泥鳅良种繁育与网箱养殖示范场建设可研报告（可编辑）

泥鳅良种繁育与网箱养殖示范场建设可研报告泥鳅良种繁育与网箱养殖示范场建设第一章、项目概况11项目名称监利县泥鳅良种繁育与网箱养殖示范场建设12项目申报单位监利县弘扬泥鳅养殖专业合作社13项目建设单位监利县弘扬泥鳅养殖专业合作社14项目负责人胡介贤15项目地址监利县新沟镇横台村16项目建设性质改扩建17项目规模总面积300亩。18项目建设规模和主要内容建设泥鳅人工繁殖与网箱养殖示范基地300亩。包括新建孵化设施600平方米，改造亲本培育池192亩，改造鱼种培育池96亩，改造成鱼池1848亩，选育泥鳅亲本3900公斤，新建生产路240米，改造电力设施，配备增氧机械、应急发电机、运输车辆等生产设施，配备简易实验仪器设备和管理设备，技术咨询与培训。19投资估算及资金来源项目概算总投资185万元，其中申请农业综合开发产业化经营财政补助项目资金77068万元，合作社自筹107932万元。110建设期限建设期1年。72013年1月2013年12月。111项目效益项目建成后，正常年份年生产泥鳅鱼苗8000万尾，收入40万元，其中对外销售鱼苗6000万尾，培育成35厘米规格鱼种1600万尾，收入160万元，其中对外销售鱼种1200万尾，用作商品鱼生产400万尾，年生产泥鳅商品鱼4万公斤，年收入140万元，合计收入340万元，年生产总费用234771万元，预测利润105229万元。项目示范辐射养殖面积2000亩，新增受益农户可达300户以上。112申报书编制依据11212013年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南1122国家农业综合开发产业化经营财政补助项目农民专业合作社申报书编写参考大纲1123农业部优势农产品区域布局规划（20082012）1124财政部农业综合开发资金若干投入比例的规定（财发【2008】59号）1125监利县现代农业发展规划（20102020）是肉质细嫩，营养丰富，等优点，深受广大消费者欢迎。近年来，随着市场需求的增长和人工繁殖技术的进步，已经成为淡水养殖的重要对象。1030，最适宜的温度是2228。当水温在10以下或30以上时,泥鳅就会钻到泥里去,停止活动。泥鳅是杂食性鱼类,可用腮、肠、皮肤呼吸，养殖饲料易得,可高密度养殖和长途运输。能提高土地产出率,取得高的经济效益323泥鳅养殖发展很快，目前，江苏、安徽等地养殖较发达。监利县泥鳅养殖正处于发展阶段，我社自2010年以来，开始探索池塘网箱养殖泥鳅模式，取得了很多成功的经验，2012年，发展泥鳅养殖网箱600口，每口网箱面积8平方米，投放规格300尾/公斤泥鳅种125公斤，经3个月养殖，至7月28日测产，泥鳅规格达到68克/尾，预测年底，泥鳅规格可达到1015克/尾，每口网箱可产商品泥鳅4550公斤，效益可观，因此，建设泥鳅网箱养殖示范基地，扩大生产规模，对促进合作社发展，为周边养殖户提供养殖技术规范和示范辐射作用，对提高养殖经济效益将起到积极作用。324项目建设是解决水产养殖种质问题的内在要求。在影响水产生产效率和效益的诸多因素中，养殖对象的遗传因素起有主导作用，从选育池塘培育并，亲本、苗种生产技术操作规程，选育保存一定数量的良种基础群体，并培育、繁殖符合相关良种标准的苗种，供应养殖场，。项目建设技术有保障。项目建设符合监利县现代农业发展规划，是项目区水产养殖结构调整、发展渔业、实现渔业产业化的需要。监利县人民政府将发展纳入监利县现代农业发展规划（20102020）的中长期发展规划予以重点支持，该品种可实现集约化养殖提高水体效能、减轻劳动强度，又能提高养殖效益。水产养殖从传统渔业向现代渔业的发展，必须有先行的种苗产业，良种项目的建设，必将为该品种的产业化发展提供必须的种质监测技术和相应的管理体系，同时为大范围推广提供良种保证。以科技为依托，以市场为导向，以产业化为载体，以社会效益和经济效益为中心，以生态效益为前提，通过加强对繁育技术的深度开发，建设专业化、化、规模化的场，设计年生产面向供应优良苗鱼尾。面向供应优良苗种积极有效地促进水产养殖业结构调整与产业升级。项目建设以高标准的渔业生产设施为基础，以高端科研生产水平、成熟的渔业生产技术和现代化的经营管理手段为切实进行资金、科技、人才及生产条件等资源的优化组合与配置，开展良种选育繁育与高产精养示范。工程规模目标工厂化车间00平方米苗种培育池、亲本培育池亩工艺技术目标养殖技术水平。质量水平苗种质量安全与药物残留检测100达标。项目交通便利，区位优势明显，符合监利县现代农业发展规划20102020和监利县水产业十二五发展规划，该处面积属于水产养殖用地，水源丰富，生态环境很好，无工业废水或农业、生活污染源，电力配套，附。从采捕（收购）并选育，经人工繁殖生产，利用生长速度快、规格整齐、产量高、效益好的特点，提高养殖经济效益。泥鳅良种亲本种质选育鉴定亲本池放养亲本池消毒，雌、雄分养强化培育饲料投喂水质调节日常管理催产亲本选择亲鱼体质与成熟度人工繁殖催化剂量与配伍产卵与授精自然产卵授精鱼苗孵化孵化环道微流水孵化鱼苗鱼种培育质量检验合格池塘鱼苗培育成鱼网箱精养高产示范质量检验夏花（35CM）鱼种销售市场泥鳅苗种繁育与网箱养殖生产流程图53设备购置531生产设备、车辆应急发电机组140KW发电机组1套，投资万元。水泵2台，投资1万元。小计万元。天平电子天平JA12002型1台，元。电子称6KG2台，每台元，计元。PH值计简易PH计，PHB_2，00元冰箱新飞冰箱，165K，每台0元，2台计元。空调，KPR32GW/UH2台，10000元。显微镜普通光学显微镜，SA_30002台，每台3000元，计6000元。水质快速测定仪台，元。小型器皿000元。药品000元。小计元。电脑1台，宽带入网，1万元。照像机摄影录像一体机1台，15万元。传真机1台，05万元。小计3万元。鱼池改造鱼池清淤及池埂加固要求对场鱼苗培育池和亲本培育池进行清淤和池埂加固，提高水体负载能力。计划改造面积0亩，每亩整治土方立方米，合计土方方。按每方土工价元计算，需投资万元。新建00平方米工厂化育苗车间，包含，塑料大棚需投资万元。每平方米造价元电力投资10万元；化栽植树木200株，每株25元，投资万元。小计万元。亲本选育。本项目从捕捞并选育获得，通过池塘培育并保存，良种向养殖生产单位和个人提供。苗种培育技术，项目单位自主环境空气影响分析本项目不燃油及燃煤设备。地表环境影响分析本项目生产污水主要为养殖废水，加强养殖用水管理，提高水体的交换率，养殖水质须达到国家渔业水质标准及农业部淡水养殖用水水质标准，定期监测水质。进排水渠道严格分开，养殖废水达到农业用水标准后排入农业灌溉渠道。对每年一度的清淤采用就地堆放，待干后为绿化用肥，不对外界环境造成污染。声学环境影响分析本项目对周围声环境质量不会产生不良影响。固体废物环境影响分析项目产生的生活垃圾，不含国家危险废物名录中的有害废物。对养殖环境常年保持整洁，对病、死鱼采取生物技术处理和集中消毒处理，防止病原体传播。生产及生活垃圾按当地有关规定处理，在场区内设置垃圾箱、垃圾转运站，设专人及时清运。综上所述，项目建设按照环保“三同时”原则，在全面落实各项保护措施情况下将污染影响可降至最小程度，严格控制污染物排放并达到国家相应的标准。62环境评价结论及建议项目管理711项目组织管理项目批复后，将成立项目工程建设指挥部，由县农发办、新沟镇人民政府、合作社人员组成,新沟镇镇长任指挥长，统筹管理项目的具体建设，负责宏观调控，计划编制、资金调控，检查督办，直接管理项目的实施。同时分专业设置工程、财务、技术、审计等若干小组，各负其责。项目组织管理方框图见图71。图71项目组织管理方框图712项目档案管理项目单位做好实施前准备工作，认真做好“三个一”（即一套资料，一套图片，一套档案）的收集、整理汇编工作。万尾，亩亩73项目建设期限本项目建设期1年。自2013年1月至2013年12月。74项目实施进度2012年12月2013年3月完成包括勘察、设计、招投标等前期工作；2013年2月2013年5月完成培育池改造；2013年2月4月完成新建工厂化育苗车间建设，2013年5月2013年7月完成生产设备、实验仪器及管理设备采购，2013年10月12月项目试运行及竣工验收。表41项目实施进度表时间单项名称2012年2013年4季度1季度2季度3季度4季度前期工作育苗车间建设与改造仪器设备、车辆购置试运行及竣工验收第八章投资估算与资金来源81总投资估算811投资估算依据单项估价按照湖北省现行的建筑工程概、预算定额及估算手册及项目区建设市场价格信息确定。生产、辅助生产设备及实验仪器向有关生产厂家询价；工程建设其它费用按国家标准执行；812投资算项目总投资万元82资金筹措项目总投资万元，申请万元（主要用于改造苗种培育池、新建工厂化育苗车间、完善实验仪器设备等），项目单位自筹万元。新建完善实验仪器设备项目资金下达后做到专款专用，不得挪借，根据项目进度拨款。项目实行报账制，坚持资金封闭运行，实行“三专”即专人、专户、专账，严格按工程进度拨款。专户、专账，911产品方案本项目第1年为建设期，原有生产能力不计算，苗种生产第2年生产鱼苗4000万尾，鱼种800万尾；第3年生产鱼苗6400万尾，鱼种1280万尾；第4年至10年达到设计生产能力，年生产鱼苗8000万尾，鱼种1600万尾；网箱养殖泥鳅第二年达到网箱1000口，产量达到35万公斤，第3年及以后达到设计生产能力，年网箱养殖1000口，生产商品鱼4万公斤。（详见附表91）。912收入计算正常年份，销售泥鳅鱼苗8000万尾，现实售价为70元/万尾，作财务分析时取鱼苗价格50元/万尾，泥鳅鱼种1600万尾，鱼种现实售价为1500元/万尾，作财务分析时取鱼种价格1000元/万尾，商品泥鳅4万公斤，泥鳅现实售价为3050元/公斤，作财务分析时取鱼种价格35元/公斤，可以承担较大的价格波动风险。计算可得，正常年份销售收入340万元（详见附表92）913成本计算（1）直接生产成本达到设计生产能力后，年生产成本227971万元。详见附表71、项目生产成本汇总表。（2）折旧费本项目新增固定资产折旧年限10年，其残值不计。（3）销售费用按销售收入的2测算。达到设计生产能力后，年销售费用68万元。详见附表94、项目利税计算表。（4）流动资金利息每年铺底流动资金120万元，按利率10计算利息，年利息12万元。914收入及利润（1）销售收入本项目达产后年产量年繁育泥鳅鱼苗8000万尾，鱼种1600万尾，成鱼4万公斤。年销售收入340万元。单价及收入计算详见附表92、项目分年收益表。（2）利润通过计算，本项目正常生产年份利润105229万元。详见附表94、项目利税计算表。915投资利润率投资利润率根据投资利润率利润（固定资产投资总额铺底流动资金投资）100，计算可得为345。正常年份年利润105229万元，生产流动资金120万元，固定资产投资185万元，投资利润率345。916财务评价指标设定项目寿命期10年，通过附表95、项目财务现金流量分析表计算，项目财务内部收益率为349，累计财务净现值20658万元，静态投资回收期为398年，动态投资回收期为470年。财务内部收益率349比基准收益率12高229个百分点,财务净现值20658万元，反映了项目有一定的获利能力。从以上计算可以看出，本项目的投资利润率、财务内部收益率均高于财务基准折现率（IC12），累计财务净现值20658万元，因此在财务上是可行的。917财务现金流量分析根据全部投资现金流量及累计现金流量计算的评价指标如下财务内部收益率349。财务净现值20658万元。投资回收期（静态）398年（含建设期1年）。918财务动态分析根据附表96、财务动态分析表计算得项目益本比B/C为1160。（B/C1）10016，表明当价格不变，成本允许上升的最大幅度为16（11/B/C）100138，表明当成本不变，收入（价格）允许下降的最大幅度为138。（B/C1）/（B/C1）10074，表明当成本上升与价格下降同时发生所允许的综合幅度为74。上述分析表明，项目经济效益良好，项目建成后，年生产泥鳅苗8000万尾、鱼种1600万尾、成鱼4万公斤，年收入340万元，年利润105万元。92成员增收情况合作社社员在参与项目建设和生产中，社员从泥鳅鱼苗生产、鱼种生产、成鱼养殖中，均可获利，项目实施实行健康养殖、标准化生产，达到养殖水平提高，产量增加，质量保证，竞争力增强，社员呼平增收在10万元左右。93项目获得的可分配盈余将按照社员投入股金进行分配。94社会及生态效益941项目建设对当地主导产业发展的影响；泥鳅养殖是监利县水产养殖积极推广的主导产品之一，泥鳅发展的制约因子，主要是苗种生产、养殖技术、鸟害，项目建设从解决苗种繁育入手，推行封闭式网箱养殖技术，示范辐射作用巨大，有利于推动我县泥鳅精养高产高效模式的推广和发展，提高养殖经济效益。942项目辐射周边农户数量及带动增收情况等。项目建设将指导带动周边农户发展泥鳅养殖，项目生产泥鳅苗种8000万尾，将满足1000亩池塘网箱养殖泥鳅的需要，带动辐射养殖户100户以上，新增社会效益收入2800万元左右。项目建设将增强合作社经济实力和技术实力，为今后扩大生产规模奠定了良好的基础943生态效益本项目属农业项目，并采取严格环保措施，无污染，生态效益良好。第十章结论101我国水产品资源极为丰富，其产量多年居世界首位。湖北省是我国淡水养殖产量第一大省，水产业是湖北省农村经济的支柱产业之一。项目区监利县是全省水产资源第一大县，随着农业生产进入新的发展阶段，进一步加速水产品资源的转化，延长产业链条，变资源优势为市场优势、经济优势，对推动全县乃至全省的农业结构战略性调整，带动渔区人民增收，培育区域性主导产业，促进县域经济发展，加强区域经济的协调发展有着十分重要的意义。102该项目申报书依据可靠，选项合理，指导思想明确，体现了项目的先进性和科学性，符合本地主导产业发展的方向，符合农业部、省农业厅关于优势农产品板块建设发展规划。103该项目产品具有高科技含量、先导性和可靠性，立足监利，面向国内市场，市场渠道十分稳定，具有较强的市场竞争优势。104该项目承担单位具有较好的自然条件，具备本项目要求的基础条件，项目区群众养殖泥鳅的积极性较高，产品营销有保障，有较高的社会可行性。105本项目设计方案科学合理，技术路线明确，技术来源可靠，技术依托单位有很强的科研开发能力，项目先进性、适用性强，辐射范围大，效益好。具有技术可行性。106该项目资金来源和筹资方案真实可靠，项目单位自筹资金有保障。本项目的投资利润率345，财务内部收益率为349，累计财务净现值2065万元，静态投资回收期为398年（含建设期1年），上述指标表明，本项目在财务上是可行的。10、7本项目对于调整当地水产品养殖结构，推广优质苗种，促进物种繁衍优化都有积极意义。本项目按照环保部门的要求，对生态环境无不良影响，有利于渔业的可持续发展。生态方面是可行的。综上所述，该项目经济、社会、生态效益明显，技术可靠，各方面都是可行的。附表1财政补助合作社项目申报单位基本情况表2投资估算汇总表21设施投资明细表22设备投资明细表23科技措施投资明细表24流动资金测算表3财政资金使用明细表4盈余及盈余分配表41经营收入、营业税金及附加和增值税测算表42成本费用测算表附图1项目区位示意图2项目规划或平面布局图3其它图件附件1合作社营业执照及组织机构代码证2合作社章程、相关制度及入社成员名单（包括姓名、身份、住址、身份证号、联系方式）3合作社成员大会或代表大会申报项目的决议4自筹资金证明5项目申报前一年度财务审计报告6土地使用证明（加工及流通设施等用地）或土地租赁、承包协议（种植、养殖项目用地）7环保部门出具的意见或证明材料（养殖项目、加工项目）8其它相关材料附表96项目财务动态分析表项目名称湖北监利黄颡鱼“全雄1号”良种场建设项目单位万元项目年贴现因素IC12现金流入流入现值B现金流出流出现值C1089300185165205207972225177333194741155208307123002136234231166772406363402162424677115694650567340192782467711399196050734017238246771125113704523401536824677111154804043401373624677199695903613401227424677189084100322340109482467717946合计290251495593234136912889421、益本比B/C11602、（B/C1）1001613、（1）100138B/CB/C14、10074B/C1附表51项目总投资概算表项目名称监利县泥鳅良种繁育与网箱养殖示范场单位万元序号建设项目建设地点建设内容单位数量单价（元）总投资（万元）其中备注中央资金地方配套企业自筹合计18577068107932一土建工程弘扬合作社103124136861752一鱼池改造清淤土方、鱼池整形亩3001138341416368177721亲本培育池清淤土方、鱼池整形亩19290017281728土方量28802苗种培育池清淤土方、鱼池整形亩969008645643土方量144003网箱养殖池清淤土方、鱼池整形亩509004545土方量75004进水沉淀池清淤土方、鱼池整形亩109000909土方量15005成鱼养殖池清淤土方、鱼池整形亩12489001123211232土方量187206进水管道涵管米9005004545直径350MM7排水渠道新建排水沟渠米110024264264底宽2M，土方量4400方（二）新建育苗车间循环水繁育车间平米6007435222301产卵池圆形产卵池套51266直径5M2孵化环道圆形套41566单个28方3大棚11钢架结构4水泥地坪平米600150995进排水管道336其它77（三）配套设施建设1698313981电力改造低压线路改造米600166710102绿化建设树木及配套株2002505053生产路水泥路长240米，硬化路面宽3米平米720906483348二仪器设备购置473201272（一）生产设备、车辆39521920521应急发电机组140KW台套180000882增氧机纳米增氧机台5700035353水泵台25000114运输车辆台11919195木船只1030203023026小型工具全套55（二）实验仪器设备监测设备及中心控制房套1478113681、电子天平JA12002型台1500005052电子称6KG型台22500050053PH值计PHB_2台1300元0030034冰箱新飞冰箱，165K台2200004045空调KPR32GW/UH型台25000116普通光学显微镜SA_3000型台2300006067水质快速测定仪台25000118滴定仪及小型器皿06069药品柜及橱柜0606（三）实验管理设备电脑、摄像机等331电脑宽带入网台110000112照像机摄影录像一体机台11500015153传真机台150000505三亲本引种费亲本选育千克390040156156四项目建设其它费11111建设单位管理费112可研报告编制费333设计费334监理费225招标费22五预备费798798附表91项目建成后分年度泥鳅产品方案项目名称监利县泥鳅良种繁育与网箱养殖示范场单位万尾、万公斤产品第1年第2年第3年第4年第510年总计鱼苗0400064008000800066400鱼种080012801600160013280成鱼035444355附表92项目建成后分年度收益表项目名称监利县泥鳅良种繁育与网箱养殖示范场单位万尾，万公斤，万元项目产品价格第1年第2年第3年第4年第510年销量收入销量收入销量收入销量收入销量收入合计2225300340340鱼苗50元/万尾400020640032800040800040鱼种1000元/万尾80080128012816001601600160成鱼35元/公斤351225414041404140附表71项目生产成本汇总表项目名称监利县泥鳅良种繁育与网箱养殖示范场单位万元序号项目第1年第2年第3年第4年第510年合计1泥鳅亲本选育、培育成本114271626719707197071656432鱼苗繁育成本11814916216214013鱼种培育成本570648006486064860647395764网箱养殖成本100106106106948合计1802912172312279712279711993319附表711项目生产成本估算表（一）泥鳅亲本选育、培育成本概算（亲本池135亩）项目名称监利县泥鳅良种繁育与网箱养殖示范场单位万元序号项目单位单价（元）第1年第2年第3年第4年第510年数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额1亲本公斤401950783100124390015639001562清塘亩10013501351350135135013513501353防病药物亩5013500671350067135006713500674水电费亩2001350271350271350271350275饲料吨8000060480907212096120966租金亩30013504051350405135040513504057肥料亩10013501351350135135013513501358工资人工年10000222222229其他亩100135013513501351350135135013510合计011427162671970719707附表712项目生产成本估算表（二）鱼苗繁育成本估算项目名称监利县泥鳅良种繁育与网箱养殖示范场单位万元序号项目单位单价（元）第1年第2年第3年第4年第5年第610年数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额1繁育车间设施折旧与维修平方米50600360036003600360032催产药物16243232323水电费02051114工资人工月20002043063063063065技术费222226其它111116合计118149162162162附表713项目生产成本估算表（三）鱼种培育成本估算项目名称监利县泥鳅良种繁育与网箱养殖示范场单位万元序号项目单位单价（元）第1年第2年第3年第4年第510年数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额1苗种费万尾5010005160082000102000102清塘亩10067206726720672672067267206723防病药物亩10067206726720672672067267206724水电费亩30067220166722016672201667220165饲料吨800040326552705670566租金亩30067220166722016672201667220167肥料亩30067220166722016672201667220168工资人工年200006126126126129其他亩100672067267206726720672672067210合计057064800648606486064附表714项目生产成本估算表（四）网箱养殖成本估算，1000口网箱项目名称监利县泥鳅良种繁育与网箱养殖示范场单位万元序号项目单位单价（元）第1年第2年第3年第4年第510年数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额1苗种费万尾1000400404004040040400402清塘亩10050055005500550053防病药物亩10050055005500550054水电费亩30