年产120吨红茶全自动清洁化生产线项目可行性研究报告

年产120吨红茶全自动清洁化生产线项目可行性研究报告目录第一章项目概况111项目概要1111项目名称1112项目建设单位1113项目建设性质1114项目建设地点1115项目负责人1116项目投资规模1117项目建设规模2118项目资金来源2119项目建设期限212编制依据313编制原则314研究范围415主要经济技术指标4第二章项目企业基本情况分析121企业概况122主要荣誉123管理制度124管理模式225研发能力226财务状况2第三章产品需求分析及建设必要性331我国农产品加工业发展现状分析332我国茶产业发展状况分析533松阳茶产业发展现状及优势条件分析734项目红茶产品市场供求状况分析935项目红茶产品市场前景分析1036项目红茶产品市场竞争优势分析1137项目市场营销策略、方案和模式1238项目建设必要性分析13381项目建设是推动我国农产品加工产业快速发展的需要13382项目建设是产业政策及行业、区域发展规划的需要。14383项目建设是完善茶产业链、带动区域经济发展的需要15384项目建设是促进产业结构调整、农民增收的需要15385项目建设是节能减排、促进国民经济可持续发展的需要16386项目建设是公司自身发展的需要16387建设茶叶产品质量可追溯系统是与国际接轨和增强我场茶叶产品市场竞争力的必然要求17388项目建设是带动当地经济快速发展的需要18第五章项目建设内容及目标1951土建方案19511方案指导原则19512土建方案的选择1952总平面设计19521总体设计原则19522总体设计方案2053项目总平面布置2055主要建设内容2154工程管线布置方案22541给排水22542供电2456道路设计2557总图运输方案2658项目建设目标26第六章人员培训及技术来源2761红茶加工技术方案27621红茶加工技术路线27612主要技术参数28613物料平衡分析28622设备选型方案2962茶叶质量可追溯体系技术方案30621系统总体架构30622系统组成31623系统运行环境35624系统技术特性35625可追溯信息系统设备选型3662项目工艺技术来源3763项目劳动定员3764项目管理措施3865技术培训38第七章项目实施进度计划规划4071建设工期的规划4072建设工期4073实施进度安排40第八章项目总投资、资金来源与资金构成42131投资估算依据42132建设投资估算42133流动资金估算43134资金筹措43135项目投资总额43136资金使用和管理46第九章项目经济效益与社会效益分析4791总成本费用估算47911基本数据的确立47912产品成本48913平均产品利润与销售税金4992财务评价49921项目投资回收期49922项目投资利润率50923不确定性分析5093经济效益评价5394社会效益评价54941对当地主导产业发展和产业结构调整的影响54942与农户的利益联结机制54943带动农民及农民增收效果分析5595生态效益评价5696经济效益及社会效益评价结论57第十章结论与建议58101结论58102建议58附表59附表1销售收入预测表59附表2总成本表60附表3外购原材料表61附表4外购燃料及动力费表62附表5工资及福利表63附表6利润与利润分配表64附表7固定资产折旧费用表65附表8无形资产及递延资产摊销表66附表9流动资金估算表67附表10资产负债表68附表11资本金现金流量表69附表12财务计划现金流量表70附表13项目投资现金量表72附表14借款偿还计划表74第一章项目概况11项目概要111项目名称年产120吨红茶全自动清洁化生产线项目112项目建设单位113项目建设性质新建项目114项目建设地点115项目负责人116项目投资规模项目的总投资为120000万元，其中，建设投资为111752万元（土建工程为32000万元，设备及安装投资69000万元，土地费用5000万元，其他费用为4020万元，预备费1732万元），铺底流动资金为2500万元。项目建成达产后可实现年产值139200万元，可实现年均销售收入110095万元，年均利润总额24220万元，年均净利润18165万元，年上缴税金及附加为693万元，年增值税为6297万元；投资利润率为2018，投资利税率2601，税后财务内部收益率2110，税后投资回收期含建设期为661年。117项目建设规模项目达产年设计生产能力为年生产生态红茶120吨。本次建设项目占地面积10亩，总建筑面积530000平方米；主要建设内容及规模如下主要构筑物一览表工程类别工段名称层数占地面积（M2）建筑面积（M2）红茶精加工车间110001000分级、包装车间1800800仓储车间1400400材料仓库1300300主要生产工程产品中心及品茶室1800800办公楼3300900厂区大门及保卫室1100100职工宿舍及食堂3300900辅助生产工程其他配套用房1100100合计41005300道路及停车场1600600配套设施绿化110001000118项目资金来源本项目总投资资金120000万元人民币，其中项目企业自筹资金39000万元，申请银行贷款为81000万元。119项目建设期限项目自2012年9月开始前期准备工作，待可行性研究报告审批后即开始实施，拟定项目建设期为12个月。12编制依据1中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要；2农业部20092015年全国茶叶重点区域发展规划；3浙江省特色优势农产品区域布局规划；4丽水市特色农业产业发展规划；5浙江省松阳县生态县建设总体规划；6松阳县委、县政府关于生态县建设的若干政策意见；7关于加快茶叶产业化发展的若干意见8产业结构调整指导目录2011年本；9建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；10工业可行性研究编制手册；11现代财务会计；12工业投资项目评价与决策；13项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；14国家公布的相关设备及施工标准。13编制原则（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。14研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。15主要经济技术指标项目主要经济技术指标表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1总占地面积亩10002总建筑面积5300003道路600004绿化面积1000005总投资资金，其中万元120000建筑工程万元32000设备及安装费用万元69000土地费用万元5000二主要数据1达产年年产值万元1392002年均销售收入万元1100953年平均利润总额万元242204年均净利润万元181655年销售税金及附加万元6936年均增值税万元62977年均所得税万元60558项目定员人119建设期月12三主要评价指标1项目投资利润率20182项目投资利税率26013税后财务内部收益率21104税前财务内部收益率26295税后财务静现值IC10万元1,090376税前财务静现值IC10万元1,428507投资回收期税后含建设期年6618投资回收期税前含建设期年4959盈亏平衡点5308第二章项目企业基本情况分析21企业概况单位名称企业性质私营有限责任公司主营业务茶叶加工、拼配、销售，有机茶种植开发。主导产品松阳银猴系列绿谷春雨生态绿茶、红茶等。人员结构公司现有固定职工26人，其中具有高中和中专以上学历人员18人，占固定职工总数的693；具有大专以上人员5人，占固定职工总数的192。22主要荣誉自2010年起公司先后获得浙江省农业科技企业、浙江省“三八”绿色示范基地、第九届“中茶杯”全国名优茶评比一等奖、丽水市重点农业龙头企业、科技特派员协同创新示范企业、浙江省重合同守信用AA级企业、丽水市消费者信得过单位、农业科技特色基地、青年文明号单位、青年创业示范基地等荣誉。23管理制度随着公司的发展壮大，公司的管理制度不断完善，分别制定了质量管理制度、设备管理制度、销售管理制度、财务管理制度和人事管理制度等，通过QS生产许可认证。健全的制度管理，使公司步入了良性发展的轨道。24管理模式公司采用现代公司管理模式，实行董事会领导下的总经理负责制，由总经理主持公司日常生产经营管理,依照公司法和公司章程的规定行使职权。25研发能力公司十分重视科技研发与转化工作，拥有一支8人的专业技术人员队伍。以自主研发与科研院所的科技合作相结合，紧紧依托浙江大学茶学系、浙江省科技特派员等科研力量，先后实施了松阳县的茶叶质量可追溯体系建设、国家科技富民强县专项行动计划松阳县茶产业提升与拓展新技术，以开发适销对路的新产品，提高产品质量和市场竞争力。26财务状况公司近几年来连续盈利，2011年公司拥有总资产2387万元，其中固定资产净值1176万元，在建工程166万元，流动资产1048万元，负债总额717万元，所有者权益1670万元，实收资本1018万元，营业收入2085万元，利润总额298万元，净资产收益率1539，资产负债率3003，银行信用等级为AA级。2012年9月30日止公司拥有总资产2540万元，固定资产净值1376万元，在建工程186万元，流动资产976万元，负债总额661万元，所有者权益1879万元，实收资本1018万元，营业收入2045万元，利润总额244万元，净资产收益率761，资产负债率2602。第三章产品需求分析及建设必要性31我国农产品加工业发展现状分析“十二五”是全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期，是加快发展现代农业的重要机遇期。（一）发展现代农业的基础更加坚实。党的十六大以来，中央坚持把解决好“三农”问题作为全部工作的重中之重，不断深化农村改革，完善强农惠农富农政策，大幅增加农业投入，有力推动了传统农业向现代农业加速转变。农业综合生产能力明显增强，粮食连续八年增产、产量连续五年稳定在5亿吨以上，棉、油、糖生产稳步发展，“菜篮子”产品供应充足，农产品质量不断提高。农业结构不断优化，优势农产品区域布局初步形成。物质装备条件显著改善，科技支撑能力稳步提高。经营体制机制不断创新，农业产业化经营水平大幅提高。对外开放迈出新步伐，农业“走出去”取得新进展。农民收入大幅提高，连续八年增幅超过6。经过多年努力，我国农业发展取得了长足进步，农业现代化水平显著提升，为满足国内需求、保持国民经济平稳较快发展作出了突出贡献，为应对各种风险挑战、维护改革发展稳定大局发挥了重要作用。（二）发展现代农业的条件更加有利。“十二五”时期，加快发展现代农业机遇难得。一是工业化、城镇化的引领推动作用将更加明显。工业化快速发展，信息化水平不断提高，为改造传统农业提供了现代生产要素和管理手段；城镇化加速推进，农村劳动力大量转移，为农业实现规模化生产、集约化经营创造了有利时机；城市人口增加和生活水平不断提高，以及扩大内需战略的实施，为扩大农产品消费需求、拓展农业功能提供了更为广阔的空间。二是政策支持将更加强化。随着我国综合国力和财政实力不断增强，强农惠农富农政策力度将进一步加大，支持现代农业发展的物质基础更加牢固。三是科技支撑将更加有力。科技创新孕育新突破，全球绿色经济、低碳技术正在兴起，生物、信息、新材料、新能源、先进装备制造等高新技术广泛应用于农业领域，现代农业发展的动力更加强劲。四是外部环境将更加优化。全党全社会关心农业、关注农村、关爱农民的氛围更加浓厚，形成合力推进现代农业发展的新局面，广大农民的积极性、创造性将得到进一步激发和释放。（三）发展现代农业的要求更加迫切。国外经验表明，在工业化、城镇化快速推进时期，农业面临着容易被忽视或削弱的风险，必须倍加重视农业现代化与工业化、城镇化的同步推进和协调发展。当前，我国工业化、城镇化快速发展，但农业现代化明显滞后，面临着一系列严峻挑战。自然灾害多发重发，农业基础设施薄弱，抗灾减灾能力低的问题更加凸显；农业生产成本不断上升，产业化水平低，比较效益偏低的矛盾较为突出；农产品市场需求刚性增长，资源环境约束加剧，保障主要农产品供求平衡难度加大；农业劳动力素质有待提高，科技创新和推广应用能力不强，转变农业发展方式的任务极为艰巨；农户生产经营规模小，农业社会化服务体系不健全，组织化程度较低，小生产与大市场的矛盾依然明显；全球粮食能源化、金融化趋势明显，国际农产品市场投机炒作及传导影响加深，我国现代农业发展面临更多的外部不确定性。“十二五”时期，必须珍惜、抓住、用好难得的历史机遇，坚持用现代物质条件装备农业，用现代科学技术改造农业，用现代产业体系提升农业，用现代经营方式推进农业，用现代发展理念引领农业，用培养新型农民发展农业，着力突破瓶颈制约，努力探索出一条具有中国特色的农业现代化道路。32我国茶产业发展状况分析2002年至2012年，我国茶叶出口从23万吨增长到314万吨，出口量稳居世界第二位，出口规模持续增长；出口金额从34亿美元增至104亿美元。可以看出，我国茶产业近年来发展突飞猛进，茶叶出口额屡创历史新高。但在骄人成绩的背后存在着难掩的隐忧，行业发展面临着诸多棘手的瓶颈问题，因此，促进茶产业全面转型升级是实现我国茶产业持续发展的大势所趋。我国有红茶、绿茶、青茶（乌龙茶）、白茶、黄茶、黑茶等六大茶类，其茶区分布之广、茶种类之多为世界之最。并且，我国是世界上唯一的乌龙茶、普洱茶生产和出口国，也是世界上最大的绿茶生产国和出口国。此外，我国茶叶消费市场也十分巨大，是世界上茶叶消费最多的国家，每年达130万吨，而且有巨大的提升潜力的空间。瓶颈制约明显研发能力不足尽管我国茶产业资源丰富，竞争优势明显，但是不容忽视的是，我国茶产业瓶颈制约明显，研发力度仍有不足。缺乏真正意义上的龙头企业。因历史诸多因素和传统消费习惯，我国出口茶叶多为原料性贴牌中低档产品，竞争方式也多以低层次的价格竞争为主。尽管近年来我国各大茶类中均有地区性品牌茶企脱颖而出，呈现企业品牌化、规模化提速态势，但仍缺乏真正意义上的出口行业龙头企业和全球知名品牌。蔡军告诉记者，由于企业规模普遍偏小，存在小生产与大市场的矛盾和小农经营与现代茶企的差距，难以凭借自有品牌占领全国和国际市场。企业自主研发能力不足。我国茶叶企业因自身实力所限，对研发重视不够，自主研发能力薄弱。因创新产品投放市场周期长，宣传促销资金量大，企业与科研机构合作的积极性不高，不能及时生产适销不同偏好的时尚创新饮品。市场宣传促销手段贫乏。世界上80的消费者饮红茶，对我国各类茶叶知之甚少，特别是对人体的保健作用更无了解，致使我国特种茶类在国际市场尚未形成消费热。销售不稳定因素增加。据记者了解，我国茶叶生产成本大幅提升，出口价格增幅较高，欠发达国家市场消费能力有限；我国茶产品质量标准管理相对不足，市场风险加大；欧盟、日本农残检测指标多、变化快，其他国家若也参照欧盟、日本的标准，我国茶叶出口形势堪忧。打造区域优势品牌创新推动转型升级随着企业经营实力的不断壮大和政府扶持力度的不断加强，茶产品结构将随市场需求不断得以调整。只有将政府宏观管理、行业协会协调服务和企业自身的自律作用有机结合起来，推动茶产业的结构调整和产品创新，才能生产出更多适销对路、具有竞争力的新产品，才能推动茶产业迎来更加美好的发展前景。针对我国茶产业的现状，企业必须打造茶产业的区域优势品牌，推动产品转型升级，挖掘市场潜力，拓展国际市场，这是未来中国茶产业发展的思路。着力打造区域优势品牌。我国茶类产品区域版块优势明显，区域茶原料优势由各企业打造成区域品牌产品，进而转变为产业优势，向产业集群方向发展，形成以技术、品牌、质量、服务为核心的综合竞争优势。在政策支持下，整合资源，抱团形成合力，加大宣传力度，拓展国际国内市场。以科研创新推动产品转型升级。以六大茶类的传统加工工艺为基础，通过茶类交叉特征的研究，进行工艺创新优化组合，创制具有色、香、味、形品质特征的新产品，将民族化或区域化的茶产品拓展为全球化的饮品。把传统茶叶延伸到天然药物、保健品、功能食品、功能饮料、天然化妆品、天然日化用品等健康产业领域，引领国际茶叶新型消费趋势，满足各层次消费者需求。挖掘市场潜力，扩大消费群体。南方以绿茶、乌龙茶、普洱茶消费为主，北方以砖茶、花茶为主，绿茶为辅。随着人们消费水平的提高和对健康的渴求，名优绿茶、乌龙茶、普洱茶将呈稳定增长态势，企业应更多地研究生产特色茶、礼品茶、保健茶、品牌包装茶等多样化茶产品，并快速发展为时尚饮品。单位福利茶、集团专供茶有着很大的发展潜力，网络销售和茶叶配送也是今后市场发展方向，是为特殊消费群体提供服务的延伸。随着农村城镇化步伐加快和农民收入的提高，培育和关注农村消费集群是不可忽视的市场趋势。打造国际品牌，拓展国际市场。帮助企业建立和形成产、销、学、研互动机制，重点研究世界主要红茶市场的消费口味和习惯，着力提高科技开发能力，加快产品自主创新，发展茶叶深加工产品，延长产业链，提高茶叶附加值。通过提高质量打造优质品牌，并通过品牌宣传开拓市场。强化茶叶品牌意识，走品牌战略之路，培育中国全球茶品牌，有针对性地拓展不同国家市场需求的各茶类品牌。33松阳茶产业发展现状及优势条件分析随着社会经济和生活条件的逐步改善，人们对食品的要求也越来越高，无农残、无药残、无激素的绿色、安全、优质无公害有机食品已是众望所归，安全、味好、茶真、营养等特点无公害有机茶已成为广大消费者的时尚观念，也符合我国农业产业化发展的趋势。目前，中国人均年消费茶叶035公斤，和世界人均年消费1公斤相比，还有很大距离，这正说明国内市场存在的潜力。据权威人士预测，中国茶叶内销量到2030年将超过65万吨，接近目前全国生产总量，何况还要扩大出口，由此可见，建立该项目，正处在极有利时机。该项目建成后，企业将主要生产中高档优红茶，适应消费者的需求。松阳县引进发展良种茶园时间早，开发茶类丰富，特色明显，以“银猴”为主要品牌的松阳银猴茶，以其独特的外形和优异的内质，深受消费者欢迎，知名度也随之不断提高，多年来批量出口德国。松阳银猴红茶是我县特有的优质茶品种，生产面广、规模大、价廉物美，适合大众化消费，市场容量大，销售前景广阔，目前这一产品在上海、山东、安徽、甘肃等市场占据一定份额，并且供不应求。此外，松阳县银猴红茶现在也稳健的进入全国市场。总之我县红茶不仅具有较强的市场竞争能力，而且生产成本较低，价格平稳，市场风险可以降低到最小限度。松阳地处浙西南山区，经济发展相对滞后，农业开发是山区发展农村经济、增加农民收入的重要途径。茶叶一直是我县的重要经济作物，随着农业产业结构调整的进一步深化，我县紧紧围绕产业结构调整，整合提升“松阳银猴”品牌，培育拓展市场等重点，推进了茶产业的快速发展。目前全球茶叶消费呈稳定增长势头，国内市场存在较大的增长空间。全球人均消费茶叶超过1千克的国家有17个，而我国人均茶叶消费每年只有650克。这一差距说明，我国人均茶叶消费量有较大的增长空间。松阳县气候温暖湿润，冬暖夏凉，与周边市县及浙北地区相比，春茶上市时间早一个星期至半个月，而且，松阳生态环境良好，是国内最适宜种茶叶的地区之一。松阳政府确定把茶叶作为农业支柱产业培育，行政推动力大，采取了对内鼓励规模经营、对外打造松阳茶叶知名品牌的措施，出台和制定了一整套优惠政策。鼓励扶持茶叶基地建设、茶叶龙头企业创办、茶叶流通和茶叶品牌建设。其次，松阳县城建有浙西南茶叶交易中心浙南茶叶交易市场，各市场2003年被省政府评为省级骨干龙头企业。2011年该市场总交易量达559万吨，交易额达2599亿余元。浙南茶叶市场每年可以吸引外地茶商来此采购，可以解决卖茶叶难的问题。34项目红茶产品市场供求状况分析生产现状茶叶一直是我国的传统农产品，在促进农民增收方面占有十分重要的地位。目前，我国茶园面积约占世界的50，居世界第一，而茶叶产量约占世界茶叶产量的31。2009年，我国的茶园面积达到2799万亩，产量128万吨，产值接近300亿元。浙江省是我国茶叶的主产区，2009年浙江省茶园面积273万亩，产量略有下降达166万吨，产值略有上升达775亿元。松阳全县已建成近115万亩茶叶基地，茶园管理面貌较好。目前仅在春茶早期和立秋后采摘单芽、和后期制作松阳银猴香茶，每亩产量仅15公斤左右。而根据公司2010、2011年的连续采摘试验，后期可产符合项目要求的原料平均亩产量为360公斤左右。依此推算，全县将近36万吨一芽一叶等有机优质鲜叶原料未被利用，全县资源量十分丰富。2011年全县产量达11169吨，实现产值448亿元，增长8；其中名优茶1605吨，产值316亿元，增长110，新增茶叶加工1180吨，产值4000万元。茶产业已“三分天下”松阳农业，名茶专业村数量占全县行政村的30，从事茶叶生产人员数量占农业人口的六分之一，成为当地农民增收致富的新载体。公司通过“公司合作社农户基地”的利益联结模式，联结基地21645亩，预计项目原料资源量750余吨，完全可以满足项目540吨原料鲜叶的要求。需求现状2009年，我国茶叶出口至110个国家和地区，出口量为303万吨万吨，首次突破30万吨大关；浙江省茶叶出口量为1622万吨，出口额为382亿美元，占全国出口总额的542；继续保持绿茶出口的龙头地位。国内销量约98万吨，呈现产销两旺态势。而优质红茶作为一种高品质、时尚的产品，在产地、北京、上海等发达地区拥有了较大的市场，表现良好，优质红茶价格比普通茶高出200左右，总体上呈供不应求。销售价格根据浙江省杭州、金华、松阳等地茶叶批发市场统计，无公害类似产品2009年全年厂家不含税平均批发价为87元/KG，2010年为109元/KG，2011年为126元/公斤。本项目不含税出厂销售价格估算为116元/KG，较为合理且具有一定的优势。同类产品同类产品主要有福建红茶、安徽的祁门红茶、云南省滇红茶等。2011年松阳县茶园115万亩，产量8460吨，产值484亿元。其中松阳香茶产量达6750吨，产值达42亿元。松阳银猴系列红茶年产量仅10余吨，主要局限在当地销售为主。以上同类产品均因其香高持久、滋味浓爽、叶底绿明的独特品质和大众化价格，深受广大消费者喜爱，畅销全国，供不应求。35项目红茶产品市场前景分析目标市场按照公司的营销策略，以目前公司现有的华东、山东销售窗口为基础，挺进东北与华北，从而辐射到全国。市场需求据世界粮农组织分析，近十年内世界茶叶消费年增长率在29左右；由于红茶饮用价值高于其它茶类，红茶消费量获得了更大地增长。据专家预测，随着我国经济的快速发展，人们生活水平的不断提高，以及丰厚茶文化的挖掘与弘扬，红茶消费增长率将达18，做工精细、品质优异、价格合适的生态红茶市场开拓空间很大。市场前景据初步估算，目前国内内销茶人均消费量较低，初步估算仅为04公斤；若人均消费量增长到05公斤，则年消费量就可增加4万吨。因此开发纯天然、高品质、大众化的生态红茶正好满足了人们的这一需求，市场前景广阔。36项目红茶产品市场竞争优势分析产品质量优势由于松阳县得天独厚的生态环境，造就了松阳银猴系列茶叶具有茶多酚含量高、纯度高、低农残的自然品质优势，所产松阳银猴系列茶自1929年累计获得14次省部级以上大奖。项目建成后，公司在保证茶叶原料质量的基础上，将进一步注重生产加工过程中的质量管理，严格执行绿茶国家标准（GB/T1373822008）和产品品质管理规程，产品质量将极具市场竞争力。产品特色优势项目产品整个生产过程无不贯穿一个“精”字，其外形条索细紧、色泽翠润，内质香高持久、滋味浓爽、汤色红亮、叶底红明。以其形而诱人，以其香吸引内销大众消费。产品性能优势项目产品执行红茶国家标准（GB/T1373822008），其性能指标超过实际执行的相应常规产品的国家标准、行业标准、地方标准或企业标准的规定。茶叶生产特别注重生态环境建设，所产茶叶将为真正纯天然、高品质的健康饮品。产品成本优势松阳县是浙江茶叶主产区之一，项目主要以签约合作社内社员生产的茶鲜叶为原料，资源丰富、品质优，既可保证产品原料的稳定供给，也降低运输成本，具有明显的成本优势。市场信誉优势自成立以来，公司累计销售各类茶叶已逾1万吨，无一出现索赔、退货或投诉情况，建立起很高的商业信誉，客户满意度达100。历年的质量技术监督部门的抽检均符合标准要求，先后获得浙江省农业科技企业、浙江省“三八”绿色示范基地、第九届“中茶杯”全国名优茶评比一等奖、丽水市重点农业龙头企业、科技特派员协同创新示范企业、浙江省重合同守信用AA级企业、丽水市消费者信得过单位、农业科技特色基地、青年文明号单位、青年创业示范基地等荣誉。产品认证情况公司先后完成食品生产许可注册认证、茶叶生产许可QS认证、有机食品加工认证，积极做好茶叶可追溯体系建设。市场营销优势目前公司已建立起遍布国内大中城市的销售网络，并有良好的外贸关系，产品销往国内杭州、北京、上海、沈阳等大中城市。37项目市场营销策略、方案和模式1、营销策略通过采用国际、国内通行的先进营销方式，注重宣传和服务，在市场上建立良好、稳定的公司形象；产品力求优质、独创、新颖，以赢得消费者青睐，在国内外市场上创出品牌，提高产品的档次和市场竞争力。同时，根据不同区域采取不同的市场切入方式，广泛寻找贸易伙伴，与中外知名客商建立紧密的合作关系，形成稳定的销售渠道。2、营销模式根据营销策略和产品市场定位，本项目采用直接销售为主的方式，以大中城市销售“窗口”为网点，以“网上市场”为补充，采用“巩固华东，走进山东，挺进东北与华北，辐射全国的营销方针，以高品质或有机概念茶去赢得市场。同时，制定以客户为导向的营销计划，强调在过程中以客户积累及客户开发为前提，使营销计划有极强的可见性，并能迅速变成日常销售行动。3、销售渠道目前公司主要的销售渠道主要有厂家直销、连锁专营店、批发商分销等。项目实施后除继续加强原有渠道外，还将积极拓展网上商铺、商场专柜、超市开架销售、品牌营销等渠道，促进项目产品的销售以及品牌的建立。38项目建设必要性分析381项目建设是推动我国农产品加工产业快速发展的需要随着我国城乡居民收入水平的提高和消费结构、消费方式的快速转变，消费者对农产品加工制品、快餐食品、休闲食品的需求强劲，拉动我国农产品加工业高速发展。预计“十二五”期间我国农产品加工业总体可以保持年均13以上的增长速度，到2015年规模以上农产品加工业总产值将在现在的基础上实现翻一番，农产品加工业与农业产值比将超过21。发展农产品加工业是建设现代农业的核心环节。通过农产品加工业的带动，把农业产前、产中、产后的各个环节相互连接在一起，延长农业价值链、产业链、效益链和就业链，形成较高程度的产业纵向一体化，促进农业的专业化、规模化、标准化和市场化，进而打通一二三产业，充分调动、诱发和整合储藏、运输、保鲜、包装、营销等相关产业，同时利用生物质资源制造新的工业品、能源替代品，来为农业母体提供发展动因，把农产品资源优势变为加工增值后的产品优势，增强了农业的国际竞争力，提高了农业的产业体系效应，找到了改造传统农业、迈向现代农业的切入点。农业产业化是我国国情下发展现代农业的有效机制，也是农产品加工业发展的重要经营方式，而发展农产品加工业则是推动农业产业化和建设现代农业的直接动力。382项目建设是产业政策及行业、区域发展规划的需要。中共中央在关于制定国民经济和社会发展第十一个五年计划的建议中，强调推进农业产业化经营，促进农产品加工转化增值。浙江省在2003年时就将茶叶列为11个优先发展的特色优势农产品，在关于加快农产品加工业发展的若干意见及浙江省特色优势农产品区域布局规划文件中，明确提出“浙西南产区利用生态环境优越的优势，重点发展茶产业2007年在关于加快发展农业主导产业，推进现代农业建设的若干意见中，将茶叶列入新一轮重点扶持的十一大特色农产品主导产业之一，浙江省省财政厅、农业厅为此联合下发了关于加快发展浙江茶叶产业的实施意见，扶持力度得到不断加强。丽水市在丽水市特色农业产业发展规划中重点对茶叶发展进行规划，提出“到2012年，全市茶园面积20万亩，茶叶总产量1万吨，总产值达4亿元；精、深加工率达60，加工增值达4亿元；带动相关产业2亿元。”的发展目标松阳县在关于全面提升特色农业产业化经营水平的若干意见、松阳县委、县政府关于加快茶叶产业化发展的若干意见等文件中，明确提出“到2012年，骨干茶园达12万亩，松阳银猴优质茶等达3500吨，产值超6亿元。”的战略目标，重点扶持发展茶叶、竹木等产业的农业龙头公司，并在财政、税收、金融、用地、用电等方面给予政策优惠，加大扶持力度。由此可见，国家和部、省、市、县各级政府都十分重视农产品加工业的发展，茶叶基地建设和加工业被列入农业产业发展重点，政策指向明确、导向性强。浙江卧龙湾农业有限公司的生态红茶全自动清洁化生产线项目符合国家产业政策及行业、区域发展规划要求。383项目建设是完善茶产业链、带动区域经济发展的需要项目针对松阳县茶园面积大，生态环境佳，全县主要生产单芽扁形名茶，导致大量春茶后期及夏秋季一芽一叶、一芽二叶等优质茶原料被大量浪费，茶园综合利用水平低，增加茶树修剪成本及树体营养成分的大量消耗等因素，充分发挥松阳县原料与品质优势，开发生产生态绿茶，完善本县茶园生产管理名茶银猴绿茶银猴红茶的茶产业链，填补了松阳县生态红茶生产的空白。项目注重对茶产业链的产前、产中、产后各环节的联结，并通过合作社与茶农初步建立了以订单形式收购原料鲜叶的利益联结机制。按照现代农业产业化经营模式，通过公司的纽带作用，有利于形成茶叶种植规模化、加工专业化、经营一体化，形成市场连龙头、龙头连基地、基地带农户的产业格局。通过公司行为与市场行为的结合，大大推进各农业经营主体之间的利益联结，促进农业资源优化配置，实现效益最大化，从而带动区域经济的发展。384项目建设是促进产业结构调整、农民增收的需要项目以生产市场畅销的生态红茶为目标，大力推广生态红茶生产加工技术，可构建起优势产业绿色群体，进一步将松阳县茶产业做大做强，优化农业产业结构，提升茶叶产业档次，对松阳县乃至周边地区农业结构调整、高效生态农业的发展将发挥积极的示范推动作用。另一方面项目以订单形式收购名茶后大量未被利用的一芽一叶等优质茶原料鲜叶，统一加工，能增加120吨生态红茶加工销售能力，为茶农解决了加工、销售难问题，增加了农民收入；能积极引导当地农民充分利用丰富的山地资源，发展茶叶生产，提高茶叶经济效益，改善农村生态环境，带动农民增收致富。385项目建设是节能减排、促进国民经济可持续发展的需要国民经济能否健康地发展，一个重要条件是国民经济各部门之间的比例关系协调，产业结构合理。随着我国经济形势的不断发展，市场、技术、资源等条件不断变化，当前我国的农业经济结构显得不尽合理，主要表现在农产品质量不高，农业区域结构雷同，农产品加工程度低等。因此，必须大力推进农业和农村结构的战略性调整，根据资源的可能性和社会的需求实现资源的合理配置，优化国民经济结构，另一方面，部分农产品供大于求现象的出现和城乡居民对农产品的优质化、多样化要求，也为农业结构的调整提出了客观要求。项目以基地为纽带，以订单形式收购原料鲜叶，进行加工生产120吨生态红茶，增加了就业，增强了联结基地、带动农户的能力；通过大力推广使用全自动清洁化技术、分级筛选拣剔包装技术等先进实用技术，引进新技术，开展技术培训与示范等，提高了公司产品的竞争力；通过购置质量检验检测设施提高了质量安全控制能力；生产中实现节能减排，从而实现社会、经济、生态效益的可持续发展。386项目建设是公司自身发展的需要2012年以来，由于受到金融危机、国内劳动力成本较快上涨、人民币升值等多重因素影响，公司传统松阳银猴绿茶业务经济效益明显下降，资产收益率、营业利润率以13左右的速度连续两年下滑，产品转型升级迫在眉睫。为此，针对国家、省、市、县产业布局规划及市场需求，依托当地优越的山区生态环境和丰富茶叶资源，整合企业各项优势，完善产业链，公司作出本项目投资决策。项目将通过采用先进实用的生态红茶加工技术，实施基地源头管理、精细加工、检验检测控制，完善质量可追溯体系建设，确保茶叶质量卫生安全；提升加工水平，扩大生产能力，带动区域经济发展，大力开拓内销市场，不仅可使企业的经济效益大幅度提高，促进公司转型升级，企业综合实力得到加强，而且通过建立稳定的茶叶基地，增强了联接农户、带动农民的能力，并为今后发展打下扎实基础。387建设茶叶产品质量可追溯系统是与国际接轨和增强我场茶叶产品市场竞争力的必然要求随着经济全球化进程的加快和我国加入WTO，我国农产品将在国内和国际两个市场与国外同类产品进行竞争。为了保护国内农业产业的发展和本国农产品的市场占有率，世界许多国家纷纷利用WTO有关协议，特别是贸易技术壁垒协定（TBT）和卫生与植物卫生措施协定（SPS），抵制国外产品，保护国内产业。我国生产的蔬菜、水果、茶叶、水产品、肉类等产品，在价格上有一定的比较优势，是传统的出口创汇产品。但近年来发达国家以质量安全为由纷纷设置技术性壁垒，导致我国农产品出口屡屡受阻。尤其是在加入WTO之后，这种态势逐步加剧，蔬菜、茶叶、畜产品、蜂产品、水产品等相继遭到美国、日本、韩国等国家和欧盟的封杀。2002年以来，欧盟提高了茶叶农残检测标准，严重影响了我国茶叶出口和农业职工利益。由于我国农产品质量可追溯系统不健全，使贸易国对我国整个农产品质量安全水平产生怀疑。因此，加强农产品质量可追溯系统建设，已成为维护我国农民和农业企业权益，扩大农产品出口和抵御国外农产品对国内产业冲击的当务之急。总之，建立茶叶产品质量可追溯系统是保障消费者安全的需要，是茶叶产业结构战略性调整、提高我场茶叶产品国际国内市场竞争力的需要，是食品安全管理水平的重要标志。加快我场茶叶产品质量查追溯系统建设已刻不容缓。388项目建设是带动当地经济快速发展的需要本项目正式运营后，年均销售收入可达110095万元，年均利润总额为24220万元，年可上缴所得税93709万元，年可上缴城建费及附加693万元，年上缴增值税6297万元。项目的实施每年可为当地增加37265万元税金，可有效促进当地经济发展进程。第五章项目建设内容及目标51土建方案511方案指导原则在满足生产需要的前提下，贯彻建筑物轻型化、公用工程社会化等原则，做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量。项目的建设充分考虑了场地面积，要使厂区建筑平面规整紧凑，注重实用性。结构设计力求做到安全可靠，技术先进，经济合理，施工尽量利用地方大宗材料，在保证工程质量和安全生产的前提下，尽量节省投资。512土建方案的选择本项目总占地面积10亩，总建筑面积530000平方米。生产车间的建筑采用现浇钢筋混凝土框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，施工方便。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。52总平面设计521总体设计原则1、强调“以人为本”的设计思想，处理好人与建筑、人与环境、人与交通、人与空间以及人与人之间的关系。从总体上统筹考虑建筑、道路、绿化空间之间的和谐，创造一个宜于生产的环境空间。2、合理配置自然资源，优化用地结构，配套建设各项目设施。3、工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求，满足生产使用功能要求。4、因地制宜，充分利用地形地质条件，合理改造利用地形，减少土石方工程量，重视保护生态环境，增强景观效果。5、工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下，力求降低造价，节约建设资金。6、建筑风格与区域建筑风格吻合，与周边各建筑色彩协调一致。7、贯彻环保、安全、卫生、绿化、消防、节能、节约用地的设计原则。522总体设计方案本工程各建、构筑物之间的防火间距均严格按照建筑设计防火规范的要求进行设计。本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计，采用、轻钢结构、框架结构建设，并采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境，强调丰富的空间关系，力求设计新颖、优美舒适。主要建筑物的围护结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；车间厂房设有天窗进行采光和自然通风，应选用气密性和防水性良好的产品。53项目总平面布置由于该项目运输量较大，项目土建工程建设要充分考虑运输车辆进出厂区的交通顺畅。运输车辆要走环形路，厂房布置也要保证运程顺序，厂内运输不交叉，人流、物流互不干扰。还要保证车间距离符合建筑设计防火规范要求，并考虑厂区消防环形通道和厂区消火栓的布局。另外项目布局还要考虑绿化，改善生产环境，力争建设园林式的企业。厂区主入口位于厂区北侧，西北侧为管理用房、冷库。东北侧为包装材料车间、中央建有办公综合用房、西南为全自动清洁化红茶生产线车间、拼配包装车间、产品仓库、配电房。在厂区西侧建有厂内绿化带、产品展示中心、检测中心、品茶区。中间为贯穿整个厂区的道路。55主要建设内容本次建设项目占地面积10亩，总建筑面积530000平方米；主要建设内容及规模如下主要构筑物一览表工程类别工段名称层数占地面积（M2）建筑面积（M2）红茶精加工车间110001000分级、包装车间1800800仓储车间1400400材料仓库1300300主要生产工程产品中心及品茶室1800800办公楼3300900辅助生产工程厂区大门及保卫室1100100职工宿舍及食堂3300900其他配套用房1100100合计41005300道路及停车场1600600配套设施绿化11000100054工程管线布置方案541给排水一、设计依据建筑给排水设计规范（2009年版）GB500152003室外给水设计规范GB50013一2006室外排水设计规范2011年版GB50014一2006建筑设计防火规范GB500162006建筑灭火器配置设计规范GB501402005自动喷水灭火系统设金卜规范GB500842001二、给水设计本工程给水系统分为室内给水系统；消防给水系统；室外给水系统。A、水源本项目工程水源为当地自来水公司供水。引入管采用管径DN150。B、室内给水系统生活给水系统由当地自来水公司直接供水。给水管道采用PP一R给水管，热熔连接。C、消防给水系统设有室内消火栓。消火栓间距不大于30米，确保同层任何部位都有两股水柱同时到达灭火点。消火栓采用SG24/65型室内自救式消火栓，消火栓口径为DN65，水龙带长25米，水枪喷嘴为DN19。消防给水管采用热镀钢管。D、室外给水系统室外给水管网系统采用生活、消防合用给水系统，水源为当地自来水公司供水。给水管网系统布置成环状，主要管径由DN150组成，室外设有地上式消火栓。三、排水设计本工程排水系统划分为生活污水排水系统，雨水及生产排水系统。（1）生活污水排水系统本工程项目生活污水经化粪池处理后，排入厂区的生活污水管网，最后排至市政生活污水管线。（2）雨水排水系统雨水经雨水篦子排入厂区雨水管网，最后排至市政雨水管线。（3）生产污水系统本工程产生废水排入污水处理场统一处理后达标排放。该项目运营期间生产用水为循环冷却水，故无废水排出。本项目区排水主要为生活污水，污染较小，工程雨水及生活废水由敷设排水管、水渠系统，直排厂外市政排污管道。室内生活排水干管DN110采用PVC排水管，室外设埋地式一体化生活污水处理装置，处理后纳入城市排水系统。542供电一、电源、负荷本工程电源选用就近电网接入，经变压使用，项目总装机功率为100KW。二、用电安全及防雷保护无功功率补偿变电室低压配电间内安装低压电力电容器进行无功功率补偿。低压电容器集中补偿自动切换。继电保护变压器高压侧采用负荷开关加熔断器保护。2）低压配电方式及线路敷设根据建筑及负荷分布情况，采用干线式与放射式相结合方式。室外电力电缆采用埋地敷设。3）照明车间配电及照明A、车间配电采用卜线式配电及放射式配电相结合的配电方式。分支线路敷设采用塑料绝缘线穿管沿墙或埋地敷设；B、厂房照明采用照明配电箱配电。车间照度车间工作区照度为250一3001X；C、事故照明采用应急灯，保证供电30分钟；D、车间照明灯具采用金卤灯。电能管理与节电措施车间低压配电室的低压进线柜装设电流表、电压表和有功、无功电度表。各电器产品选用最新型、节能型。车间供电尽量缩短线路长度，减少电能损耗。提高功率因数、降低无功损耗。电气安全为防止绝缘破坏时的危险电压，在正常情况下，凡不带电的用电设备金属外壳，配电装置的金属构架、电缆外皮、母线外壳电力线路的金属保护管等均采取接地保护。厂房屋面设有避雷带，防雷和接地共用接地装置，接地电阻不大于3欧姆。办公区域照明灯具主要以荧光灯为主，结合场所功能需要，可适当布置一些功能效应灯。办公区各出口部位、变配电室、重要场所设置应急照明及诱导灯。楼梯间照明采用声光感应控制，走廊等照明采用分层集中控制。室外道路照明采用白动与手动控制结合开启关闭。（4）避雷及接地本项目建筑物屋顶避雷采用避雷网防雷系统。严格按民用建筑电气设计规范防雷建筑防雷措施进行。避雷接地、电气保护接地，共用接地极组，该接地极利用钢筋硷基础中结构钢筋。所有管道均做等电位联结。56道路设计1、设计原则厂区道路布置原则应满足企业运输、消防、管线布置、绿化等方面要求，满足交通便捷通畅的要求。2、布置形式和宽度厂区内根据平面布置，设置环形道路，为混凝土路面，路面宽度主道6米。该干路主要为运输原料、成品出厂。道路设计既要满足业务结构流程，同时也满足消防要求。57总图运输方案场外运输采用汽车运输，由自备车辆及社会车辆解决。厂内运输采用装载机、自卸汽车、叉车及手推车完成。58项目建设目标项目是茶园管理松阳银猴名茶优质生态红茶饮料原料茶速溶茶茶饮料（茶食品）茶产业链中的重要一环，是公司针对国家、省、市、县产业布局规划及市场需求，依托当地优越的山区生态环境和丰富茶叶资源，整合企业各项优势，完善产业链而谋划发展的重大经营决策，是公司发展、联结基地、带动农户的纽带，具有十分重要的意义。通过采用新工艺、新设备及现代化的管理模式，建立完善的检测、检验和研发机制，严格按照有机食品加工认证、QS认证要求，力争使生态红茶加工技术更加完善，产品质量更上一个层次，使公司的加工规模、产品档次及市场占有率达到浙江省领先。第六章人员培训及技术来源61红茶加工技术方案621红茶加工技术路线技术路线图鲜叶萎凋高温烘湿坯发酵入库充分揉捻摊晾烘干提香包装主要生产流程有鲜叶萎凋、充分揉捻、发酵、高温烘湿坯、烘干提香、摊晾、入库、包装等工序。鲜叶萎凋工序萎凋是生态红茶品质形成的关键工序。鲜叶萎凋机械选用6层自动萎凋机组，温度控制在2024，相对湿度6080，萎凋时间18小时24小时。萎凋叶表面光泽消失，叶色转为淡，