某光电材料科技有限公司质量手册修改版

编号QA/RQ012015荣骐光电材料科技有限公司质量手册版次A版第0次修改章页01目录页数共1第1页标题ISO90012008标准条款01目录02发布令03质量手册修改控制04企业概况05质量手册编写说明10质量方针和目标53,54120公司质量管理体系组织结构图30质量管理体系过程职能分配表40质量管理体系41,4241文件控制程序42342质量记录控制程序42450管理职责51,52,53,54,55,5651职责和权限551,55252管理评审控制程序5660资源管理61,62,63,6461人力资源控制程序6270产品实现71,72,74,75,7671采购控制程序7472生产及交付控制程序7580测量、分析和改进81,82,83,84,8581内部审核程序82282不合格品控制程序8383改进控制程序85编号QA/RQ012015荣骐光电材料科技有限公司质量手册版次A版第0次修改章页02发布令页数共1页第1页发布令本公司依据ISO90012008标准质量管理体系要求编制完成了质量手册A版，现予以批准发布实施。本手册是我公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，全体员工必须遵照执行。为贯彻执行ISO90012008标准质量管理体系要求，加强对质量管理体系提供的领导，结合本公司现有的实际情况,决定由副经理刘虎林同志任公司管理者代表；确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；在整个组织内促进满足顾客要求意识的形成；就质量管理体系有关事宜对外进行联络。法人代表陈荣军二0一五年十二月十八日编号QA/RQ012015荣骐光电材料科技有限公司质量手册版次A版第0次修改章页03质量手册修改控制页数共1页第1页版本日期章节号制/修订内容修改前修改后修订者备注编号QA/RQ012015荣骐光电材料科技有限公司质量手册版次A版第0次修改章页04企业概况页数共1页第1页荣骐光电材料科技有限公司是一家制造电机、电子电器、家用电器、光电影像、太阳能光伏产品的绝缘、固定、防水、保护、剥离、承载用电子材料的专业生产厂家。荣骐公司本部设靖江精益胶粘制品有限公司、富伟胶粘制品有限公司、双金电子科技有限公司三大生产基地，外设威海康利、东莞铂华两分切、销售点，开展全国范围的业务，经过多年发展，已形成一定的规模。我公司产品涵盖电子、家用电器、太阳能光伏等领域，产品在市场有较高的占有率，同类产品市场占有率达到50以上，与美的、格兰仕、FEELUX、DPC、光宝、春兰集团、双登集团、信利、LG伊诺特等国内外知名企业均有合作，部分产品出口欧美、东南亚市场。公司在加强内部管理的同时，视顾客为关注焦点、以顾客满意为最终目标，建立完善的营销服务网络，愿意以高品质的产品质量和服务水平与顾客建立良好的长期合作关系。地址泰州市姜堰区民营经济产业中心内联系人刘虎林电话052388980555传真052388985222编号QA/RQ012015荣骐光电材料科技有限公司质量手册版次A版第1次修改章页05质量手册编写说明页数共1页第1页1手册内容本手册系依据GB/T190012008IDTISO90012008质量管理体系要求和本公司的实际相结合编制而成，规定了公司的质量管理体系要求，用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法规要求的产品，及通过体系的有效应用包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意。内容包括1）本公司质量管理体系覆盖范围电子用产品保护膜及压敏胶带的生产；2）质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件见目录；3）对质量管理体系所包括的过程和相互作用的表述，见本页第3条；4）公司质量方针和目标，见手册10章节；5）删减说明本公司现生产的产品为成熟定型产品，且工艺成熟，根据客户要求生产，所以将标准73条款设计和开发条款的要求予以删减。对此条款的删减不影响本公司提供满足顾客要求和法律法规要求的产品的能力和责任。2术语和定义本手册采用ISO90002008质量管理体系基础和术语的术语和定义。3质量管理体系过程描述文件控制过程管理职责资源提供产品实现测量、分析和改进对以上过程间相互作用的描述及管理要求的描述分别见本手册第40，50，60，70和80章节内容和相应的程序文件。4手册的管理41本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行,未经批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还品质部，办理核收登记。42手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失和随意涂改。43在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到品质部；品质部应每年对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。5关于外包过程本公司运输定制为外包过程，具体控制按照采购控制程序执行。编号QA/RQ012015荣骐光电材料科技有限公司质量手册版次A版第0次修改章页10质量方针、目标页数共1页第1页1、质量方针品质提高信誉，信誉提高销售，创绿色产品，让顾客满意质量方针的含义依靠产品质量，确保本公司产品在同行业中先进性；坚决贯彻以顾客为关注焦点的管理原则，确保全体人员树立顾客至上的理念；生产过程中严格执行工艺规定，管理上不断改进追求卓越；以优质的产品和优秀的服务赢得顾客赢得市场。2、质量目标成品一次交验合格率平均98以上，以后每年递增02；顾客满意率85以上，以后每年递增23、质量方针、目标的管理31质量方针、目标由总经理组织制定并批准发布；32总经理通过召开会议及面谈，或由品质部印发文件资料、组织学习、张贴宣传标语等方法向全体员工宣传公司质量方针的内容及含义。让每个员工都能理解实现质量方针的对公司和个人的重要意义，使其为实现质量方针努力工作。33品质部每年初将质量目标分解到各部门和有关工序，编制质量目标分解及实施计划，定期进行考核，发现问题及时采取纠正措施。34每次管理评审时,由总经理组织对质量方针、目标进行评审,并提出评审的意见,当需修改方针时,由品质部根据评审的结果组织实施修改。编号QA/RQ012015荣骐光电材料科技有限公司质量手册版次A版第0次修改章页20公司质量管理体系组织结构图页数共1页第1页编号QA/RQ012015荣骐光电材料科技有限公司质量手册版次A版第0次修改章页30质量管理体系过程职责分配表页数共1页第1页过程、活动职能部门标准条款领导层品质部制造部技术工程部行政部业务部质量管理体系41文件控制421,422,423质量记录控制424管理承诺51供销科综合办管理者代表总经理品质部业务部行政部技术工程部制造部生产车间采购仓库以顾客为关注焦点52质量方针53策划54职责、权限与沟通55管理评审56资源提供61人力资源62基础设施63工作环境64实现过程的策划71与顾客有关的过程72采购74生产和服务提供的控制751生产和服务提供过程的确认752标识和可追溯性753顾客财产754产品防护755监视和测量设备的控制76测量、分析和改进策划81顾客满意821内部审核822过程的监视和测量823产品的监视和测量824不合格品控制83数据分析84改进85主要职能相关职能编号QA/RQ012015荣骐光电材料科技有限公司质量手册版次A版第0次修改章页40质量管理体系页数共2页第1页1目的规定公司建立、实施和保持质量管理体系要求及对质量管理体系文件作出要求2范围适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。3职责31总经理1负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系；2批准质量手册和发布质量方针和目标。32管理者代表1确保质量管理体系的过程得到建立、保持和正常运行；2向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3在整个组织内促进满足顾客要求意识的形成。33品质部1负责组织编写与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。4过程、活动和方法概述41质量管理体系的总要求公司按照ISO90012008标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。为此要做到下述要求1公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程；2明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监视、测量、分析等对过程进行管理；3对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和目标；4对过程进行监视、测量和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。42质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。421按照ISO90012008标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。422公司质量管理体系文件结构编号QA/RQ012015荣骐光电材料科技有限公司质量手册版次A版第0次修改章页40质量管理体系页数共2页第2页第一层次文件为质量手册，包括体系覆盖范围描述、质量方针、目标、确定的体系过程及各过程间相互关系和相互作用的描述、对所有程序文件的直接引用。423第二层次文件包括1）为确保质量管理体系有效运行的管理标准/制度工作标准（岗位责任制和任职要求）技术标准（国家/行业/企业标准及作业指导书、检验规范等）部门质量记录文件等。2）其他质量文件。可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。424文件规定应与实际提供保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针和目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行文件控制程序的有关规定。425文件的详略程度应于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等实际相结合，应便于理解应用。426文件可呈现任何媒体形式,如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等,都应按照文件控制程序进行管理。427质量记录作为一种特殊的文件,也应进行控制,具体执行质量记录控制程序。5支持性文件51文件控制程序QP/RQ4230152质量记录控制程序QP/RQ42401编号QP/RQ42301荣骐光电材料科技有限公司质量手册版次A版第0次修改章页41文件控制程序页数共3页第1页1目的对与质量管理体系有关的文件进行控制,确保各相关场所使用文件为有效版本2范围适用于与质量管理体系有关的文件控制包括适当的外来文件。3职责31总经理负责批准发布质量手册包括质量方针，管理者代表批准其他的体系文件。32品质部为体系文件的归口管理部门,负责所有体系文件登记、发放和评审。4程序41文件分类及保管411质量手册（包含所有过程的程序文件），由品质部备案保存。412公司的二级质量管理体系文件分为两类A为确保质量管理体系有效运行的管理标准部门管理制度等），工作标准（岗位责任制和任职要求等）技术标准（国家/行业/企业标准及作业指导书、检验规范等），部门质量记录文件等。B其他质量文件,可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。413公司所有与质量管理体系有关的文件，均由品质部保存。42文件的编号A、质量手册QA/RQ012015QA代表质量手册；RQ代表荣骐光电材料科技有限公司；01为文件序号；2015代表文件编制的年代。其中手册中的程序文件编号为QP/RQQP代表程序文件；为程序文件对应的标准条款号；为文件序号。注手册中各章节以章节号区分手册初次发布时为A版,换版后依次为B、C版B、质量记录BB代表质量记录；代表标准的条款号；为记录顺序号。例如B42303为受控文件清单C,其他文件Q/RQQ代表其他文件；代表标准的条款号；为文件顺序号。例如Q82401为检验试验规范编号QP/RQ42301荣骐光电材料科技有限公司质量手册版次A版第0次修改章页41文件控制程序页数共3页第2页43文件的编写、审核、批准与发放文件发放前应得到批准，以确保文件的适宜性1所有文件均由品质部负责组织编写，质量手册由总经理批准后发布，其他文件由管理者代表批准后发布。2应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。品质部负责登记、发放；文件的发放回收要填写文件发放、回收记录。44文件的受控状态文件分“受控”与“非受控”版本，凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控文件。所有受控文件以分发号为受控标识。各部门分发号如下总经理01,管理者代表02，品质部03,制造部04,行政部,05业务部0645文件的更改所有文件由品质部组织更改。填写文件更改申请,经总经理批准后实施。品质部应保留文件更改内容的记录。更改后的文件应在适当的位置用数字表明其修订状态。如第0次修改所有被更改的原文件必须收回,防止失效文件的误用。46文件的保存、作废和销毁461文件的保存质量管理体系文件都必须分类存放在干燥通风、安全地方。品质部对各文件保管情况进行检查受控文件上不得乱涂画改，确保文件的清晰，易于识别和检索。462文件的作废与销毁1所有失效或作废文件由品质部及时从所发放或使用场所撤出，做好“作废”标识，防止作废文件的非预期使用；2为某种原因需保留的任何已作废的文件，应进行适当的标识；3对要销毁的作废文件填写文件销毁申请，经总经理批准后销毁。463文件的借阅和复制借阅和复制与质量管理体系有关的文件，应填写文件借阅、复制记录，由总经理审批后向资料管理员借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理员登记编号。48外来文件的控制品质部负责收集相关的国际/国家/行业标准的最新版本，并对其适用性进行识别，列入受控文件清单，分发到相关部门使用，同时收回旧标准。编号QP/RQ42301荣骐光电材料科技有限公司质量手册版次A版第0次修改章页41文件控制程序页数共3页第3页49每次管理评审时品质部组织对现有质量管理体系文件适宜性和充分性进行评审，必要时予以修订，执行45条款规定。410对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。411作为质量记录的文件应执行质量记录控制程序。412工艺文件的管理应执行文件控制程序。5相关文件51质量记录控制程序QP/RQ424016质量记录61文件发放、回收记录B42301品质部存三年62文件借阅、复制记录B42302品质部存三年63受控文件清单B42303品质部存长期64文件更改（废止）申请B42304品质部存三年B42301文件发放/回收记录共页第页发放记录回收记录序号文件名称文件编号分发号分发部门收文部门收文人日期数量日期数量回收人123456789101112131415161718B42302文件借阅、复制记录共页第页序号借阅复制时间文件名称文件编号版本数量借阅复制人签名归还时间归还确认人签名123456789101112131415161718B42303受控文件清单共页第页序号文件编号文件名称数量受控部门发放日期备注12345678910111213141516171819202122232425262728293031B42304文件更改（废止）申请单文件名称文件编号版本修订原因修订描述是否需要培训是否制订审核签核过程时间急件（1天）一般（三天）会签部门意见签名及日期业务人事后勤环卫工务研发设备工艺制造供应商管理制程控制出货检验客户服务仓储采购总经理批准保存年限三年编号QP/RQ42401荣骐光电材料科技有限公司质量手册版次A版第0次修改章页42质量记录控制程序页数共2页第1页1目的对质量管理体系所要求的记录予以控制。2范围适用于为证明产品符合要求、质量管理体系有效运行以及来自供方的记录的控制。3职责31品质部负责监督、管理各部门的质量记录，负责保管超过一年的质量记录。32各部门负责人负责设计、收集、整理、保管本部门的质量记录。4程序41各部门负责人负责收集、整理、保存本部门的质量记录。42质量记录的标识编号质量记录的标识编号按文件控制程序执行。43质量记录填写431质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应将该项用单杠划去，不允许空白。各相关栏目应有填写人签名432如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改印章或姓名及日期。44质量记录的保护和防护441各部门的资料员必须把所有质量记录分类,依日期顺序整理好,存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，保存一年以上的质量记录交品质部保存。442品质部编制质量记录清单，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期、使用部门等内容，并汇集备案记录的原始样本。443属于计算机贮存的质量记录，要对现有的软件进行控制，并复制备份文件，以防原始资料的丢失。444品质部每年要检查一次各部门质量记录的使用和管理情况。45质量记录的借阅和复制1各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经部门负责人批准，并填写文件借阅、复制记录，由记录管理人登记备案。2合同有规定时,在保存期内的质量记录可提供给顾客或其代表作质量评价时查阅编号QP/RQ42401荣骐光电材料科技有限公司质量手册版次A版第0次修改章页42质量记录控制程序页数共2页第2页46质量记录的销毁处理1）质量记录如超过保存期限或其他特殊情况需要销毁时，经品质部授权后执行销毁。2）对超期保存但仍有参考价值需继续保留的质量记录，由品质部决定。47记录格式471各部门的质量记录格式，由各部门负责人组织编制，部门负责人审批，交品质部备案。472各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文件控制程序中有关文件更改的规定。5相关文件文件控制程序QP/RQ423016质量记录61B42401质量记录清单品质部存长期62B42302文件借阅、复制记录品质部存三年63B42304文件更改（废止）申请品质部存三年64B42402质量记录归档登记表品质部存长期编号QA/RQ012015荣骐光电材料科技有限公司质量手册版次A版第0次修改章页50管理职责页数共3页第1页1目的明确总经理的职责，以利于质量管理体系的建立、实施和改进。2适用范围适用于总经理对管理承诺，以顾客为关注焦点，方针、目标、组织结构、品质部的确定，质量管理体系的策划及管理评审的组织。3职责31总经理负责质量管理体系的策划，确定质量方针、目标、组织结构，任命管理者代表，主持管理评审。32管理者代表负责质量管理体系的建立和保持，负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识。33各部门负责质量方针、目标的贯彻实施。4过程、活动和方法概述41管理承诺总经理必须承诺建立实施和改进质量管理体系，并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据A不断加强自身质量意识，采取培训、发放宣传资料或召开会议等方式向公司全体员工传达满足顾客及相关法律法规要求的重要性；B制定质量方针和目标；C确定组织结构，为体系的建立实施和改进提供必要的资源；D主持管理评审，任命管理者代表。42以顾客为关注焦点总经理应以实现顾客满意为最终目标，并通过以下工作实现A业务人员要正确识别顾客的要求并做好评审工作，同时将已确定的顾客要求准确地传达到相关部门；B将顾客的需求和期望转化为本公司要求，这些要求包括对产品的要求、过程和质量管理体系的要求等，只有完全满足要求，才能达到顾客满意；C通过多种信息分析和了解市场的动向，理解顾客当前和未来的需求，在满足顾客要求的同时争取超越顾客期望。43质量方针总经理以质量管理原则为基础，针对公司的实际情况，制定质量方针，并传达到全体员工，同时编号QA/RQ012015荣骐光电材料科技有限公司质量手册版次A版第0次修改章页50管理职责页数共3页第2页应确保质量方针内容符合以下要求A与公司的经营总方针相协调一致；B对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效性作出承诺；C为制定和评审质量目标提供框架，便于目标的分解；D向全体员工传达质量方针，使他们在工作中理解，并坚决贯彻实施；E在管理评审时对其实施情况及适宜性进行评审。44策划441质量目标A总经理负责制定质量目标,并责成品质部分解到相关层次和工序,同时组织定期考核B目标应建立在质量方针的基础上，并具有可测量性和先进性；质量目标的内容可涉及产品的具体特性，及满足产品要求所需的资源、过程、文件和活动等方面，并反应出对持续改进的承诺。442质量管理体系策划总经理必须对质量管理体系进行整体策划，以实现公司的质量目标A确定与公司质量管理体系相关的过程及对应的活动，确定对体系要求所进行的删减及充分的理由；B为体系的建立、实施和保持提供适宜的资源；C定期评价质量管理体系的有效性和效率，寻找改进的机会；D确定组织结构，明确职责的权限，必要时按计划进行适当的调整或更改，并采取相应的措施以确保所建质量管理体系的完整性。45职责、权限和沟通451职责和权限总经理应确定组织结构,明确各部门各类人员的职责的权限,具体见职责和权限。452管理者代表总经理在公司的管理层中任命一名管理者代表,赋予职责和权限,具体见51章中33条453内部沟通4531总经理应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的运行情况包括产品质量、方针、目标完成情况进行沟通,达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。4532有关的各种信息沟通，可采取召开会议、口头交流、填写工作联系单及各种媒体进行沟通。编号QA/RQ012015荣骐光电材料科技有限公司质量手册版次A版第0次修改章页50管理职责页数共3页第3页46管理评审461总经理应按照计划的时间间隔定期主持管理评审，评价公司的质量管理体系的有效性、适宜性和充分性。462每次管理评审都应明确评审的输入，确定评审的内容；并由品质部做好评审的准备工作，评审的输出应形成文件。有关管理评审的详细内容见管理评审控制程序。5支持性文件51职责和权限QA/RQ01201552管理评审控制程序QP/RQ5601编号QA/RQ012015荣骐光电材料科技有限公司质量手册版次A版第0次修改章页51职责和权限页数共2页第1页1目的对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。2范围适用于组织内对质量管理体系有关的各部门和有关人员的职责、权限及相互关系的规定。3职责和权限31总经理1全面领导公司的日常工作，向全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；2制定质量方针和质量目标；3主持管理评审，对质量管理体系运行的有效性负最终责任；4确保质量管理体系运行所需的资源配置；5批准发布质量手册，动员全体员工严格执行手册的规定；6负责确定对质量管理体系监视、测量、分析和改进的实施作出规定；7负责组织本公司重大问题的分析处理，负责组织实施质量改进工作；8直接领导公司的销售和顾客满意监测工作，对产品质量负最终责任。32管理者代表1保质量管理体系的过程按照国际标准的要求建立、实施和保持；2领导组织的内部审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3确保在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4与质量管理体系有关的外部事宜。33品质部1负责质量管理体系文件的编制、发放、保管等方面的管理工作；2负责质量记录的归档、贮存和保管工作；3负责内审及管理评审资料的准备工作4负责组织各部门进行管理策划，并对实施情况进行监督检查；5负责根据确定的方法对已识别的体系过程满足策划要求的能力进行监视和测量6负责与产品有关的监视、测量设备的识别和管理工作7）负责依据产品执行标准或公司检验文件规定对产品符合性进行监视和测量,根据不合格品控制程序的规定对不合格品进行处置及处置结果的验证；编号QA/RQ012015荣骐光电材料科技有限公司质量手册版次A版第0次修改章页51职责和权限页数共2页第2页9负责运用适当的数据统计分析方法促进质量改进10负责根据相关信息制定纠正和预防措施并对实施的有效性进行验证。34业务部1）负责识别顾客的要求和期望，对产品要求进行评审，并负责与顾客（包括产品实现过程中）的沟通及顾客满意的监视和测量工作；2）负责仓库的管理35制造部1）负责对实现产品符合性所需的工作环境和设施进行控制；2）负责按制造部下达的生产任务组织好本车间的生产及生产现场的管理工并对生产全过程进行控制包括产品标识及可追溯性，生产过程中产品防护。3）负责根据规定的要求对产品进行标识,包括状态标识4）负责提供产品形成所需物资的采购和对供方进行评价工作；5负责对不合格品进行处置36行政部1）负责公司各类与质量有关人员培训的组织、管理和效果评价工作；2）负责公司与质量工作有关人员能力评价及培训工作37内审员1准备审核工作文件,阅读并核对依据性文件,编写或补充、完善内审检查表2按分工对照检查表客观地进行检查、评定，收集客观证据；3将检查过程和结果整理成书面材料，填写检查表，编写不合格报告；4保守审核所涉及的机密。38技术工程部1）负责产品实现过程的策划,制定相应的生产工艺要求和产品的接收准则39检验员1负责根据职责范围按检验规程完成检验和试验工作；2做好规定的检验记录，编制检验报告；3负责按工艺文件或检验标准进行检验和试验；4）负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处置结果。5）完成与本职工作有关的其他工作。编号QP/RQ5601荣骐光电材料科技有限公司质量手册版次A版第0次修改章页52管理评审控制程序页数共3页第1页1目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2范围适用于本公司由总经理主持的对质量管理体系的评审。3职责31总经理主持管理评审活动；32品质部负责评审计划的制定，收集并提供管理评审所需的资料，负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议。负责编写相应的管理评审报告；负责对评审后的改进措施进行跟踪和验证。34各相关部门负责提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的改进措施。4程序41管理评审计划411本公司每年至少进行一次管理评审，每两次评审的间隔时间不得超过十二个月；可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。412品质部于每次管理评审前应编制管理评审计划，报总经理批准。计划的主要内容包括评审的时间、目的和依据，评审的范围、参加评审部门及人员。413当出现下列情况之一时可增加管理评审的频次，或由总经理随时作出决定1公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；2发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或连续发生时；3当法律、法规、标准及其它要求有变化时；4市场需求发生重大变化时；5即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；6质量审核中发现严重不合格时。42管理评审输入管理评审输入应包括以下方面有关的当前的业绩和改进的机会；1审核结果，包括第一、二、三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果；2顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客的沟通结果等；3过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品监视和测量的结果；编号QP/RQ5601荣骐光电材料科技有限公司质量手册版次A版第0次修改章页52管理评审控制程序页数共3页第2页4改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；5以往管理评审跟踪措施及有效性；6可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外部环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发利用等；7质量管理体系运行状况，包括质量方针、目标的适宜性和有效性。43评审准备预定评审前十天，品质部以书面形式提交本次评审计划，由总经理批准后向评审参加人员发放。44管理评审会议1总经理主持管理评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入作出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间；2总经理对所涉及的评审内容（包括进一步调查和验证等）作出结论。45管理评审输出451管理评审输出应包括以下方面有关的措施，1质量管理体制及其过程的改进,包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价需要改进的地方,由品质部填写改进计划,经管理者代表批准后发放到相关部门2与顾客有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价,包括是否需要进行产品、过程审核与评审内容相关的要求；3资源需求等。452会议结束后，由品质部根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，经总经理批准后发放到相应的部门并监督执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。46改进、纠正、预防措施的实施和验证品质部根据改进控制程序的规定，对改进计划的实施效果进行跟踪验证并保留验证结果的记录。47如评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序。48管理评审产生的相关的质量记录应由品质部按质量记录控制程序保管,包括管理评审计划、评审会议记录及管理评审报告等。编号QP/RQ5601荣骐光电材料科技有限公司质量手册版次A版第0次修改章页52管理评审控制程序页数共3页第3页5相关文件51内部审核程序QP/RQ8220152改进控制程序QP/RQ850153文件控制程序QP/RQ4230154质量记录控制程序QP/RQ424016质量记录61B5601管理评审计划品质部存三年62B5602管理评审会议记录品质部存三年63B5603管理评审报告品质部存五年64B8501改进计划品质部存三年编号QA/RQ012015荣骐光电材料科技有限公司质量手册版次A版第0次修改章页60资源管理页数共1页第1页1目的确定并及时提供建立和改进管理体系所需要的资源。2适用范围适用于公司人力资源、基础设施和信息等资源的管理。3职责31行政部负责人力资源的控制，根据公司实际情况，制定培训计划并组织实施，同时对培训的有效性进行评价。32总经理负责确保为建立和实施质量管理体系所需的基础设施（包括厂房、设备、办公设备等）和工作环境。4过程、活动和方法概述41资源的提供为了实施和改进质量管理体系的各个过程，为了满足顾客的要求，达到顾客满意，总经理确保所需的资源包括人力资源、信息资源、基础设施、工作环境、供方及财务等各方面。42人力资源421行政部根据本公司的实际需求，确定与质量工作所需的各类人力资源；制定各类与质量工作有关人员的能力要求，经总经理同意后实施。422对未满足规定的能力要求的人员，根据实际情况可采取培训、调换工作岗位、重新招聘等方式，确保所有与质量工作有关的人员满足规定的能力要求。由品质部组织评价所采取措施的有效性，有关人力资源的详细内容见人力资源控制程序。43设施和工作环境431总经理负责确定工作现场和为实现产品的符合性所必须的设施，包括厂房、仓库、办公设施、交通运输等；并确保适宜的工作环境，包括工作空间、必要的防护措施等。432对生产过程中的设备应进行维护，具体内容见设备管理制度。5支持性文件51人力资源控制程序QP/RQ620152设备管理制度编号QP/RQ6201荣骐光电材料科技有限公司质量手册版次A版第0次修改章页61人力资源控制程序页数共2页第1页1目的对从事与产品符合性影响有关的人员规定相应能力要求,并进行培训以满足规定要求2范围适用于从事与产品符合性影响有关的所有人员，包括临时雇用人员，必要时还包括供方的人员。3职责31行政部负责根据各部门提出的培训需求，制订公司的年度培训计划，并监督实施；负责组织对培训的效果进行评估；负责上岗前的基础培训。32总经理批准年度培训计划。4程序41能力要求公司最高管理层应确定各职能部门任职人员的能力要求对能力的判断应从学历、培训、技能和经历等方面考虑。行政部负责编制岗位工作人员能力要求,经总经理批准后作为今后招聘人才和考核现有与质量工作有关的工作人员能力的依据。42对新招聘的员工或经考核不能满足规定要求的人员可采用培训、重新招聘或调换岗位等方式确保与质量工作有关的人员满足规定的要求。421每年一月上旬行政部负责根据公司的具体情况编制本年度的培训计划。计划应明确培训内容、时间、对象、方式（内部培训或外部委培）等内容，责任落实到部门或人。计划经总经理批准后实施。422新员工培训A公司基础教育包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、产品质量、安全和环保意识、相关的法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训，在进入公司一个月内由行政部组织进行。通过培训使其了解所在岗位的关键性和重要性、如何通过自身的努力来实现制定的方针和目标，不断提高满足法律法规和顾客要求的意识。B岗位技能培训学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤安全事项及紧急情况的应变措施等,由所在岗位负责人组织进行,并进行书面或操作考核,合格后方可上岗423对各类专业人员（如质检员、技术人员等）、特殊工种人员、内审员等，根据其岗位特点实施专业知识和技能培训。不断更新和提高自身的知识、技能和满足法律法规及顾客要求的意识。424转岗人员培训按422B）条款进行。425通对教育和培训，使员工意识到编号QP/RQ6201荣骐光电材料科技有限公司质量手册版次A版第0次修改章页61人力资源控制程序页数共2页第2页A满足顾客和法律法规要求的重要性；B违反这些要求所造成的后果；C自己从事的活动与公司发展的相关性。公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。43评价所采取措施的有效性A通过理论考核、操作考核、业绩评价的观察等方法，评价所采取措施的有效性，评价被培训人员是否具备了所需的能力；B每年十二月份品质部组织各部门负责人，召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度培训计划；C行政部应定期或不定期地对员工的工作业绩进行评价，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，或安排培训或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应D行政部负责建立并保存员工培训档案。44每次培训各相关部门应填写培训记录表，记录培训参加人员、时间、地点、老师、内容及考核成绩等，培训结束后将有关记录、试卷或操作考核记录等交品质部存档。45各部门的计划外培训，应填写培训申请表报管理者代表批准，经品质部备案后，由相关部门组织实施。5质量记录51B6201培训申请表行政部存三年52B6202培训记录表行政部存三年53W6201年度培训计划行政部存三年54B6203员工培训档案行政部存三年荣骐光电材料科技有限公司培训记录表B6202培训项目主讲人学时教材对象时间姓名部门职务（工种）培训内容效果评价评价人时间年度培训计划W6201共页第页序号培训内容培训对象培训时间授课人备注编制批准日期编号QA/RQ012015荣骐光电材料科技有限公司质量手册版次A版第0次修改章页70产品实现页数共4页第1页1目的确定产品实现所必须的过程，并予以有效控制。2适用范围适用于本公司对电子产品用保护膜和压敏胶产品实现的全过程控制。3职责31技术工程部负责产品实现过程的策划,确定产品的流程及相应的工艺要求,识别需确认的过程,制定确认准则并参预对过程能力的确认32业务部负责与顾客有关过程的控制以及供方的评价和物资采购33制造部负责生产过程的控制,对所用生产设备和已确定的工作环境进行管理,确保满足生产的要求组织对需确认过程能力实施确认。4过程、活动及方法概述41产品实现过程的策划411技术工程部根据本公司产品特点策划产品实现的过程为与顾客有关的过程、采购过程、生产及交付过程、监视、测量设备的控制过程。对这些过程的控制编制了相应的程序文件或管理制度,规定了这些过程的实施要求、准则及记录等内容。412经策划确定的产品工艺流程、需实施监视测量的要求和应确认的过程及确认准则见生产及交付控制程序。413经策划确定了产品的接收准则、产品测量及记录的要求。414在下列情况下应进行质量策划A采用新工艺或新材料进行生产时；B进行技术革新或技术改造时；C销售合同中顾客对产品有特定的要求时；D现有体系文件未能涵盖的特殊事项。415策划的结果应编制质量计划，其内容应包括以下几方面A产品、项目或合同应达到的质量目标或技术要求；B所需的过程及控制方式；C有关人员的职责权限，所需的资源；D对过程的监控及产品的验收准则；E证明过程和产品符合性所必要的记录。编号QA/RQ012015荣骐光电材料科技有限公司质量手册版次A版第0次修改章页70产品实现页数共4页第2页416质量计划发布前应由管理者代表批准后按受控文件的要求进行控制42与顾客有关的过程421与产品有关要求的确定业务人员通过签定合同、接收电话订单等确定顾客与产品有关的要求,这些要求包括产品的名称、规格、数量、接收准则及售后服务等，对顾客虽然没有明示作出规定，但本公司必须履行的要求，业务人员在向顾客作出承诺前与顾客进行有效的沟通。422产品要求的评审1）对产品要求的评审应在向顾客着出承诺前进行。当顾客对产品质量、交付期及价格等作出特殊规定时，由总经理进行评审，总经理在合同或订单上签名作评审记录。对无特殊规定的合同或订单，由接单人现场评审，在合同或订单上签名作评审记录。2）当顾客的要求以电话或口头的方式提出时，由接待人员做好记录，并对记录的要求向顾客进行复述确认无误后，在记录上签名作评审记录。对因特殊原因暂时不满足其要求的部分，应记录与顾客进行协商的结果。3）对于产品要求的修改应经过双方的认可，并对修改的内容进行评审，同时将修改的内容及时传递到有关部门。423与顾客的沟通4231业务部业务人员应通过电话、传真或面谈等方式及时于顾客进行沟通,了解顾客的要求,在合同执行中向顾客提供有关信息4232对顾客的投诉应做记录，同时及时处理，确保顾客满意。43采购431业务部负责对构成产品一部分或直接影响其质量的采购产品供方，进行评价和选择，把合格的供方作为供货来源，并对其进行动态管理。432应明确采购信息，其内容包括采购产品的名称、规格、型号、等级技术质量要求等，必要时还应包括对供方质量管理体系的要求、过程、设备等方面的要求，采购信息发布前应由部门主管或总经理审批。433品质部负责对采购的产品进行验证，当顾客或本组织到供方货源处验证时，应在采购信息中明确产品的放行方式。434有关采购的详细内容见采购控制程序。44生产及交付的控制编号QA/RQ012015荣骐光电材料科技有限公司质量手册版次A版第1次修改章页70产品实现页数共4页第3页441本公司通过以下方面对生产及交付过程进行控制A根据合同评审的结果，明确相关的产品特性和要求；B编制严格的生产工艺和技术文件，并确保生产现场均能得到有效版本；C配备适当的设备并进行维护保养，使其满足过程能力的要求；D对产品实现过程中的特殊过程进行监控，确保产品的符合性；E规定产品放行的方法，产品交付的方式和方法及售后服务工作。442过程确认4421制造部负责对产品实现过程中那些输出的结果不能由后续的监视或测量加以验证的过程即特殊过程予以识别,必要时制定作业指导书,并对过程参数进行监控。4422特殊过程的操作人员经过培训，经考核合格后，才能上岗。4423对特殊过程的设备应进行确认，保证其过程能力。443标识和可追溯性4431产品的标识包括采购材料、半成品和成品的标识，当不标识会造成混淆时应进行标识，当有可追溯要求时，应进行唯一性标识并做好记录。4432产品的检验状态、标识可分为合格、不合格、未检和已检待定四种状态，并采用不同的方式进行标识。4433对各种标识应进行保护，发现问题及时处理。444顾客财产业务部对顾客财产进行登记和检验,当发现不适用或数量不符时,由采购人员与顾客进行沟通,确保得到妥善解决对与顾客有关的个人信息由业务部负责管理，顾客提供的包装袋由仓库负责。445产品防护采购产品、半成品、外供产品在内部处理,及外供产品在交付到预定的地点期间，公司要针对产品的符合性提供防护,包括标识、搬运、包装、贮存、保护的方法进行控制446有关生产和服务提供的详细内容见生产及交付控制程序。45监视、测量设备的控制451品质部应确定用于本部门产品监视和测量所需的设备,并记录于,内容包括器具的名称、编号、型号、测量范围、测量精度及使用地点等。应确保所有的监视、测量设备在使用前按周检计划进行检定或校准，并对校检状态进行标识。452对于国家或国际无校准依据的监视、测量设备应制定校准规程，并进行自校。编号QA/RQ012015荣骐光电材料科技有限公司质量手册版次A版第0次修改章页70产品实现页数共4页第4页453采取适当的措施，防止监视、测量设备失准，当发现失准时，应对测量结果的有效性进行评价，同时采取措施。454对用于监测的计算机软件，在投入使用前应进行满足规定要求能力的确认。455品质部应保存各自与监视和测量设备控制有关的记录。5支持性文件51采购控制程序QP/RQ740152生产及交付控制程序QP/RQ75016记录61电话或口头订单记录业务部存三年62特殊产品要求评审记录业务部存三年63监视和测量设备登记台账业务部存长期64监视和测量设备周检计划业务部存三年编号QP/RQ7401荣骐光电材料科技有限公司质量手册版次A版第0次修改章页71采购控制程序页数共3页第1页1目的对采购过程和供方进行控制，确保所采购的产品符合规定的要求。2适用范围适用于对供方进行选择、评价采购和采购产品验证的控制。3职责31制造部负责组织对供方进行评价，编制合格供方名录，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案负责编制采购文件，执行采购计划；负责编制采购物资技术标准和采购物资分类明细表；负责按进货检验规范对采购物资进行检验。4程序41采购物资分类制造部负责制定采购物资技术标准及采购物资分类明细表，根据其对随后的实现过程及其输出的影响程度，将采购物资分为两类A类，即构成最终产品的主要（或关键）部分，直接影响最终产品质量可能导致顾客严重投诉的物资。B类，虽是构成最终产品组成部分，但不对最终产品质量产生直接影响或对产品起辅助作用的物资。如包装材料等。42对供方的评价421制造部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、交货情况等进行比较，选择合格的供方,填写供方评定记录表。对同类物资，应同时选择几家合格的供方,编制合格供方名录。422对有多年业务往来的供方，可根据以往的供货业绩如质量、交付、价格等进行评价。423对新的供方，除提供充分如体系认证证书、本公司对其进行的生产能力、财务状况及售后服务能力等的书面证明材料外，还需由相关人员提供评价意见，经总经理批准，列入合格供方名录。424对因某种原因无法获取相关信息的供方如用量少且不常用原辅料的供方,可采用对其所提供的产品进行现场验证的方法进行评定检验合格的可作为合格供方,但不列入合格供方名录。425供方产品如出现严重质量问题，制造部应及时向供方发出或降级使用或退/换货处理通知，如半年内两次发出处理通知而质量没有明显改进的,应取消其供货资格。426制造部除每年对合格供方根据其供货业绩进行一次综合评定外,还应定期或不定期地对其进行实际考察，注意其组织结构、产品结构和质量管理体系等方面的变化，以便加以控制。编号QP/RQ7401荣骐光电材料科技有限公司质量手册版次A版第0次修改章页71采购控制程序页数共3页第2页427对服务供方的控制对提供服务的供方，如运输公司、检测机构等，也应进行评价，合格后方可向公司提供服务。对国家授权的试验室，可不再进行评价。43采购431制造部根据合同（订单）情况、材料耗用测算情况及库存情况编制该批产品的原辅材料采购计划，