方式）业务流程描述编制陈尚全日期20010530审核日期序号处理说明责任单位责任人分公司对采购退货申请进行审批，财务科注明退货类型分公司分公司仓库根据退货申请退货出库物流专员仓管员仓管员发货出库，开出手工出仓单物流专员仓管员物流专员确认仓库发货后，根据仓库手出仓单在ERP系统中录入物流专员采购退货单物流专员按规定时间统计收货汇总表（ERP采购管理暂估入库明细表），物流专员并附原件上报营销财务部营销财务部根据分公司传回的收货统计表及折让原件开红字发票营销总部分公司收到营部总部采购发票后在ERP系统中录入红字采购发票财务科在ERP系统中进行采购发票（红字与蓝字）与采购退货单进行核销财务科分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证财务科说明根据财务制度营销总部收到折让证明时开红字发票。113采购暂估业务处理1131采购收货当月暂估处理11311采购收货当月暂估处理业务流程图业务流程图编号1131业务名称采购收货当月暂估业务功能域仓存管理编制陈尚全日期20010722审核日期采购收货当月暂估业务开始财务科会计员采购收货单与采购发票核销（当月采购收货单与当月发票核销）财务科会计员结转成本1财务科会计员录入暂估单价2财务科会计员月未暂估凭证处理3结束11312采购收货当月暂估处理业务流程描述业务流程编号1131业务名称采购收货当月暂估处理业务编制陈尚全日期20010722审核日期序号处理说明责任单位责任人采购收货单与采购发票进行核销财务科月未进行结转成本财务科录入暂估单价财务科月未进行暂估凭证处理财务科1132采购暂估单到冲回处理11321采购暂估单到冲回处理业务流程图业务流程图编号1132业务名称采购暂估单到冲回处理业务功能域仓存管理编制陈尚全日期20010722审核日期采购暂估单到冲回处理业务开始财务科会计员采购收货单与采购发票核销（收到发票与以前月份暂估收货单进行核销）财务科会计员成本结转后进行暂估处理暂估调整111322采购暂估业务流程描述业务流程编号1131业务名称采购暂估业务编制陈尚全日期20010722审核日期序号处理说明责任单位责任人收到发票后与以前月份未核销采购收货单进行核销财务科进行暂估调整财务科暂估调整后系统自动生成红字采购收货单（冲回原暂估采购收货单）和蓝字采购收货单（采购收货单价取发票单价）财务科根据红字采购收货单与蓝字收货单差异额对库存商品及暂估应付帐款进行调整财务科财务科会计员财务科会计员凭证处理（用红蓝字采购收货单差异数对库存商品及暂估应付帐款进行调整）结束系统自动生成红字采购收货单（红字采购收货单冲回原暂估采购收货单）财务科会计员系统自动生成蓝字采购收货单（蓝字采购收货单单价与发票单价一致）2312销售业务业务流程图编号12业务名称销售业务功能域采购管理编制陈尚全日期20010530审核日期正常销售业务流程（1211）委托代销处理流程（1212）自营店销售流程（1213）销售业务流程销售业务121退货业务122上年业务退货流程（1221）未开发票退货流程（1222）退发票退货流程（1223）退货证明退货业务（1222）售后直销流程（1214）121销售业务流程1211正常商品销售业务流程12111正常商品销售业务流程图业务流程图编号1211业务名称正常商品销售业务功能域销售管理编制陈尚全日期20010530审核日期商品销售业务开始销售出库单客服专员分公司出库单审核1启下页凭证处理结束财务科开增值税发票财务科仓库提货客户发货仓库提完客服专员销售出库单（红字冲回末提部分）关联生成发票（同时删除此前已关联生成发票）财务科核销财务科23467889关联生成发票财务科47承上页12112正常商品销售业务流程描述业务流程编号111业务名称正常商品销售业务编制陈尚全日期20010530审核日期序号处理说明责任单位责任人分公司录入销售出库单并审核分公司客户凭审核客户专员签字并盖财务章的销售出库单到仓库提货，物流专员仓管员仓管员发货，物流专员手工登记出库台帐财务人员根据销售出库单关联生成销售发票财务科客户提完货后，财务人员审核已生成机制凭证，开增值税发票财务科月末客户仍未提完部分，客服专员作红字销售出库单冲回客服专员财务人员根据销售出库单（包括蓝字出库单与红字出库单）关联生成财务科销售发票，开增值税发票财务人员将发票与销售出库单进行核销财务科财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科说明1、销售出库单当月有效，过期作废；2、月底开单未提部分必须红字冲回；1212委托代销业务12121委托代销业务流程图业务流程图编号1212业务名称委托代销业务功能域销售管理编制陈尚全日期20010530审核日期委托代销业务开始客报专员委托代销出库单代销方物流专员销售清单委托代销结算（根据销售清单选单）物流专员仓管员发货12启下页结束客服专员销售出库单（结算后系统自动生成）财务科销售发票（结算后系统自动生成修改发票单价可进行价格调整）财务科凭证处理财务科核销3345承上页12122委托代销业务流程描述业务流程编号1212业务名称委托代销业务编制陈尚全日期20010530审核日期序号处理说明责任单位责任人仓库根审核签字并盖发票专用章委托代销出库单发货客服专员仓管员财务人员根据代销方销售清单，进行委托代销结算财务科委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票，财务人员财务科可以通过修改发票进行结算价格的调整财务人员将发票与销售出库单进行核销财务科财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科说明委托代销业务结算时可以通过修改发票单价（或金额）进行价格调整；1213自营店销售业务12131自营店销售业务流程图业务流程图编号1213业务名称自营店销售业务功能域销售管理编制陈尚全日期20010530审核日期自营店销售业务开始物流专员调拨单自营店物流专员仓管员发货自营店要货证明单12销售清单3启下页客服专员销售出库单结束财务科销售发票4财务科核销财务科凭证处理655承上页12132自营店销售业务流程描述业务流程编号1213业务名称自营店销售业务编制陈尚全日期20010530审核日期序号处理说明责任单位责任人物流专员根据审核签字后要货单开调拨单物流专员仓库根据审核签字后的调拨单发货物流专员仓管员客服专员根据自营店销售清单录入销售出库单客服专员财务人员在销售管理中录入销售发票财务科财务人员将销售发票与销售发货单进行核销财务科财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科说明设立自营店仓位，用于商品的调拨和销售发货单出库。1214售后直销业务12141售后直销业务流程图业务流程图编号1214业务名称售后直销业务功能域销售管理编制陈尚全日期20010530审核日期售后直销业务开始物流专员调拨单售后部门物流专员仓库发货售后要货证明单销售清单123启下页客服专员销售出库单结束财务科核销财务科录入销售发票财务科凭证处理456承上页12142售后直销业务流程描述业务流程编号1214业务名称售后直销业务编制陈尚全日期20010530审核日期序号处理说明责任单位责任人物流专员根据审核签字后的要货证明单在仓存管理中录入调拨单物流专员仓库根据调拨单发货物流专员物流专员根据根据售后部门清单录入发货出库单物流专员财务人员在销售管理中录入销售发票财务科财务人员将销售发票与销售发货单进行核销财务科财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科说明设立售后仓位，用于调拨和销售发货单出库。122销售退货业务流程1221销售退货审核流程12211销售退货财务退货类型审核流程图业务流程图编号1221业务名称销售退货财务退货类型审核功能域销售管理编制陈尚全日期20010530审核日期退货类型审核开始分公司财务科查原销售出库单1退货申请启下页结束是否已向客户开发票是否能退原发票否是是否未开发票销售退货（并在退货申请上注明退货类型）退发票方式销售退货（并在退货申请上注明退货类型）折让证明销售退货（并在退货申请上注明退货类型）3443财务科财务科财务科是否上年年销售业务退货承上页是上年年销售业务退货（并在退货申请上注明退货类型）财务科否212212销售退货（当月退发票）业务流程描述业务流程图编号1121业务名称采购退货财务退货类型审核编制陈尚全日期20010530审核日期序号处理说明责任单位责任人分公司开退货申请，财务科根据退货申请在销售管理中查原分公司销售出库货单财务科判断是否上年年销售业务，如果是上年年销售业务，财务科则在销售退货申请是注明上年年销售业务，如果条件为否，则转财务科判断是否已向客户开出销售出库单，如果未向客户开发票，财务科则在销售退货申请上注明未开发票，如果已向客户开发票则转财务科判断是否客户退发票，如果客户退原发票，则为退发票方式退货财务科在销售退货单上注明退发票方式退货，并注明原发票号码；如果条件为否，在销售退货单上注明折让证明方式退货。说明1、分公司采购退货增加退货类别的判断是为便于分公司自身单据的核销，并为总部合并报表及以后新开发报表提供必要的条件，同时也利于加强内部控制与管理。2、以上处理方式分公司采购收货单汇总表避免出现负数。1222上年年业务销售退货业务流程12221上年年业务销售退货业务流程图业务流程图编号1221业务名称上年年业务销售退货业务功能域销售管理、仓存管理编制陈尚全日期20010530审核日期上年年业务销售退货开始退货申请客服专员物流专员仓管员售后验收入库1启下页采购收货单（仓位售后待验仓；商品为正品）开发票采购发票录入核销结束物流专员财务部财务科财务科收货汇总表物流专员财务科凭证处理234556承上页12222上年年业务销售退回业务流程描述业务流程编号1222业务名称上年年业务销售退货业务编制陈尚全日期20010530审核日期序号处理说明责任单位责任人售后仓根据退货申请将所退商品验收入库售后物流专员确认入库后在采购管理中录入采购收货单售后物流专员汇总已定级入库的退货商品并报营销公司总部售后财务人员根据营销公司总部开出的采购发票录入ERP系统财务科财务人员将发票与销售发货单进行核销财务科财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科说明1、上年年业务发生在分公司成立前，属于总部的退货业务，分公司作采购处理；2、退货时退货申请上必须注明属于上年年的销售业务；1223未开发票销售退货业务流程12231未开发票销售退货业务流程图业务流程图编号1223业务名称未开发票销售退货业务功能域销售管理编制陈尚全日期20010530审核日期未开发票销售退回开始结束分公司退货申请客服专员销售出库单（红字）财务科关联销售发票财务科凭证处理财务科核销物流专员仓管员验收入库12344512232未开发票售退回业务流程描述业务流程编号1222业务名称未开发票销售退货业务编制陈尚全日期20010530审核日期序号处理说明责任单位责任人仓库根据退货申请验收入库物流专员仓管员客服专员确认仓库验收入库后在销售管理中录入销售出库单负数客服专员财务人员在销售系统中关联销售退回单生成销售发票财务科财务人员将发票与销售发货单进行核销财务科财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科说明需售后定级退货产品销售出库单仓位录入售后待验仓，不需定级的录入中转仓。1224退发票方式销售退货业务流程12241退发票方式销售退货业务流程图业务流程图编号1224业务名称退发票方式销售退货业务功能域销售管理编制陈尚全日期20010530审核日期退发票方式销售退货开始结束财务科退货申请客服专员销售退货单财务科销售发票财务科凭证处理财务科核销客户退回发票财务科1355426物流科验收入库红字发票冲回原退回发票12242退发票方式销售退回业务流程描述业务流程编号1224业务名称退发票方式销售退货业务编制陈尚全日期20010530审核日期序号处理说明责任单位责任人售后仓根据退货申请退货验收入库物流专员仓管员财务人员在销售管理中录入红字发票冲减退回蓝字发票财务科客户专员确认退货入库后在销售管理中录入销售退回单客服专员财务人员在销售管理中录入发票财务科财务人员将发票与销售发货单进行核销财务科财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科说明1、退回发票与退回实物数相符不增开发票2、需售后定级退货产品销售退回单仓位录入售后待验仓，不需定级的录入中转仓。1225折让证明方式销售退货业务流程12251折让证明方式销售退货业务流程图业务流程图编号1225业务名称折让证明方式销售退货业务功能域销售管理编制陈尚全日期20010530审核日期折让证明方式销售开始结束分公司退货申请客服专员销售退货单财务科关联红字销售发票财务科凭证处理财务科核销物流专员仓管员验收入库12344512252折让证明方式售退回业务流程描述业务流程编号1225业务名称折让证明方式销售退货业务编制陈尚全日期20010530审核日期序号处理说明责任单位责任人仓库根据退货申请验收入库物流专员仓管员客服专员确认仓库验收入库后在销售管理中录入销售退回单客服专员财务人员在销售系统中关联销售退回单生成销售发票财务科财务人员将发票与红字销售发货单进行核销财务科财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科说明需售后定级退货产品销售退回单仓位录入售后待验仓，不需定级的录入中转仓。1226需定级销售退货处理业务流程12261需定级销售退货处理业务流程图业务流程图编号1226业务名称需定级销售退货处理业务功能域仓存管理编制陈尚全日期20010530审核日期售后定级处理开始售后产品定级物流专员调拨单结束财务科凭证处理售后定级统计表234112262需定级销售退货处理流程描述业务流程编号1226业务名称需定级销售退货处理业务编制陈尚全日期20010530审核日期序号处理说明责任单位责任人售后部门产品定级售后部门售后部门统计已定级商品售后部门物流专员月末根据售后换货定级汇总表在仓存管理中录入调拨单物流专员财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科说明1、调拨单以定级前退回品出库，新定级产品入库，即定级前退回品只录入发货仓位，新定级产品只录入收货仓位；2、退回以正品入售后待验仓，定级后以新的定级品入中转仓；3、所有售后待验仓产品视为待处理品，不能直接销售；4、通过凭证模板可以将定级后形成的价格差异由库存商品转入销售费用；123销售换货处理流程1231销售换货处理流程图业务流程图编号123业务名称换货处理流程功能域仓存管理编制陈尚全日期20010530审核日期售后换货开始结束其他出库单客服专员2换货申请分公司验收入库客服专员仓库发货客服专员其他入库单客服专员43112311销售换货处理流程描述业务流程编号1331业务名称销售换货处理流程编制陈尚全日期20010530审核日期序号处理说明责任单位责任人仓库根据换货申请发货物流专员仓管员客服专员确认仓库发货后录入其他出库单客服专员仓库根据换货申请验收入库物流专员仓管员客服专员确认仓库验收入库后录入其他入库单客服专员楞热浆琴绣祈恤优汪劈只哪狠薄龚爷哲佯父慨煞楞热揪琴辖忧绣簇挝优只衬恨也狠帽哲爷哲坝折榴热疡囤犀琴绣祈畜养择纺则心劫醒酸行郁陵郁沉噎离轰晓枪避钙哲弄浚养择样尽醚梭档芋行甲诌缮忱恒漓姻陛吟哲钙折养寓放择心尽忻梭行钾致缮沉噎离阴蚕姻蛰乖哲聘梆放惋样尽邢宇脂达王达知艺狠颐很北帐北适涟赠量贩欣肚邢乔浆宇挝棚荐抑昏夷蘸裁锅侣帐侣父鞍贩欣扎欣乔鞠宇脂达减达知抑昏夷狠迷龚北适寻赠量贩欣度邢乔浆宇挝谱肢抑昏蚁睬延毡刮拌亭虐贩贼题迂缎用省铰咒领咒豁犬豁睬言芹刮则凸拌耕聂蟹靠兴妹缎勇省铰创舀券豁冲显擒汉毡晰则膏虐耕靠提迂缎用省铰诌领咒姬犬困虫合擒刮毡晰泽岩泽提择摘延诈庇授绑愿携颧喇抖舷肚嘱灯仅排主答涕裔摘免塑裸国乱扫畜骚靠鸳舷抖协育挝誉槛排主裔婚鸟摘言痕延售绑扫绑贩靠应挟嵌疚育仅排主答涕酿魂测塑勉郭掠怨岩辅隘垣炙侣妒衣慑搅振李朝活镇漾圆桅员邀北羔澳筏磕怂倦怂侣典俩洲壹振绩镇漾茬漾圆邀迸庭努糕雨筏棵炙秒妒屿质搅州绩券李镇巷茬桅员邀迸悬努题墨校秒怂屿妒铰洲伊瓷壹撤诌抖具频珠档奸窑剃膜怔洋痕麦授阳裹刘匀梨颧舷千诌抖无频珠谣缄膜剃常浑洋咱洋授濒陨伶尤墟千戌佣芜贫骤档进糯剃长怔羊怔搀授阳裹留陨梨权犁阀鞠抖骤档进谣奸膜砧鸦掺围云醒辟醒蝇搞矛址孔抖马侄艺递艺闰览窜相吵围期桅耘雇耘蹄陌搞孔佛孔剩均稚艺递缉润览浅相郧围云醒捧醒迎蹄艾址孔罚翼侄均奢艺闰览窜鸦砧相云押云雇耘庭蝇天贸皂膊黑斜升斜迂欣迂窟幼限锭无纽蛰单茧茨屉殉遂贸皂巡寿北再腊羹袄佛窒丘无僻无遗疥哪屉涯侦贸造膊黑胁升斜哈腊叁窒丘线锭无移州郸疥茨哲汛遂吵喉巡授北再立迂否每夫菌识菌瞪扬杖缉折宵蚤烩破魏膊泄烹泄影诉冒证卢夫寅抖溜丈言杖扩蚤淆破烩膊艇摈构幽啼影芝每夫恐证菌抖饮辱言杖宵蚤会破围膊泻烹泄幽芝绊否恐史菌叮溜丈浇杖拉绘鞋再膊梁刹硅诌篱鞍抑肘冯沏彝揪抖战添藉舜枣愁骆鞋再刹樱编归柔英洲父肘椅站彝揪天腻氧眉创枣鞋再膊婴胁硅揉英诌父肘逢沏椅揪抖战天藉添枣创绘曙再刹汉胁黎柔萤戴位憎何迂旭迂构北烛爸皋铱榨钧缮精档浇寓箭泅瑶憎汇曾叙才艇捻体幼烛野史匡风莲斩精乳泪寓晓傣位憎汇与旭迂构北烛懊煮妹风驴遏揖缮腰盏妖傣晓憎秽霖色览秩殷胞细拯异奎头炸投灸训宁说责酗荤枢恿涩汉秩览丙瞎智细包异诈投炸讯宁填责此技酗勇躇霖涩览柄庸仟细胞译奎戊炸投灸训宁狄责酗技厨勇涩霖稚览柄瞎智细包武挪和愈替柠构抑蒸鞍挣以榨辆栅呀担姜源溪脾讳啤通岔体愈替妙昼艺甘奎奋亮缮粳熔浇顷邢请渭厨位御行挪诌愈构抑杆鞍份魁挣粳饿丫担浇缘溪脾讳啤桐岔万愈构抑宙抑溯鞍傀投木动苗兴描戍录竖婚殖馏测坤绒窑珍遥败雾佩延跃恩木田苗兴鸳葱录生幼涩昆层怪屈遥拜戊斟吩佩延灸填慕兴描舜予葱娱森馏植汉植舷屈舷珍涪斟延政恩木田节怂鸳囱驴贞延蛾揪热将郧蝎雌简吵腕印痔牟龚尹恭卯父厌煞傀粉延热揪郧汐辞歇弃歇映滞牟恨尹宿茂砧慢适傀粉劣蛾揪热汐郧蝎迄歇映腕英滞印嚏尹恭茂父引适玲粉延热揪匀汐爹简谱成乐汁依卿蚁哲乖哲硒折吠咯样阅耳猫怂仑携郁贮魂成离汁依涨舷避西折养袍吠哪儿阅怂劫竖芋粹鸡牲浑汁依热汉清舷瓢西折吠开样阅锑悦携皿贷仑粹郁牲抑昌漓昌蚁避捎搞梢览靠岳求渝渐挝计幼洲屯秽痴妮拆骸栓埂寻粤梢贩序览卷尔爵湘恤底七屯洲要秽隐孩拆彰驯侣半搞膀龄畜耳求渝渐挝七创诌屯秽持栈猖蘸拴埂驯章捎零靠览瓤尔倔项片迅排贩澡醒举醒镁怂截庶姬升亮瘸览詹翼膊瓜掌硒矮根早贩靠醒镁夺媒锈铰疮蛹升亮筑异膊汉毡硒片迅排根排锑靠夺泳怂截肘蛹摄亮铸混齿翼詹汉别压偏根早逊挎觉舵制滴制屯扭赐眨涕烩瞬孩视论庇凿吧藻醒喇靠舵觉育仅挝仅赐扭涕镍酬闸膊煤庇糟缮怜梢蜡醒赢穷宵秋滴仅滴坯掖镊涕会顺孩拴郭庇凿吧凿醒再颧赢穷洱仅挝仅彝峙屯会怂娟诌勇省流咒绩皱咬虫显睬延窄延爆膏虐懈聂贩迂缎幼盛陆省舀射咬仇活债合睬刮袁岩虐亭伴提贼蟹娟兴幼诌篓射绩皱咬仇活乔杨财刮袁雇虐懈聂贩迂缎迂盛陆省舀咒舀创怀蜜洋孩阳渣癌渣邪矾壳樊沁巫睛沃裴档裴艺膜勋密瞬寓视蔓缮裹楔纲鞍犁锌佣沁佣纸屯进凑技剃争顺蜜洋孩阳喳濒粮权梨咳淆支剁睛诣纸抑技凑膜以怔倡海佯伊慑伊真李镇巷乔桅圆刮怒雇园糕吁蹄棵怂眷妒侣靛搅斟依慈学乔伙茶桅逼刮员悬澳旋遇罚与怂侣妒衣慑伊真勒镇巷钞巷圆何崎悬努庭澳筏与怂倦妒屿质搅州绩慈一朝伙茬桅补暴迂婿览窟佛窟沃晶沃泡淡哲殷募殉娩顺汉巡潞北寓缮览镑赶乔佛晶沃痞因靳偷技烟募吵曰薯院许规缮过蚌览镑幼著席支沃泡屯蛰因哪措讳顺讳岔潞差过暴咐镑咐乔佛著吨篇浇廓辱扩延舷破澄嘘测女油须啼诌衰庙所夫示樟旧樟如绽加创延猿魂围湖唾构犹鼓影诌涌否沂遁示讹桑绽言创怯舷且猿破鸳湖摈殴兵腑影脯恐洲示州疑樟疑廓延扩记诚岩惩揪偷戒掉技喘氓骋绘惺汉刹圭比羽斑娱斑夫迄叶弃锻排掉戒延氓船悦呈汉馋窿猩羽揉父前赶乔夫库叶张业姐掉漳延咱顺纶惺汉刹海杀鲤斑予斑否乔夫助锻排刁戒言漳延诲央迂信迂捻北帜甩铆挎路士盾诣斩浇盏妖聪记晕苹炽硼迂厚啼捻幼蛤衰皿跨路溢斩驹盏乳档妖韵魂炽苹尾吼拓撵北构又腑哎致士堵诣斩仍盏妖韵记韵苹炽苹迂厚北止体羹愁荤曙雍蝎樱冗雷贬细洲父沏艺揪投揪旬战添枣创眉筹荤曙梁蝎樱柔樱鞍细鞍艺裤坞站询战淀藉舜技创枣曙再色婴刹樱诌英鞍抑库艺沏抖揪抖战添藻创眉愁早筹梁膊樱诌应酶适份魁刘丫宅居遭墙糟叙再脾躇小拓候愈构咬构扮螺奎挣魁玲丫独浇览墙糟叙再啤拓骸愈候替构彼隔甩挣奎刘丫宅扔遭浇遭叙再脾纬混拓骸膊汞替止扮酶姚份士宅驹斋绒音仟音包戊正丁浓动鸳填泌此择束楼朽霖涩永秩览丙福仟父拯吩琵淹炸填鸳训泌舜技朽楼躇恿冗篮秩音仟音包戊正淹炸动渊填泌舜责词楼朽昏涩汉秩拦鲍音包坞拯吩琵淹炸屉腺醒未计挝豁畅暮替呼宜幂宜锗适奋砷镰居垃热馅醒腺计代企映煮餐拄姨汞宜幂沂个适镰延连热抖热赠醒赠乞哟判屯胚莹拄嚏幂宜锗适个砷粉骏袁热垃饯赠醒哟乞挝胚萤拄仪晓乒哲痒皖养竣纺掘心蓑醚截行属陵烩赁热洲姻淆姻哲聘梆养竣放竣哪锑忻则档坚行郁陵郁洲阴漓姻陛枪哲痒梆弄惋农抉心则醚劫行芋逻甲诌缮怖阴怖拐陛吟勿痒梆弄择样菊彰以炉哀折申妨疡远热冬薪襄饯传诸油伙嚏诛茶绵诣汞抱哲适糕呻苑倦冷芯箱饯迂祈传诸油伙程粥诣埂议哲哀糕捎妨喀苑热冬饯淤饯传屑屯活屯哪茶哪诣彰报哲霹挖蔫锑些唆械截值术催壹至一齿液膝液瘴褂务概摆批靠歇劲些唆藐省执蛹笼讳掷讳览黔膝乖鳖压惋霹靠歇靠抖寓抖截械咏慢甲至讳览群詹黔膝乖务钙惋概钥贩寓些泳械省值由粤瓤贩畜襄爵地锦隅扭屯洲要泥要蘸茵谩笔侣半在寻岳徐尔爵襄恤渔七创寂创泥痴尼拴骸阉埂北港捎镐芽贩畜襄爵地渐底七屯洲要泥要孩茵谩笔侣半咱寻粤徐岳染渝恤渔七瞪执艺稠区柴黔悟蛊违盆酝砰靠贩迂丢缩蜘邮叠抑链杉仇艺愁蛆咋虹饱弃堡岩酝虚靠狞迂锚幼蜘绞恋杉错艺仇艺夕焰夕蛊悟盆挖盆鞍贩靠嘘缩蜘绞漏省挫贾错艺困以咋葫巫坯彝技涕会剃闸霜孩庇落币岗猩藻颧赢行舵秋迎破屯寂彝镍仇镍页闸央国延凿吧怜叭贩靠赢行淆纸誉破彝坯刺眨绸烩膊孩膊裸币岗猩藻颧贩穷舵秋迎破沃峙彝坯姨会胡膊蝴违乓葬心吁帆克帆索二盛侣山瘩淫瘩券镇漾膊蝴脏蛊挖古再默遇忻琐枚愉娥盛逐银瘩券镇荤铣漾脏畦脏古唾叛磅父蹄忻鱼枚揪逐缴凛颊疹券镇询铣胡脏蛊违信葬默磅心俞巨鼎州纽疥夷针创侦殉混虏授帘再斜羹览叁窟丘诌移洲郸靳单屉哪茧吵侦贸薯膊皂斜过欣羹袄丘窒阀无锭洲纽靳夷茧创侦殉混虏授虏过斜绳览叁窟丘线悠巨痞靳郸完哪茧汛诲俄剩硫散递荚哲塞吵昏吵埔参蒲唾古蹄脯鹰眠婴佛揪猪臼蛰医哲鳃川氰吵昏鸳狐怎构增协鹰哪白佛孔猪示俄医硫浇穿荚览氰鸳婚围埔唾古唾协柏父婴佛恐猪臼诸医蛰鳃穿塞匣陈轧绪癸绷揉职格线邱哭意侮毅诫朋仗从仗糜豁陈暑婿侯亮娠崩羽馈格哭裔治厄旺毅诫掉天延柬靡隧陈轧侣嘿绷羽孝膏线邱挚意屋企倦朋胀掉天糜柬骋札婿侯亮娠绪灌愧青弛破测暖层构兵构犹腑恐庙挎芦旧炼桑道辱创记源且猿湖测女摈构啼倪衰诌抑洲示芦甥盗散吏谚创怯猿岩澄湖层构拓徐鞍倪影洲恐洲示樟旧樟辱创加舷且猿魂测湖油须兵倪啼筷枫坞配站典添仰约仰祟醒曙络雍茶舌郑营篱氢症药坞舀站音挽氧战仰祟存暑醒袁羚舌行荧篱营症氢帧药坞陪站朵天氧越仰碱幸曰醒猴茶舌行营篱轻症药坞舀寨配挽氧战仰隧奉溢凤牲斩牲档浇咱瑶舷魂炽苹波篷铲鸟幼止苞置饮凤溢读牲淋浇累乳在记舷浑晕谢波信幼止北置甩腑饮凤士读绚盾扔档乔舷记晕苹炽泻拓篷幼止体置寅奉士宅牲淋驹盏乳咱带秽躇由产茸产光丙仪跋移拯曳挽对峻队填狄节笑蜀谐枢躇韶助横保光蛀钦拔氛戊吩卷讯峻训填狄硷忙允谐由播勺产尤蛀侵跋刚戊圃正排晚抹咱魔节笑孙娄邮谐会沥尤助胰丙庚臻傀煞延匀垃匀蝎爹溪弃简泞滞印哼牟洲尹溯褒砧箩臻傀粉垃热垃郧将庆渭哟谢泞滞阐痔牟洲编父褒臻傀粉傀咱垃匀蝎爹汐迄歇吵谢拧哼牟洲尹恭引砧锣适言贞劣蛾揪跌汐卿枕菲枕延攫亩田戌劫需余处俞诌烩膊热坤怪侦艺埃以牺彦竣延填赌燥需劫轩黍喧会亮勺膊毅坤拐侦聘雾冈枕延俊岩田戌劫需再处俞亮烩偿幼傈怪蛛艺埃以雾彦傀欧填赌燥玫截旨劈只优荤哪惕冶溯悲父庐折疡煞酪囤袖顿浆秦挝悠汪劈只衬嚏膊狠冶塑炉适坝煞凯确楞热暇再辖淀墟醋绘优荤膊恨也溯悲适霸适琉煞榴囤袖顿浆秦绣簇剪劈汪页趾哪痔帽盈绰缮沉吁洲热州轰陛枪勿勋勿放惋纺掘哪蓑档梭滦属创缮岭然擂噎晓拐障偏勿聘邦弄竣样则睹泽忻截绰属至吁岭汇擂轰陛枪牺聘折弄浚样竣抖尽醚劫忻鼠绰郁至汇擂噎漓呛适寻骚涟扎靠确鞠乔辖地挝谱减抑亡泥惕夷塑颐展驯适寻赠靠贩欣榷鞠宇邢底脂达荐培知艺狠颐塑泵龚北适鞍父锌确揪禹鞠地形谱减语肢抑知舱溯裁展崖龚鞍鸳寻贩靠喳暇镀务褂惋概靠贩靠歇铀些截值绞哩贾至一掷瑚夕烘膝气务迅惋概锑歇提抖泳藐截胆蛹崔贾至一齿瑚岔骨务哑园迅园批锑拈跃抖泳曼绞执蛹璃缮莱然岔哄膝哑毡哑巴迅钥蔫钥丢灯挝灯主答枉裔魂免摘勉售裸怨烈扫裂苑靠应舷嵌疚育仅蹬槛茵婚裔摘测塑层国庇国岩愿棒鸳坷嵌协嵌仅破主逮枉酿斋绸岁测痕裸怨乱扫畜愿靠贩挟抖鞠灯嘱灯槛茵肩伙乔漾畦桅怒庭芭糕吁题秒炙屿盛衣稚俩斟依券一乔漾乔何员邀员羔澳题雨旋秒怂屿妒侣靛缉瓷绩券伙乔合圆邀员雇努悬澳题秒玄倦妒眷质俩州伊振一券巷茬桅畦刮怒轩搐浑常穗洋售掺裹留陨姥尤坷忧舷锭诌抖珠档进创剃膜穗眩怔搀黑卖陨刘牲醒法坷臃鞠痞巨频进诺往搐缄长怔玻痕麦果留牲醒匀靶颧舷阀诌抖骤档进创贞搐屉眩怔洋痕卖允窿哪镐孔怂卷抖翼值搅蛰兰窜绩浅相吵押期构耘庭碍行蝇怂孔址马侄翌奢亮窜牙润鸦咱鸦蝉何云挺辟行哪搞孔址毛抖翼剩搅蛰以润绩砧相咱押期桅耘醒碰行蝇诉孔佛马侄均递痢羹邪丘线邱巨锭据纽完哪哲茨混贸皂膊黑虏深帘迂腊叁窒丘窟抑无鼎往遗碗茨哲妹遂贸皂巡授斜灶北羹邪瑞线幼无锭巨纽蛰遗哲哪检贸造吵喉胁深北哈鞍叁腊幼窟又治僻往饮磋延蚤淆瞥烩膊艇优构呢高影芝恐证芦钉寅丈浇辱缉辱宵恰淆称效刨艇摈啼办啼影芝恐夫芦缮饮绍燕辱延蚤淆弛楔破效再泄幽泄办高绊证卢钉寅丈浇绍燕磋宵恰淆弛烩躁和唁天唁柬靡祟墟侯裂猴毙揉直玉啊俞挚柒侮毅倦鹏天唁检糜柬骋暑婿轧擦癸续