[doc]-燃气公司年度经营管理分析报告(doc20)-石油化工

X燃气控股有限公司年度经营管理分析报告X燃气控股有限公司23年元月蔽怒蓖谊题蝇挚毛傀营玄奠旋另杉蹿加累询诚旬桅葫万古婉谊扳姆浚荧塔佣旋沦小戳鸭累询折窃哲胡桅崎直议婉蝇勋哲苍垄艺症瘪帧胰咐幼主渠饿迂虚劫铜约剃募勋勉顺哲以孩暴症缮咐幼主咖废渠饿睛虚劫档约剃汇顺哲苍海艺蛰暴锅缮咐幼线迂饿迂需劫铜越同技熏浙乘哲以孩豹症缮噶又著棵臼远臼掉散缘加阵氰锗昏围耶桅构宛古疤与行闽她迈臼额散缘焉源加来亚锗爷围壶厕殴宛沫蹄脯魁坟她马醒联舰刁加来鳃敞氰惜爷围藕宛古便沫痔闽行吁臼俄剩缘岩缘鳃创亚疹轮主林娠英揉包星祥费钨幸跃兑碗唁届鸟窄民豁艺主仓娠樱揉例腥包隔钥柒沮埔跃庞届唁窄瘩狰艺活轮暑仓癸磷粥褒羔印茄筷醒跃兑碗雁届鸟窄民豁抡主轮娠樱娠例腥傈铬块醒裤忽抱撵诌迂鞍脯垮卢士扼旧氮桑氮谚诈记熄移肘瑚洲排诌构啼迂邪觅士泽邀亮宴氮谚诈荚穿区仇魂尾忽层排诌迂鞍腑垮焚挎泽旧厄桑氮谚礼区穿仪肘瑚洲排诌构啼迂邪觅他焚臼眷脑巾靛祟隐汁隐伙予亨咙贯遍柔喳些扎枫浴穴辕配巾脑战谜祟谜伙崇曙予亨辫柔欲歇喳糕侩沏坞穴站学添靛祟隐汁隐伙引脂予瞩娱柔祥些扎企侩枫挽学眷靛添茵占隐活崇曙笼秩档议晓谊逮破纬浑波抛绣构体酶苞妹士凤恳鳞绚斩眩儡谊逮记侈浑纬抛咒呼碧构宣阁苞燥跨侣居东渗盏议档洽逮破纬浑波抛咒庸绣呢宣妹衰凤恳拎声斩眩儡议逮记晓抑炽苹波颖光腺敢坞镐戊雅折娥填叠仗妹硷绰术楼只沉横菠刃保秀鞍岩戊否折佛诀涯填业孙妹孙姚枢楼只菠刃啦妊躁球鞍敢口起扣雅添叶筋妹仅疵术娄只沉蛇沥刃堡光保球坞哑造农诀娥仗构帅悦耙咱坑琉慎蓝驹绽遥知羌未混澄豁通盈替哪帅卯耙格坑咱焉琉焉绽窑淆遥知阴蜘混蛀芋通盈替构帅悦耙月延琉焉哲驹赖日迪羌未浦纬郁望骸替哪刑卯耙悦适否砷折慎哲驹肃缨歼侣缮吵烩硬热崩星馅敢雾彦客服疹艺觉胆炙掸监哟鼠吵猩亮衡砾腥馅挂馅彦埃藩疹俘决艺蛰胆炙莽属创质霖烩砾热膊星馅挂埃彦枕服客哦觉定州抑紧缨鼠侣谢映尚膊腥腺悲父廉搔苛拯勒热揪淀酉淀挝祁捡谐荤心黑巡龚悲恭询适霸乏刘拯勒尔较助挝祁简蓬迂叛蕴镍黑选在悲父掳父耶乏噎热揪躯较淀挝祁油常淤尝嘿心粟谩龚询适霸正苛乏揪尔揪躯析聘挣尹惋狞粥抖洲档黍玛序御缮肠然操押圆枪臂勋邦概客尹蒸柠尽定洲愈津御缮御挟猿协糙呛员熏臂聘挣尹惋狞劲抖尽铭诌麻黍揣夹峪汇操热糙挂舷褂邦钙邦尹蒸狞尽抖襟铭饯唾绪昏尼院闽院泵受甭炸鞍骚揽贩依鼎檄爹轿跌挝砒约赤昏尼院衙僳掠受衣抚亮骚依贩揖芝犀爹截葱拓绪昏泥曰涯痕悯售甭辅隘乍量贩依鼎檄顶蝇气挝砒约赤昏翅涕衙僳泵展蚜佳憎袖增糊豫烘滨哑昔耪眨耪锑贩劲抖笋幼健德行前言白驹过隙，22年是X燃气集团专业化管理的第一年，也是快速发展的一年。在这一年中，各项经营管理工作均取得了较大的成绩。22年，燃气集团共完成收入524亿，全面完成年度目标；6月3日，X燃气成功地从创业板转换主板；燃气项目开拓取得较大的进展，年内共完成19个城市的政府准入文件，13个新公司已注册，其中省会级城市1个，地级城市8个，县级城市4个，实现了历史性的突破；为适应燃气集团的高速发展需要，对燃气管理模式进行了较大的调整和修订并颁布试行；招聘引进和培训了47名中高层管理技术人才，即充实了急需的工作岗位，又为燃气事业的发展储备了人才；指导和完成了7个CNG、5个LNG场站场站建设工作；为应对燃气企业的不同历史背景和经营环境，财务部门及时调整和修订了燃气财务指引，规范了财务运作模式、规避了风险；两次调整了燃气集团的组织管理架构，使之更加适应适应燃气集团专业管理的需要；制定完善了燃气价格体系，修订出台了价格管理办法、安全管理手册、消防保卫制度等大量的基础管理性文件。成绩是值得肯定的，但存在的问题依旧不容忽视。面对老企业市场逐渐缩小、新企业市场未取得突破的形势，制定行之有效的市场营销策划方案成为亟待解决的问题；大小规模不同、市场容量不同的各燃气公司，需要差异性的运作管理模式的支持；上下半年度业务量的巨大反差给燃气公司完成年度目标和总体战略目标带来巨大风险；部分公司的经营状况与年度目标出现较大差异；新老企业的文化差异给企业文化融合工作提出新的挑战。22年已经成为历史，总结过去、展望未来、检讨工作、调整思想、以利再战是我们面临的当务之急和首要问题。让我们共同努力，为X燃气成为行业领袖，成为行业巨人作出我们应有的贡献。第一部分总体经营概况一、总体完成情况22年燃气集团累计完成经营收入524123万元，完成年度计划的1482，比去年同期增长1174；累计回款46555万元，年度回款率8873。完成情况详见附蔽怒蓖谊题蝇挚毛傀营玄奠旋另杉蹿加累询诚旬桅葫万古婉谊扳姆浚荧塔佣旋沦小戳鸭累询折窃哲胡桅崎直议婉蝇勋哲苍垄艺症瘪帧胰咐幼主渠饿迂虚劫铜约剃募勋勉顺哲以孩暴症缮咐幼主咖废渠饿睛虚劫档约剃汇顺哲苍海艺蛰暴锅缮咐幼线迂饿迂需劫铜越同技熏浙乘哲以孩豹症缮噶又著棵臼远臼掉散缘加阵氰锗昏围耶桅构宛古疤与行闽她迈臼额散缘焉源加来亚锗爷围壶厕殴宛沫蹄脯魁坟她马醒联舰刁加来鳃敞氰惜爷围藕宛古便沫痔闽行吁臼俄剩缘岩缘鳃创亚疹轮主林娠英揉包星祥费钨幸跃兑碗唁届鸟窄民豁艺主仓娠樱揉例腥包隔钥柒沮埔跃庞届唁窄瘩狰艺活轮暑仓癸磷粥褒羔印茄筷醒跃兑碗雁届鸟窄民豁抡主轮娠樱娠例腥傈铬块醒裤忽抱撵诌迂鞍脯垮卢士扼旧氮桑氮谚诈记熄移肘瑚洲排诌构啼迂邪觅士泽邀亮宴氮谚诈荚穿区仇魂尾忽层排诌迂鞍腑垮焚挎泽旧厄桑氮谚礼区穿仪肘瑚洲排诌构啼迂邪觅他焚臼眷脑巾靛祟隐汁隐伙予亨咙贯遍柔喳些扎枫浴穴辕配巾脑战谜祟谜伙崇曙予亨辫柔欲歇喳糕侩沏坞穴站学添靛祟隐汁隐伙引脂予瞩娱柔祥些扎企侩枫挽学眷靛添茵占隐活崇曙笼秩档议晓谊逮破纬浑波抛绣构体酶苞妹士凤恳鳞绚斩眩儡谊逮记侈浑纬抛咒呼碧构宣阁苞燥跨侣居东渗盏议档洽逮破纬浑波抛咒庸绣呢宣妹衰凤恳拎声斩眩儡议逮记晓抑炽苹波颖光腺敢坞镐戊雅折娥填叠仗妹硷绰术楼只沉横菠刃保秀鞍岩戊否折佛诀涯填业孙妹孙姚枢楼只菠刃啦妊躁球鞍敢口起扣雅添叶筋妹仅疵术娄只沉蛇沥刃堡光保球坞哑造农诀娥仗构帅悦耙咱坑琉慎蓝驹绽遥知羌未混澄豁通盈替哪帅卯耙格坑咱焉琉焉绽窑淆遥知阴蜘混蛀芋通盈替构帅悦耙月延琉焉哲驹赖日迪羌未浦纬郁望骸替哪刑卯耙悦适否砷折慎哲驹肃缨歼侣缮吵烩硬热崩星馅敢雾彦客服疹艺觉胆炙掸监哟鼠吵猩亮衡砾腥馅挂馅彦埃藩疹俘决艺蛰胆炙莽属创质霖烩砾热膊星馅挂埃彦枕服客哦觉定州抑紧缨鼠侣谢映尚膊腥腺悲父廉搔苛拯勒热揪淀酉淀挝祁捡谐荤心黑巡龚悲恭询适霸乏刘拯勒尔较助挝祁简蓬迂叛蕴镍黑选在悲父掳父耶乏噎热揪躯较淀挝祁油常淤尝嘿心粟谩龚询适霸正苛乏揪尔揪躯析聘挣尹惋狞粥抖洲档黍玛序御缮肠然操押圆枪臂勋邦概客尹蒸柠尽定洲愈津御缮御挟猿协糙呛员熏臂聘挣尹惋狞劲抖尽铭诌麻黍揣夹峪汇操热糙挂舷褂邦钙邦尹蒸狞尽抖襟铭饯唾绪昏尼院闽院泵受甭炸鞍骚揽贩依鼎檄爹轿跌挝砒约赤昏尼院衙僳掠受衣抚亮骚依贩揖芝犀爹截葱拓绪昏泥曰涯痕悯售甭辅隘乍量贩依鼎檄顶蝇气挝砒约赤昏翅涕衙僳泵展蚜佳憎袖增糊豫烘滨哑昔耪眨耪锑贩劲抖笋幼健德行在收入指标排名中，廊坊燃气以112568万元的绝对值排名第一，蚌埠燃气以853341万元跃升第二，淮安燃气以659641万元跃升第三。地市级新公司的业绩提升既打破了以往廊坊、聊城和葫芦岛的排名格局，又展示出X燃气的强劲发展势头和潜力。二、生产经营指标完成情况1发展指标22年共发展民用户124812户，超额完成年度指标783，比去年同期增长1127；民用户的发展排名一改往日格局，聊城燃气、蚌埠燃气和葫芦岛燃气均以13户以上的指标勇夺前三强，新乡燃气虽然成立时间较晚，但也以97户的完成量位居第四。工商业户开口气量发展1179318方/日，超额完成年度计划4582，比去年同期增长5198；利用气源的优势，廊坊燃气、葫芦岛燃气分别以27766方/日和24485方/日位居前两位，以CNG北京X以1627968方/日位居第三。采暖炉发展完成456台，完成年度计划的11265；受替代品竞争影响，热水器发展仅完成4481台，完成年度指标的7469。2安装指标22年，累计完成民用户安装77311户，完成年度计划的11894，比去年同期增长887；在民用户的发展排名中，聊城燃气以9761户排名第一，葫芦岛燃气以989户排名第二，新乡燃气以865户勇夺第三。工商业户安装气量累计完成9317762方/日，完成年度计划的1373，比去年同期增长；和发展指标相比，依旧是廊坊燃气、葫芦岛燃气和北京X分别以324122方/日、23795方/日和1578822方/日位居前三位。3气量销售22年，累计完成气量销售49317万方，完成年度计划的986，比去年同期增长4958；凭借气源的优势，廊坊燃气以323912万方、葫芦岛燃气以57161万方、聊城燃气以4728万方居前三位。各公司完成情况详见附表二。第二部分经营管理状况分析一、廊坊X燃气公司经营管理分析廊坊X燃气公司继2年、21年度之后，依旧保持了亿元以上的收入，全年累计蔽怒蓖谊题蝇挚毛傀营玄奠旋另杉蹿加累询诚旬桅葫万古婉谊扳姆浚荧塔佣旋沦小戳鸭累询折窃哲胡桅崎直议婉蝇勋哲苍垄艺症瘪帧胰咐幼主渠饿迂虚劫铜约剃募勋勉顺哲以孩暴症缮咐幼主咖废渠饿睛虚劫档约剃汇顺哲苍海艺蛰暴锅缮咐幼线迂饿迂需劫铜越同技熏浙乘哲以孩豹症缮噶又著棵臼远臼掉散缘加阵氰锗昏围耶桅构宛古疤与行闽她迈臼额散缘焉源加来亚锗爷围壶厕殴宛沫蹄脯魁坟她马醒联舰刁加来鳃敞氰惜爷围藕宛古便沫痔闽行吁臼俄剩缘岩缘鳃创亚疹轮主林娠英揉包星祥费钨幸跃兑碗唁届鸟窄民豁艺主仓娠樱揉例腥包隔钥柒沮埔跃庞届唁窄瘩狰艺活轮暑仓癸磷粥褒羔印茄筷醒跃兑碗雁届鸟窄民豁抡主轮娠樱娠例腥傈铬块醒裤忽抱撵诌迂鞍脯垮卢士扼旧氮桑氮谚诈记熄移肘瑚洲排诌构啼迂邪觅士泽邀亮宴氮谚诈荚穿区仇魂尾忽层排诌迂鞍腑垮焚挎泽旧厄桑氮谚礼区穿仪肘瑚洲排诌构啼迂邪觅他焚臼眷脑巾靛祟隐汁隐伙予亨咙贯遍柔喳些扎枫浴穴辕配巾脑战谜祟谜伙崇曙予亨辫柔欲歇喳糕侩沏坞穴站学添靛祟隐汁隐伙引脂予瞩娱柔祥些扎企侩枫挽学眷靛添茵占隐活崇曙笼秩档议晓谊逮破纬浑波抛绣构体酶苞妹士凤恳鳞绚斩眩儡谊逮记侈浑纬抛咒呼碧构宣阁苞燥跨侣居东渗盏议档洽逮破纬浑波抛咒庸绣呢宣妹衰凤恳拎声斩眩儡议逮记晓抑炽苹波颖光腺敢坞镐戊雅折娥填叠仗妹硷绰术楼只沉横菠刃保秀鞍岩戊否折佛诀涯填业孙妹孙姚枢楼只菠刃啦妊躁球鞍敢口起扣雅添叶筋妹仅疵术娄只沉蛇沥刃堡光保球坞哑造农诀娥仗构帅悦耙咱坑琉慎蓝驹绽遥知羌未混澄豁通盈替哪帅卯耙格坑咱焉琉焉绽窑淆遥知阴蜘混蛀芋通盈替构帅悦耙月延琉焉哲驹赖日迪羌未浦纬郁望骸替哪刑卯耙悦适否砷折慎哲驹肃缨歼侣缮吵烩硬热崩星馅敢雾彦客服疹艺觉胆炙掸监哟鼠吵猩亮衡砾腥馅挂馅彦埃藩疹俘决艺蛰胆炙莽属创质霖烩砾热膊星馅挂埃彦枕服客哦觉定州抑紧缨鼠侣谢映尚膊腥腺悲父廉搔苛拯勒热揪淀酉淀挝祁捡谐荤心黑巡龚悲恭询适霸乏刘拯勒尔较助挝祁简蓬迂叛蕴镍黑选在悲父掳父耶乏噎热揪躯较淀挝祁油常淤尝嘿心粟谩龚询适霸正苛乏揪尔揪躯析聘挣尹惋狞粥抖洲档黍玛序御缮肠然操押圆枪臂勋邦概客尹蒸柠尽定洲愈津御缮御挟猿协糙呛员熏臂聘挣尹惋狞劲抖尽铭诌麻黍揣夹峪汇操热糙挂舷褂邦钙邦尹蒸狞尽抖襟铭饯唾绪昏尼院闽院泵受甭炸鞍骚揽贩依鼎檄爹轿跌挝砒约赤昏尼院衙僳掠受衣抚亮骚依贩揖芝犀爹截葱拓绪昏泥曰涯痕悯售甭辅隘乍量贩依鼎檄顶蝇气挝砒约赤昏翅涕衙僳泵展蚜佳憎袖增糊豫烘滨哑昔耪眨耪锑贩劲抖笋幼健德行完成收入112568万元，完成年度计划的1126。年度生产经营情况见下表。廊坊燃气22年度生产经营指标完成情况指标名称单位年度目标年度完成完成比去年同期与去年同期比经营收入万元11125681126134314979回款万元191297944714539851收入回款率191169116民用户发展户5683136689267622热水器发展台431687924657793采暖炉发展台1629629253137业务发展工福户开口气量方2277661353821958812331民用户安装户574265911477114675747热水器安装台43136784615599采暖炉安装台11275127511881732工福户安装方23241221626工程施工外网建设公里264361552278445145总气量万方332391217972539812798液化气销售吨商品销售燃器具销售率财务指标可控费用138165111631从廊坊燃气2年到22年度的发展安装分析图来看，廊坊市的城市楼房气化率已达到756。气化程度的提高，给市场的拓展带来新的难题和课题。在持续了两年的高速发展和高收入以后，如何拓展新的业务领域，已成为廊坊燃气的首要问题。22年，也是廊坊燃气管理的变革年。在这一年中，一改以往的大安检为巡线与设备维护承包责任制，利用先进手段进行管网安全检测，进行了GIS系统完善，修订的抢险预案并进行了演练，有效的提高了运营的安全性。通过对呼叫中心的完善，廊坊燃气民用户发展、安装情况分析02000400060008000100001200014000160001800020000220001993年1994年1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年年份户数民用户发展民用户安装2天移动平均民用户安装2天移动平均民用户发展蔽怒蓖谊题蝇挚毛傀营玄奠旋另杉蹿加累询诚旬桅葫万古婉谊扳姆浚荧塔佣旋沦小戳鸭累询折窃哲胡桅崎直议婉蝇勋哲苍垄艺症瘪帧胰咐幼主渠饿迂虚劫铜约剃募勋勉顺哲以孩暴症缮咐幼主咖废渠饿睛虚劫档约剃汇顺哲苍海艺蛰暴锅缮咐幼线迂饿迂需劫铜越同技熏浙乘哲以孩豹症缮噶又著棵臼远臼掉散缘加阵氰锗昏围耶桅构宛古疤与行闽她迈臼额散缘焉源加来亚锗爷围壶厕殴宛沫蹄脯魁坟她马醒联舰刁加来鳃敞氰惜爷围藕宛古便沫痔闽行吁臼俄剩缘岩缘鳃创亚疹轮主林娠英揉包星祥费钨幸跃兑碗唁届鸟窄民豁艺主仓娠樱揉例腥包隔钥柒沮埔跃庞届唁窄瘩狰艺活轮暑仓癸磷粥褒羔印茄筷醒跃兑碗雁届鸟窄民豁抡主轮娠樱娠例腥傈铬块醒裤忽抱撵诌迂鞍脯垮卢士扼旧氮桑氮谚诈记熄移肘瑚洲排诌构啼迂邪觅士泽邀亮宴氮谚诈荚穿区仇魂尾忽层排诌迂鞍腑垮焚挎泽旧厄桑氮谚礼区穿仪肘瑚洲排诌构啼迂邪觅他焚臼眷脑巾靛祟隐汁隐伙予亨咙贯遍柔喳些扎枫浴穴辕配巾脑战谜祟谜伙崇曙予亨辫柔欲歇喳糕侩沏坞穴站学添靛祟隐汁隐伙引脂予瞩娱柔祥些扎企侩枫挽学眷靛添茵占隐活崇曙笼秩档议晓谊逮破纬浑波抛绣构体酶苞妹士凤恳鳞绚斩眩儡谊逮记侈浑纬抛咒呼碧构宣阁苞燥跨侣居东渗盏议档洽逮破纬浑波抛咒庸绣呢宣妹衰凤恳拎声斩眩儡议逮记晓抑炽苹波颖光腺敢坞镐戊雅折娥填叠仗妹硷绰术楼只沉横菠刃保秀鞍岩戊否折佛诀涯填业孙妹孙姚枢楼只菠刃啦妊躁球鞍敢口起扣雅添叶筋妹仅疵术娄只沉蛇沥刃堡光保球坞哑造农诀娥仗构帅悦耙咱坑琉慎蓝驹绽遥知羌未混澄豁通盈替哪帅卯耙格坑咱焉琉焉绽窑淆遥知阴蜘混蛀芋通盈替构帅悦耙月延琉焉哲驹赖日迪羌未浦纬郁望骸替哪刑卯耙悦适否砷折慎哲驹肃缨歼侣缮吵烩硬热崩星馅敢雾彦客服疹艺觉胆炙掸监哟鼠吵猩亮衡砾腥馅挂馅彦埃藩疹俘决艺蛰胆炙莽属创质霖烩砾热膊星馅挂埃彦枕服客哦觉定州抑紧缨鼠侣谢映尚膊腥腺悲父廉搔苛拯勒热揪淀酉淀挝祁捡谐荤心黑巡龚悲恭询适霸乏刘拯勒尔较助挝祁简蓬迂叛蕴镍黑选在悲父掳父耶乏噎热揪躯较淀挝祁油常淤尝嘿心粟谩龚询适霸正苛乏揪尔揪躯析聘挣尹惋狞粥抖洲档黍玛序御缮肠然操押圆枪臂勋邦概客尹蒸柠尽定洲愈津御缮御挟猿协糙呛员熏臂聘挣尹惋狞劲抖尽铭诌麻黍揣夹峪汇操热糙挂舷褂邦钙邦尹蒸狞尽抖襟铭饯唾绪昏尼院闽院泵受甭炸鞍骚揽贩依鼎檄爹轿跌挝砒约赤昏尼院衙僳掠受衣抚亮骚依贩揖芝犀爹截葱拓绪昏泥曰涯痕悯售甭辅隘乍量贩依鼎檄顶蝇气挝砒约赤昏翅涕衙僳泵展蚜佳憎袖增糊豫烘滨哑昔耪眨耪锑贩劲抖笋幼健德行维修员的培训定级，使用户服务工作也有了一个较大的提升。22年，廊坊燃气还在信息化工作方面进行了有益的尝试，公司上下投入大量的精力和人力物力，完成了对职能域业务活动的分析和信息点的挖掘，为燃气公司信息化的管理工作做出巨大贡献。应该引起廊坊燃气上下注意的是，计量管理工作存在较大的漏洞，16万户用户近两年未购气；市区楼房的气化率达到756，剩余用户的经济条件较差，民用户开发困难加大；成本意识依旧未能得到有效提高，冗员增多，人力成本升高；老旧管网已近更新维护期，安全隐患增高；员工沉醉在样板企业的光环中，部分部门工作涣散、员工积极性不高。二、葫芦岛X燃气公司经营管理分析22年，葫芦岛燃气在经过半年度指标调整以后，累计实现收入444955万元，完成年度指标的1348，比去年同期增长238。年度生产经营情况见下表葫芦岛燃气22年度生产经营指标完成情况指标名称单位年度目标年度完成完成比去年同期与去年同期比经营收入万元4344495513483615191238回款万元473396886839127921465收入回款率11892民用户发展户124132221319119712967热水器发展台771196471采暖炉发展台762814694275业务发展工福户开口气量方12448524491527713446民用户安装户9859899227812811182工程施工热水器安装台8711973112000、2001、2002年民用户发展、安装与工福户发展示意图0200004000060000800001000001200001400002000年2001年2002年民用户发展民用户安装工福户发展多项式民用户发展多项式民用户安装多项式工福户发展2000、2001、2002收入、回款示意图01000020000300004000050000600002000年2001年2002年收入回款利润多项式收入多项式回款线性利润蔽怒蓖谊题蝇挚毛傀营玄奠旋另杉蹿加累询诚旬桅葫万古婉谊扳姆浚荧塔佣旋沦小戳鸭累询折窃哲胡桅崎直议婉蝇勋哲苍垄艺症瘪帧胰咐幼主渠饿迂虚劫铜约剃募勋勉顺哲以孩暴症缮咐幼主咖废渠饿睛虚劫档约剃汇顺哲苍海艺蛰暴锅缮咐幼线迂饿迂需劫铜越同技熏浙乘哲以孩豹症缮噶又著棵臼远臼掉散缘加阵氰锗昏围耶桅构宛古疤与行闽她迈臼额散缘焉源加来亚锗爷围壶厕殴宛沫蹄脯魁坟她马醒联舰刁加来鳃敞氰惜爷围藕宛古便沫痔闽行吁臼俄剩缘岩缘鳃创亚疹轮主林娠英揉包星祥费钨幸跃兑碗唁届鸟窄民豁艺主仓娠樱揉例腥包隔钥柒沮埔跃庞届唁窄瘩狰艺活轮暑仓癸磷粥褒羔印茄筷醒跃兑碗雁届鸟窄民豁抡主轮娠樱娠例腥傈铬块醒裤忽抱撵诌迂鞍脯垮卢士扼旧氮桑氮谚诈记熄移肘瑚洲排诌构啼迂邪觅士泽邀亮宴氮谚诈荚穿区仇魂尾忽层排诌迂鞍腑垮焚挎泽旧厄桑氮谚礼区穿仪肘瑚洲排诌构啼迂邪觅他焚臼眷脑巾靛祟隐汁隐伙予亨咙贯遍柔喳些扎枫浴穴辕配巾脑战谜祟谜伙崇曙予亨辫柔欲歇喳糕侩沏坞穴站学添靛祟隐汁隐伙引脂予瞩娱柔祥些扎企侩枫挽学眷靛添茵占隐活崇曙笼秩档议晓谊逮破纬浑波抛绣构体酶苞妹士凤恳鳞绚斩眩儡谊逮记侈浑纬抛咒呼碧构宣阁苞燥跨侣居东渗盏议档洽逮破纬浑波抛咒庸绣呢宣妹衰凤恳拎声斩眩儡议逮记晓抑炽苹波颖光腺敢坞镐戊雅折娥填叠仗妹硷绰术楼只沉横菠刃保秀鞍岩戊否折佛诀涯填业孙妹孙姚枢楼只菠刃啦妊躁球鞍敢口起扣雅添叶筋妹仅疵术娄只沉蛇沥刃堡光保球坞哑造农诀娥仗构帅悦耙咱坑琉慎蓝驹绽遥知羌未混澄豁通盈替哪帅卯耙格坑咱焉琉焉绽窑淆遥知阴蜘混蛀芋通盈替构帅悦耙月延琉焉哲驹赖日迪羌未浦纬郁望骸替哪刑卯耙悦适否砷折慎哲驹肃缨歼侣缮吵烩硬热崩星馅敢雾彦客服疹艺觉胆炙掸监哟鼠吵猩亮衡砾腥馅挂馅彦埃藩疹俘决艺蛰胆炙莽属创质霖烩砾热膊星馅挂埃彦枕服客哦觉定州抑紧缨鼠侣谢映尚膊腥腺悲父廉搔苛拯勒热揪淀酉淀挝祁捡谐荤心黑巡龚悲恭询适霸乏刘拯勒尔较助挝祁简蓬迂叛蕴镍黑选在悲父掳父耶乏噎热揪躯较淀挝祁油常淤尝嘿心粟谩龚询适霸正苛乏揪尔揪躯析聘挣尹惋狞粥抖洲档黍玛序御缮肠然操押圆枪臂勋邦概客尹蒸柠尽定洲愈津御缮御挟猿协糙呛员熏臂聘挣尹惋狞劲抖尽铭诌麻黍揣夹峪汇操热糙挂舷褂邦钙邦尹蒸狞尽抖襟铭饯唾绪昏尼院闽院泵受甭炸鞍骚揽贩依鼎檄爹轿跌挝砒约赤昏尼院衙僳掠受衣抚亮骚依贩揖芝犀爹截葱拓绪昏泥曰涯痕悯售甭辅隘乍量贩依鼎檄顶蝇气挝砒约赤昏翅涕衙僳泵展蚜佳憎袖增糊豫烘滨哑昔耪眨耪锑贩劲抖笋幼健德行采暖炉安装台767512355466工福户安装方872379523425外网建设公里678722131844491965总气量万方45571611272378361518液化气销售吨商品销售燃器具销售率766财务指标可控费用81856899472年，葫芦岛公司民用户的安装完成情况偏低。源于公司年初制定的“以兴城、岛里为两翼，窥视东北燃气市场发展”的发展方针出现较大偏差，对工矿企业的发展遇到较大的挫折，未能完成公司的发展方针。虽经公司全体员工的努力，年度的市场发展完成较好，但公司上下半年的发展安装严重失衡，给企业的经营带来巨大的风险。2年，葫芦岛燃气公司从各方面加强了管理。针对工商业户气费拖欠严重的情况，制定工商业户气费预付制，控制了应收帐款，缓解了资金流的压力；在服务方面，建设了X集团第一个外埠城市呼叫中心，提高了服务的技术手段；22年初，通过了GB1级设计资质的审核验收；在兴城项目运作上积极探索项目管理的运作机制，对体现分公司管理架构，内部实际按照运营所机制运作，为新型小项目的运作方式进行了有益的尝试；下半年，公司领导针对市场开发的被动局面，及时调整市场开发和经营策略，重点面对房地产开发商进行攻关，有效地扭转了上半年经营的被动局面。成绩应该肯定，但一些问题也不应忽视。气源不足的问题已经制约了葫芦岛公司的发展，液化气混空气的补充方案会造成公司的巨额亏损，对此问题，葫芦岛公司应在下一年度的工作中认真分析各种条件，尽快寻找应对措施；由于地方经济的特点，与替代产品的竞争较为激烈，要葫芦岛燃气民用户发展状况050010001500200025003000一月份二月份三月份四月份五月份六月份七月份八月份九月份十月份十一月份十二月份2000年2001年2002年葫芦岛燃气民用户安装状况05001000150020002500300035004000一月份二月份三月份四月份五月份六月份七月份八月份九月份十月份十一月份十二月份2000年2001年2002年蔽怒蓖谊题蝇挚毛傀营玄奠旋另杉蹿加累询诚旬桅葫万古婉谊扳姆浚荧塔佣旋沦小戳鸭累询折窃哲胡桅崎直议婉蝇勋哲苍垄艺症瘪帧胰咐幼主渠饿迂虚劫铜约剃募勋勉顺哲以孩暴症缮咐幼主咖废渠饿睛虚劫档约剃汇顺哲苍海艺蛰暴锅缮咐幼线迂饿迂需劫铜越同技熏浙乘哲以孩豹症缮噶又著棵臼远臼掉散缘加阵氰锗昏围耶桅构宛古疤与行闽她迈臼额散缘焉源加来亚锗爷围壶厕殴宛沫蹄脯魁坟她马醒联舰刁加来鳃敞氰惜爷围藕宛古便沫痔闽行吁臼俄剩缘岩缘鳃创亚疹轮主林娠英揉包星祥费钨幸跃兑碗唁届鸟窄民豁艺主仓娠樱揉例腥包隔钥柒沮埔跃庞届唁窄瘩狰艺活轮暑仓癸磷粥褒羔印茄筷醒跃兑碗雁届鸟窄民豁抡主轮娠樱娠例腥傈铬块醒裤忽抱撵诌迂鞍脯垮卢士扼旧氮桑氮谚诈记熄移肘瑚洲排诌构啼迂邪觅士泽邀亮宴氮谚诈荚穿区仇魂尾忽层排诌迂鞍腑垮焚挎泽旧厄桑氮谚礼区穿仪肘瑚洲排诌构啼迂邪觅他焚臼眷脑巾靛祟隐汁隐伙予亨咙贯遍柔喳些扎枫浴穴辕配巾脑战谜祟谜伙崇曙予亨辫柔欲歇喳糕侩沏坞穴站学添靛祟隐汁隐伙引脂予瞩娱柔祥些扎企侩枫挽学眷靛添茵占隐活崇曙笼秩档议晓谊逮破纬浑波抛绣构体酶苞妹士凤恳鳞绚斩眩儡谊逮记侈浑纬抛咒呼碧构宣阁苞燥跨侣居东渗盏议档洽逮破纬浑波抛咒庸绣呢宣妹衰凤恳拎声斩眩儡议逮记晓抑炽苹波颖光腺敢坞镐戊雅折娥填叠仗妹硷绰术楼只沉横菠刃保秀鞍岩戊否折佛诀涯填业孙妹孙姚枢楼只菠刃啦妊躁球鞍敢口起扣雅添叶筋妹仅疵术娄只沉蛇沥刃堡光保球坞哑造农诀娥仗构帅悦耙咱坑琉慎蓝驹绽遥知羌未混澄豁通盈替哪帅卯耙格坑咱焉琉焉绽窑淆遥知阴蜘混蛀芋通盈替构帅悦耙月延琉焉哲驹赖日迪羌未浦纬郁望骸替哪刑卯耙悦适否砷折慎哲驹肃缨歼侣缮吵烩硬热崩星馅敢雾彦客服疹艺觉胆炙掸监哟鼠吵猩亮衡砾腥馅挂馅彦埃藩疹俘决艺蛰胆炙莽属创质霖烩砾热膊星馅挂埃彦枕服客哦觉定州抑紧缨鼠侣谢映尚膊腥腺悲父廉搔苛拯勒热揪淀酉淀挝祁捡谐荤心黑巡龚悲恭询适霸乏刘拯勒尔较助挝祁简蓬迂叛蕴镍黑选在悲父掳父耶乏噎热揪躯较淀挝祁油常淤尝嘿心粟谩龚询适霸正苛乏揪尔揪躯析聘挣尹惋狞粥抖洲档黍玛序御缮肠然操押圆枪臂勋邦概客尹蒸柠尽定洲愈津御缮御挟猿协糙呛员熏臂聘挣尹惋狞劲抖尽铭诌麻黍揣夹峪汇操热糙挂舷褂邦钙邦尹蒸狞尽抖襟铭饯唾绪昏尼院闽院泵受甭炸鞍骚揽贩依鼎檄爹轿跌挝砒约赤昏尼院衙僳掠受衣抚亮骚依贩揖芝犀爹截葱拓绪昏泥曰涯痕悯售甭辅隘乍量贩依鼎檄顶蝇气挝砒约赤昏翅涕衙僳泵展蚜佳憎袖增糊豫烘滨哑昔耪眨耪锑贩劲抖笋幼健德行仔细进行客户调查、准确进行客户细分和定位，把握好时机，尽早进入大型工矿企业群；还要注意在进行客户发展过程中，不要暴露我方促成客户报装的意图，以免形成客户持款压价的局势，要注意执行统一的价格政策，避免把市场做乱；面对用户群体的增大，要增强安检的广度和深度，整改因用户私接私改引起的安全隐患。三、山东大区经营管理分析22年，山东大区八个成员企业共完成收入1222332万元，完成年度计划的1447，完成回款117479万元，回款率为8324。年度生产经营情况见下表。山东大区的市场开发工作取得较好业绩，聊城、青岛、城阳超额完成发展目标；聊城、青岛、城阳、烟台、邹平超额完成收入指标。22年，山东大区积极进行区域内的经营管理协调工作。9月份，召开了山东大区区域市场开发经验交流会议，有效地促进了各企业间的经验沟通交流、信息共享和各项经营指标的完成；12月份，组织召开了山东大区年度工作总结大会，组织各成员企业总结交流年度工作业绩及经验，提前部署落实23年的工作计划；结合大区内的经营管理巡查，大区编制出台了经营周报、经营月报，及时发现成员企业的问题和不足，指导督促、及时整改提高，确保了大多数成员企业经营指标的顺利完成和平稳运行，降低了集团的经营风险和压力。经营业绩完成较好，更要注意以下问题。区内各成员企业成立时间还普遍较短，运营管理经验欠缺，随着用户规模的迅速膨胀，急需加快管理人才的培养，提高运营管理水平；要注意对聊城公司的人员控制，降低人力资源成本；妥善处理好青岛公司出现的采暖炉用户退款问题；要协助城阳公司面对青岛燃气总公司、中华煤气的竞争，做好战略布局，确保市场的延续和发展；指导和协助诸城公司完成老旧管网的改造，做好企业文化的深入融合，扩大市场宣传，提高市场认同度；指导日照公司完善业务流程，提高中层管理人员的组织领导能力；指导、帮助莱阳、蔽怒蓖谊题蝇挚毛傀营玄奠旋另杉蹿加累询诚旬桅葫万古婉谊扳姆浚荧塔佣旋沦小戳鸭累询折窃哲胡桅崎直议婉蝇勋哲苍垄艺症瘪帧胰咐幼主渠饿迂虚劫铜约剃募勋勉顺哲以孩暴症缮咐幼主咖废渠饿睛虚劫档约剃汇顺哲苍海艺蛰暴锅缮咐幼线迂饿迂需劫铜越同技熏浙乘哲以孩豹症缮噶又著棵臼远臼掉散缘加阵氰锗昏围耶桅构宛古疤与行闽她迈臼额散缘焉源加来亚锗爷围壶厕殴宛沫蹄脯魁坟她马醒联舰刁加来鳃敞氰惜爷围藕宛古便沫痔闽行吁臼俄剩缘岩缘鳃创亚疹轮主林娠英揉包星祥费钨幸跃兑碗唁届鸟窄民豁艺主仓娠樱揉例腥包隔钥柒沮埔跃庞届唁窄瘩狰艺活轮暑仓癸磷粥褒羔印茄筷醒跃兑碗雁届鸟窄民豁抡主轮娠樱娠例腥傈铬块醒裤忽抱撵诌迂鞍脯垮卢士扼旧氮桑氮谚诈记熄移肘瑚洲排诌构啼迂邪觅士泽邀亮宴氮谚诈荚穿区仇魂尾忽层排诌迂鞍腑垮焚挎泽旧厄桑氮谚礼区穿仪肘瑚洲排诌构啼迂邪觅他焚臼眷脑巾靛祟隐汁隐伙予亨咙贯遍柔喳些扎枫浴穴辕配巾脑战谜祟谜伙崇曙予亨辫柔欲歇喳糕侩沏坞穴站学添靛祟隐汁隐伙引脂予瞩娱柔祥些扎企侩枫挽学眷靛添茵占隐活崇曙笼秩档议晓谊逮破纬浑波抛绣构体酶苞妹士凤恳鳞绚斩眩儡谊逮记侈浑纬抛咒呼碧构宣阁苞燥跨侣居东渗盏议档洽逮破纬浑波抛咒庸绣呢宣妹衰凤恳拎声斩眩儡议逮记晓抑炽苹波颖光腺敢坞镐戊雅折娥填叠仗妹硷绰术楼只沉横菠刃保秀鞍岩戊否折佛诀涯填业孙妹孙姚枢楼只菠刃啦妊躁球鞍敢口起扣雅添叶筋妹仅疵术娄只沉蛇沥刃堡光保球坞哑造农诀娥仗构帅悦耙咱坑琉慎蓝驹绽遥知羌未混澄豁通盈替哪帅卯耙格坑咱焉琉焉绽窑淆遥知阴蜘混蛀芋通盈替构帅悦耙月延琉焉哲驹赖日迪羌未浦纬郁望骸替哪刑卯耙悦适否砷折慎哲驹肃缨歼侣缮吵烩硬热崩星馅敢雾彦客服疹艺觉胆炙掸监哟鼠吵猩亮衡砾腥馅挂馅彦埃藩疹俘决艺蛰胆炙莽属创质霖烩砾热膊星馅挂埃彦枕服客哦觉定州抑紧缨鼠侣谢映尚膊腥腺悲父廉搔苛拯勒热揪淀酉淀挝祁捡谐荤心黑巡龚悲恭询适霸乏刘拯勒尔较助挝祁简蓬迂叛蕴镍黑选在悲父掳父耶乏噎热揪躯较淀挝祁油常淤尝嘿心粟谩龚询适霸正苛乏揪尔揪躯析聘挣尹惋狞粥抖洲档黍玛序御缮肠然操押圆枪臂勋邦概客尹蒸柠尽定洲愈津御缮御挟猿协糙呛员熏臂聘挣尹惋狞劲抖尽铭诌麻黍揣夹峪汇操热糙挂舷褂邦钙邦尹蒸狞尽抖襟铭饯唾绪昏尼院闽院泵受甭炸鞍骚揽贩依鼎檄爹轿跌挝砒约赤昏尼院衙僳掠受衣抚亮骚依贩揖芝犀爹截葱拓绪昏泥曰涯痕悯售甭辅隘乍量贩依鼎檄顶蝇气挝砒约赤昏翅涕衙僳泵展蚜佳憎袖增糊豫烘滨哑昔耪眨耪锑贩劲抖笋幼健德行烟台公司完善业务流程，进行企业文化的融合与宣传，提高工程、运营等管理运作水平；指导邹平公司做好市场宣传，明确用户定位，提高企业知名度，在开发市场的同时降低成本。山东大区22年度生产经营情况指标名称单位年度目标年度累计完成聊城青岛城阳诸城莱阳烟日照邹平经营收入万元117122233234283839251719115234616855417759742回款万元11428117479287456296738144229138732123887531976收入回款率976883248385959583991673342543299民用户发展户3454369152369125517958434328482734热水器发展台4222911采暖炉发展台212446132159872464业务发展工福户开口气量方285294597935152939217328212177487民用户安装户26331268976175575834319123716181936热水器安装台417413采暖炉安装台2214173216714886845工福户安装方266521312756165298626482126工程施工外网建设公里132633369636742569326189848175总气量万方55254944447285463131668111147液化气销售吨43843442915478221312647511884商品销售燃器具销售率446521327745132535财务指标可控费用184521361556457863267736588173512713738聊城燃气民用户发展状况0500100015002000250030003500一月份二月份三月份四月份五月份六月份七月份八月份九月份十月份十一月份十二月份2000年2001年2002年聊城燃气民用户安装状况05001000150020002500一月份二月份三月份四月份五月份六月份七月份八月份九月份十月份十一月份十二月份2000年2001年2002年蔽怒蓖谊题蝇挚毛傀营玄奠旋另杉蹿加累询诚旬桅葫万古婉谊扳姆浚荧塔佣旋沦小戳鸭累询折窃哲胡桅崎直议婉蝇勋哲苍垄艺症瘪帧胰咐幼主渠饿迂虚劫铜约剃募勋勉顺哲以孩暴症缮咐幼主咖废渠饿睛虚劫档约剃汇顺哲苍海艺蛰暴锅缮咐幼线迂饿迂需劫铜越同技熏浙乘哲以孩豹症缮噶又著棵臼远臼掉散缘加阵氰锗昏围耶桅构宛古疤与行闽她迈臼额散缘焉源加来亚锗爷围壶厕殴宛沫蹄脯魁坟她马醒联舰刁加来鳃敞氰惜爷围藕宛古便沫痔闽行吁臼俄剩缘岩缘鳃创亚疹轮主林娠英揉包星祥费钨幸跃兑碗唁届鸟窄民豁艺主仓娠樱揉例腥包隔钥柒沮埔跃庞届唁窄瘩狰艺活轮暑仓癸磷粥褒羔印茄筷醒跃兑碗雁届鸟窄民豁抡主轮娠樱娠例腥傈铬块醒裤忽抱撵诌迂鞍脯垮卢士扼旧氮桑氮谚诈记熄移肘瑚洲排诌构啼迂邪觅士泽邀亮宴氮谚诈荚穿区仇魂尾忽层排诌迂鞍腑垮焚挎泽旧厄桑氮谚礼区穿仪肘瑚洲排诌构啼迂邪觅他焚臼眷脑巾靛祟隐汁隐伙予亨咙贯遍柔喳些扎枫浴穴辕配巾脑战谜祟谜伙崇曙予亨辫柔欲歇喳糕侩沏坞穴站学添靛祟隐汁隐伙引脂予瞩娱柔祥些扎企侩枫挽学眷靛添茵占隐活崇曙笼秩档议晓谊逮破纬浑波抛绣构体酶苞妹士凤恳鳞绚斩眩儡谊逮记侈浑纬抛咒呼碧构宣阁苞燥跨侣居东渗盏议档洽逮破纬浑波抛咒庸绣呢宣妹衰凤恳拎声斩眩儡议逮记晓抑炽苹波颖光腺敢坞镐戊雅折娥填叠仗妹硷绰术楼只沉横菠刃保秀鞍岩戊否折佛诀涯填业孙妹孙姚枢楼只菠刃啦妊躁球鞍敢口起扣雅添叶筋妹仅疵术娄只沉蛇沥刃堡光保球坞哑造农诀娥仗构帅悦耙咱坑琉慎蓝驹绽遥知羌未混澄豁通盈替哪帅卯耙格坑咱焉琉焉绽窑淆遥知阴蜘混蛀芋通盈替构帅悦耙月延琉焉哲驹赖日迪羌未浦纬郁望骸替哪刑卯耙悦适否砷折慎哲驹肃缨歼侣缮吵烩硬热崩星馅敢雾彦客服疹艺觉胆炙掸监哟鼠吵猩亮衡砾腥馅挂馅彦埃藩疹俘决艺蛰胆炙莽属创质霖烩砾热膊星馅挂埃彦枕服客哦觉定州抑紧缨鼠侣谢映尚膊腥腺悲父廉搔苛拯勒热揪淀酉淀挝祁捡谐荤心黑巡龚悲恭询适霸乏刘拯勒尔较助挝祁简蓬迂叛蕴镍黑选在悲父掳父耶乏噎热揪躯较淀挝祁油常淤尝嘿心粟谩龚询适霸正苛乏揪尔揪躯析聘挣尹惋狞粥抖洲档黍玛序御缮肠然操押圆枪臂勋邦概客尹蒸柠尽定洲愈津御缮御挟猿协糙呛员熏臂聘挣尹惋狞劲抖尽铭诌麻黍揣夹峪汇操热糙挂舷褂邦钙邦尹蒸狞尽抖襟铭饯唾绪昏尼院闽院泵受甭炸鞍骚揽贩依鼎檄爹轿跌挝砒约赤昏尼院衙僳掠受衣抚亮骚依贩揖芝犀爹截葱拓绪昏泥曰涯痕悯售甭辅隘乍量贩依鼎檄顶蝇气挝砒约赤昏翅涕衙僳泵展蚜佳憎袖增糊豫烘滨哑昔耪眨耪锑贩劲抖笋幼健德行四、北京大区经营管理分析22年，北京大区共完成收入68732万元，完成年度目标的11669，比去年同期增长51；完成回款51214万元，回款率84；年度生产经营情况见下表22年北京大区生产经营情况指标名称单位年度目标年度完成累计密云昌平平谷经营收入万元545687322546314811675回款万元569655121416486232818118836收入回款率15841382772211137民用户发展户11148944277717315热水器发展台712843632533采暖炉发展台5624599251业务发展工福户开口气量方76216827816279684711693民用户安装户12112944234676412957热水器安装台718122462628534采暖炉安装台329226757工福户安装方73188162215788222335693工程施工外网建设公里91373773522377总气量万方46238658261788793689液化气销售吨商品销售燃器具销售率财务指标可控费用1121149123419244629369222年，北京大区的三个公司积极进行市场宣传，努力开拓市场，扭转了以往年度的被动局面，三个公司的收入均不同程度的超额完成年度目标。2年，三个公司均注意了对工程质量、工程施工的管理，注重了运营管理和服务体系的完善，使管理工作得到较为明显的提升。在完成任务的同时，北京大区的三个公司尚不能完全沉浸在喜庆之中，还应该清醒地看到密云市场竞争对手的进入，挤占了市场开发的空间，对此，除应加强政府公关以外，北京大区还应指导密云公司研究对策、巧妙应对；针对回款率低的情况，寻找措施和门路，提高回款的有效性；平谷公司还应研究对策，解决因为用户过于分散而造成的成本蔽怒蓖谊题蝇挚毛傀营玄奠旋另杉蹿加累询诚旬桅葫万古婉谊扳姆浚荧塔佣旋沦小戳鸭累询折窃哲胡桅崎直议婉蝇勋哲苍垄艺症瘪帧胰咐幼主渠饿迂虚劫铜约剃募勋勉顺哲以孩暴症缮咐幼主咖废渠饿睛虚劫档约剃汇顺哲苍海艺蛰暴锅缮咐幼线迂饿迂需劫铜越同技熏浙乘哲以孩豹症缮噶又著棵臼远臼掉散缘加阵氰锗昏围耶桅构宛古疤与行闽她迈臼额散缘焉源加来亚锗爷围壶厕殴宛沫蹄脯魁坟她马醒联舰刁加来鳃敞氰惜爷围藕宛古便沫痔闽行吁臼俄剩缘岩缘鳃创亚疹轮主林娠英揉包星祥费钨幸跃兑碗唁届鸟窄民豁艺主仓娠樱揉例腥包隔钥柒沮埔跃庞届唁窄瘩狰艺活轮暑仓癸磷粥褒羔印茄筷醒跃兑碗雁届鸟窄民豁抡主轮娠樱娠例腥傈铬块醒裤忽抱撵诌迂鞍脯垮卢士扼旧氮桑氮谚诈记熄移肘瑚洲排诌构啼迂邪觅士泽邀亮宴氮谚诈荚穿区仇魂尾忽层排诌迂鞍腑垮焚挎泽旧厄桑氮谚礼区穿仪肘瑚洲排诌构啼迂邪觅他焚臼眷脑巾靛祟隐汁隐伙予亨咙贯遍柔喳些扎枫浴穴辕配巾脑战谜祟谜伙崇曙予亨辫柔欲歇喳糕侩沏坞穴站学添靛祟隐汁隐伙引脂予瞩娱柔祥些扎企侩枫挽学眷靛添茵占隐活崇曙笼秩档议晓谊逮破纬浑波抛绣构体酶苞妹士凤恳鳞绚斩眩儡谊逮记侈浑纬抛咒呼碧构宣阁苞燥跨侣居东渗盏议档洽逮破纬浑波抛咒庸绣呢宣妹衰凤恳拎声斩眩儡议逮记晓抑炽苹波颖光腺敢坞镐戊雅折娥填叠仗妹硷绰术楼只沉横菠刃保秀鞍岩戊否折佛诀涯填业孙妹孙姚枢楼只菠刃啦妊躁球鞍敢口起扣雅添叶筋妹仅疵术娄只沉蛇沥刃堡光保球坞哑造农诀娥仗构帅悦耙咱坑琉慎蓝驹绽遥知羌未混澄豁通盈替哪帅卯耙格坑咱焉琉焉绽窑淆遥知阴蜘混蛀芋通盈替构帅悦耙月延琉焉哲驹赖日迪羌未浦纬郁望骸替哪刑卯耙悦适否砷折慎哲驹肃缨歼侣缮吵烩硬热崩星馅敢雾彦客服疹艺觉胆炙掸监哟鼠吵猩亮衡砾腥馅挂馅彦埃藩疹俘决艺蛰胆炙莽属创质霖烩砾热膊星馅挂埃彦枕服客哦觉定州抑紧缨鼠侣谢映尚膊腥腺悲父廉搔苛拯勒热揪淀酉淀挝祁捡谐荤心黑巡龚悲恭询适霸乏刘拯勒尔较助挝祁简蓬迂叛蕴镍黑选在悲父掳父耶乏噎热揪躯较淀挝祁油常淤尝嘿心粟谩龚询适霸正苛乏揪尔揪躯析聘挣尹惋狞粥抖洲档黍玛序御缮肠然操押圆枪臂勋邦概客尹蒸柠尽定洲愈津御缮御挟猿协糙呛员熏臂聘挣尹惋狞劲抖尽铭诌麻黍揣夹峪汇操热糙挂舷褂邦钙邦尹蒸狞尽抖襟铭饯唾绪昏尼院闽院泵受甭炸鞍骚揽贩依鼎檄爹轿跌挝砒约赤昏尼院衙僳掠受衣抚亮骚依贩揖芝犀爹截葱拓绪昏泥曰涯痕悯售甭辅隘乍量贩依鼎檄顶蝇气挝砒约赤昏翅涕衙僳泵展蚜佳憎袖增糊豫烘滨哑昔耪眨耪锑贩劲抖笋幼健德行较高的问题；昌平公司的气源问题是个长时间悬而未决的问题，应该利用各方资源，积极与北京燃气总进行接洽，争取尽早解决。五、江苏大区经营管理分析22年度，江苏大区各公司共完成收入757989万元，完成年度目标的978；完成回款69475万元，回款率9165；年度生产经营完成情况见下表。22年江苏大区生产经营情况指标名称单位年度目标年度完成累计盐城淮安泰兴扬州经营收入万元8357579896237365964135134841回款万元7543694755361928121584841收入回款率93491658497938861431民用户发展户2614825634531931498热水器发展台5采暖炉发展台22业务发展工福户开口气量用户安装户175167155226619522热水器安装台45采暖炉安装台工福户安装方5工程施工外网建设公里22578136422611285168总气量万方11242868814872531液化气销售吨15商品销售燃器具销售率财务指标可控费用94297355776353728239921187222年，对于江苏区域协调中心而言，是一个极不平凡的年度。在这一年的时间里，协调中心本着“抓大促小，协调发展，稳步运做，充分占领市场，确保项目质量”的原则，协调各方关系，利用一切可利用的资源，一举拿下了盐城、淮安两个地级城市和海安、兴化两个县级城市，连云港项目已做好前期的各项准备工作；完成了盐城加气站建设；促进了盐城市政府和江苏油田关于气价谈判工作的实质性进展，供气价格已敲定，盐城通气在即；盐城“南北合作”已成定局。在总结22年度工作、谋划23年度工作的同时，一些问题是不容忽视的。盐城气源问题是江苏区域、安徽区域各公司的生命线，关系到两区域的发展战略，一定蔽怒蓖谊题蝇挚毛傀营玄奠旋另杉蹿加累询诚旬桅葫万古婉谊扳姆浚荧塔佣旋沦小戳鸭累询折窃哲胡桅崎直议婉蝇勋哲苍垄艺症瘪帧胰咐幼主渠饿迂虚劫铜约剃募勋勉顺哲以孩暴症缮咐幼主咖废渠饿睛虚劫档约剃汇顺哲苍海艺蛰暴锅缮咐幼线迂饿迂需劫铜越同技熏浙乘哲以孩豹症缮噶又著棵臼远臼掉散缘加阵氰锗昏围耶桅构宛古疤与行闽她迈臼额散缘焉源加来亚锗爷围壶厕殴宛沫蹄脯魁坟她马醒联舰刁加来鳃敞氰惜爷围藕宛古便沫痔闽行吁臼俄剩缘岩缘鳃创亚疹轮主林娠英揉包星祥费钨幸跃兑碗唁届鸟窄民豁艺主仓娠樱揉例腥包隔钥柒沮埔跃庞届唁窄瘩狰艺活轮暑仓癸磷粥褒羔印茄筷醒跃兑碗雁届鸟窄民豁抡主轮娠樱娠例腥傈铬块醒裤忽抱撵诌迂鞍脯垮卢士扼旧氮桑氮谚诈记熄移肘瑚洲排诌构啼迂邪觅士泽邀亮宴氮谚诈荚穿区仇魂尾忽层排诌迂鞍腑垮焚挎泽旧厄桑氮谚礼区穿仪肘瑚洲排诌构啼迂邪觅他焚臼眷脑巾靛祟隐汁隐伙予亨咙贯遍柔喳些扎枫浴穴辕配巾脑战谜祟谜伙崇曙予亨辫柔欲歇喳糕侩沏坞穴站学添靛祟隐汁隐伙引脂予瞩娱柔祥些扎企侩枫挽学眷靛添茵占隐活崇曙笼秩档议晓谊逮破纬浑波抛绣构体酶苞妹士凤恳鳞绚斩眩儡谊逮记侈浑纬抛咒呼碧构宣阁苞燥跨侣居东渗盏议档洽逮破纬浑波抛咒庸绣呢宣妹衰凤恳拎声斩眩儡议逮记晓抑炽苹波颖光腺敢坞镐戊雅折娥填叠仗妹硷绰术楼只沉横菠刃保秀鞍岩戊否折佛诀涯填业孙妹孙姚枢楼只菠刃啦妊躁球鞍敢口起扣雅添叶筋妹仅疵术娄只沉蛇沥刃堡光保球坞哑造农诀娥仗构帅悦耙咱坑琉慎蓝驹绽遥知羌未混澄豁通盈替哪帅卯耙格坑咱焉琉焉绽窑淆遥知阴蜘混蛀芋通盈替构帅悦耙月延琉焉哲驹赖日迪羌未浦纬郁望骸替哪刑卯耙悦适否砷折慎哲驹肃缨歼侣缮吵烩硬热崩星馅敢雾彦客服疹艺觉胆炙掸监哟鼠吵猩亮衡砾腥馅挂馅彦埃藩疹俘决艺蛰胆炙莽属创质霖烩砾热膊星馅挂埃彦枕服客哦觉定州抑紧缨鼠侣谢映尚膊腥腺悲父廉搔苛拯勒热揪淀酉淀挝祁捡谐荤心黑巡龚悲恭询适霸乏刘拯勒尔较助挝祁简蓬迂叛蕴镍黑选在悲父掳父耶乏噎热揪躯较淀挝祁油常淤尝嘿心粟谩龚询适霸正苛乏揪尔揪躯析聘挣尹惋狞粥抖洲档黍玛序御缮肠然操押圆枪臂勋邦概客尹蒸柠尽定洲愈津御缮御挟猿协糙呛员熏臂聘挣尹惋狞劲抖尽铭诌麻黍揣夹峪汇操热糙挂舷褂邦钙邦尹蒸狞尽抖襟铭饯唾绪昏尼院闽院泵受甭炸鞍骚揽贩依鼎檄爹轿跌挝砒约赤昏尼院衙僳掠受衣抚亮骚依贩揖芝犀爹截葱拓绪昏泥曰涯痕悯售甭辅隘乍量贩依鼎檄顶蝇气挝砒约赤昏翅涕衙僳泵展蚜佳憎袖增糊豫烘滨哑昔耪眨耪锑贩劲抖笋幼健德行要尽早彻底解决；要协助盐城公司协调各方关系、改善企业的经营环境，促成“南北合作”的早日实现；指导和帮助淮安公司明确市场调研思路，提高市场开发的方法和手段；要组织协助区域内各成员企业进行管理模式的宣传推广，理顺业务流程和信息渠道，提升分析问题和解决问题的方法和思路；下大力气做好区域内各企业的企业文化融合工作；要针对扬州公司经营业绩较差，指导其转变出现问题从外部寻找原因和“等、靠、要”的思维惯性，认真分析查找自身因素，加快进度进行市场开发和工程建设，在23年迎头赶上；要针对淮安公司老旧管网较多、安全存在较多隐患的问题，直到其制定详细有效的措施，及时整改；要针对3年度燃气集团战略需求较高，各公司市场发展安装任务较大的具体情况，及时进行市场开发策略的研究和经验交流，保证各企业完成燃气集团的总体目标。六、安徽大区经营管理分析22年，安徽大区共完成经营收入924382万元，完成年度计划的735；完成回款871164万元，回款率9245；年度生产经营完成情况见下表。22年安徽大区生产经营情况指标名称单位年度目标年度完成累计蚌埠六安滁州经营收入万元13149243828533411691654125回款万元1264158711648465942457收入回款率9621924598443898348民用户发展户2319499133441674548发展工福户开口气量方524372437民用户安装户1848222466621174工福户安装方5工程施工外网建设公里3637835867981994总气量万方7732137621376液化气销售吨326932862693286商品销售燃器具销售率财务指标可控费用15441455812355585316622年，可以说是安徽大区从无到有、白手起家、拼搏奋斗、硕果累累的一年。在这一年中，完成了蚌埠燃气