[doc]-《吉味食品厂质量管理规章制度汇编》(126页)-质量制度表格

一、食品质量安全承诺制度本公司向社会做出郑重承诺1、保证遵照食品安全法及相关法律法规要求，严格落实国家质检总局关于食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定的公告，主动维护食品安全秩序，自觉接受质监部门监管，依法承担食品质量安全主体责任。2、保证严格按照食品安全标准组织生产，保证产品质量合格、安本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM全，不会危害群众的身体健康和生命安全。3、保证生产加工环境、生产条件等持续保持获证要求4、保证生产加工过程中所使用的原辅料符合国家法律法规和国家强制性标准规定，不添加非食用物质，不滥用食品添加剂，不使用回收食品做原料加工食品。5、保证不生产加工假冒伪劣食品，不偷工减料，不掺杂使假，不以假充真。6、保证不伪造产品标识，不冒用QS标志，不标注虚假生产日期。7、保证遇有食品质量问题及时报告相关质监部门，不欺骗，不隐瞒，主动配合调查，及时妥善处置。本单位将严格履行以上承诺，如有违犯，承担相应法律责任，敬请广大员工和社会各界予以监督等。二、质量安全负责人授权文件质量负责人任命书为实现公司的质量安全方针和目标，确保公司产品质量和食品安全管理体系的过程得到建立、实施、保持和持续改进，现任命卢大新为本公司质量负责人；行使质量否决权，任何人不得干预。除其原职位的职责外，作为质量负责人赋予其主要职责和权限是1、负责按照国家食品安全市场准入通则、细则，GB1448194食品企业通用卫生规范，以及国家有关质量政策、法律、法规、规章等相关规定，建立、实施、保持和改进食品质量安全管理体系；2、负责质量管理活动的计划、组织、协调和指导；3、组织制定质量安全制度；4、为公司全体员工安排食品安全相关的培训和教育；5、就质量管理体系的有关事宜与外部联络。6、在整个公司内促进质量安全意识的形成、提升和巩固；7、向总经理报告质量体系的运行情况和改进的需求；8、对不符合食品质量标准规定的工艺流程、原辅材料采购验收、成品出厂检验、质量安全管理文件等，有最高处决权。特此任命，即日生效。卢大新相关工作经验说明卢大新于03年至现在在（润天食品有限公司）工作，熟悉食品相关基本法律和制度，对工作细致认真，实事求是，积极主动，责任心强，用于承担责任。单位阜阳吉味食品有限公司2014年6月16日三、质量安全管理组织结构图总经理卢大洋质量安全负责人卢大新采购员陈丹丹销售员卢大勇验收质检员孙永帅销售员王丽萍验收质检员杨文友验收质检员张玉四、质量安全管理制度实行以董事长为首的分工责任制，下设采购部、生产部、销售部、品管部、设备部、人事部、财务部。质量安全负责人全面负责具体工作。品管部全面负责公司的质量管理工作，负责生产现场的监控，产品检验和设备器具的计量检定工作。品管部下设化验室负责公司原辅材料、半成品、成品质量监控化验，保证产品质量。采购部负责原辅材料包装物的采购工作，做好供应商评价、从源头确保产品质量。生产部负责按计划组织生产，保证生产顺利进行。人事部负责对员工进行质量安全教育，提高员工质量意识。设备部负责生产设备的维护保养和定期检修，确保生产能够顺利进行。销售部负责产品的销售及顾客投诉反馈。五、质量管理方针为不断满足顾客要求，保证本公司持续稳步发展，特制定公司的质量方针和质量目标质量安全方针质量安全方针以质取胜，绿色健康；持续改进，顾客满意。六、质量安全管理目标质量安全目标质量安全目标为实现本厂的质量方针，总的质量目标为1、产品一次交验合格率1002、顾客信息处结率1003、顾客质量投诉率510月份不超过1次/1000吨，114月不超过1次/1500吨，每年基数增加100吨；造成顾客人身伤害的产品安全投诉，不得发生。质量安全目标分解品管部成品检验率100；计量设备检定率100；考核方法生产产品批次/成品检验批次100；检定计量设备数/计量设备总数100人事部质量/环境/职业健康安全/食品安全教育每年一次，培训效果评价率100。考核方法实际参加培训人员/应参加人员100生产部一次交验合格率97以上，出厂检验合格率100。七、任命书为贯彻执行食品质量安全管理规章制度，加强质量管理体系管理，任命卢大新同志为公司质量安全负责人。任命期限2014年6月16日至2017年6月16日董事长卢大洋2014年6月16日八、质量管理职责1、负责组织贯彻执行国家有关质量安全方针、政策、法规标准认真执行董事长对工作的指示。2、负责组织贯彻食品质量安全管理制度、组织编制食品质量安全管理制度文件，负责食品质量安全管理制度的审核和程序文件的批准工作，对食品质量安全管理制度有效运行负责。3、负责组织企业内部质量安全制度审核工作。4、负责组织产品的策划过程及新产品设计开发的最后确认。5、负责组织顾客反馈信息的回复。6、负责对内部、外部质量安全制度审核及管理评审后所发生的纠正和预防措施计划的组织实施。7、负责代表企业就质量安全管理制度有关事宜与外部各方的联络、处理工作。九、有关部门职责、权限总经理确定公司组织机构设置，并规定各职能部门的权限及相互关系，以促进公司有效的质量管理。一、董事长1、审批食品质量安全管理规章制度和制定质量安全方针2、任命质量负责人；3、批准质量目标、指标和管理方案；4、确保本公司的职责、权限得到规定和沟通；5、主持管理评审；6、确保资源的获得和顾客满意。二、总经理兼质量安全负责人1、确保管理体系所需过程要素的建立、实施和保持；2、确保公司内满足顾客要求意识的提高；3、向董事长报告管理体系的业绩和任何改进的需求，以供评审；4、负责管理体系有关事宜的外部联络。三、品管部1、协助质量安全负责人协调管理体系运行工作；2、负责管理评审和内部审核的具体工作；3、负责产品质量的监视测量工作；4、负责不合格品的控制工作；5、负责编制工艺、技术文件、作业指导书；6、负责质量目标、指标和管理方案的制定工作；7、负责监视测量设备的管理和标定工作；8、负责纠正和预防措施的管理工作；9、组织质量管理体系的内审工作；10、负责质量文件的管理工作；11、负责质量记录的管理工作；12、识别和获得适用于公司活动、产品或经营服务中质量因素的法律、法规及其它的要求；13、负责检测数据的收集、分析和处理；14、负责体系文件和记录的管理工作。15、负责编制检验规程，对产品、在制品进行检验；16、负责检验、试验状态的标识和不合格品的反馈；17、对产品实现过程中产生的质量记录进行保存，并收集数据进行统计分析，为质量改进提供依据；18、对原材料、半成品、成品质量的检验结果负责，对不合格品有权拒绝放行；19、负责监视和测量装置的校准、验收处置工作；20、负责检验测量工作的准确和记录。四、生产部1、负责生产计划的下达和生产统计报表工作；2、负责执行工艺、技术文件、作业指导书及指标计划并组织实施；3、负责生产设施、设备的管理；4、负责生产过程中质量自检的监督工作，并负责反馈原材料质量信息；5、负责生产现场的质量、环境、职业健康安全、食品安全管理，车间污染源、危险因素的识别、预防或控制；6、实施或协助实施与本部门有关的质量、环境、职业健康安全、食品安全目标和指标及管理方案；7、负责组织对生产质量安全事故和不符合进行调查和处理；8、负责环境/安全因素的识别，重要环境/安全因素的评审工作。五、销售部1、负责销售合同的评审与签定，负责公司产品的销售与服务；2、负责产品的交付和对交付过程中存在的质量、环境、职业健康安全、食品安全问题采取防范措施；3、收集市场信息，对顾客要求的识别及顾客满意信息调查和收集，并及时将信息反馈到品管部；4、负责公司货运车辆的管理；5、负责产品的紧急召回工作；6、实施或协助实施与本部门有关的质量目标和指标管理方案；7、负责处理紧急公关危机和对外宣传工作；8、负责产品仓库的管理工作。六、设备部1、贯彻公司管理方针和目标、指标，落实本部门的管理体系文件；2、负责生产设备的管理和设备的维护保养，保证设备满足生产要求；3、建立设备台帐，制定设备检修计划，定期维护检修，并作好记录。七、采购部1、负责对供方的调查评价，选择合格供方；2、编制采购计划并负责物资的采购工作；3、负责办理采购物资的出入库工作；4、负责与供方进行信息交流；5、负责不合格物资的退货处理。6、负责组织对供方的调查、评价和重新评价及选择供方。7、根据公司所需物资计划及其质量标准，实施采购、调换或退货。8、负责原料库的管理工作。八、人事部1、制定与质量有关岗位人员的能力和任职要求；2、收集整个公司人力资源需求，制定培训计划，并负责组织实施；3、负责公司人力资源的培训工作。财务部职责九、财务部职责1、起草公司年度经营计划；组织编制公司年度财务预算；执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议。2、执行国家的财务会计政策、税收政策和法规；制订和执行公司会计政策、纳税政策及其管理政策。3、整合公司业务体系资源，发挥公司综合优势，实现公司整体利益的最大化。4、公司的会计核算、会计监督工作；公司会计档案管理及合同（协议）、有价证券、抵质押法律凭证的保管。5、编写公司经营管理状况的财务分析报告。6、负责公司股权管理工作，实施对全资子公司、控股公司、最大股东公司、参股公司的日常管理、财务监督及股利收缴工作。7、组织经济责任制的实施工作，下达各中心核算与考核指标，组织业务考核和评价。8、综合统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情况。9、研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案；防范融资风险。十、员工1、参与公司质量安全的实施活动工作；2、遵守法律、法规；3、参于商讨影响工作场所造成质量安全的任何变化；4、严格按照工艺指导书的要求进行设备操作与控制；5、了解本岗位质量安全管理现状。十、不符合情况管理办法1、不符合情况管理办法细则如下。2范围适用于不合格的原、辅料，过程产品、成品及交付后产品的控制及工作不合格的控制（包括管理工作、过程、体系等工作不合格）。3职责31品管部负责符合控制的管理，负责不合格的判定，并组织评审和处置。32不合格的责任部门负责不合格的识别、评审、标识、隔离和处置记录的具体实施。4工作程序41不合格的种类411不合格品A、不合格原（辅）料、食品添加剂、包装物；B、不合格半成品；C、不合格成品；D、市场退回的不合格品。412工作不合格A、管理工作不合格；B、技术工作不合格；C、过程不合格；D、体系不合格。42不合格的评审和处置421不合格品评审后的处置方法通常为A、原辅料拒收、让步接收（降级或降价、挑选）；B、半成品降级、返工、报废；C、成品降级、返工、报废。422工作不合格评审后的处置方法通常为A、管理工作不合格根据法律法规或实际管理要求，重新制定管理工作制度后发布实施；B、技术工作不合格结合新技术运用，提出技术工作思路，属重大技术改造的由企业会议决定后发布实施；C、过程不合格由责任部门改正运行；D、体系不合格由品管部提出新的管理体系后，交企业会议决定后运行。43不合格的评审431不合格品的评审4311不合格品由品管部评审，确定处置意见，填写不合格评审处理单，交责任部门执行。432工作不合格的评审工作不合格由品管部评审，确定处置意见，填写不合格评审处置单，交责任部门执行。43各类不合格的控制431原辅料不合格品的控制4311品管部依据原材料检验标准判定为不合格的原材料，填写不合格评审处置记录，由采购部处理。A、拒收的原材料由采购部负责办理退货；B、让步接收的原材料，由采购部与供货方交涉，采购部按降级后的等级挂牌标识，入库存放。4312贮存过程中发现的不合格原材料，由各相关部门通知品管部复检，确认为不合格的，通知原材料供应商挑选使用或报废。4313采购部应建立和保存采购的不合格食品原料、食品添加剂、食品相关产品的处理记录；432生产过程中不合格半成品的控制4321半成品达不到工艺标准，由品管部通知生产科作返工、降级或报废处理，如出现异常情况，由品管部通知生产车间查找原因，做好标识和记录，等待处理。4322不合格的半成品的评审意见和处置记录由品管部和生产车间分别在相应的检验单和生产记录上予以记录。433不合格成品的控制4331感官、理化、卫生指标与产品标准不符的不合格品，品管部做好记录，通知成品库隔离、标识，填写不合格品评审处置记录做返工、降级或报废处理。43311产品感官、净含量不合格的，由生产车间进行返工。43312、菌落总数、大肠菌群不合格的，对不合格品进行报废处理。4332包装质量不合格，品管部作好记录，通知原料库隔离、标识，同时通知原材料供应商退货。4333对包装间在线检验的发现的不合格品以及成品、品管员检验剔除的不合格品，由包装间直接返工处理。434工作不合格的控制管理工作、技术工作、过程工作、体系工作不合格，品管部做好记录，通知责任部门暂停该项工作，并对由此产生的产品进行评审，合格的放行，不合格的按产品不合格予以处置。44不合格产品的处理记录由各相关部门保存。45不合格品返工后应重新进行检验。5、纠正与预防控制措施纠正与预防控制措施51纠正措施511纠正措施控制范围A采购的原材料、辅料及生产的半成品或成品出现不合格时；B生产过程中出现各种异常状态或发生重大生产事故时；C销售过程中和售后服务发现的产品质量和服务质量问题及顾客抱怨；D环境安全检测指标不符合要求或发生重大环境污染或环境职业健康安全事故；E食品安全食品链各类组织要求结果分析；F内部审核中发现的不合格项及管理评审时提出的较大的问题；G其它不符合公司管理方针、目标或体系文件要求的情况；H相关方的投诉。512不合格信息的收集和评审各部门负责收集本部门的不合格信息。513不合格信息的评审与传递各部门要对收集到的不合格信息进行评审，确定信息类别，明确责任。514分析不合格原因制定措施并组织实施A各部门要针对不合格事实原因进行分析，制定相应的纠正措施，落实完成时间、责任、技术目标、指标、实施方案等并组织实施；B纠正措施的制定应与不合格的影响程度一致，确保不合格的再发生。C责任部门按计划实施纠正措施，纠正措施完成后，由本部门领导对其实施效果进行检查，并将实施的情况和过程的效果记录在纠正措施表中。515纠正措施的跟踪验证A品管部根据上报的纠正措施完成情况，组织有关部门和人员对纠正措施的落实进行跟踪检查，并对其有效性进行验证；B必要时到出现不合格事实的场所进行验证；C如纠正措施无效或效果不佳则责成责任部门重新制定措施并实施；52预防措施521预防措施控制范围A采购的原材料、辅料及生产过程中产品质量检验的定期分析结果；B生产过程中发现的事故隐患及影响生产和质量的潜在问题；C生产过程中机、电、仪运行状态的波动情况及安全隐患；D销售前、中、后和市场质量信息反馈分析结果；E环境安全指标检测结果的分析；F食品安全食品链各类组织要求结果分析；H内部审核与管理评审提出的潜在问题的分析结果。522潜在不合格信息的收集和传递A潜在不合格信息的收集各职能部门在日常体系运作的检查和监督过程中及时收集、分析本部门辖区范围内的信息，以便及时了解体系运行的有效性，过程、产品、环境趋势及顾客要求和期望，及时发现潜在的不合格。B潜在不合格信息的评审与传递各部门要对发现和收集到的潜在不合格进行评审，确定类别，明确责任。523分析潜在不合格原因，制定措施并组织实施。A发现潜在的不合格事实时，由品管部或责任部门组织有关人员进行原因分析，制定预防措施，填写记录，报品管部确认后由责任部门负责实施；B预防措施的制定应与潜在不合格的影响程度一致，应权衡风险、利益和成本，以确定适宜的预防措施，避免造成浪费或产生其它产品质量、服务或环境安全影响的不符合。一般预防措施由品管部进行评审确认，重大预防措施应由总经理批准后方可实施；C责任部门按计划实施预防措施，措施完成后，首先由本部门领导对其实施效果进行检查，将实施的情况和过程的效果记录在预防措施表相关栏目内，并附上客观证实材料或说明，签字后上报品管部；524预防措施的跟踪验证A品管部根据上报的预防措施完成情况，组织有关部门或人员对预防措施的落实进行跟踪检查，并对其有效性进行验证；B必要时要到出现潜在不合格的场所进行验证；C如措施无效或效果不佳则责成责任部门重新制定预防措施并实施；53纠正与预防措施实施结果记录各责任部门所进行的不合格或潜在不合格原因分析、制定措施、实施结果以及实施效果的跟踪验证，均填写在纠正或预防措施记录的相关栏目。记录表一式二份，责任部门、品管部各一份。54品管部负责将纠正措施表和预防措施表归档保存。十一、生产管理者职责1、负责公司质量安全方针、政策和标准在生产车间的贯彻执行。2、正确处理产量与质量安全的关系，配合质量负责人员独立行使监督、检验职能，对车间生产全面负责。3、负责建立健全车间质量安全管理机构，从车间到班组形成全面质量安全管理网络，并组织指导开展工作。4、根据公司培训计划，积极组织本车间职工参加，不断提高职工的质量安全意识和技术素质。5、负责组织车间职工学习贯彻公司的质量安全管理制度文件，并组织实施、监督，保证实现。6、主持召开车间的质量安全分析会，贯彻落实公司质量安全分析会决议，研究、解决产品质量安全问题。7、保证车间环境卫生整洁，组织人员定期清洗、消毒，防蝇、防尘等设施齐全，确保产品加工安全卫生。8、负责抓好车间的现场管理工作，搞好设备、工具、计量器具管理，组织好本车间的均衡生产。9、负责组织编写生产作业文件，负责不合格品的返工，负责产品在生产中的防护，负责产品的过程标识，负责纠正预防措施在本部门的落实。十二、质量有关人员职责1、负责国际、国家有关质量安全标准的组织学习、贯彻和实施。2、负责组织对从事与质量安全有关的检验工作定期进行评价。3、负责组织质量安全管理制度文件的发放、管理。4、负责组织编制、修改质量安全管理制度文件。5、负责进行质量安全管理制度运行中的协调工作，保证质量安全管理制度的有效运行。6、协助董事长拟订公司的质量安全方针和开展管理评审有关工作。7、负责组织协调企业的质量安全管理、卫生检疫、质量安全监督、检验和质量安全改进工作。8、负责制订产品质量安全监督检验文件和产品质量安全评价标准，并组织实施。9、负责组织对各类产品质量安全指标的监督、检查。10、负责组织对较大产品质量安全事故的分析、处理。11、负责对各生产车间质量安全管理、卫生检疫、检验工作的业务指导。十三、技术人员职责（一）品管员1职责11熟悉本岗位的产品和有关技术标准和要求熟练掌握有关检验器具和检验方法。12严格执行质量体系文件，对其检验的产品作出质量判定，对其正确性和由此引起的质量事故负责。13对检验中发现的质量问题，分析原因，并按有关规定向有关部门反馈。14认真做好不合格品的处理，保证不合格品不流入下道工序。15认真填报各种有关质量原始记录，做到文字清晰、数据真实可靠、内容完整、妥善保存，按规定上报。16按规定做好产品检验过程中的标记标识。2职权21有权监督生产人员工艺纪律和自互检的执行。22有权向有关部门报告产品质量情况。23有权在监督检验工作中，有权进行随机抽样。24有权对监督检验中发现的质量问题，有权提出处理建议。25有权对监督检验中发现的质量问题，有权要求生产车间采取措施，加以改进。3内部沟通31按规定向品管部经理汇报检验工作情况，产品质量状况以及存在的主要问题。32及时向生产部通报产品质量情况。33按规定及时收集、整理报告质量信息。4资格要求41高中毕业或以上文凭，由品管部考核合格确认后方能从事品管工作。（二）化验员1职责11负责产品感官、状态、微量元素、食品添加剂、微生物等的检验工作。12严格按产品质量标准和检验方法进行原辅材料、半成品和成品的检验，确保检验数据准确，保证产品质量。13认真做好检验记录，正确处理和整理检验数据，提供可靠的检验结果。14出具检验报告，对报告的正确性负责。2职权21有权对各生产车间进行随机采样并出具检验证明。3内部沟通31定期向部门经理汇报检验工作情况，重要问题及时请示报告。32加强工作协作，共同做好检验工作。4资格要求41化验员必须有山东省职业技能鉴定中心培训合格后颁发的职业资格书，高中或以上学历。（三）研发人员1、职责11负责对新产品的开发与研制、生产工艺流程的制订以及产品使用说明的编制。12负责制订、审批、发布企业产品标准；13负责产品技术配方的设定和修改；产品生产技术指导工作。14负责产品配方及技术资料的保密工作。2职权21有权对生产工艺进行改进，获得该产品生产的运行情况。3内部沟通31定期向部门经理汇报研发工作情况，重要问题及时请示报告。32加强工作协作，共同做好研发工作。4资格要求41高中或以上学历，熟悉食品研发相关知识，了解食品法律法规的相关要求。十四、生产操作人员职责1、严格遵守工艺纪律，按操作规程要求进行操作，对本工序的质量负责；2、参加本公司组织的质量管理、酱腌菜技术和岗位技能培训，认真学习本岗位技术业务知识，熟悉工艺和操作规程要求，能正确熟练地操作设备和维护设备；3、做好生产过程的各种记录，发现问题及时报告；4、遵守卫生规范要求，做好本岗位的清洁卫生、清洗消毒工作，保持个人和环境卫生。十五、食品安全知识培训制度一、负责人是食品安全第一责任人，应当依照法律、法规和食品安全标准组织开展食品经营活动。二、经营食品应当符合环境卫生要求，具备食品销售、储存、运输和装卸的卫生条件。三、从事食品经营的人员应当遵守卫生要求，不符合法律规定健康要求的人员，不得参加接触直接入口食品的工作。四、应当对采购的食品包装标识进行查验核对，禁止经营不符合卫生标准、超过保质期、无标签等不符合食品安全标准的食品。五、应当按卫生管理制度定期对食品经营场所卫生情况进行检查，发现问题及时进行改进并做好记录。六、采购食品应当查验供货者的主体资格、食品生产许可证和食品质量合格的证明文件，建立并执行食品进货查验记录制度，记录档案保存期限不得少于二年。七、完整建立食品进销台帐，适时对照自查，发现不合格食品，立即报告辖区工商部门，迅速将问题食品下架、撤回、及时告知供货商并在经营场所显著位置醒目告示，召回售出的问题食品，退货或销毁。八、经营生鲜食品的应配备相应的检测设施，对在市场内销售的生鲜食品进行自检。经检测合格后才能上市销售，并登记检测结果存档备查。九、发现食品临近保质期限的，组织安排临界食品销售专柜进行促销，并将食品真实信息告知消费者。超过保质期限的及时做好清柜、下架、销毁、结算、建档等事宜。十六、食品生产从业人员健康及卫生管理制度1为了食品的安全公司所有与生产有关的员工必须保持良好的身体健康状态。2生产科负责每年组织生产人员的健康查体工作，新进人员录用前须进行2查体，生产科负责保存相关记录。3生产人员每年应当进行健康检查，必须持有疾病与预防控制中心发的健康证明或医院查体合格证明后才能上岗，并且每年进行一次体检，体检不符合者调离生产岗位。4患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。所有员工有义务将自己的病情或伤情报告生产部。5入车间的卫生要求551每位车间的员工保持头发整洁、指甲干净，衣服、鞋袜要整洁。52所有车间员工，穿好工作服后方可进入车间，注意头发不要露出来。53进入车间不准佩戴耳环、项链、手表等，不得携带非生产性物品，不得涂指甲油或擦浓烈的化妆品。54进入车间前，双手应在50100PPM次氯酸钠消毒液的中浸泡30秒进行消毒。55工作服应及时清洗，保证每天上班下车间前工作服保持清洁状态。6生产过程中卫生要求661不得在车间内吃零食、嚼口香糖、喝饮料和吸烟，不得偷吃产品。与生产无关的物品不能存放在生产车间内。62各工序人员不得窜岗，以避免交叉污染。63为防止唾液对空气污染，工作中不得随意说笑、打喷嚏、吐痰。64工作区域内不准随地吐痰，不得依靠在墙壁、机器设备、工作台或存放产品的容器上。65如遇下列情况，必须立即去洗手消毒1双手接触了自己或他人的工作服、工作帽、面部、头发。2）双手接触了未经消毒的工器具、工作台、设备表面。3）双手接触了未经消毒的或已受污染待处理的原辅材料。4）双手接触了地面、墙壁等环境设施。5）双手接触了门把手、开关等。67到消毒槽洗手消毒时，一定要皂液把手上油渍洗干净，清水冲掉后再用次氯酸钠消毒液浸泡。68准备、加工、包装产品期间，不能挖、剔、抓挠身体的任何一个部分。十七、技术文件管理制度技术文件是指导企业日常生产、工作的依据，技术文件管理工作是企业管理的重要组成部分。为保证和提高产品质量应加强技术文件管理制度。1、技术文件种类11产品图样产品设计、试制、批量生产各阶段的产品图样、图表、技术标准、技术要求、说明书、产品试验记录。12工艺文件各种工艺规程、工艺方案、工艺路线、工艺定额、工艺装备。13设备技改、设备标准合格证、使用说明书、检验记录、技改论证书。14其他文件市场调查报告、设计任务书、计算书、试制总结、鉴定证书、工艺总结、工艺论证、技术科研报告成果、技术革新、合理化建议等。2、技术文件的编制21本厂使用的技术文件一律由工程技术人员编制，其他人员不得私自编制和复印。22所编制的技术文件，要符合国家标准和煤炭部标准。23编制的技术文件遵守会签、审批制度。防爆产品的图纸必须加盖审核章。24技术文件修改按本厂技术修改制度进行。3、技术文件复制31技术文件必须有审核或批准人签字后方可描图。32技术文件按本厂规定签字，手续齐全后方可复印或晒图。4、技术文件保管与发放41本厂所使用的技术文件一律由技术档案室统一保管。42档案室按技术的种类统一建档并逐一登记。43底图保管应放在指定位置，无破损，摆放要整齐，并对底图进行防潮处理。当底图出现污损时，档案室须对底图进行备份并作相应的记录。44技术文件的发放按生产计划进行，定期发放的生产用图由技术部门统一下发和更换。技术部门必须保证下发的图纸的完整性和有效性，同时保证下发到档案、生产指导、检验、生产车间等部门的图纸应一致，下发后的图纸如需更改，技术部需下发图纸更改通知单，以上四个部门必须据通知单要求做相应更改。涉及安全性能的图纸更改后，须由技术部组织重新审核并备案。更换的技术文件要有标记，并要有记录。45对回收的技术文件由技术部门统一管理。46借阅技术文件要进行登记并由借阅人签字。借阅人不得污损技术文件，归还时须登记、签字。如有污损，借阅人应档案室人员声明。如是公司机密技术文件，则借阅人不得将文件带出公司，不得转借他人，借阅完毕后，须立即归还档案室。47普通技术文件须保存5年以上，重要技术文件须保存10年以上，以方便以后的产品技术改造或工程技术改造。十八、产品配方中使用食品添加剂的声明本单位产品配方中使用的食品添加剂，产品为，甜蜜素，山梨酸钾，苯甲酸钠，食用香精，色素，鲜味剂，柠檬酸，该批产品符合中华人民共和国食品安全法及其实施条例、中华人民共和国进出口商品检验法及其实施条例的有关规定，无有害有毒物质，并经自我检验合格。并符合食品添加剂检验监督管理规范对食品添加剂品种的要求。（下述信息在种类较多情况下可另附一页说明）上述内容真实无误，如有虚假，愿承担全部责任。特此声明法定代表人（签字）卢大洋收货人（盖章）2014年6月16日十九、原辅料、包材采购计划序号时间采购项目数量单价供应商备注120141126椿芽5吨220141126桔梗1吨320141126萝卜条5吨420141126豆角1吨520141126箱皮1000套二十、采购管理制度确保外购物资符合规定要求，满足本公司生产、经营运作的需要，使采购过程处于受控制状态。2范围21适用于本公司生产所需原辅料、食品添加剂、包装材料等的采购。22适用于本公司生产所需原辅料、食品添加剂、包装材料等的采购验证工作。3职责31采购部根据需求制定采购计划，经生产总监和生产经理批准从合格供方处采购，并对采购物资质量负责；32品管部负责对原辅材料进行检验或验证；33仓库保管员负责对检验或验证合格后的原辅材料、食品添加剂、包装材料入库保管。二十一、采购查验制度411采购部根据采购物资要求，采用以下方式评价供方。4111营业执照、组织机构代码证、生产许可证及体系认证证书；4112本组织对供方质量管理体系进行审核的结果；4113本组织及供方其他顾客的满意程度调查；4114供方产品的质量、价格、服务和交货力能力等情况；4115供方的财务状况及服务和支持能力等。412第一次原材料的供方，除提供书面证明材料外，须提供4121新供方根据公司的技术要求提供少量样品；4122研发部对样品进行验证，出具验证报告反馈给采购部；4123样品如不合格可再次送样，但最多不能超过两次。41231样品验证合格后，采购部通知供方小批量供货，经品管部验证合格后交车间试用，结果反馈给采购部；41232小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。验证、批量试用均合格,经总经理批准后列入合格供方档案；41233采购部需提供合格供方档案作为对供方选择、评价依据；413采购部对供方实施动态管理，建立供方合同履行、产品验证和使用情况的记录，作为对供方选择、评价的依据414采购部每年依据供方业绩评定准则对供方进行一次复评，供填写方业绩评定表，重新编制合格供方名单，评价时按百分制，总分低于80或质量评分低于10，应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用需报总经理批准，应加强对其供应物资的进货检验或验证。42采购信息421采购信息包括采购合同应包括拟采购物资信息，如产品名称、规格、数量、产品技术要求等，必要时还包括设备、人员资格、质量管理体系的要求；422品管部负责确定采购标准及要求，主要原辅材料的标准，在与供方沟通前，应确保规定的采购要求是充分与适宜的；423采购文件须总经理批准后实行。43采购实施431采购部按采购要求，根据合格供方档案选择供方进行采购432用于样品试验的原辅料使用部门制订采购要求，由采购员采购。44采购产品的验证制度441品管部根据签批的采购计划及随附的产品证明资料，采购资料及原材料采购标准对采购产品进行质量检验或验证，主要原辅材料需要有检验报告，标签标识齐全，合格后方可入库442合同规定在供方处进行检验的，应事先在采购资料中规定验证的安排和产品放行方式，采购部、品管部和其它相关部门人员均应到现场检验443外协加工项目及委托服务由采购部部按照411标准选择合同供方，外协时与其签定协议明确规定外协种类、交付时间、数量、标签标识、质量要求等内容，完成后由品管部验证合格后方可入库。444不合格品按不符合管理办法执行。445产品中所用食品添加剂三聚磷酸钠和棕榈油按照产品标准和采购部标准，及公司原辅料检验来货检验制度验收进行，要求证件齐全，标示清楚，有检测证书二十二、设备管理制度目的建立设备管理工作标准，使设备管理规范化，从而达到设备寿命周期费用最经济、设备综合效能最高。适用范围设备管理的全过程责任设备管理员、生产部经理、车间主任、技术质量部经理对本规程的实施负责内容1设备管理的内容认真贯彻执行国家有关设备管理的方针、政策，严格执行设备管理规程，确保设备符合生产工艺的要求，达到国家规范标准。11设备的日常管理设备的选型购置、开箱验收、安装、调试、报废、处理、事故的处理、设备档案资料等方面的管理。12使用与保养贯彻执行操作规程，加强操作培训，认真做好交接班，保养及运行记录，抓好日常维护保养，使在用设备达到完好标准，并逐步提高设备利用率。13设备的检查与维修加强巡回检查，搞好日常保养，定期检查与调整。14设备的更新与改造根据生产需要制定设备更新年度计划，并适时对设备进行改造。2设备管理程序21设备组负责本厂的设备管理各项工作，日常维护和修理计划由设备管理员执行。22设备组负责设备日常管理工作，负责全厂设备保养及维修等具体工作。221负责全厂设备管理工作，保证设备的安全运转，保证生产正常进行。222负责办理车间的设备更新、报废、技改工工作，保持帐、物相符。223设备组长负责编制年度（季度）的备件计划、组织检修，并做出材料、备件等预算报生产部，完工后验收。224做好全厂的设备管线保温、防腐、防雷电工作，定期组织检查，发现问题及时解决，确保安全生产。225建立健全设备档案，负责设备事故的调查、分析并提出处理意见，上报生产部226完成公司下达的技改项目，做好技改方案的制定、材料预算、图纸设计、组织措施等项工作。23各生产班组班组长管理本组生产设备，为兼职设备员。231班组长组织员工认真执行设备规程，做好清洁和一级保养工作，检查并做好记录。232督促班组员工合理使用生产设备，遵守操作规程，预防事故的发生。233了解设备运转情况，发现问题及时与设备组联系，及时维修。234对本组设备保养不良和违反操作规程的人员有权批评与制止。24重要设备必须由培训合格的操作工进行操作。241操作工对所用设备精心保养、正确使用、合理润滑、对安全运转负责。242操作工熟悉设备性能结构，严格执行操作规程，认真执行保养，做到“三好”（用好、管好、修好）“四会”（会使用、会保养、会检查、会排除故障）。243作好运行、保养、清洁交接班记录，认真如实填写各项记录。244发生事故立即切断电源，保持现场及时报告上级。3设备维修周期31日常保养进行清洁、润滑、紧固易松螺丝，检查零件完整等工作，每日工作结束后由操作者完成。32一级保养普遍进行紧固、清洁、润滑、并进行内部清洁润滑，局部解体检查、调整，由操作者完成，每季度进行一次。（特殊设备加订）。33二级保养对设备主体部分进行解体检查、调整，并修复更换必要的零部件，由维修工与操作工共同进行。视不同设备而定。设备应适合生产品种的工艺要求，结构应简单，便于操作，易于拆装、清洗、和维修。4设备的选型与材质41设备应适合生产品种的工艺要求，结构应简单，便于操作，易于拆装、清洗、和维修。42与加工物料直接接触的容器、器具不得用木质、竹质、藤质的材料制造。5设备的布局51设备应按工艺流程合理布局，避免重复往返。52设备定位恰当，不拥挤，便于按规定用途操作，并使操作工体能消耗小，便于清洗和维修。在同一室内安装多台设备时，要考虑操作的方便和整体布局的美观。6设备管理规程与记录61设备由设备组责成专业人员制定相应的管理规程和操作规程，经批准下发实施。62管理规程为本企业设备管理的法制性文件，必须严格执行不得擅自修改。63各项实施结果必须准确、及时地记录。二十三生产过程中质量控制制度和考核办法为加强本企业的生产过程质量管理工作，使生产企业各岗位操作人员严格按各项管理制度及作业指导书要求执行，做到人尽其责，杜绝不合格产品的出现，特制订本考核办法。1、品管部负责企业的生产过程质量管理工作，对出本企业的产品质量负全面责任，有权对各职能部门、各岗位人员执行质量管理各项规定的情况进行监督、考核。2、本考核办法采用打分制，每月考评1次，每次10分为满分，年终进行总评比，总分为120分。3、凡在考核中发现未按管理制度或生产作业指导书要求执行、未履行本岗位职责的人员和企业，每发现一次扣15分。4、对玩忽职守，造成质量损失的，要追究其责任，按事故的程度进行处罚。事故分为严重、较严重和一般三个等级。对公司效益造成损失一万元以上的为严重事故，五千元至一万元的为较严重事故，五千元以下的为一般事故。严重事故扣10分，较严重事故扣8分，一般事故扣6分。5、对质量安全管理做出突出贡献，或者避免质量事故发生的当事人，给予13分的加分；特殊贡献者，经总经理批准，增加520分。6、年终总分低于100分，年度考核不合格，扣发岗位年终奖金。高于110分者，发给年终奖金，高于120分者，由企业研究决定颁发奖金或者给予适当的物质奖励。二十四生产加工过程防止食品污染、损害或变质制度1、目的对生产加工过程进行防护控制，以确保产品加工过程能够有效防止产品污染。损坏或变质。2适用范围适用于产品原辅料、半成品、成品的过程防止污染、变质或损坏的控制。3职责31仓库、冷库、产成品库管理人员和发货人员负责原辅料、半产品、成品在生产过程中的产品防护，确保原辅料、半产品、成品不会被污染、变质或损坏。32各生产单位负责生产过程中原材料、半成品、成品的生产和防护工作。4工作程序41原辅料的防护控制411进厂原料必须清洁、无污染符合验收标准。412原辅材料与半成品、成品分开，防止物料与食品交叉污染。413原辅料进入车间都须经专门的物流口进入，运输原辅料用的容器、工具和车辆必须清洁，铺垫物不能和有害、有毒、有异味的物品一同运输。414原辅料应该分类放置，并存放在垫板或货架上。415原辅料进入车间前应该经过清洁等措施。42生产用水的防护421生产用水储水箱要保持清洁，确保生产用水的质量。422生产用水输送管道要采用食品级原料制成的管道，并且定期清洗、消毒。43人员卫生要求431人员进入生产车间必须穿工作服，要求工作服清洁干净，无污迹。每天下班后要对工作服进行清洗消毒，由负责人做好清洗消毒记录。432保持从业人员卫生，防止人为污染，生产工人进入车间都有专门的人流入口，经更衣室穿戴好工作服、帽、鞋。进入车间需经洗手消毒间，及时对手进行消毒，鞋也经消毒池进行消毒，防止对食品造成污染。不准在车间内吸烟，生产操作人员不得留长指甲、染指甲油、不得涂抹化妆品。定期对从业人员进行健康检查保证从业人员良好的健康状况。44设备清洗消毒设备管理部组织编写设备作业流程，要求各使用部门及时对设备、容器、工具进行清洗消毒，防止机油、残留的清洁剂、消毒剂等对食品造成污染。建立食品加工器皿的定期消毒制度，防止二次污染。45产品包装材料的防护控制451按产品质量计划要求根据产品规格选择适宜的包装材料（包装箱、包装膜、片、包装袋、周转筐等）进行包装。确保包装材料不会对产品品质造成危害。452包装材料进入车间前必须保持清洁卫生，不得吋在污染现象。453包装材料应根据需要分类放置，并铺垫离地离墙存放。46半成品、成品的防护461原辅材料与半成品、成品分开放置，防止物料与食品的交叉污染。462设置生、熟工作区的车间内的物流和人流道路要分开，防止人与物、生于熟的交叉污染。463储存食物的场所、设备应保持清洁、无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂；仓库应通风良好，禁止存放有毒、有害物品及个人生活物品。食品应分类、分架、离墙、离地存放，并定期检查，处理变质或超过保质期的食品。464产品出库时要求仓管人员与质量管理人员对转运工具进行检测，确保运输工具、环境能够满足产品防护需求，搬运过程轻拿轻放，防止产品损坏、变质。二十五、运输过程中防止食品污染、损害或变质制度1目的对运输过程进行防护控制，以确保产品运输过程能够有效防止产品污染、损坏或变质。2适用范围适用于产品原辅料、半成品、成品的运输过程防止污染、变质或损坏的控制。3职责31办公室负责外购物资在内、外运输、贮存、防护、过程的卫生管理。32生产部负责工艺装备在使用过程中的卫生管理，并负责在制品的贮存防护。33生产部负责成品验收合格入库产品搬运、贮存、防护、包装和交付的卫生管理。34质检部负责提供产品搬运、贮存、包装、防护和交付的标准和规程等文件。35各相关部门负责产品在搬运、贮存、包装、防护和交付过程中所涉及到的，对本部门相关的卫生管理。4工作程序41原辅料的防护控制411进厂原料必须清洁、无污染符合验收标准。412原辅材料与半成品、成品分开，防止物料与食品交叉污染。413原辅料进入车间都须经专门的物流口进入，运输原辅料用的容器、工具和车辆必须清洁，铺垫物不能和有害、有毒、有异味的物品一同运输。414原辅料应该分类放置，并存放在垫板或货架上。415原辅料进入车间前应该经过清洁等措施。416外购物资、成品在搬运过程中必须使用已经卫生清理过的的车辆、设备和工具按文件规定和安全操作规程进行搬运和堆放。417外购物资、成品在搬运过程中，必须有相应的保护措施，防止磕碰、划伤和污染。包装材料不得与有毒物品同车运输，成品不得与其他物品同车运输。418运输工具必须符合卫生条件，办公室应监督运输车辆保证每天清扫车辆，每周用消毒药水消毒一次，以确保运输过程中的产品卫生安全。419在搬运过程中，产品上的标识不能清除或擦掉，保持清洁，做好标识的转移，生产部负责监督车间执行相关文件要求，保证过程中的卫生管理。42对外购物资在搬运中发现产品损坏，接收部门可拒收。421贮存包装材料等物质的库存条件应符合通风、温度、湿度等环境条件要求。要具有合格的货架及地垫等材料，同时要有防鼠、防尘、防磕碰划伤、防火、防盗等措施。保管员必须保证每天清理一次仓库，每周全面清扫一次仓库和库存物品。422在库房内对物资以合格、不合格、待检标志对库存产品进行标识，保证不合格的产品不人库，不投入加工使用。423成品贮存要根据产品的技术条件存放在仓库内，要达到贮存环境平整，道路通畅，有防火、防雨、防腐、防鼠、防尘措施。保管员必须保证每天清理一次仓库，每周全面清扫一次仓库和库存产品。43产品包装材料的防护控制431按产品质量计划要求根据产品规格选择适宜的包装材料（包装箱、包装膜、片、包装袋、周转筐等）进行包装。确保包装材料不会对产品品质造成危害。432包装材料进入车间前必须保持清洁卫生，不得存在污染现象。433包装材料应根据需要分类放置，并铺垫离地离墙存放。44半成品、成品的防护441原辅材料与半成品、成品分开放置，防止物料与食品的交叉污染。442设置生、熟工作区的车间内的物流和人流道路要分开，防止人与物、生于熟的交叉污染。443储存食物的场所、设备应保持清洁、无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂；仓库应通风良好，禁止存放有毒、有害物品及个人生活物品。食品应分类、分架、离墙、离地存放，并定期检查，处理变质或超过保质期的食品,详细参照有毒有害物品管理制度444产品出库时要求仓管人员与质量管理人员对转运工具进行检测，确保运输工具、环境能够满足产品防护需求，搬运过程轻拿轻放，防止产品损坏、变质,并遵循仓库管理制度。二十六、产品检验制度1、为验证采购产品质量，保证只有合格品才投入使用或加工，必须对进货质量检验、验证工作加以管理，以达到预防和控制目的。2、品管部负责制定原材料检验标准和对其进行感官检验的各类检测规程、检测点、检测频率、抽样标准、检测项目和判定依据，使用的检测设备等。3、品管部负责收集制定各种原材料的理化和微生物检验的检测方法、使用的检测设备操作规程等。4、对采购的原材料，由采购部通知品管部进行抽样检验或验证，并保持相关记录。5、对需要进行理化和微生物检验的原材料，送一份样品给品管部，品管部按照相关标准进行检测，对无检验能力的送相关质检机构进行委托检验。6、品管部根据原材料检验标准对原材料做出判定。7、仓库根据判定结果办理入库手续，入库过程中，由仓库保管员负责核对并检查到货规格、数量、等级是否与发货单和本公司采购合同一致，有无运输损坏；验证无误后，办理入库手续。二生产过程检验1、对生产过程中的半成品进行检验，确保只有符合要求的半成品才能进入下一工序。2、过程检验包括半成品的检验、成品检验。车间或小组按检验计划要求取样并进行标识，存放于适宜的环境中，检验人员到指定地点取回进行检验。3、半成品的检验由品管部按检验计划和检验规程执行。4、在所要求的检验未完成之前或检验未通过之前，生产部不得将产品放行。特殊情况下，经批准后，可将产品例外放行，但仍要检验，若检验不合格，执行