gp不合格管理办法

中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241名称GP不合格管理办法编号QWGP05版本A1分发部门总经理管理者代表行政管理处运营处研展处资材处品保处制工处分发号0102030405060708分发数量11111111签署制定/日期审核/日期批准/日期中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q9615313773769775916168432411目的根据客户对环境有害物质控制的要求，定义公司内部发生环境有害物质不合格时的控制方法。2范围適用於公司內部發生的來料檢查、生産、倉儲，出貨及産品交付後等過程發生環境管理物質異常。3依據GP產品管理辦法4職責環境管理委員會主導實施环境有害物质不合格的處理。各部門配合GP專案委員會的各項工作並協助原因的分析及改善對策的實施5名詞定义51GPGREENPARTNER52环境有害物质瑞智鑫環境有害物質管理標準中明文规定的物质6流程圖附件三7作業說明总则公司內部发现不合格品应立即汇报给环境管理者代表，对不合格品进行区分、隔离，查明其批号，将其不良进行记录，采取纠正预防防止再次发生，进行横向联系（一品多户，一料多产），由GP專案組将不合格以附件一EMAIL形式报告给客户24小時內報告。特殊情況可以電話先告知客戶。當異常涉及到有害物質含量的超標時,原則上予以報廢處理71来料检验过程环境管理物质异常711IQC进行来料检验,发现環境有害物質不合格时,将不合格品贴上红色不合格标签,在标签上注明“环境有害物质不合格”,視情況发行附件一,通知部門主管確認。712IQC主管确认来料为环境有害物质异常,由IQC通知仓库将該来料放置於GP不合格区域进行隔离通知采购联系供应商,将環境有害物質不合格品退回,同時在中“來料異常”前打“V”发至供应商處,要求供应商在规定期限内采取有效的纠正预防措施并回复附件一,供應商回復附中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241件一時應附帶相關證明資料由訊強相關部門確認後方可繼續交相關型號之料件。同时对廠內所用之相關料件進行追溯隔離檢驗,如發現環境有害物質不合格按本規范相關條款執行。72生产过程环境有害物质异常721领料员从仓库领取物料时，确认仓库管理员记录的原材料批号722领取物料时，如发现环境有害物质与GP物料混放、错放、混装，可/或造成污染时，立即通知IQC确认后,填写附件一交GP專案組认定后发行给仓库,仓库收到附件一后，立即将此批物料隔离，并作出进一步的纠正预防措施,同时,还应在规定期限内答复附件一723在物料生产使用前，如发现环境有害物质与物料混用在GP产品中或与GP产品有接触造成污染，立即将此批产品隔离现场於該物料明顯處貼不合格標簽並注明“環境有害物質不合格”，放置GP不合格区域，同时通知填写,交GP專案組确认后发行至相关部门相关部门应立即隔离物料，并作出进一步的纠正预防措施,同时,还应在规定期限内答复附件一724在生产过程中，如发现机器、溶濟、搅拌桶等器具受环境有害物质污染，应立即将此批产品隔离，放置生产部GP不合格区域，同时通知IQC填写附件一，由GP專案认定后发行至相关部门，相关部门作出进一步纠正预防措施并在规定期限内答复725生产过程中发现的所有异常,IPQC首先应在异常产品上贴附红色不合格标签,并在标签上注明”环境有害物质不合格”,相关部门将异常产品隔离至GP不合格区域,异常产品需重新进行材質成分测试或追溯生产过程确无污染发生时,经環境管理委員會同时,还应根据实际情况进行追溯管理,确保无异常品投入非预期使用中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q96153137737697759161684324173仓储过程异常731正常仓储的物料在收到環境管理委員會的附件一描述仓储物料含有环境有害物质时，应立即将该物料隔离，堆放至仓库指定的环境有害物质异常产品区域,并根据環境管理委員會批准后的纠正预防措施开展下一步工作732仓储过程中,仓管员如发现GP产品物料与环境有害物质接触或因其它原因造成污染时，应立即将此批物料隔离,放置在指定区域，并同时通知IQC确认后由IQC填写附件一通知品管主管进行处理。733环境管理物质异常的产品处理方法依725实施74出货过程异常741OQC按对待出货产品进行检查,发现不合格时,将不合格品贴上红色拒收标签,并在标签上注明“环境有害物质不合格”,同时,填写,经環境管理委員會确认后发行至相关部门,相关部门应立即将不合格品隔离至指定区域,並對本部門的在制品進行横向（一品多户，一料多产）清查。对不合格原因进行调查并提交有效的纠正预防措施,在规定期限内答复75交付后异常的处理751如环境有害物质异常情况影响到客户处的产品环境问题或在客户方发现异常时，環境管理專案組负责立即填寫（12小時內）通知客户，如实向客户汇报公司内和/或供应商处的环境异常情况，取得客户的確認及采取的方案，并采取适当的措施,追溯并确认所有可疑的产品和过程，发现异常时，由品质工程师发行,督促各相关方在规定期限内作出有效的纠正预防措施并答复,之后向客户汇报糾正措施后所采取的结果並将環境有害物質不合格品加以处理752出货异常的产品在重新检测和确认,经环境管理委员会批准后,方可重新投入使用,所有的檢測資料在向客戶匯報結果時一並送交客戶處。所有环境管理物质中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241异常的产品处理方法依725实施。8相關文件818283附件三項次表單名稱表單編號所屬文件保管部门保管期限附件一GP环境有害物质异常通知书RSGP8301GP不合格品管理規範品保部三年附件二清料单RS7502GP不合格品管理規範資材部三年中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241不合格品控制流程图责任部门相关表单和依据業務部異常發生部門異常發生部門環境管理委員會資材部IQC供應商業務部GP環境有害物质异常通知书GP環境有害物质异常通知书清料單来料不良報廢出貨檢查發生不良生产過程發生不良隔離環境管理委員會判定客戶退回不良品退还供应商供应商提交改善報告報告客戶中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241附件一惠州市瑞智鑫科技有限公司THERMALGROUPTECHNOLOGYCO,LTDGP环境有害物质异常通知书来料异常制程异常仓储异常出货异常其它异常異常發生日期發出部門發出人接單供应商部門客戶確認接收负责人要求答复日期PO号（出貨異常時填寫）产品名称产品编号數量环境有害物质异常描述横向联系1、产品2、客户纠正预防措施签名日期_纠正效果确认签名日期_瑞智鑫確認环境管理者代表核准品保處確認環境管理委員會資材處確認研展處確認中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241RSGP8301附件二惠州市瑞智鑫科技有限公司THERMALGROUPTECHNOLOGYCO,LTD清料單NO（编号）_料号_规格_供应商_项目_批号_申请_日期_屬性供應商來料不良廠內不良原因（如有必要附书面报告）_处理方式返工退货报废要求清料时间_确认_日期_清料区域数量責任人签名日期制造一部制造二部制造三部仓库其它TOTAL中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKC